Statusnotat for projekter i anlægsforum

Transkript

1 1 Statusnotat for projekter i anlægsforum Udvalg Projekt Økonomi / budget Bavnebakkeskolen Projektet er færdig, således at alle bygninger er taget i brug. Der mangler dog stadig noget teknisk indregulering. Den nye legeplads på det indre gårdarealet er også færdig og ibrugtaget. Det sidste arbejde med anlæg af en parkeringsplads på Viborgvej 7, hvor der hidtil har været byggeplads og skurby, pågår. Her er man stødt på endnu en udfordring i forhold til forurening, idet det viste sig, at grunden ikke var renset for asbest efter nedrivningen i Der afholdes afleveringsforretning på hele projektet den 14. november. Byggeprojektet er igangsat med et kapitalbehov på 38,85 mio. kr. fordelt på finansårene De to millioner kommer fra energimidlerne fra Samtidig kan det oplyses at projektet har modtaget kr fra en statslig tilgængelighedspulje. Terndrup skole - del af Terndrupprojektet Visionsplan 2012 for Terndrup Skole, Tandklinik og Terndrup Idrætscenter foreligger nu i revision 21. juni 2013, som resultat af 2 dialogmøder afholdt med projektets brugere, rådgiver og forvaltningen. Den rev. Visionsplan er godkendt af projektgruppen og danner grundlag for udbud af rådgiverydelsen. Prækvalifikation på rådgivningsydelsen er afholdt. Der indkom hele 23 anmodninger. 7 totalrådgiverteams er valgt ud for tilbudsgivning. Udbud af rådgiverydelsen er på vej ud og forventes afsluttet november Herefter projektering 2013/2014 og forventet udbud medio Øster Hornum børnehave/øster Hornum Børneunivers Der er afsat 0,6 mio. kr. til renovering på Terndrup skole i 2013, 9,4 mio. i 2014 samt 1 mio. kr. i Derudover er der afsat 10 mio. kr. til skolerenoveringer generelt i Projektets overslag lyder efter fremsendt rev. visionsplan fortsat på 15,05 mio. kr. De afsatte midler er ved indeks januar 2012 og således ikke indeksreguleret. Indretning af lokaler til ungdomsklubben er ikke indeholdt i den økonomiske ramme. 1

2 2 Til- og ombygning af Øster Hornum skole Efter afholdt licitation, viste det sig, at den billigste tømrerentreprise ikke var konditionsmæssig i orden, derfor blev den næstbilligste i stedet antaget. Dette bevirkede en fordyrelse af projektet, derfor blev det tildelt yderligere 1,3 mio. kr. I forbindelse med projektet udføres en renovering af tagdækningen, som i flere år har stået på listen over tiltrængte vedligeholdesopgaver, derfor er projektet suppleret med kr. herfra. Projektet er igangsat, således at bygningen er ryddet, vinduer udtaget og facaderenovering er godt i gang. Samtidige er fundamenter til tilbygningerne støbt. Der er afsat 3,5 mio. kr. til projektet i 2013 og 4 mio. kr. i 2014, samt kr. fra vedligeholdelsespuljen Derudover er det tilkendegivet, at energiforbedringer op til 2 mio. kr. vil kunne finansieres fra energipuljen. I forbindelse med igangsætningen er projektet tildelt yderligere 1,3 mio. kr. Projektet skal være færdig i sommer Småbørnsgruppe, Støvring syd Der har været afholdt møde med repræsentanter for Toppen og Børn- og Ungeforvaltningen. Der ønskes gulvvarme i den del af Toppen, som i givet fald skal huse vuggestuedelen. Dette vil kræve en total ombygning. Derfor arbejdes der nu med en alternativ løsning. Der ud over skal der etableres skur til udendørs sovepladser til småbørnene, samt ændringer af udearealerne. Der er totalt disponeret kr. til projektet Mastruplund 2. etape, som er 8 boliger med fællesareal er færdig pr. 1 november i år. Hvorefter 3. etape som er de resterende 11 boligerne med fællesarealer bliver afleveret pr. 1. december sammen med servicearealerne i boligdelen og færdiggørelse af udearealerne. Dog med mulighed for mangeludbedringer i den første uge af december. Der planlægges med et åben hus arrangement i uge 50 i de ombyggede områder. Derefter kan beboere flytte ind pr. 1 januar 2014 Der skal efterfølgende udarbejdes 2regnskaber, et for boligdelen og et for servicearealerne. Disse regnskaber skal inden 6 måneder efter sidste afleveringen indberettes på skema C i systemet for støttet boligbyggeri og godkendes af Byrådet. Projektet er igangsat med en budgetramme på 17,9 mio. kr. til byggeriet, dertil kommer omkostninger gebyrer m.v. På investeringsoversigten er af sat 21,15 mio. kr. som efterfølgende vil kunne lånefinansieres. 2

3 3 Boformer Søparken i Rørbæk er ombygget til at huse boformerne i Terndrup og Nørager. Beboerne herfra er indflyttet i bygningen Der skal efterfølgende udarbejdes forslag og procesplan for etablering af 12 boliger i Rørbæk til at huse boformen i Støvring. Tandklinik i Terndrup - del af Terndrupprojektet Arbejdet med tandklinikken er fremskyndet mest muligt og det er politisk bestemt, at denne del udføres som et selvstændigt projekt. Rådgiver er valgt og projektering er påbegyndt. Udbud planlagt til primo 2014 og forventet byggestart april Søparken er ombygget for kr Der er til projektet afsat 0,2 mio. kr. i 2013 til projektering og 4,8 mio. kr. i 2014 til udførelsen. Projekt er i overslag angivet til at ville koste kr. 5,4 mio kr. hvoraf ca. ½ mio. finansieres i form af energilån. Tandklinik i Støvring Ultimo august 2013 afholdtes henholdsvis licitation på ombygningsopgaven og levering og montering af dentaludstyr- og inventar. Resultatet var en god licitation. Byggeriet er opstartet planmæssigt, igangværende og forventes at stå færdigt april/maj På budget i 2013 og i investeringsoversigten for 2014 er der afsat henholdsvis kr. 4,34 mio. og kr. 1,7 mio. svarende til en samlet investering på kr ,- Endelig var der givet tilsagn om energilån på 1,0 mio. kr. Der er samlet frigivet ,00 kr. i budget 2013 og overslagsår Derudover er bevilliget energilån til energiforbedringer på kr ,- KFU Terndrup Hallerne - del af Terndrupprojektet. Visionsplan 2012 for Terndrup Skole, Tandklinik og Terndrup Idrætscenter foreligger nu i revision 21. juni 2013, som resultat af 2 dialogmøder afholdt med projektets brugere, rådgiver og forvaltningen. Den rev. Visionsplan er godkendt af projektgruppen og danner grundlag for udbud af rådgiverydelsen. Prækvalifikation på rådgivningsydelsen er afholdt. Der indkom hele 23 anmodninger. 7 totalrådgiverteams er valgt ud for tilbudsgivning. Udbud af rådgiverydelsen er på vej ud og forventes Til projektet med sammenbygning af hallerne i Terndrup er der afsat 7 mio. i 2013 og 5,5 i Projektets overslag lyder efter fremsendt rev. visionsplan på 11,75 mio. kr. De afsatte midler er ved indeks januar 2012 og således ikke indeksreguleret. 3

4 4 afsluttet november Herefter projektering 2013/2014 og forventet udbud medio TMU Genbrugspladsen Eksisterende genbrugsplads i Sørup er utidssvarende og lever ikke op til gældende krav. Der arbejdes, efter udvalgets indstilling, med en ny placering/indretning på eksisterende areal i Sørup. Der foretages analyser og forundersøgelser for blandt andet afledning af spilde- og overfladevand, jordbundsforhold og fremtidig trafikafvikling. Der er i budget 2013 afsat 13 mio. kr. til etablering af ny genbrugsplads i Sørup. TMU Vejforlægning i Terndrup del af Terndrupprojektet Arbejdet med vejforlægningen er fremskyndet mest muligt og det er politisk bestemt, at denne del udføres som et selvstændigt projekt. Rådgiver er valgt. Projektering og udbud udført. Licitation afholdt med tilfredsstillende resultat. Udførelsen er netop påbegyndt og arbejdet forventes afsluttet ultimo Der stiles således mod aflevering inde jul, dog afhængig af vejrliget. Planlægning og udførelse af vejforlægning etableres i samarbejde med Center Plan, Byg og Vej. Der er i investeringsoversigten afsat 3 mio kr i 2014 til denne vejforlægning. Erstatningsbyggeri for rådhus i Støvring Rådhus byggeriet skrider planmæssigt frem. Betonelementer er rejst. Taget er lagt og vinduer er isat, så det indvendige arbejde kan foregå hen over vinteren. Budgettet for rådhusbyggeriet er i alt 33 mio. kr. incl. uforudsete udgifter omkostninger m.v. Kontrakten med totalrådgiverne lyder på 28,95 mio. kr. Højskolens hovedbygningen Efter nedrivning af de højskolebygninger, der blev fjernet i forbindelse med rådhusbyggeriet, er murhullet blevet tilmuret med gamle sten og taget er repareret. Der arbejdes med at give Hovedbygningen selvstændig forsyning af kloak, varme, vand og el. Der er fra rådhusbyggeriets budget disponeret 1 mio. til istandsætning og ombygning af hovedbygning. Lokale- og anlægsfonden har bevilliget kr. Derudover er der søgt midler 4

5 5 Den indvendige istandsættelse, i første omgang af stueetagen, påbegyndes i det nye år, med henblik på, at bygningen kan ibrugtages til kulturelle formål efter sommerferien fra LAG Administrationsbygninger I Nørager og Terndrup Den arbejdsmiljømæssige- og byggetekniske udredning er et længere forløb hvor eksterne rådgivningsfirmaer foretager gennemgang og analyse af indeklima og arbejdsmiljø samt energiscreening m.m. på de to rådhuse i henholdsvis Nørager og Terndrup. De samlede notater fra rådgivere foreligger ultimo november Intern redegørelse og samlet udbedringsforslag kan foreligges direktionen ultimo november Herefter sættes sagen på udvalgsmøde og videre til Byrådet på møderne i december måned Der er i budgettet i forbindelse med rådhusbyggeriet afsat 5,6 mio. kr. til dette i perioden Støvring Bytorv Bytorvet er solgt pr. 1. september til et konsortium under TL-byg TMU Bygningsvedligeholdelse Udvendige malerarbejder på Kulturstationen. (TMU beslutning) Udvendige maling af Kulturstationen er udført i sommeren 2013., Arbejdet er afsluttet og afleveret. Udskiftning og opgradering af varmesystemet i dele af Sortebakkeskolen. Under arbejdet med at efterkomme påbuddet om ventilation i undervisningslokaler på Sortebakkeskolen i Nørager, blev det konstateret, at varmerør i terræn var gennemtærede, derfor var en akut udskiftning var nødvendig. Under udskiftningen blev det ligeledes konstateret, at en opgradering af varmesystemet ville være den mest langsigtede løsning, hvorfor der i projektet blev indarbejdet en udskiftning af varmeflader fra el til fjernvarme. Arbejdet er afsluttet og afleveret. Ny belægning på parkeringsplads ved Øster Hornum skole. Den samlede udgift var ca kr. De akutte arbejder med udskiftningen af varmefordelingssystem incl. afledte ændringer i bygningerne beløb sig til i alt kr. Herudover er der investeret ca kr. i energibesparende foranstaltninger. Denne udgift er afholdt af puljen til helhedsorienteret bygnings- og energirenovering 5

6 6 Udskiftning af belægningen på parkeringsplads ved Øster Hornum skole blev politisk opprioriteret, og er gennemført i indeværende år. Arbejderne omfattede også etablering af overfladeafvanding, som ikke eksisterede før renoveringen. Derud over blev der genetableret fortov langs Estrupvej, som var blevet sløjfet i forbindelse med etablering af busvigeplads. Fortovet er genskabt af hensyn til sikkerheden for buspassagerer, samt andre fodgængere i området. De samlede udgifter i forbindelse med projektet var ca kr. Arbejdet er afsluttet og afleveret Udskiftning af tagbeklædning på del Støvring Klubhus. Eternitbeklædningen på en del af idrætsklubben var så nedbrudt at det ikke længere var muligt at reparere utætheder. Efter gentagne skader med efterfølgende vandindtrængning, blev udskiftning af tagfladen igangsat i starten af Arbejdet blev udført som vinterbyggeri, da det ikke længere var muligt at udføre reparationer på taget. Udskiftning af tagbeklædning på Lilleskolen i Skørping Efter den økonomiske opdeling mellem centrene PBV og FÆL SEK blev det på baggrund af en indstilling fra forvaltningen besluttet, at kr fra området faste ejendomme kunne tilføres midlerne til udvendigt, overordnet bygningsvedligeholdelse med henblik på udskiftning af tagbeklædning på Lilleskolen ved Skørping skole. På baggrund af en helhedsorienteret vurdering er efterisolering, udskiftning af ovenlys og renovering af den flade del af taget indarbejdet i projektet. Der har været afholdt licitation og arbejdet er påbegyndt i uge 45. Der er planlagt aflevering primo uge 51. De samlede udgifter i forbindelse med projektet var ca kr. De samlede udgifter forventes at blive ca kr. heri indgår de fra fast ejendom. En del af det samlede beløb vil blive afholdt af puljen til helhedsorienteret bygningsog energirenovering. Peter Hedegard Andersenn, Anne Grete Andreasen og Jacob Holst Kiib Nov A