Aktuel status Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling.

Transkript

1 Punkt 5. Aktuel status Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter, og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter, og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, budgetgaranterede udgifter) på kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, budgetgaranterede udgifter) på kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, og at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter. Anlægsposterne frigives samtidig. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der i forbindelse med opførelsen af udslusningsboliger på Storemosevej i Hammer Bakker (anlæg) optages en byggekredit som midlertidig finansiering svarende til kr. - indtil endelig lånoptagelse finder sted. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2013 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af det indsendte materiale. Budgetmæssige konsekvenser Serviceudgifter

2 Sektor: Serviceydelser for ældre Overførsel mellem sektorer, tekniske ændringer mv. Overførsel fra drift til anlæg vedr. mindre salgsindtægt på Vestergade i.f.m. Fremtidens Plejehjem I Boligadministrationen er ibrugtaget/afviklet ejendomme, og der er gennemført istandsættelser via tillægslån med følgende konsekvenser på drift: Ibrugtagning af Løvdal Ibrugtagning af Kastanjebo Tillægslån Kongerslev ventilation/solafskærmning Tillægslån Syrenbakken vinduer/døre Ombygning af Lundbyesgade (ældreboliger) Tilbud for mennesker med handicap Overførsel af handicapbiler fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til Serviceydelser for ældre Handleplan indenfor handicapområdet med delvis finansiering fra Sektor Serviceydelser for ældre Teknisk tilpasning af bruttobudget på sektor serviceydelser for ældre Midtvejsregulering 2013 Høreapparater til Regionerne Ændring i driftsoverenskomst for hospice Udmøntningsplan for den ældre medicinske patient Støtte til tandproteser Ophævelse af lov om fremme af frit valg Sektor Serviceydelser for ældre i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Overførsel mellem sektorer, tekniske ændringer m.v. Tilbud for mennesker med handicap Overførsel af handicapbiler fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til Serviceydelser for ældre Tilbageførsel af midler fra 2011 hensat på status til takstregulering Handleplan indenfor handicapområdet med delvis finansiering 9.637

3 fra Sektor Serviceydelser for ældre.... Budget vedr. tilsyn overføres fra sektor tilbud for mennesker med handicap til Myndighedsopgaver og administration Budget vedr. magtanvendelse, bilafprøvninger, personaleadministration m.v. overføres fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til Myndighedsopgaver og administration Teknisk tilpasning af bruttobudget på sektor Tilbud for handicappede Midtvejsregulering 2013 Efterregulering af BPA Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt Sektor: Myndighedsopgaver og administration Budget vedr. tilsyn overføres fra sektor tilbud for mennesker med handicap. 600 Budget vedr. magtanvendelse, bilafprøvninger, personaleadministration mv. overføres fra sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt Ændring i alt - serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap (statsrefusion) Mindreindtægt vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager under sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap (statsrefusion) Mindreindtægt vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager(budgetgaranti: Aalborg Kommunes definition) under sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt

4 Ændring i alt budgetgaranterede udgifter Ændring i alt - drift Sektor: Serviceydelser for ældre ANLÆG 2013 Overførsel fra drift til anlæg Overførsel fra drift til anlæg vedr. vedr. mindre salgsindtægt på Vestergade i.f.m. Fremtidens Plejehjem Overførsel mellem projekter Overførsel af budget fra Rammebeløb handicapområdet til rammebeløb ældreområdet til finansiering af etablering af Center for Velfærdsteknologi Indarbejdet i BF 2014 Fremtidens Plejehjem 75 boliger - serviceareal Lundbyescentret 61 plejeboliger - serviceareal Lundbyescentret 61 plejeboliger - boligareal Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften Indretning af Skipper Klement til demente Myndighedskrav vedr. kloranlæg Sektor Serviceydelser for ældre i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Overførsel mellem projekter Overførsel af budget fra rammebeløb handicapområdet til rammebeløb ældreområdet til finansiering af etablering af Center for Velfærdsteknologi Overførsel af budget fra Rammebeløb handicapområdet til projekt vedr. ombygning af Bananen i.f.m. asfaltbelægning Nye boliger På boligprogrammet for 2013 indgår opførelse af udslusningsboliger på Storemosevej i Hammer Bakker. Opførelsen sker via lov om almene boliger,

5 ANLÆG 2013 og boligdelen finansieres med kr. i lån samt kr. i indskud. Den kommunale grundkapital udgør således kr. og finansieres via budget til grundkapital i TM Boligdel Servicedel (indtægter kr. i servicearealtilskud samt kr. i grundsalg) Indarbejdet i BF2014 Inventar til servicearealer på handicapområdet Salg af Studievej Salg af øvrige ejendomme Rammebeløb handicapområdet Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Limfjordsværkstedet - ny placering Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt Ændring i alt - anlæg Sammenfatning af økonomiske konsekvenser ved aktuel status Beslutning: Godkendt.

6