Revideret Masterplan for udmøntning af Visionen Rev. november 2012

Transkript

1 Revideret Masterplan for udmøntning af Visionen Rev. november

2 Revision af Masterplan efterår 2012 På baggrund af ændrede økonomiske forudsætninger besluttede Kommunalbestyrelsen en revision af Masterplanen i efteråret Kommunalbestyrelsen besluttede at holde fast i Masterplanens målsætninger om at forbedre de fysiske rammer på børneområdet, når det faldende børnetal og de økonomiske muligheder er til stede, men at udmøntningen af planen sker i et langsommere tempo end først besluttet blandt andet af hensyn til den økonomiske situation, kommunen stod i. Kommunalbestyrelsen besluttede d den fremlagte revision af Masterplanen. Det besluttede Scenarie 4 bygger på, at udmøntningen af Masterplanen vil komme til at ske i et langsommere tempo end i den oprindelige Masterplan. Endvidere at forvaltningen hvert år skal fremlægge forslag til renovering og ombygning af de institutionsbygninger, som skal anvendes til daginstitutionsbrug på længere sigt. Dermed sikres det, at også de eksisterende institutionsbygninger får et kvalitetsløft, eksempelvis i lighed med renovering og nyindretning af Børnehuset Karethen og Børnehaven Fredsholm. Scenariet indeholder desuden en årlig budgetprioritering, hvor Masterplanens forslag tilpasses i forbindelse med budgetforhandlingerne for den fireårige periode. Kapacitetstilpasningen vil fortsat styres stramt i de enkelte pasningsområder. Det faldende børnetal kan medføre lukning af børnehuse og/ eller sammenlægninger. 2

3 Med revisionen vil utidssvarende huse og pavilloner blive udfaset i takt med, at der afsættes anlægsmidler. Planlægningen vil blive mere fleksibel i forhold til, om man ved den årlige budgetforhandling prioriterer at bygge et nyt børnehus/foretage en stor bygningsrenovering, eller om man ønsker at gennemføre flere, mindre anlægsprojekter, der opdaterer de blivende bygninger, så de bliver indrettet til pædagogiske aktiviteter, jf. Masterkonceptet. Det er ikke muligt at beskrive de konkrete konsekvenser af revisionen for de enkelte børnehuse, da disse fastlægges i de årlige prioriteringer. Men der er en række konsekvenser for den fremtidige procedure ved udmøntningen af Masterplanen. Masterplanens udmøntning vil hvert år blive fremlagt som budgetforslag for den fireårige budgetperiode. Børne- og Skoleudvalget forventes som konsekvens heraf at beslutte en række kriterier, som skal anvendes, når de årlige forslag til renovering og ombygning forelægges og behandles. Reviderede bilag Denne publikation om Masterplanen indeholder en revideret version af bilagene 1 til 4, da det er disse bilag det besluttede scenarie 4 bygger på. Da der ikke er besluttet ændringer i de øvrige afsnit af den oprindelige Masterplan, er de ikke medtaget i denne publikation. Pr er områderne Vedbæk, Kikhanen, Skovly og Holte lagt sammen til de tre områder Bøllemosen, Skovkanten og Ny Holte. Det betyder, at kommende revisioner af Masterplanen vil tage udgangspunkt i denne ændring. 3

4 Revideret bilag 1: Forventet behov for pasning år (s i oprindelig Masterplan) I de efterfølgende oversigter vises, hvordan pasningsbehovet forventes at udvikle sig i forhold til den nuværende kapacitet for hvert distrikt, som defineres af de kommunale områdeinstitutioner og samlet for hvert af de tre pasningsområder. Om behov Behovet er opgjort på baggrund af Dagtilbuds 4-års-prognose opdateret 1. marts 2012 og den langsigtede institutionsprognose, baseret på kommunens befolkningsprognose pr. 1. januar Der er ikke ændret i prognosens parametre i prognoseperioden, så udviklingen i behovstallet er en direkte konsekvens af en ændring i det forventede børnetal. Behovstallet, som fremgår af følgende tabeller, er det forventede behov i april måned hvor behovet for børnehavepladser er størst. En måned efter det opgjorte tal vil behovet være faldet betragteligt, da en hel årgang har forladt daginstitutionerne og er begyndt i skole. Behovet for 0-2 års pladser er mere jævnt fordelt over året. I den grafiske fremstilling er vist det forventede børnetal måned for måned frem til Af denne fremgår det årligt varierende behov for børnehavepladser. 4

5 Pasningsområde 1 Pasningsområde 1 Forventet behov , Revideret marts Forventet behov 0-2 år REV Forventet behov 3-5 år REV Kapacitet 0-2 år (2012) Kapacitet 3-5 år (2012) 0 5

6 Pasningsområde 2 Pasningsområde 2 Forventet behov , Revideret marts Forventet behov 0-2 år REV Forventet behov 3-5 år REV Kapacitet 0-2 år (2012) Kapacitet 3-5 år (2012) 0 6

7 Pasningsområde 3 Pasningsområde 3 Forventet behov , Revideret marts Forventet behov 0-2 år REV Forventet behov 3-5 år REV Kapacitet 0-2 år (2012) Kapacitet 3-5 år (2012) 0 7

8 Revideret bilag 2: Oversigt over Børnehuse /bygninger, der indgår i dagtilbudskapaciteten i 2012 og 2021 (s i oprindelig Masterplan) Om oversigten Oversigten på de følgende sider viser en status over antallet af pladser samt bygningsforhold for samtlige børnehuse i Oversigten viser endvidere, hvordan fordelingen af pladser og bygninger kunne se ud i 2021, såfremt scenarie 2 blev fuldt implementeret. Medregnet i kapaciteten er de, som modtager tilskud til privat pasning, pasning af egne børn, privat dagpleje, samt de private institutioner. Disse indgår dog ikke på lige fod med den øvrige kapacitet i planlægningen, da kommunen ikke kan styre denne kapacitet. Det er dog valgt at medregne den i kapaciteten, da de indgår i behovsopgørelserne, samt for at anskueliggøre omfanget af de private tilbud. Markeret med gråt i skemaerne: Ændring i forhold til Ændringen fremgik også af den originale Masterplan. Markeret med blåt i skemaerne: Ny ændring i forhold til En del af den reviderede Masterplan. Markeret med hvidt i skemaerne: Ingen ændring i forhold til Scenariet for 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i visionens kriterier: Æ Bygningernes alder og stand Æ Børnehusenes størrelse og indretningsmuligheder Æ Geografisk placering i forhold til forventet behov. I skemaerne er angivet børnehusenes type ((K)ommunal, (S)elvejende, (P)rivat og (D)agpleje) samt kapaciteten i det enkelte børnehus for henholdsvis 0-2 års og 3-5 års pladser, som den var i Det maksimale børnetal er i de fleste tilfælde større end det budgettekniske gennemsnit, som institutionernes budget tildeles efter. Dagplejens pladser er fordelt efter hver enkelt dagplejers bopæl. 8

9 Pasningsområde 1 Birkehaven Status 2012 Birkehaven Masterplan 2021 (revideret) Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Hvornår Sjælsø Børnehus K Sjælsø Børnehus K Eskemosepark K 0 0 Eskemosepark K 0 0 Kastaniebakken K Kastaniebakken K Natur og Skovbørnehaven K 0 28 Birkemosen K Birkemosen K Stenhøjgårdsvej K Stenhøjgårdsvej K Kongebroen K Ny Birkerød, Bakkevej K Skovstjernen S Skovstjernen S R.S. Sommerfuglen (RU) S 0 25 R.S. Sommerfuglen (RU) S Keilstruplund (RU) S 0 60 Keilstruplund (RU) S Gøngehesten P 0 28 Gøngehesten P 0 28 Øvrig privat P 21 Øvrig privat P 17 Dagplejen D 44 Dagplejen D I alt Birkehaven, status I alt Birkehaven 2021 (rev. 2012) Hestkøb Status 2012 Hestkøb Masterplan 2021 (revideret) Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Hvornår Abildgården K Abildgården K Smørhullet K Smørhullet K Pilegården (Bregnerødvej) K Pilegården (Bregnerødvej) K Tryllehuset K Lyngborghave K Baghuset K Fredsholm (RU) S 0 60 Fredsholm (RU) S Gerners Børnehus S Gerners Børnehus S Montesorri P 0 25 Montesorri P 0 25 Øvrig Privat P 5 Øvrig Privat P 5 Dagplejen D 32 Dagplejen D 32 I alt Hestkøb, status I alt Hestkøb 2021(rev. 2012) I alt område Ændring i antallet af pladser ved revision års pladser 3-5 års pladser I alt Ændring i forhold til Ændringen fremgik også af den originale Masterplan. Ny ændring i forhold til En del af den reviderede Masterplan. Ingen ændring i forhold til 2012.

10 Pasningsområde 2 Skovly Status 2012 Skovly Masterplan 2021 (revideret) Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Hvornår Fr. Clausensvænge K Fr. Clausensvænge K Mælkebøtten K Mælkebøtten K Ravneholm Skovbørnehave K 0 42 Vangeboled Sct. Georgs Gårdens vgst S 42 0 Søvej K Søvej (uændret) Skovlyhuset K Skovlytoften (RU) S 0 22 Ny Ruder (RU) Skovmærket (RU) S 0 22 K K S Vængebo S 0 21 Vængebo S 0 21 Øvrig Privat P 3 Øvrig Privat P 3 Dagplejen D 8 Dagplejen D 8 I alt Skovly, status I alt Skovly 2021 (rev. 2012) Holte Status 2012 Holte Masterplan 2021 (revideret) Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Hvornår Dronninggård børnehus K Dronninggård børnehus K Elverhøj K Elverhøj K Karethen K Karethen K Mølleåen vgst. K 36 Mølleåen vgst. K 36 Sneglehuset K Sneglehuset k Vangebovej K 60 En del af Vangeboled Myretuen S Myretuen S Rudolf Steiner "Rønnebærhuset" P 0 22 Rudolf Steiner "Rønnebærhuset" P 0 22 Øvrig Privat P 2 Øvrig Privat P 2 Dagplejen D 8 Dagplejen D 8 I alt Holte, status I alt Holte 2021 (rev. 2012) I alt område Ændring i antallet af pladser ved revision års pladser 3-5 års pladser I alt Ændring i forhold til Ændringen fremgik også af den originale Masterplan. Ny ændring i forhold til En del af den reviderede Masterplan. Ingen ændring i forhold til

11 Pasningsområde 3 Kikhanen Status 2012 Kikhanen Masterplan 2021 (revideret) Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Hvornår Tusindbenshuset K Tusindbenshuset K Tudsen K 0 32 Nærum menigheds-børnehave S 0 30 Ny Nærum K /2015 Mariehøj K Mariehøj K Troldehøj K Ny Troldehøj K Solsikken S Bukke Bruse S 41 0 Honningkrukken S Børnehuset Egehegnet S 0 59 Børnehuset Egehegnet S Skyttebjerg S 0 22 Skyttebjerg S 0 22 Tryllefløjten P 0 40 Tryllefløjten P 0 40 Øvrig Privat P 2 Øvrig Privat P 2 Dagplejen D 28 Dagplejen D 28 I alt Kikhanen, status I alt Kikhanen 2021 (rev. 2012) Vedbæk Status 2012 Vedbæk Masterplan 2021 (revideret) Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Børnehus Type 0-2 år 3-5 år Hvornår Gøngehuset K Gøngehuset K Grønærten K Grønærten K Flintehøj K Flintehøj K Bøgehøjen K Bøgehøjen K Kohavehuset K Ny Kohavehuset K Ellesletten (RU) S Ellesletten (RU) S Vedbæk børnehus S Vedbæk børnehus S Øvrig Privat P 1 Øvrig Privat P 1 Dagplejen D 14 Dagplejen D 14 I alt Vedbæk, status I alt Vedbæk 2021 (rev. 2012) I alt område Ændring i antallet af pladser ved revision års pladser 3-5 års pladser I alt Ændring i forhold til Ændringen fremgik også af den originale Masterplan. Ny ændring i forhold til En del af den reviderede Masterplan. Ingen ændring i forhold til

12 Oversigt over ændringer fra 2012 til

13 13

14 Revideret bilag 3: Forslag til kapacitetsændringer vedrørende udmøntning af visionen (s i oprindelig Masterplan) Foreslåede kapacitetsændringer scenarie 2, juni 2012 Pasningsområde 1: Pasningsområde 1 (Birkehaven, Hestkøb) Netto virkning Ny Lyngborg (åbnes sep 2013) vg kapacitet (vg / bh : 50 / 100) bh Tryllehuset vg bh -46 Baghuset bh -24 vg -40 Ny Birkerød Bakkevej (åbnes apr 2015) vg 40 5 kapacitet (vg / bh : 40 / 60) bh 60-1 Kongebroen vg -14* -21 bh -21* -40 Keilstruplund lukkes bh Skovstjernen udbygges bh Dagplejen tilpasses vg Fredsholm vg kapacitet (vg / bh : 12 / 40) bh Natur og Skovbørnehaven flyttes til Kastaniebakken bh Rudolf Steiner Sommerfuglen flyttes til Keilstruplund bh -25** -25 Øvrig privat (selvlukket) vg -4-4 Ændringer i alt vg bh *Pladserne er senere fastholdt til Bakkevej åbner **Er lukket pr. 1. maj

15 Pasningsområde jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 Forventet behov 0-2 år REV Foreslået kapacitet 0-2 år NY Forventet behov 3-5 år REV Foreslået kapacitet 3-5 år NY Kapacitet forårsgrupper apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21 Planlagte forårsgrupper i Pasningsområde Forårsgruppe (Høsterkøbhus) Forårsgruppe (Bistruphus) Forårsgruppe (Pilegården) Forårsgruppe (Ny Lyngborghave) I alt

16 Foreslåede kapacitetsændringer scenarie 2, juni 2012 Pasningsområde 2: Pasningsområde 2 (Holte, Skovly) Netto virkning Ny Vangeboled (åbnes maj 2017) vg Ny kapacitet (vg / bh : 66 / 114) bh Ravneholm Skovbørnehave bh -42 Sct. Georggårdens vuggestue vg -42 Vangebovej bh -60 Ny Ruder institution (åbnes sep 2019) vg Ny kapacitet (vg / bh : 25 / 45) bh 45 1 Skovlytoften vg -22 Skovmærket bh -22 Ny Søvej (åbnes maj 2018) vg Ny kapacitet (vg / bh : 24 / 61) bh 61 8 Søvej vg -12 bh -22 Skovlyhuset vg -24 bh -31 Sneglehuset lukkes (maj 2013) vg bh Ændringer i alt vg bh

17 Pasningsområde Forventet behov 0-2 år REV Foreslået kapacitet 0-2 år NY Forventet behov 3-5 år REV Foreslået kapacitet 3-5 år NY Kapacitet forårsgrupper Planlagte forårsgrupper i Pasningsområde Forårsgruppe (Ny Vangeboled) Forårsgruppe (spejderhytte) 20 Forårsgruppe (Dr.gård) I alt

18 Foreslåede kapacitetsændringer scenarie 2, juni 2012 Pasningsområde 3: Pasningsområde 3 (Kikhane, Vedbæk) Netto virkning Ny Kohavehus (åbnes jan 2014) vg Ny kapacitet (vg / bh : 35 / 75) bh Nærum Menighedsbørnehave bh vg Tudsen bh -32 Ny Troldehøj (Troldehøj) vg Ny kapacitet (vg / bh : 40 / 60) bh Honningkrukken vg Ny kapacitet (vg / bh : 50 / 50) bh Egehegnet vg Ny kapacitet (vg / bh : 12 / 40) bh Ændringer i alt vg bh

19 Pasningsområde Forventet behov 0-2 år REV 200 Foreslået kapacitet 0-2 år NY Forventet behov 3-5 år REV 100 Foreslået kapacitet 3-5 år NY Kapacitet forårsgrupper 0 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21 Planlagte forårsgrupper i Pasningsområde Forårsgruppe (Kohavehuset) Forårsgruppe (Tusindbenshuset) I alt

20 Foreslåede kapacitetsændringer scenarie 2, juni 2012 Hele kommunen: Hele Kommunen Netto virkning Pasningsområde 1 vg bh Pasningsområde 2 bh vg Pasningsområde 3 vg bh Ændringer i alt vg bh Kapacitet og behov for Dagtilbud, år indregnet foreslåede kapacitetsændringer, revideret marts 2012 Diagrammet viser, det forventede behov for pladser, som Børneområdets kortog langsigtede prognoser fremskriver det for hver måned indtil år Derudover er vist kapaciteten, hvor de foreslåede ændringer fra notatet er indregnet. Antal børn / pladser Udover den ordinære kapacitet er vist den mulige kapacitetsudvidelse i foråret (forårsgrupper m.v.) Forventet behov 0-2 årige, hele kommunen Foreslået kapacitet 0-2 årige, hele kommunen Forventet behov 3-6 årige, hele kommunen Foreslået kapacitet 3-6 årige, hele kommunen Mulige forårspladser 3-6 årige, hele kommunen 0 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21 20

21 21

22 Revideret bilag 4: Anslåede anlægsudgifter vedrørende forslag til udmøntning af visionen for kapacitet og fysiske rammer (s i oprindelig Masterplan) År Samlet nettoudgift Samlet nettoudgift (mio. kr.) 29,0 23,1 25,0 5,0 9,0 35,8 31,0 55,2 5,0 5,0 223,1 Pasningsområde 1 (Birkehaven, Hestkøb) Ny Lyngborghave institution 18,7 15,8 Brutto udgift Ny Birkerød institution (Bakkevej) 18,0 244,6 Skovstjernen 2,8 Flytning af Dagplejen 1,0 Brutto indtægt Salg af Frejasvej? -24,5 Salg af Keilstruplund -3,0 Salg af Høsterkøb bh. -1,8 Salg af Sommerfuglen -1,4 Fredsholm 1,0 Sammenbygning af Gerners børnehus 2,5 Pasningsområde 2 (Holte og Skovly) Ny institution Vangeboled 7,0 33,8 Ny Ruder institution 22,7 Ny Søvej 18,0 Salg af Sneglehuset og Vangebovej -4,5-3,0 Salg af Skovmærket -2,3 Pasningsområde 3 (Kikhanen og Vedbæk) Ny tilbygning Kohavehuset 2,0 12,0 Nærum Menighedsbørnehave 2,5 1,0 Salg af Konkylien -5,5 Tusindbenshuset, ombygning 8,0 Ny Troldehøj 29,8 Pulje til renovering og etablering af læringsmiljøer 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22

23 Forudsætninger Udgifter og indtægter til om- til- og nybyggeri er løst anslåede som en gennemsnitspris. Alle priser er excl. moms. Alle priser er oplyst af Rudersdal Ejendomme og er angivet i 2010-priser. Der er i forbindelse med nybyggeri indlagt en planforudsætning på 10 m2 bruttoareal pr. barn. Byggeomkostninger incl. udvendige områder, excl. selve legepladsen. Prisen indeholder anretterkøkken el. lign.incl. projektering, excl. møbler/ løst inventar. Samlet pris kr pr. etagem2. Legeplads materialer/legeredskaber mv. - anslået 1,25 mio. kr. Elevator i huse med flere plan - anslået 1,0 mio kr. Udgifter til samproduktionskøkken ( op til 500 portioner) - anslået 2,0 mio kr. Nedrivning af bygninger - anslået kr. pr. ejendom Pavillioner- opsætning, nedtagning og tilslutning indtil 30 børn kr. over 30 børn kr. Lejeudgift pr. måned mellem kr. for 10 børn og kr. for 50 børn. Eventuel udstationering i byggeperioder (ca 0,5-1,0 mio. kr. ) Nedrivninger af Pavillioner - anslået kr. pr. Pavillion. Grundkøb anslået kr. pr etagem2 der hvor der ikke foreligger prisoplysninger. Udgifter til løsøre - eksempelvis inventar, møbler, legetøj, krybber, barnevogne mv. - anslået kr. pr. børnegruppe Planforudsætninger En række af forslagene indebærer, at der skal ændres i planforudsætningerne. De konkrete forslag er drøftet med Byplan, som oplyser at de beskrevne forslag i forhold til salg, ny- og ombygninger kræver lokalplansændringer. 23

24 Børneområdet Administrationscentret Stationsvej Birkerød Tlf: