INDEKS... 4 INDLEDNING... 7 ASSENS(420)... 9 SENHJERNESKADEDE BILLUND(530) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE...

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDEKS... 4 INDLEDNING... 7 ASSENS(420)... 9 UDVIKLINGSHÆMMEDE... 9 SENHJERNESKADEDE BILLUND(530) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE ESBJERG(561) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER VOLDSRAMTE KVINDER PERSONER MED MISBRUG FAABORG-MIDTFYN(430) UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE FREDERICIA(607) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE FYSISK HANDICAPPEDE VOLDSRAMTE KVINDER PERSONER MED MISBRUG HADERSLEV(510) UDVIKLINGSHÆMMEDE HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER ANDET PÅ DET SOCIALE OMRÅDE KOLDING(621) UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER VOLDSRAMTE KVINDER ANDET PÅ DET SOCIALE OMRÅDE MIDDELFART(410) UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE NYBORG(450) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE ODENSE(461) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SENHJERNESKADEDE SINDSLIDENDE

2 HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER VOLDSRAMTE KVINDER PERSONER MED MISBRUG ANDET PÅ DET SOCIALE OMRÅDE REGION SYDDANMARK( 83) SOCIALT TRUEDE (ADFÆRDSVANSKELIGE) BØRN OG UNGE HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE PERSONER MED UDVIKLINGSFORSTYRRELSER (AUTISMESPEKTRET/ADHD/DAMP) SENHJERNESKADEDE SINDSLIDENDE SPECIALUNDERVISNING AF BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR PÅ LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER, JF. FOLKESKOLELOVEN 20, STK. 3, 1. PUNKTUM VOKSNE MED FYSISKE ELLER PSYKISKE HANDICAP DER MODTAGER UNDERVISNING PÅ LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER I HENHOLD TIL LOV OM SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE 1, STK SVENDBORG(479) UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER PERSONER MED MISBRUG SØNDERBORG(540) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE VOLDSRAMTE KVINDER ANDET PÅ DET SOCIALE OMRÅDE TØNDER(550) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE PERSONER MED MISBRUG ANDET PÅ DET SOCIALE OMRÅDE VARDE(573) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SENHJERNESKADEDE SINDSLIDENDE HJEMLØSE OG PERSONER MED SOCIALE PROBLEMER VEJEN(575) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SINDSLIDENDE VEJLE(630) SOCIALT TRUEDE (ADFÆRDSVANSKELIGE) BØRN OG UNGE HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE FYSISK HANDICAPPEDE SINDSLIDENDE VOLDSRAMTE KVINDER PERSONER MED MISBRUG

3 AABENRAA(580) HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE PERSONER MED UDVIKLINGSFORSTYRRELSER (AUTISMESPEKTRET/ADHD/DAMP) SENHJERNESKADEDE SINDSLIDENDE VOLDSRAMTE KVINDER ANDET PÅ DET SOCIALE OMRÅDE ÆRØ(492) UDVIKLINGSHÆMMEDE TILKØBSYDELSER OVERSIGT OVER TAKSTER OG YDELSER FRA DE FIRE KOMMUNIKATIONS- OG HJÆLPEMIDDELCENTRALER KOMMUNIKATIONSCENTER OG HJÆLPEMIDDELCENTER I ESBJERG (ESBJERG) CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (VEJLE) CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING (ODENSE) CENTER FOR HJÆLPEMIDLER OG KOMMUNIKATION (AABENRAA) OBJEKTIV FINANSIERING AF SIKRET OG SÆRLIG SIKRET AFDELING PÅ EGELY OBJEKTIV FINANSIERING PÅ NYBORGSKOLEN OBJEKTIV FINANSIERING PÅ CENTER FOR HØRETAB (FREDERICIASKOLEN) OBJEKTIV FINANSIERING AF SAMRÅD VEDRØRENDE DOMSTOLSANBRAGTE

4 Indeks A Aflastningstilbudet Krogen ;258 Aktivhuset... 20;21 Aktivitetshuset...44;45;96;120;221;222;245;246 Alssundværkstedet Altarp... 83;84 Asabo... 9 B Bakketoppen ;122 Behandlingscenter Svendborg, Unge afdelingen ;225 Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen ;226 Beskyttet Pensionat Skjoldbo... 47;48 Beskyttet Pensionat Stormly... 48;49 Beskæftigelsen i Esbjerg Beskæftigelsen i Ribe... 28;29 Bihuset Bjerggade 4 F-G Bjerggårdshaven ;117 Bo- og Genoptræningscentret Lunden ;264 Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. 31;32;35 BO Vejen ;269 Boenhed Bosager ;231 Boenhed Flintholm ;232 Bofællesskabet Grenen... 72;73 Bofællesskabet Ullerupdalvej Bognæs ;155 Bo-Grindsted Lindegården Bo-Grindsted Lyngsø Bo-Grindsted Sydtoften Bostøtten... 49;50 Botilbuddet Gl. Vindingevej ;102 Botilbuddet Roesskovsvej ;123 Botilbuddet Skovsbovej ;192 Botilbudet Fangelvej ;124 Botilbudet Grønnebæk Bramdrupdam Bofællesskaber ;158 Bramstrupkollegiet Bredballe Bofællesskaber ;282 Brunebjerg... 78;79 Bøge Alle Børnehaven Brinken Børnehaven Spiren, Vejen Børnehusene ;152;153;162;212;213 Børnehusene Svendborg ;213 Børnehuset Lille Kolstrup ;310 Børnehuset Sønderskov C Center Bøgely ;267 Center for Ferie og Aflastning Center for Hjælpemidler og Kommunikation Center for Høretab (Fredericiaskolen)...205;206 Center for Misbrug...53;54 Centrumhuset...181;182;183 D Dalhoffsminde forsorgshjem...73;76;77 Dansk Røde Kors Trænings- og Bocenter Den gl. Præstegård Den lille Børnehave Det beskyttede værksted - Reva Fyn Det Hvide Hus Drivhuset Duedalen E Egely...142;143;144;333 Ejbyværkstedet...93;94 Ellehøj, Dagcenter Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter...52;53 F Flydedokken...193;194;195;327 Forsorgscenter Sydfyn...222;223 Forsorgshjemmet i Esbjerg...50;51 Fredericia Misbrugscenter G Grønnemoseværkstederne...213;214 Guldregnen H Haderslev Kommunes værksteder Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang..259;260 Hjerneskadecentret Holtegården...195;196;197 Horskær...84;85 Hus 53 (Lunden Svendborg) I Industriværkstedet Info-Huset...106;107 J Jagtvej...153;154 Jupitervej Bo-Fællesskab Jægermarken K Kastaniely...145;146;147;148 Kastanien Kathrinehøj Beskæftigelsescenter...285;286 4

5 Kernen Kilden ;280 Kingstrup ;189;190 Kirkens Korshærs Herberg i Odense ;131 Klosterparken Kollegiet Rømersvej ;197;198 Krisecenter Odense ;135 Krisecentret i Fredericia Kvindehuset Kærhøj ;272 L Lindebjerg... 11;12 Lindehuset... 55;56 Lunden... 56;57;264;265 M Marielund... 85;86;87 Midtfynsværkstederne... 57;58 Minibo, odense ;108 Misbrugscenter Sønderjylland Montagen... 61;62;319 Munkehatten ;111 Møllebakken ;149 Møllegården ;288;289;290;291 N Naturværkstedet... 25;234;235 Nordhøj... 79;80;81 Nyborgskolen ;210;211;335 Nyborgværkstederne ;104 O Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet Odinsgård Område Tønder Bo og Beskæftigelse Område Vest Bo og Beskæftigelse ;251 Overmarksgården... 89;90 P Palleshave Bo og Aktivitet Patriciahuset Pegasus Bo og Aktivitet... 60;61 Platanhaven ;106 Posekær ;311 Postens Vej Bofællesskab ;289;290 ProAktiv R RABU... 21;22;256 Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) Rendbjerghjemmet - Børn og unge Rendbjerghjemmet - dagtilbud Rendbjerghjemmet - voksne Reva ;256;275;283;320;321 REVA Kolding Reva Sønderborg REVA TØNDER...255;256 Rhedersborg...312;313 Ribelund...25;28;31;32;35;36 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen...137;138 S Skansebakken...291;292;293 Skovbo...313;314 Skovbogård...314;315 Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen...42;43;49 Socialpsykiatrisk Center ABS...273;274 Solgaven...301;302 Solskrænten...63;64 Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehaven Solsikken...256;257 Specialbørnehaven Spiren Spurvetoften...293;294 St. Dannesbo...131;132 Strandhøjskolen...162;208 Strandvænget...162;163;164;165 Støttecenter for senhjerneskadede Sukkertoppen...303;304 Svendborghusene...218;219 Sydbo...165;166;167 Syrenparken...200;201;202 Sønderbo Sønderborg Kvinde- og Krisecenter T Teglgårdshuset...202;203;204 Tinghøj Tinglev Bo og Beskæftigelse, Bodelen...315;316 Tinglev Bo og Beskæftigelse, Værkstedsdelen 317 Toften...64;65 Tornbjerggård...127;128 Tornhuset...113;114;167;168;169 Trindvold...170;171 U Udviklingscenter Fuglekær...172;296 Ung Reva, Døgntilbud...274;275 Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge...174;175 V Vejle Krisecenter...307;308 Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug Vestbo...94;95 Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse Vestcentret, Dagcenter Vestcentret, Daghjem Vestereng...219;220;221 Vilstrupvej

6 Værestedet Huset ;307 Værestedet Slotsgade Værkstedet i Bramming... 44;47 Værkstedet Kilen ;312 Værkstedet Kongensgade... 81;82 Værkstedet Nymarksvej... 19;20 Værkstedet Pilevej Værkstedet Skovlunden ;261 Værkstedet Søndervang Værkstedet Udsigten Værkstedet Viaduktvej Værkstedet Østerlund ;241 Værkstedsgården ;322;323 Værkstedshuset Sønderborg Æ Æblehaven Ø Østerhuse...177;178 Østruplund...179;180;181;339 Å Aabenraa Krisecenter Ådalens Børnehus...100;101 Ågården...133;134 Åhaven...87;88 6

7 Indledning Bilaget indeholder oplysninger om de tilbud, kommunerne og regionen har indberettet til det elektroniske indberetningssystem. Således kan man se udbuddet af de pladser, der via rammeaftalen, står til rådighed for kommunerne. Bilaget opfylder betingelserne til bekendtgørelsernes krav om oplysninger, herunder takstspecificeringer. Oplysningerne i år er dog udvidet til også at indeholde informationer om tilbuddets gennemsnitstakst i 2008 og endelige takster2009 samt eventuelle ændringer her i. Ligeledes kan man se forbruget af pladser fordelt på betalingskommuner. For det faglige indhold på tilbuddene henvises til Tilbudportalens oplysninger. Bilaget er baseret på de oplysninger, der var modtaget fra de enkelte udbydere senest den 27. oktober I de tilfælde, hvor der mangler oplysninger f.eks. om navn på takstområder, lovgrundlag m.v. er oplysningerne så vidt muligt taget fra den aktuelle rammeaftale. Det skal understreges at der er tale om de endelige takstindberetninger 2009, der er PL-fremskrevet. Bilaget er sorteret efter udbyder og der er i alt 21 udbydere 20 kommuner og Region Syddanmark. Inden for hver udbyder er tilbudene ordnet alfabetisk inden for følgende hovedmålgrupper. Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fysisk handicappede Senhjerneskadede Sindslidende Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Personer med misbrug Hjælpemiddelområdet Andet på det sociale område Specialpædagogisk bistand til børn på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 2. punktum Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 1. punktum Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 7

8 I tabellen med gennemsnitstaksterne for 2008 og 2009 har kommunerne og regionen kunnet angive en primær og sekundær årsag til en takstændring. I bilaget er begrundelserne blevet forkortet for at holde bilagets sideantal nede. Nedenfor ses de fuldstændige og forkortede begrundelser. Begrundelser for takstændringer Over/underskud fra tidligere år, der fører til ændringer i taksten, herunder desuden konsekvenser af fejl og mangler ved tidligere budgetlægning, takstberegning o.lign. Politiske beslutninger i kommune eller region - serviceniveau, herunder reduktioner/besparelser, udvidelser, op/nedskrivning af pladstal, myndighedskrav, bygge-og anlægsprojekter Ændringer i belægningsprocent Enkeltmandsprojekter - og særforanstaltninger eller omvisitering til andre takstkategorier Konsekvenser af lovgivning samt aftaler med regeringen, projekter med statstilskud o.lign, teknikaliteter (f.eks. ændringer i afskrivningsregler, pensionsforpligtelser o.lign Forkortede begrundelser Over/underskud, herunder fejl og mangler Politiske beslutninger Ændringer i belægningsprocent Enkeltmandsprojekter o.l. Lovgivning o.l. 8

9 Specificeret tilbuds- og ydelsesoversigt Endelige indberetninger (2009) Data er opdateret: 30OCT08:08:20 Assens(420) Asabo ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: 826 Bemærkninger: særlig servicebetaling er trukket ud af beregningsgrundlaget Assens 12,5 49,1 FåBorgMidtfyn 4,0 6,7 Middelfart 3,0 6,6 Nordfyn 1,0 0,6 Nyborg 2,0 0,5 Odense 9,0 6,4 Svendborg 1,0 1,4 Vejle 0,9 Hovedstaden 5,0 3,0 Ialt 38,5 76,2 Afdelinger/takstområder under Asabo beskyttet beskægtigelse og aktivitetstilbud Ydelsesnummer 3 SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 66 Belægningsprocent 96 Takst i 2009 pr. dag/døgn 379 9

10 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige døgn niveau 2 og 3 Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 16 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1572 SEL Botilbud til længerevarende ophold Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i løbet af døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 2 Pladsnormering 21 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2011 SEL Botilbud til længerevarende ophold Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i

11 internt dagtilbud Ydelsesnummer 4 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17 Belægningsprocent 110 Takst i 2009 pr. dag/døgn 638 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Lindebjerg ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: 1261 Bemærkninger: Særlig servicebetaling er trukket ud af beregnignsgrundlaget Assens 14,0 5,0 Fredericia 1,0 1,0 FåBorgMidtfyn 5,0 3,0 Kerteminde 2,0 2,0 Langeland 3,0 1,0 Middelfart 6,0 1,0 Nordfyn 4,0 2,0 Nyborg 2,0 1,0 Odense 17,0 11,0 Svendborg 10,0 9,0 Vejen 1,0 1,0 Midtjylland 3,0 3,0 Sjælland 1,0 11

12 Hovedstaden 1,0 1,0 Ialt 70,0 41,0 Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser 1 Særforanstaltninger Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste 10 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 365 Antal brugere af støttecenterpladser: 9 Afdelinger/takstområder under Lindebjerg døgn, almenboliger Ydelsesnummer 1 SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 10 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1289 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer døgn, niveau 1 og 2 Ydelsesnummer 2 SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 14 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1355 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter

13 Tilsyn Øvrige Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 3 Pladsnormering 45 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1898 SEL Botilbud til længerevarende ophold Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i internt dagtilbud Ydelsesnummer 4 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33 Belægningsprocent 92 Takst i 2009 pr. dag/døgn 882 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer udehold Ydelsesnummer 5 13

14 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5 Belægningsprocent 65 Takst i 2009 pr. dag/døgn 253 Løn Udvikling 1422 Lokal administration 0 Central administration Ejendomsudgifter 0 Tilsyn 1422 Øvrige Værkstedet Pilevej ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,8 Politiske beslutninger Bemærkninger: Assens 48,0 Ialt 0,0 48,0 Afdelinger/takstområder under Værkstedet Pilevej Pilevej værkstedet Ydelsesnummer 1 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering Belægningsprocent Takst i 2009 pr. dag/døgn Løn 14

15 Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Senhjerneskadede Duedalen ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: 4200 Bemærkninger: Assens 4,0 Middelfart 1,0 Odense 2,0 Midtjylland 1,0 Ialt 8,0 0,0 Specialrådgivningsydelser: Duedalen yder specialrådgivning som: Konsulentbistand/Neuropædagosik bistand til senhjerneskadede borgere i eget hjem og på plejecentre. Afdelinger/takstområder under Duedalen Duedalen Ydelsesnummer 1 Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 8 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 4383 Løn Udvikling

16 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Billund(530) Handicappede børn og unge Børnehaven Brinken ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,2 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Overført overskud fra 2007 Nedsættelse af taksten skyldes merindskrivning af børn i daginstitutionen i Billund 8,0 Ialt 0,0 8,0 Bemærkninger: Pladsforbruget omhandler kun det pgl. tilbud. Afdelinger/takstområder under Børnehaven Brinken Børnehaven Brinken Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 8 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 972 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

17 Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Bo-Grindsted Lindegården ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Politiske beslutninger Bemærkninger: Ændret fordeling af fælles ledelsesudgifter mellem tre Bo-Grindsted institutioner. Billund 5,0 Esbjerg 1,0 Varde 1,0 Vejen 1,0 Ialt 8,0 0,0 Bemærkninger: For det pgl. tilbud. Normeringen er politisk fastsat til 8 døgnpladser. Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Lindegården Bo-Grindsted Linedgården Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 8 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2309 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter

18 Tilsyn Øvrige Bo-Grindsted Lyngsø ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,8 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Ændret fordeling af fælles ledelsesudgifter mellem tre Bo-Grindsted institutioner. Billund 4,0 Esbjerg 2,0 Varde 1,0 Vejen 1,0 Ialt 8,0 0,0 Bemærkninger: For det plg. tilbud. Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Lyngsø BO-Grindsted Lyngsø Ydelsesnummer SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 8 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1337 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige

19 Bo-Grindsted Sydtoften ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: 1806 Bemærkninger: Ændret fordeling af fælles ledelsesudgifter mellem tre Bo-Grindsted institutioner. Overført overskud fra Overført overskud fra Billund 10,0 Esbjerg 1,0 Varde 6,0 Ialt 17,0 0,0 Bemærkninger: For det pgl. tilbud. Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Sydtoften Bo-Grindsted Sydtoften Ydelsesnummer SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 17 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1885 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Værkstedet Nymarksvej ( ) 19

20 Udgifter: Indtægter: Netto: ,2 Politiske beslutninger Bemærkninger: Billund 40,1 Esbjerg 5,5 Varde 25,5 Vejen 4,2 Vejle 1,0 Ialt 0,0 76,3 Bemærkninger: Pladsforbruget omhandler kun det pgl. tilbud. Den faste normering er politisk fastsat til 73 helårspladser. Afdelinger/takstområder under Værkstedet Nymarksvej Værkstedet Nymarksvej Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 73 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 430 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Sindslidende Aktivhuset ( ) 20

21 Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Ingen af de nævnte Bemærkninger: Billund 15,4 Varde 7,2 Ialt 0,0 22,6 Bemærkninger: For det pgl. tilbud. Politisk er normeringen fastsat til 22 helårspersoner. Afdelinger/takstområder under Aktivhuset Aktivhuset Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 347 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Esbjerg(561) Handicappede børn og unge RABU ( ) 21

22 Udgifter: Indtægter: Netto: ,9 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Esbjerg 22,9 4,0 Tønder 1,3 1,0 Varde 4,7 Vejen 4,7 2,0 Nordjylland 1,0 Sjælland 1,0 Hovedstaden 1,0 Ialt 36,6 7,0 Afdelinger/takstområder under RABU RABU døgn Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 39 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 3010 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige SP-projekt Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn 22

23 Pladsnormering 7 Belægningsprocent 95 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1026 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Specialbørnehaven Kornvangen ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Esbjerg 15,3 Ialt 0,0 15,3 Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehave Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 16 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 953 Løn Udvikling Lokal administration

24 Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Specialbørnehaven Spiren ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,1 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Esbjerg 11,0 Vejen 5,7 Vejle 1,0 Ialt 0,0 17,7 Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Spiren Specialbørnehave Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 18 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 965 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige

25 Beskæftigelsen i Esbjerg ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,9 Over/underskud, herunder fejl og mangler Politiske beslutninger Bemærkninger: Beskæftigelsen i Esbjerg omfatter Værkstedet Smedevej, Værkstedet LBV, Naturværkstedet, Job i Erhverv og Aktivitets- og Samværsstedet Åmosen. Billund 17,0 Esbjerg 188,1 Fanø 2,8 Varde 34,9 Vejen 11,3 Midtjylland 1,0 Hovedstaden 3,0 Ialt 0,0 260,8 Bemærkninger: December 2007 er Beskæftigelsen i Esbjerg udvidet med 8 pladser i forbindelse med at 12 beboere er flyttet fra Ribelund til en ny boafdeling Åmoseparken 71 i Esbjerg. Desuden er Job i Erhverv udvidet til 109 pladser. Beskæftigelsen i Esbjerg har herefter 286 pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 2 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste. Dagsforanstaltninger 3 Gennemsnitlige ventetid i dage til dagsforanstaltninger 328 Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Esbjerg Individuel takst L1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud 25

26 Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 810 Løn Udvikling 2055 Lokal administration Central administration 6388 Ejendomsudgifter Tilsyn 710 Regulering Øvrige Individuel takst Å1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1255 Løn Udvikling 2055 Lokal administration Central administration 6388 Ejendomsudgifter Tilsyn 710 Regulering Øvrige Job i Erhverv Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 109 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 71 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige

27 Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 39 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 614 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 80 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 342 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 56 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 277 Løn Udvikling

28 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Beskæftigelsen i Ribe ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,5 Over/underskud, herunder fejl og mangler Politiske beslutninger Bemærkninger: Beskæftigelsen i Ribe omfatter Værkstedet Industrigården, Dagcentret Åholmen, Gartneriet og Dagcentret Sct. Nicolai. Billund 13,4 Esbjerg 114,1 Fanø 3,0 Kolding 2,3 Sønderborg 3,0 Tønder 8,5 Varde 26,0 Vejen 23,2 Aabenraa 2,5 Midtjylland 1,5 Sjælland 1,0 Hovedstaden 2,5 Ialt 0,0 204,6 Bemærkninger: December 2007 er Beskæftigelsen i Ribe reduceret med 5 pladser i forbindelse med at 12 beboere er flyttet fra Ribelund til en ny boafdeling Åmoseparken 71 i Esbjerg. Beskæftigelsen i Ribe har herefter 200 pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 10 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste. Dagsforanstaltninger 2 28

29 Gennemsnitlige ventetid i dage til dagsforanstaltninger 240 Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Ribe Individuel takst I1, Å2, G3, S2, S3 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1070 Løn Udvikling 9704 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 3788 Regulering Øvrige Individuel takst S4 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1435 Løn Udvikling 1941 Lokal administration Central administration 6819 Ejendomsudgifter Tilsyn 758 Regulering 4155 Øvrige Individuel takst Å1, G2, S1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 3 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn

30 Løn 0 Udvikling 5822 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 2273 Regulering Øvrige Individuel takst Å3 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 852 Løn Udvikling 1941 Lokal administration Central administration 6819 Ejendomsudgifter Tilsyn 758 Regulering 4155 Øvrige Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 44 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 565 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Ydelsesnummer Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg 30

31 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 80 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 417 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 66 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 356 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,8 Politiske beslutninger Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Der er flyttet en afdeling med 12 pladser fra Ribelund til Vestkysthusene Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene omfatter: Kornvangen 9, Åmoseparken 3, Åmoseparken 71, Birkekrattet 4 og Idræts Alle 4. 31

32 Billund 4,0 Esbjerg 45,7 Fanø 3,0 Varde 4,0 Vejen 3,0 Ialt 59,7 0,0 Bemærkninger: December 2007 er 12 pladser og 12 beboere flyttet fra Ribelund til en ny afdeling Åmoseparken 71 i Es-bjerg. Den nye afdeling hører under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene har herefter 72 faste pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 2 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste 2 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 1948 Antal brugere af støttecenterpladser: 1 Afdelinger/takstområder under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Birkekrattet Ydelsesnummer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 12 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1951 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Birkekrattet - støtte i eget hjem Ydelsesnummer SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 1 32

33 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1546 Løn Udvikling 8430 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 3252 Regulering Øvrige Idræts Alle Ydelsesnummer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 12 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1748 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Individuel takst Å71 1 og 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 2 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 3092 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 7283 Regulering Øvrige

34 Kornvangen + Åmoseparken 3 øst Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 28 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2029 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Åmoseparken 3 vest Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 8 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2319 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Åmoseparken 71 Ydelsesnummer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 10 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1961 Løn Udvikling Lokal administration

35 Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Ribelund ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,5 Ingen af de nævnte Enkeltmandsprojekter o.l. Bemærkninger: Der er flyttet en afdeling med 12 beboere fra Ribelund til Vestkysthusene Ribelund omfatter 13 afdelinger i Ribe. Billund 13,3 Esbjerg 73,3 Fanø 2,0 Kolding 0,7 Odense 1,0 Sønderborg 1,0 Tønder 4,0 Varde 27,9 Vejen 15,0 Aabenraa 1,0 Midtjylland 3,0 Sjælland 1,0 Hovedstaden 3,0 Ialt 149,2 0,0 Bemærkninger: December 2007 er 12 pladser og 12 beboere flyttet fra Ribelund til en ny afdeling Åmoseparken 71 i Es-bjerg. Den nye afdeling hører under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Ribelund har herefter 140 faste pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser 1 Særforanstaltninger 8 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste 19 35

36 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 1036 Afdelinger/takstområder under Ribelund Individuel takst 1, 4, 7 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 3 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 7454 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Individuel takst 10, 11 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 2 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 3546 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 8016 Regulering Øvrige Individuel takst 12 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn

37 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Individuel takst 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 5511 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Individuel takst 3 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 4702 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Individuel takst 5 Ydelsesnummer

38 Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 5141 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Takstgruppe 1 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 42 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1707 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 2 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 22 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2002 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter

39 Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 3 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 40 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2214 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 4 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 12 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2427 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 5 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 16 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn

40 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Sindslidende Patriciahuset ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,3 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Patriciahuset omfatter aktivitets- og samværsstedet Patriciahuset, det midlertidige botilbud i Finsensgade og Bo 25. Billund 0,6 0,5 Esbjerg 5,8 55,5 Fanø 0,1 1,3 Varde 2,9 0,7 Vejen 1,0 1,0 Nordjylland 0,5 Ialt 10,4 59,5 Afdelinger/takstområder under Patriciahuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 60 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn

41 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Bo 25, aflastningstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 2 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1461 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 5128 Regulering Øvrige Bo 25, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1461 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Finsensgade, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer

42 Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 640 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 2374 Regulering Øvrige Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,3 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Birkevangen omfatter afdelingerne på Birkevangen, Slusen, Remisen og Trinbrættet. Billund 7,0 Esbjerg 44,1 Kolding 0,2 Middelfart 0,2 Sønderborg 2,0 Tønder 1,0 Varde 11,8 Vejen 8,5 Nordjylland 1,0 Midtjylland 2,1 Sjælland 1,0 Hovedstaden 1,6 Ialt 81,5 0,0 Bemærkninger: Birkevangen blev nednormeret med 6 pladser pr i forbindelse med at afdelingen Øster Allé i Vejen blev nedlagt. Birkevangen har herefter 76 faste plaser. 42

43 Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 1 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste 1 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 9 Afdelinger/takstområder under Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Birkevangen + Remisen Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 59 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1726 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Individuel takst T1 Ydelsesnummer Særforanstaltning Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 9234 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 2873 Regulering Øvrige Slusen Ydelsesnummer

44 Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 16 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1224 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Værkstedet i Bramming ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,6 Politiske beslutninger Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Værkstedet i Bramming omfatter det beskyttede værksted i Bramming, Kantinen på Esbjerg Statsskole, Job i Erhverv og Aktivitetshuset i Ribe. Kantinen på Varde Gymnasium er overtaget af Varde Kommune 1. januar Kantinen på Grindsted Gymnasium er nedlagt i Billund 14,2 Esbjerg 93,0 Fanø 1,0 Middelfart 0,9 Varde 25,0 Vejen 4,2 Nordjylland 0,2 Midtjylland 2,0 Ialt 0,0 141,0 Bemærkninger: Under Beskyttet Værksted Bramming hører Aktivitetshuset i Ribe med 33 visiterede pladser og 21 åbne pladser. De åbne pladser indgår ikke i tabel I 7a ovenfor. Afdelinger/takstområder under Værkstedet i Bramming 44

45 Aktivitetshuset i Ribe, visiteret plads Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 331 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Aktivitetshuset i Ribe, åben plads Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 90 Løn Udvikling 8820 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 1327 Øvrige Job i Erhverv Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 15 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 94 Løn Udvikling Lokal administration

46 Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 6949 Øvrige Kantinen Esbjerg Statsskole Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 309 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 6023 Øvrige Kantinen Grindsted Gymnasium Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 0 Belægningsprocent 0 Takst i 2009 pr. dag/døgn 0 Løn 0 Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration 0 Ejendomsudgifter 0 Tilsyn 0 Øvrige 0 Generelle bemærkninger til ydelsen: Kantinen på Grindsted Gymnasium er nedlagt i Kantinen Varde Gymnasium Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse 46

47 Pladsnormering 0 Belægningsprocent 0 Takst i 2009 pr. dag/døgn 0 Løn 0 Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration 0 Ejendomsudgifter 0 Tilsyn 0 Øvrige 0 Generelle bemærkninger til ydelsen: Kantinen på Varde Gymnasium er overtaget af Varde Kommune 1. januar Værkstedet i Bramming Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 69 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 309 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Hjemløse og personer med sociale problemer Beskyttet Pensionat Skjoldbo ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: 47

48 Esbjerg 22,0 Tønder 0,6 Varde 1,0 Vejen 0,2 Nordjylland 0,2 Midtjylland 1,3 Ialt 25,3 0,0 Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Skjoldbo Døgntilbud Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Pladsnormering 25 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 425 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Beskyttet Pensionat Stormly ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,6 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Kommune Døgn Dag 48

49 Billund 0,2 Esbjerg 9,0 Middelfart 0,5 Varde 0,3 Vejen 0,2 Midtjylland 0,4 Hovedstaden 0,9 Ialt 11,8 0,0 Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Pladsnormering 12 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1086 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Bostøtten ( ) Tilbudet er oprettet af kommunen udenfor Rammeaftalen. Udgifter: Indtægter: Netto: Bemærkninger: Jf. bemærkning under I11. Jf. bemærkning under I11. Bostøtten er oprettet af Esbjerg Kommune før Bostøtten er blevet udvidet i december 2007 med en afdeling i Willemoesgade til 4 sindslidende fra Esbjerg Kommune, som hidtil har boet på den nu nedlagte afdeling Øster Allé i Vejen, som hørte under Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen. Afdelingen i Willemoesgade er ikke omfattet af den gensidige forsyningsforpligtelse og indgår derfor ikke som sådan i rammeaftalen. 49

50 Ialt 0,0 0,0 Bemærkninger: Tilbuddet blev taget i brug i december Afdelinger/takstområder under Bostøtten Willemoesgade Ydelsesnummer Pladsnormering Belægningsprocent Takst i 2009 pr. dag/døgn Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Andet: Tilbud oprettet af Esbjerg Kommune på egen foranledning uden for rammeaftalen. Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten i 2009 er ikke beregnet p.t. Taksten i 2009 er ikke beregnet p.t. Forsorgshjemmet i Esbjerg ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,4 Ændringer i belægningsprocent Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Forsorgshjemmet omfatter Forsorgshjemmets døgn- og dagtilbud samt Alternativt Plejehjem. Billund 0,3 Esbjerg 28,7 6,6 Kolding 0,7 Odense 0,7 50