Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2016.

Transkript

1 Redegørelse Personaleforbrug

2 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. Der udsendes årlige redegørelser om udvalgte emner i overensstemmelse med det årshjul, der er aftalt i Hoved-MED. Det er tanken, at disse redegørelser ud over relevante data kan suppleres med andre faktuelle oplysninger og hovedtendenser på området. Data for sygefravær og reaktioner fra Arbejdstilsynet udsendes hvert kvartal som særlige rapporter. Redegørelsen offentliggøres på viborg.dk. Redaktionen afsluttet den 19. februar 2016 Redaktion: Ole Kristensen, Knud Sejer Jensen og Stephan Høj Olesen. Forsidebillede: Camilla Fabricius Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale og Organisation. Prinsens Alle Viborg Tlf eller

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG PERSONALEFORBRUG DE STØRSTE FAGGRUPPER PERSONALEFORBRUG FORDELT PÅ FAGGRUPPER PERSONALEFORBRUG PÅ DELOMRÅDER SUNDHED OG OMSORG, UDVIKLINGEN UDVALGTE STILLINGSBETEGNELSER, UDVIKLINGEN SENIORJOBORDNINGEN I 2014 OG DELTIDSBESKÆFTIGELSE PERSONALEOMSÆTNING AFSKEDIGELSER Sammendrag Det ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune fra kommunens start og til november 2015 er faldet med ca. 10 procent. En større udvikling kan konstateres for gruppen af chefer og ledere, der i perioden er faldet med ca. 20 procent. Udviklingen for faggrupperne er ret forskellig, se diagram i afsnit 1. Det samlede ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune er fra november 2014 til november 2015 steget med 0,5 %. Det er særligt lærere, sundhedskartellet personale samt akademikere der trækker tallet op. Det er sket betydelige forandringer i personalesammensætningen på Ældre og Sundhedsområdet. Personaleforbruget er i november 2015 samlet ca. 1 procent lavere end i november Herunder gemmer sig bl.a. at antallet af fysio- og ergoterapeuter samt sosu-assistenter er steget betydeligt. Til gengæld er der blevet færre hjemmehjælpere, sygehjælpere og ikke uddannede medarbejdere. Udviklingen af antal ansatte i seniorjob er tidligere faldet, idet det ikke har været muligt at nyansætte i seniorjob i Pr. 1. april 2015 er det igen blevet muligt at ansætte medarbejdere i seniorjob. Se nærmere oversigt i afsnit procent af de ansatte er på deltid, hvilket er lidt lavere end på landsplan. Det har ligget ret konstant over tid med en svag faldende tendens. Se nærmere i afsnit 4. Personaleomsætningen er lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. I forhold til den foregående periode er personaleomsætningen forøget det gælder særligt pædagogmedhjælpere men også akademikere, kontor og it-personale, lærere, pædagoger sosu-personale, socialrådgivere og formidlere oplever en stigning. Se nærmere i afsnit 5. Antallet af uansøgte afskedigelser i 2015 er lidt højere end de tidligere års niveau var særligt præget af personalereduktioner på dagtilbudsområdet, men også ældreområdet tegnede sig for en større del af afskedigelserne. Der er gennemført omplacering af 12 medarbejdere i 2015, som derved har undgået at fratræde på grund af personalereduktioner. Se afsnit 6. 3

4 1. Personaleforbrug de største faggrupper Indekstal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser Viborg Kommune total. * samtlige chefer, men kun ledere inden for undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere. Kilde: krl.dk. Omfatter månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, ekskl. ansatte i seniorjob. Den overordnede udvikling i det ordinære personaleforbrug fra kommunens start og indtil 2013 udviste et fald på ca. 14 procent for alle faggrupper i gennemsnit. Fra er udviklingen nu stabiliseret, således at der er en lille stigning i antal ansatte. For rengøring, specialarbejdere og teknisk service ses atypisk kurve. Årsagen hertil er til dels effektiviseringer, konkurrenceudsættelser og hjemtagelse af dele af rengøringsopgaven. Derudover er der fortsat faldende antal inden for dagplejere. Dette skyldes til dels faldende børnetal. Afsluttende reduceres Chefer og ledere ligeledes fortsat. Modsat opleves der stadig vækst i antal ansatte inden for personalegrupperne sundhedskartellets personale (syge-/sundhedsplejersker, terapeuter, kost/ernæring) samt akademikere. 4

5 2. Personaleforbrug fordelt på faggrupper Faktiske tal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser. Overenskomstansatte og tjenestemænd måneds- og timelønnede Ansatte i alt (ordinært personaleforbrug) Akademikere Beredskabspersonale Chefer Dagplejere Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og it - personale Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder Ledere m.fl., på undervisningsområdet Ledere/mellemledere ved ældre-området (FOA) Lærere Musikskolelærere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet Pædagoger - daginstitution / klub/ SFO Pædagoger - forebyggende og dagbehandling (familieområdet) Pædagogisk personale, særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhjælpere, dagtilbudsområdet Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere./socialformidlere Specialarbejdere./ faglærte gartnere/brolæggere Sundhedskartellets personale Syge- og sundhedspersonale, ledere Tandklinikpersonale inkl. tandlæger Teknisk Service Tekniske designere m.fl Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. NB: Der er indregnet ansatte i akutjob og seniorjob. Kilde: krl.dk Viborg Kommunes personaleforbrug er i perioden november 2014 november 2015 steget med 0,5 %. I forhold til nov er personaleforbruget forøget med 3,0 %. Stigningen er bl.a. tydelig på fagområderne akademikere, lærere, socialrådgivere og sundhedskartellets personale. Samtidig kan der konstateres større fald hos dagplejere og social- og sundhedspersonale. 5

6 3. Personaleforbrug på delområder 3.1 Sundhed og Omsorg, udviklingen Fuldtidsansatte Overenskomstområde (med flere end 10 ansatte) Ændring i procent Kontor- og IT-personale 35,7 37,3 5 % Hjemmevejledere og pædagogisk personale (døgninst.) 13,5 13,3-2 % Husassistenter 23,7 40,1 69 % Ledere / mellemledere v. kommunal Ældreomsorg (FOA) 14,0 20,0 43 % Social- og sundhedspersonale 966,9 856,4-11 % Syge- og sundhedspersonale - ledere 33,0 33,0 0,00 % Syge- og sundhedspersonale - basis 247,0 319,8 29 % Teknisk Service 12,8 9,8-23 % I alt 1.364, ,0-1 % Ansættelsesform: Tjenestemænd og overenskomstansatte, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Figur 3.1 er afgrænset til kun at indeholde medarbejdere ansat under chefområdet Sundhed og Omsorg. Kilde: krl.dk 3.2 Udvalgte stillingsbetegnelser, udviklingen Fuldtidsansatte Stillingsbetegnelse (med stigning/fald på minimum 10 fuldtidsansatte) Ændring i procent Husassistenter 23,7 40,1 69 % Hjemmehjælpere 16,9 3,4-80 % Social- og sundhedsassistenter 251,6 320,3 27 % Social- og sundhedshjælpere 504,6 442,3-12 % Social- og sundhedspersonale, ikke 55,8 27,2-51 % uddannede Sygehjælpere 99,1 46,7-53 % Ergoterapeuter 39,5 54,9 39 % Fysioterapeuter 27,4 51,2 87 % Sygeplejersker 131,3 154,5 18 % Ansættelsesform: Tjenestemænd og overenskomstansatte, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Figur 3.2 er afgrænset til kun at indeholde medarbejdere ansat under chefområdet Sundhed og Omsorg. Kilde: krl.dk Der er siden november 2010 sket store ændringer i personalesammensætningen på Ældre og Sundhedsområdet. Der er for stillingsbetegnelserne Husassistenter, Social- og Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeuter og Sygeplejersker sket større procentuelle forøgelser af antallet af fuldtidsstillinger. Samtidig er der sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger for stillingsbetegnelserne Hjemmehjælpere, Social- og Sundhedshjælpere, Social- og sundhedspersonale (ikke uddannede) samt sygehjælpere. 6

7 3.3. Seniorjobordningen i 2014 og Politikområder Antal personer Antal personer I alt De tekniske områder 2 14 Kultur og Fritid 5 2 Skoler 17 4 Dagstilbud 10 3 Familieområdet 0 1 Ældre 7 3 Handicap/psykiatri/udsatte 7 0 Beskæftigelse 1 4 Administration Kilde: krl.dk I 2014 har der ikke været adgang til at ansætte nye i seniorjob, hvilket tidligere har givet et naturligt fald i antal ansatte. Pr. 1. april 2015 er det igen blevet muligt at ansætte nye medarbejdere i seniorjob. Seniorjobordningen i hovedtræk Kommunerne har i følge loven forpligtelse til at tilbyde et job i kommunen til ledige som ved udløb af deres dagpengeperiode har op til 7 år tilbage, før de kan gå på efterløn og er tilmeldt efterløn Ansættelsen i seniorjob ophører automatisk den dag seniorjobberen kan gå på efterløn. Hvis kommunen ikke tilbyder et seniorjob rettidigt skal kommunen betale en kompensation til den ledige svarende til den lediges dagpengesats. Der skal tilbydes ansættelse på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår Staten yder et tilskud på ca. kr pr. helårsplads. I Viborg Kommune er der oprettet en central konto til den arbejdsgiverfinansierede del, hvorfor det i direkte løn- og pensionsudgifter er udgiftsneutralt for den enkelte arbejdsplads i kommunen at ansætte en person i seniorjob. Viborg Kommune er forsat frikommune og har ad den vej lov til at tilbyde ledige med ret til seniorjob, at de kan ansættes i private virksomheder. 7

8 4. Deltidsbeskæftigelse Andel af de ansatte, som er deltidsbeskæftiget udvalgte fagområder. 90,0% Deltidsansatte i pct. Ialt Hjemmevejledere Kontor- og It-personale Lærere Pædagoger Pædagogmedhjælpere Sosu-personale Sundhedskartellets personale 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. Kilde: krl.dk Mange faggrupper i kommunen arbejder på deltid i alt ca. 43 procent af alle ansatte. Det er lidt lavere end det samme tal på landsplan (ca. 46 procent). Sosu-personalet og pædagogmedhjælperne ligger øverst med ca. 80 % af de ansatte på deltid. Pædagoger samt sundhedskartellets medarbejdere ligger omkring 60 %. Kontorpersonalet ligger lidt under 30 %, mens kun ca. 10 % af lærerne er deltidsansatte. Deltidsfrekvensen har i gennemsnit ligget ret konstant over tid i hele perioden fra 2010 til Der er en svag faldende tendens for deltid hos sundhedskartellets personale. Hos hjemmevejledere ses en stigende deltidsfrekvens. Over 80 % af de deltidsansatte ligger mellem timer pr. uge. Årsagen til at nogle faggrupper rummer mange deltidsansatte er hovedsageligt et hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, særligt på de områder der har døgndækning, eller hvor en fuldtidsstilling ikke kan dække hele åbningstiden. En række ansatte har endvidere et personligt ønske om deltidsansættelse i kortere eller længere perioder. 8

9 5. Personaleomsætning Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner udvalgte faggrupper Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd 25% 20% 15% 10% 5% 0% Personaleomsætning november Viborg Kommune Alle Kommuner Kilde: krl.dk Personaleomsætningen (ekstern afgang) er for de fleste faggrupper lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. De eneste faggrupper, som i Viborg Kommune ligger højere en landsgennemsnittet, er pædagogmedhjælpere og sosu-personale. Ekstern afgang på årsbasis Viborg Kommune Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. november november Akademikere 13,6% 14,7% Dagplejere 12,1% 6,5% Pædagoger døgn / hjemmevejledere 12,3% 8,1% Kontor og IT-personale (HK) 7,1% 10,7% Lærere i folkeskolen 11,7% 12,1% Pædagoger i dagtilbud mv. 8,7% 10,6% Pædagogmedhjælpere 18,6% 24,5% Sosu-personale 12,7% 15,1% Socialrådgivere og -formidlere 13,1% 16,2% Specialarbejdere/gartnere mv. 19,8% 3,8% Sundhedskartellets personale 12,3% 10,7% Gennemsnit for alle ansatte i Viborg Kommune 11,7% 12,4% Alle kommuner 13,5 % 14,1 % Personaleomsætningen for de fleste grupper er generelt stigende. Det samme er tilfældet på landsplan. Der konstateres en betydelig stigning for pædagogmedhjælpere. Hos akademikere, kontor og itpersonale, lærere, pædagoger (dagtilbud), sosu-personale, socialrådgivere og formidlere samt sundhedskartellets personale opleves også stigninger. For dagplejere og specialarbejdere skyldes faldet delvist reduktion i antal ansatte tilbage i perioden november 2013 november kilde: krl.dk 9

10 Antal afskedigelser 6. Afskedigelser Årsager til uansøgt afsked I alt uansøgt afsked sygdom/fravær diskretionært personalereduktion Året 2014 Sygdom / fravær Diskretionære årsager (1) Personalereduktion (2) De tekniske områder Skoler Dagtilbud til børn og unge Ældreområdet Handicap / Psykiatri / Udsatte Administrationen I alt hele I alt hele I alt hele I alt hele I alt 4. kvartal kvartal kvartal kvartal (1) Bl.a. samarbejdsvanskeligheder, manglende kompetencer, udeblivelse, mv. (2) Bortfald af opgaver, budgetbesparelser og lign. Kilde: Egne data 10

11 I et normalt år ligger andelen af uansøgt afskedigede i niveauet 2,5 % af de ansatte (ca. 200 på årsbasis) kan derfor betegnes som et forholdsvist normalt år. Personalereduktioner Den årsag, der i sagens natur har de største udsving, er personalereduktioner. Beslutninger om organisationstilpasninger og om ændret aktivitets- og serviceniveau herunder demografiske ændringer - har en direkte effekt på lønbudgetterne og dermed på personalereduktioner. Der har i 2014 i særlig grad været tale om at reducere antallet af dagplejere på grund af faldende børnetal. Sygefravær Sygefravær er i sig selv ikke afskedigelsesgrund. Men sygefraværet kan - ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde - forårsage sådanne driftsmæssige forstyrrelser på den enkelte arbejdsplads, at det kan udgøre en saglig afskedigelsesgrund. Diskretionære årsager Afskedigelsen er her begrundet i forhold, der i det væsentlige kan tilskrives medarbejderen, f. eks. samarbejdsvanskeligheder, manglende evne eller vilje til at udfylde stillingen eller tjenesteforseelser som f.eks. udeblivelse fra arbejdet. Disse årsager er der i sagens natur meget begrænsede muligheder for at ændre omfanget af. Gyldig grund og forvaltningsretlig proces Alle afskedigelser skal for at have gyldighed være saglige og der skal, inden der træffes endelig beslutning om afsked, gennemføres en overenskomstbaseret procedure, hvorefter medarbejderen bl.a. har adgang til at blive hørt i sagen. Forud for en afskedsproces forudsættes det i alle tilfælde, at lederen har forsøgt eller overvejet at anvende mindre indgribende skridt. De faglige organisationer har i varierende grad adgang til at blive hørt og kan forlange en forhandling i sagen. Ofte bliver der - særligt som følge af organisationernes inddragelse lavet en aftale om fratrædelse som alternativ til en uansøgt afsked. Omplacering Omplacering foretages bl.a. centralt hos Personale og Organisation, men også lokalt inden for de forskellige forvaltningsområder. Den centrale omplacering har i 2015 haft 38 ansatte til omplacering på grund af personalereduktioner. Ud af de 38 personer er omplacering gennemført for 12. Derudover 4 er fratrådt med anden ordning, f.eks. efterløn, pension eller andet job uden for kommunen, 7 er fratrådt uden omplacering, mens 15 fortsat er til omplacering. 11