Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget tillægsbevilling

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling"

Robert Lorenzen
7 år siden
Visninger:

1 Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget tillægsbevilling drift Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto-6,330 mio. kr. til budget 2012 (Heraf udgør 3,171 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 5,754 mio. kr. til budget 2012 (Heraf udgør 0,095 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 2,456 mio. kr. til budget 2012 (Heraf udgør 0,223 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 5,294 mio. kr. til budget I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 7,174 mio. kr. til budget Heraf overføres til drift 3,719 mio. kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud 3,489 mio. kr. Sagsbeskrivelse Regnskabsresultatet i 2011 udviser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et nettomerforbrug på i alt 27,838 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf merudgifter på 35,012 mio. kr. er på det budgetgaranterde område og mindreudgifter på 7,174 mio. kr. er på serviceudgifter. Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 7,174 mio. kr. netto fra 2011 til budget Af mindreudgifterne på 7,174 mio. kr. på drift overføres 3,719 mio. kr. til drift og 3,489 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud. I rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland er aftalt fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller for de tilbud, der er omfattet heraf. Som en del af disse retningslinier er aftalt en model for håndtering af over- og underskud for tilbuddene omfattet af ram-

til budget 2012 (Heraf udgør 3,171 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf.

2 meaftalen. I henhold til principperne i denne model kan det enkelte tilbud maksimalt overføre et overskud svarende til 5% af årets bruttobudget til konsolidering. Overskud der overskrider den angivne procentsats samt underskud overføres til regulering af opholdsbetalingen for det efterfølgende takstår. Til dækning af merudgifter på Sektor Børn og Unge, overføres 8,520 mio. kr. fra Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg har merudgifter til midlertidige ophold og socialpædagogisk støtte. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med Ungestrategien, hvor der, frem for tildeling af Førtidspension til de svageste unge, satses på uddannelse. Derfor ønskes Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s mindreudgifter til Jobtræning og Fleksjob i alt 8,722 mio. kr., overført til Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg.

Til dækning af merudgifter på Sektor Børn og Unge, overføres 8,520 mio. kr. fra Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner.

3 Den ønskede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen set i forhold til den samlede bevilling (netto kr.): Overførsel i pct. af bruttobudgettet for serviceudgifter: Sektor Korrigeret nettobudget, serviceudgifter (1.000 kr.) Overførsel fra 2011 til budget 2012 (1.000 kr.) Overførsel i pct. af nettobudget Drift: Børn og Unge ,40 Voksen - Familie- og Socialudvalg ,11 Voksen - Beskæftigelsesudvalg ,38 Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration ,48 Drift i alt ,32 Anlæg: Børn og Unge samt administration mv ,09 Anlæg i alt ,09 Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer: Sektor/overførsel Børn og Unge Voksen - Familie- og Socialudvalg* Voksen - Beskæftigelsesudvalg Administration Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Overføres til drift i alt Overførsel til det takstfinansierede område Overføres til status i alt I alt

af nettobudget Drift: Børn og Unge 1.553.105-6.330-0,40 Voksen - Familie- og Socialudvalg 140.168 5.754 4,11 Voksen - Beskæftigelsesudvalg 178.514 2.

4 Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 04 Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m Tilbud til børn og unge med særlige behov Fælles 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Familiecenteret) Døgninstitutioner for børn og unge (Ungdomscenteret) Døgninstitutioner for børn og unge (Specialinstitutionen Bøgen Viso) Døgninstitutioner for børn og unge (Stjernehusene Viso) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Takstfinansierede områder Konsolidering Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud Tilbud til børn med særlige behov 21 Specialcentret takstfinansierede tilbud Familiecentret takstfinansierede tilbud 0 23 Specialcentret takstfinansierede tilbud 600

330 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 04 Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 121 85 Kommunal tandpleje 160 89 Kommunal sundhedstjeneste 208 05.

5 05.42 Tilbud til voksne med særlige behov Kvindekrisecenter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52 Specialcentret takstfinansierede tilbud 117 Takstregulering Kommunal tandpleje Takstfinansierede tilbud under den kommunale tandpleje Særlige dagtilbud og særlige klubber 17 Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud Tilbud til børn med særlige behov 21 Familiecentret takstfinansierede tilbud Familiecentret Specialcentret takstfinansierede tilbud 0 23 Familiecentret takstfinansierede tilbud Specialcentret takstfinansierede tilbud Ungdomscentret takstfinansierede tilbud Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52 Specialcentret takstfinansierede tilbud 236 Kvindekrisecenter Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter I alt

28 Tilbud til børn med særlige behov 21 Familiecentret takstfinansierede tilbud 151 21 Familiecentret -410 21 Specialcentret takstfinansierede tilbud 0 23 Familiecentret takstfinansierede tilbud 1.

6 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, SKP Svenstrupgaard Forebyggende indsats for ældre og handicappede (pgf. 85) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104), Social Skadestue 49 Takstfinansierede områder Konsolidering Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard -125 Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem 3 Takstregulering Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard 0 Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem 341 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter I alt 5.754

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, SKP Svenstrupgaard 561 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (pgf. 85) 3.145 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 3.

7 Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Frit optag Frit optag, Produktionsskoler Aktivering Aktivering (Projektafsnittet, VIA m.m) Takstfinansierede områder Konsolidering Beskyttet beskæftigelse RCA Revalidering RCA -100 Takstregulering Beskyttet beskæftigelse RCA Revalidering RCA 218 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -124 I alt 2.456

44 Frit optag Frit optag, Produktionsskoler 900 05.90 Aktivering Aktivering (Projektafsnittet, VIA m.m) 1.456 Takstfinansierede områder Konsolidering 05.

8 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: 06 Fællesudgifter og administration mv. 51 Sekretariat og forvaltninger Trepartinitiativer og Uddannelsesplan Decentrale enheder I alt Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling

Overføres ikke: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til 5.294 drift 2012 og 2013.

Relaterede dokumenter

Referat. Aalborg Byråd. Familie- og Socialudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til 10:15. Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3

Referat. Aalborg Byråd. Familie- og Socialudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til 10:15. Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den 19.04.2013, til 10:15 Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3 1. Regnskab 2012.... 1 2. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio..... 4 3. Overførsel af merforbrug