For hvilket år aflægges der budget: Tabel 1: Budget for projektet: data kan kun indtastes i de gule felter.

Transkript

1 Budgetskema for tilskud fra puljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter For hvilket år aflægges der budget: 215 Projektets titel: Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Ansøgers identifikation, CVR-nummer: P-nummer: eller CPR-nummer Ansøgers navn Langeland Kommune Adresse Fredensvej 1 Postnr. 59 By Rudkøbing Telefonnr Kommuner og regioner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Tabel 1: Budget for projektet: data kan kun indtastes i de gule felter. 1/ / / / / / / / / /9 2 Nr Udgift/navn Budget Budget Budget Budget Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ km km km km km km km km km 1 Løn til projektleder 43,33 219, ,33 219, ,33 219, ,33 219, ,33 2 Løn tovholdere (festival) 16, 213, , 213, , 213, , 213, , 3 Løn Socialpædg. (festival) 16, 213, , 213, , 213, , 213, , 4 Løn tovholdere (seminar) 21,67 213, ,67 213, ,67 213, ,67 213, ,67 5 Løn Socialpædg. (seminar) 135, 213, , 213, , 213, , 6 Transport i egen bil 7 Offentlig transport 8 Materialeanskaffelser 9 Musikanter til festival 1 Honorering af oplægsholdere 13 Støtte til tiltag 11 Annoncering af festival, materialer mv. 12 Møde forplejning Øvrige 17 Øvrige 18 Øvrige 19 Øvrige 2 Øvrige 21 Lovpligtige forsikringer 22 Revision 23 I ALT C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 1 af 6

2 1/ / / / / / / / / /9 2 Nr Udgift/navn Budget Budget Budget Budget Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ km km km km km km km km km Note til nr. 1 - Løn til projektleder Der er afsat 1 timer om ugen over 6 mdr. til projektleder. I alt 26 timer. Timeprisen er fastsat ud fra den faktiske pris, på den medarbejder der forventes rekrutteret. Note til nr. 2 - Løn til tovholdere (festival) Der afsættes i alt 8 timer, fordelt over 5 mdr. der fordeles på to medarbejdere. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr. 3 - Løn til Socialpædagoger (festival) Der afsættes 8 timer, fordelt over 5 mdr. til ekstra personaletimer til frikøb af de medarbejdere der løbende involveres i projektet. Der forventes at afholdes 3 møder op til afviklingen af festivalen, der afsættes 45 timer personaletimer pr. møde i juli, august og september. I forbindelse med afviklingen af festivalen i midten af september afsættes der budget til 12 personaletimer. I alt 335 timer. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr. 4 - Løn til tovholdere (seminar) Der afsættes i alt 13 timer, fordelt over 6 mdr. der fordeles på to medarbejdere. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr. 5 - Løn til Socialpædagoger (seminar) Der afsættes 45 timer til 3 kick-off møder i juni, juli og august. 135 timer til et planlægningsmøde i september. Der forventes at bruges 16 personaletimer til seminaret i midten af september og 135 timer til et evalueringsmøde, umiddelbart efter afholdelsen af seminaret. I alt 835 timer. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr Tallene er overhead. C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 2 af 6

3 1/ / / / / / / / Budget Budget Budget Budget Budget i alt Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt kr. time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. km km km km km km km 219, ,33 219, , , , ,67 213, , , 213, C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 3 af 6

4 1/ / / / / / / / Budget Budget Budget Budget Budget i alt Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt kr. time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. km km km km km km km C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 4 af 6

5 C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 5 af 6

6 C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 6 af 6