A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af et område ved Helgeshøj

Transkript

1 Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af et område ved Helgeshøj Sag J.nr. Udarb. KLF Udg. 4 Kontrol KEH Dato Godk. KEH

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Forsyningsforhold Områdeafgrænsning 2 4. Forsyningsområde og varmebehov 2 5. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 3 6. Arealafståelser og servitutpålæg 5 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber 5 8. Økonomiske vurderinger Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomi og miljøforhold 7 9. Konklusion Bilag 10

3 1. Indledning Med dette projektforslag ansøger Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Høje Taastrup Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt i et område ved Helgeshøj i Høje Taastrup. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr af 13. dec om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 31 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. jan (Tilslutningsbekendtgørelsen). Området, der med vedtagelse af projektforslaget overgår til fjernvarme fra naturgas i kommunens varmeplanlægning, er vist i bilag 1. Analyserne i projektforslaget omfatter 42 udvalgte ejendomme i området, men i en senere fase forventes det, at hovedparten af de resterende ejendomme såvel som evt. kommende nybyggeri i området også tilsluttes fjernvarme. Projektet indebærer kompensation til HNG for reducerede distributionsindtægter. Aftale om kompensation er under forhandling mellem HNG og Høje Taastrup Fjernvarme. Fjernvarmetilslutningen af de 42 udvalgte ejendomme antages at blive realiseret i perioden gennem særaftaler mellem bygningsejere og Høje Taastrup Fjernvarme. Principperne i Høje Taastrup Fjernvarmes foreslående særaftaler med de nye fjernvarmekunder er p.t. til godkendelse i Energitilsynet. Med godkendelse af projektforslaget anmodes kommunalbestyrelsen om at pålægge tilslutningspligt til fjernvarme for ny bebyggelse i området, jf. tilslutningsbekendtgørelsen. I forlængelse af nærværende projekt planlægger Høje Taastrup Fjernvarme en undersøgelse vedr. konvertering af bygninger ved Lervangen (det tidligere VEGA) til fjernvarme. 2. Ansvarlige for projektet Høje Taastrup Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Teknikerbyen 31, 2830 Virum. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyningen.

4 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det storkøbenhavnske kraftvarmesystem (CTR og VEKS), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Opvarmning af boliger med kraftvarme er energieffektivt og giver høj brændselsfleksibilitet med mulighed for miljøvenlig varmeproduktion. Ved samtidig produktion af varme og el udnytter man på den mest effektive måde overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion. En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og derudover benyttes der i stigende grad klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøre Blok 2. Der kan desuden henvises til analyseprojektet "Varmeplan Hovedstaden", hvor der er angivet forventede ændringer i fjernvarmens produktionsforhold i Hovedstadsområdet, herunder bl.a. at også Avedøre Blok 1 ombygges til biobrændsler. 3.2 Områdeafgrænsning Den områdemæssige ramme for projektforslagets forsyningsområde er vist på figuren i bilag 1 og omfatter et område ved Helgeshøj mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen mod nord. Inden for området er der udvalgt 42 større overvejende erhvervsejendomme, der på nuværende tidspunkt er vurderet bedst egnede for konvertering til fjernvarme. Området ved Helgeshøj, som vist i bilag 1, er i den kommunale planlægning overvejende udlagt til erhverv, men der er også inden for projektforslaget et delområde for boligbyggeri umiddelbart nord for Roskildevej og et centerområde ved Mårkærvej mellem Roskildevej og Hveen Boulevard. Ud over de 42 ejendomme er der således inden for områdeafgrænsningen en række overvejende mindre ejendomme, som vil overgå til fjernvarme ved en senere tilslutning. Det drejer sig om en marginal udvidelse, der vil være samfundsøkonomisk og miljømæssigt gunstig, idet fjernvarmens hovednet vil blive forberedt herfor i forbindelse med tilslutning af de 42 ejendomme. 4. Forsyningsområde og varmebehov De med projektforslaget udvalgt ejendomme er næsten udelukkende erhvervsejendomme, dog er 114 m 2 registreret som boligareal. Det viste samlede etageareal er det forventede opvarmende etageareal. Heri regnes 50 % af de registrerede kælderareal at gå til opvarmning. J.nr

5 Tabel 1 Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde Antal Etage- Varme- Kunde ejen- areal grundlag effekt Domme m 2 MWh kw Tilsluttes Tilsluttes Tilsluttes I alt Usikkerheden på specielt erhvervsbebyggelsens varmebehov er søgt minimeret ved at indhente oplysninger om de enkelte ejendommes eksisterende energiforbrug hvoraf 97 % er baseret på naturgaskedler og resten på oliefyr og elvarme. Ved fjernvarmeforsyning skal varmetabet i de nye distributionsnet indregnes. Herved fremkommer bruttovarmebehovet, som er den ekstra varmeproduktion ved varmeforsyningen. Bruttovarmebehovet er opgjort i tabel 2 Tabel 2 Nettovarmebehov, varmetab og bruttovarmebehov i MWh/år Netto- Varme- Varme- Brutto Behov tab gade tab stik Behov MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år Tilsluttes ,0 149, Tilsluttes ,0 26, Tilsluttes ,0 16,0 706 I alt Tilslutningsforhold og anlægsudgifter Tilslutningen af de 42 ejendomme regnes at foregå ved en ledningsføring sydfra fra Høje Taastrups eksisterende distributionsnet som vist i bilag 1. Varmebehovet antages således dækket via veksleren ved City 2 samt eksisterende lokale spidslast- og reservelastanlæg. Der arbejdes dog fortsat med mulighederne for forskellige forsyningsalternativer med henblik på at opnå anlægs- og driftsøkonomiske fordele i forhold til dette projektforslag. Her tænkes specielt på udnyttelse af affaldsvarme fra et eventuelt kommende Høje Taastrup Miljøcenter (HTM) beliggende vest for projektforslagets område. En forsyning direkte fra Høje Taastrup Miljøcenter til Høje Taastrup Fjernvarmes net vil ift. en forsyning via VEKS`s transmissionsnet medføre dels en højere elproduktion på HTM`s anlæg pga. lavere temperaturkrav i det lokale distributi- J.nr

6 onsnet og dels en aflastning af VEKS`s net mod øst, hvilket forventes at blive en fordel i en sommersituation, når HTM tilsluttes VEKS`s net. Anlægsoverslaget for gadeledningsnettet vurderes til i alt ca. 50 mio.kr. ekskl. moms som vist i tabel 3. Ved ledningsdimensioneringen antages det, at varmebesparelser og bedre afkøling af fjernvarmevandet i det eksisterende ledningsnet med tiden vil frigøre den nødvendige kapacitet til, at de resterende bygninger i området kan tilsluttes fjernvarme. Det vurderes tillige, at der er spidslastkapacitet nok til rådighed i det eksisterende fjernvarmesystem til det nye område. Foruden gadeledningsnettet skal der indregnes stikledninger til bygningerne. Den endelige ledningsføring af de enkelte stikledninger er ikke afklaret, men i et vist omfang vil der kunne fremføres fællesstik til flere ejendomme. Med stikledninger regnes de samlede ledningsomkostninger at nå op på ca. 54 mio.kr. ekskl. moms. Ved den samfundsøkonomiske analyse skal endvidere omkostningerne for brugeranlægget (kundens varmeveksleranlæg) inddrages. De udgør ca. 13 mio. kr. ekskl. moms som vist i tabel 4. Tabel 3 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnettet ekskl. stik Nom Diam Længde Pris Udgifter Diam mm m DKr/m mill.kr D ,89 D ,69 D ,84 D ,14 D ,87 D ,25 D ,50 D ,02 D , ,98 D ,56 D , ,48 D ,21 Sum ,44 Uforudseeligt 10 % 4,14 Rådgivning mv. 10 % 4,56 I alt 50,14 J.nr

7 Tabel 4 Anlægsoverslag over projektets samtlige omkostninger Prod. Gadenet Stik System Bruger- I alt Anlæg i I alt bygninger anlæg i alt anlæg u. bygn m. bygn mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr 0,0 50,1 3,8 54,0 13,0 66,9 8,2 75,1 Ved den selskabsøkonomiske vurdering inddrages i dette projektforslag både omkostningerne for brugeranlægget på 13 mio.kr. samt ombygninger og forbedringer i de nye kunders varmeanlæg på godt 8 mio.kr., idet Høje Taastrup Fjernvarme opererer med, at alle disse omkostninger inddrages i en samlet økonomisk særaftale med de nye kunder med henblik på, at kundernes anlæg kan arbejde med temperaturer på 70 grader i fremløbet og 40 grader i returløbet. Dette er angivet i tabel 4. Ved ledningsdimensioneringen er forudsat varmtvandsbeholdere til bygningernes brugsvandsanlæg.. Det endelige valg af tracé samt type og dimension af ledninger vurderes at være uden indflydelse på konklusionerne i dette projektforslag. 6. Arealafståelser og servitutpålæg Ledningsnettet lægges hovedsageligt i det eksisterende vejnet i området. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og der kan indgås frivillige aftaler lægges ledninger i private arealer. Der påregnes ikke behov for ekspropriationer i forbindelse med projektet. Eventuelle hovedledninger i private arealer søges sikret via tinglyst servitutpålæg. Der regnes ikke med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis projektforslaget vedtages. I forbindelse med projektets gennemførelse vil ekspropriation ikke blive anvendt. 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber HNG, VEKS og Vestforbrænding har haft et udkast til dette projektforslag til kommentering, og der er gennemført forhandlinger om kompensationsbetaling til HNG for tabt distributionsafgift. Der er ikke inddraget eller orienteret andre forsyningsselskaber J.nr

8 8. Økonomiske vurderinger 8.1 Brugerøkonomi Privatøkonomisk antages en garantipris på fjernvarmen, der er 95 % af summen på de ækvivalente årlige udgifter til et naturgasfyr, dvs. køb af naturgas, afskrivning på et naturgasfyr samt drift og vedligeholdelse af et naturgasfyr. Det skal holdes op imod, at der ved konvertering til fjernvarme er 3 grupper af omkostninger: 1. Udgifter til brugeranlæg og div. forbedringer af det eksisterende varmeanlæg i bygningerne. Det antages, at Høje Taastrup Fjernvarme tilbyder at finansiere disse udgifter gennem et 7 % VEKS-lån, som brugerne afdrager over 10 år. 2. Derudover tilskrives de nye kunder en tilslutningsomkostning bestående af et stikledningsbidrag og et investeringsbidrag jf. selskabets tarifblad. Det dækkes ved, at Høje Taastrup Fjernvarme tilbyder kunderne et rentefrit lån. 3. Endelige har de nye kunder årlige varmeudgifter bestående af abonnementsafgift, effektafgift samt køb af varme jf. selskabets tarifblad. Hvis de årlige omkostninger for de tre grupper overstiger den ovenstående garantipris, vil brugeren kun betale garantiprisen. (Der ses her bort fra incitamentsafgifter og evt. gebyrer). Hvis de årlige omkostninger for de tre grupper er mindre end den ovenstående garantipris, vil brugeren i første omgang betale af på det rentefrie lån til Høje Taastrup Fjernvarme, før de årlige varmeomkostninger kan sænkes til under garantiprisen. I bilag 2A og 2B er til illustration vist de brugeøkonomiske udgifter for 2 udvalgte kunder. Ordningen søges kommenteret / godkendt i Energitilsynet. Såfremt Energitilsynet har bemærkninger til ordningen, søges denne justeret, således at der stadig kan opnås samme omfang af kundetilslutninger, som forudsat i nærværende projektforslag. 8.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen I bilag 3 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser af Høje Taastrup Fjernvarme. Samlet set - med de opstillede forudsætninger - vil projektet komme op på et årligt selskabsøkonomisk resultat før renter og afskrivninger på i størrelsesordenen 5-8 mio.kr., hvilket vil betyde, at investeringerne vil være tilbagebetalt over knap 15 år som illustreret i figur 1. Der er her forudsat, at fjernvarmeprisen og naturgasprisen udvikler sig som vist i figur 1, idet naturgassen prisudvikling er baseret på Energistyrelsens prognose. Der er tillige indregnet en kompensationsbetaling til HNG frem til og med 2014, hvilket forlænger projektets tilbagebetalingstid med ca. 2 år. J.nr

9 mio. kr. ekskl. moms Fjernvarme forbrugsafgift kr./mwh Naturgaspris kr./m3 Projektet har selskabsøkonomisk den risiko, at hvis naturgasprisen udvikler sig lavere end fjernvarmeprisen, vil tilbagebetalingstiden blive forlænget. Figur 1 Prisudvikling for naturgas of fjernvarme i 2010-kr. (faste priser) Forbrugsafgift, fjernvarme kr./mwh Naturgaspris kr./m ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 2 Projektets forventede selskabsøkonomi i faste priser Årligt resultat Akkumuleret resultat Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra maj Kalkulationsrenten er sat til 6 % og tidshorisonten er 20 år J.nr

10 fra Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Naturgaskedler: 15 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet og på de eksisterende gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I bilag 4 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 5 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarme vil være lavere end ved fortsat naturgasforsyning. Tabel 6 viser tilsvarende en forbedring af luftemissionerne ved fjernvarme set i forhold til naturgas. Herforuden forventes jf. Varmeplan Hovedstaden ændringer i produktionsformen i VEKS-systemet, som vil medføre yderligere reduktionen i CO2-emissionen fra fjernvarme. Desuden kan anføres, at kunderne ved en fjernvarmetilslutning kommer ind under kvoteordningen for CO2, hvilket reelt medfører på landsplan, at CO2-emissionen fra disse forbrugere bliver reduceret til nul, idet kvoterne for Danmark ikke vil blive opjusteret som følge af tilslutning af disse kunder til fjernvarmesystemet. Tabel 5 Samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgas hhv. fjernvarme Nutidsværdi Enhed: mio.kr. Naturgas Fjernvarme Fjernvarmeinvesteringer 0,0 59,8 Individuelle reinvesteringer 7,5 0,8 Nettobrændselsudgift 115,0 55,7 Marg D&V 14,9 10,5 Beregningspris CO2 ækv 19,3 9,5 Skadesomkostn SO2 0,1 0,0 Skadesomkostn NOx 2,9 2,6 Afgiftsprovenu pr MWh -15,4-12,1 Samfundsøkonomisk sum 144,3 126,8 De miljømæssige konsekvenser er indregnet i samfundsøkonomien, som det fremgår af tabel 5. Tabel 6 Samlede emissioner over 20 år Sum over 20 år Enhed Naturgas Fjernvarme Ækvivalent CO t 122,4 61,4 SO2 emissioner ton 1,5-0,5 NOx emissioner ton 90,4 80,7 J.nr

11 9. Konklusion Begrundet i en god samfundsøkonomi og positiv miljøeffekt anbefales det at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af området ved Helgeshøj, jf. bilag 1. Hvis der senere hen tilsluttes flere kunder inden for det allokerede forsyningsområde, forventes det yderligere at forbedre den samlede samfundsøkonomi for fjernvarmen set i forhold til fortsat naturgasforsyning. Selskabsøkonomisk er projektet acceptabelt for Høje Taastrup Fjernvarme med de opstillede forudsætninger. Hvis der senere hen tilsluttes flere kunder inden for det allokerede forsyningsområde, forventes det yderligere at forbedre den samlede selskabsøkonomi i forhold til dette projektforslag. Projektet er selskabsøkonomisk afhængigt af, at prisudviklingen for naturgas ligger over prisudviklingen for fjernvarme. Med Høje Taastrup Fjernvarmes foreslåede tarifering vil brugerøkonomien også være gunstig, idet det er planen, at kunderne gennem et særaftale tilbydes en garantipris på fjernvarmen, der er 95 % af summen på de ækvivalente årlige udgifter til fortsat naturgasforsyning. J.nr

12 10. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Kort med områdeafgrænsning Brugerøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk beregning Samfundsøkonomisk beregning J.nr

13

14 Projektforslag Helgeshøj Brugerøkonomi - Eksempel 1 Bilag 2A HTF brugerøkonomi Løbende priser 2009-kr. ekskl. moms Tilslutningstidspunkt DYBENDAL ALLE Kunde: Fjernvarmekunde Faktor Enhed Varmeforbrug MWh Forbrugsafgift kr./mwh Afregningsmæssigt areal m Afregningsmæssigt areal 1 m Afregningsmæssigt areal 2 m Afregningsmæssigt areal 3 m Effektafgift op til 500 m² kr./m2 15,38 16,49 15,25 15,14 15,31 15,77 15,99 16,28 16,57 16,87 17,17 17,48 17,79 18,11 18,44 20,16 Effektafgift over 500 m² kr./m2 13,41 14,38 13,30 13,21 13,36 13,76 13,95 14,20 14,46 14,72 14,98 15,25 15,52 15,80 16,08 17,58 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 8,37 8,97 8,30 8,24 8,33 8,58 8,70 8,86 9,02 9,18 9,35 9,52 9,69 9,86 10,04 10,97 Stikledningsbidrag <500 m2 kr Stikledningsbidrag m2 kr./m2 9,61 10,30 11,04 10,21 10,14 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,83 5,17 5,54 5,12 5,08 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 53,27 57,10 61,22 56,63 56,23 Investeringsbidrag m2 kr./m2 42,58 45,64 48,93 45,26 44,94 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,65 11,41 12,23 11,31 11,23 Naturgasprisen - løbende Trin kr./m ,65 7,14 7,72 8,38 8,61 7,81 8,07 8,35 8,62 8,92 9,22 9,50 9,79 10,09 10,40 12,10 Trin kr./m ,65 7,14 7,72 8,38 8,61 7,81 8,07 8,35 8,62 8,92 9,22 9,50 9,79 10,09 10,40 12,10 Trin kr./m ,57 7,06 7,63 8,29 8,52 7,78 8,04 8,32 8,59 8,89 9,19 9,47 9,76 10,06 10,36 12,06 Trin kr./m3 0 6,05 6,52 7,08 7,73 7,94 7,61 7,86 8,13 8,40 8,69 8,99 9,26 9,55 9,85 10,14 11,81 Trin kr./m3 0 5,74 6,21 6,76 7,40 7,60 7,50 7,75 8,02 8,29 8,58 8,87 9,14 9,42 9,72 10,01 11,66 Trin ,0 mio. kr./m3 5,65 6,11 6,66 7,30 7,50 7,47 7,72 7,99 8,26 8,54 8,84 9,11 9,39 9,68 9,97 11,62 Naturgaspris kr./m3 6,59 7,08 7,66 8,32 8,54 7,79 8,05 8,33 8,60 8,90 9,20 9,48 9,77 10,07 10,37 12,07 Ækv. naturgasforbrug 90% m3/år Nyt naturgasanlæg kr Fjernvarme Årlige varmeudgifter Varmesalg kr Abonnementsafgift kr Effektafgift op til 500 m² kr Effektafgift over 500 m² kr Effektafgift over 5000 m² kr Kompensation HNG kr Tilslutningsbetaling Stikledningsbidrag <500 m2 kr Stikledningsbidrag m2 kr Stikledningsbidrag >5000 m2 kr Investeringsbidrag <500 m2 kr Investeringsbidrag m2 kr Investeringsbidrag >5000 m2 kr Sum rentefrit HTF-lån (RLF-s) kr Brugeranlæg kr Forbedringer i bygning kr Sum betalt af VEKS-lån 10 år 7% kr Fjernvarme ekskl. VEKS-lån Fjernvarme i alt (LB) kr Naturgasreference Varmeudgifter, naturgas kr Forrentning og afskrivning kr. 4% Drift og vedligehold kr Garantipris (95% af sum) (GP) kr Årets LB-GP kr HTF-lånepulje (RLF-x) kr Samlet fjernvarmebetaling kr

15 Projektforslag Helgeshøj Brugerøkonomi - Eksempel 2 Bilag 2B HTF brugerøkonomi Løbende priser 2009-kr. ekskl. moms Tilslutningstidspunkt HØRSKÆTTEN 13 TIL SALG 2012 Kunde: Fjernvarmekunde Faktor Enhed Varmeforbrug MWh Forbrugsafgift kr./mwh Afregningsmæssigt areal m Afregningsmæssigt areal 1 m Afregningsmæssigt areal 2 m Afregningsmæssigt areal 3 m Effektafgift op til 500 m² kr./m2 15,38 16,49 15,25 15,14 15,31 15,77 15,99 16,28 16,57 16,87 17,17 17,48 17,79 18,11 18,44 20,16 Effektafgift over 500 m² kr./m2 13,41 14,38 13,30 13,21 13,36 13,76 13,95 14,20 14,46 14,72 14,98 15,25 15,52 15,80 16,08 17,58 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 8,37 8,97 8,30 8,24 8,33 8,58 8,70 8,86 9,02 9,18 9,35 9,52 9,69 9,86 10,04 10,97 Stikledningsbidrag <500 m2 kr Stikledningsbidrag m2 kr./m2 9,61 10,30 11,04 10,21 10,14 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,83 5,17 5,54 5,12 5,08 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 53,27 57,10 61,22 56,63 56,23 Investeringsbidrag m2 kr./m2 42,58 45,64 48,93 45,26 44,94 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,65 11,41 12,23 11,31 11,23 Naturgasprisen - løbende Trin kr./m ,65 7,14 7,72 8,38 8,61 7,81 8,07 8,35 8,62 8,92 9,22 9,50 9,79 10,09 10,40 12,10 Trin kr./m ,65 7,14 7,72 8,38 8,61 7,81 8,07 8,35 8,62 8,92 9,22 9,50 9,79 10,09 10,40 12,10 Trin kr./m ,57 7,06 7,63 8,29 8,52 7,78 8,04 8,32 8,59 8,89 9,19 9,47 9,76 10,06 10,36 12,06 Trin kr./m3 0 6,05 6,52 7,08 7,73 7,94 7,61 7,86 8,13 8,40 8,69 8,99 9,26 9,55 9,85 10,14 11,81 Trin kr./m3 0 5,74 6,21 6,76 7,40 7,60 7,50 7,75 8,02 8,29 8,58 8,87 9,14 9,42 9,72 10,01 11,66 Trin ,0 mio. kr./m3 5,65 6,11 6,66 7,30 7,50 7,47 7,72 7,99 8,26 8,54 8,84 9,11 9,39 9,68 9,97 11,62 Naturgaspris kr./m3 6,61 7,10 7,67 8,33 8,56 7,79 8,05 8,33 8,61 8,90 9,20 9,48 9,77 10,08 10,38 12,08 Ækv. naturgasforbrug 90% m3/år Nyt naturgasanlæg kr Fjernvarme Årlige varmeudgifter Varmesalg kr Abonnementsafgift kr Effektafgift op til 500 m² kr Effektafgift over 500 m² kr Effektafgift over 5000 m² kr Kompensation HNG kr Tilslutningsbetaling Stikledningsbidrag <500 m2 kr Stikledningsbidrag m2 kr Stikledningsbidrag >5000 m2 kr. 0 Investeringsbidrag <500 m2 kr Investeringsbidrag m2 kr Investeringsbidrag >5000 m2 kr. 0 Sum rentefrit HTF-lån (RLF-s) kr Brugeranlæg kr Forbedringer i bygning kr. 0 Sum betalt af VEKS-lån 10 år 7% kr Fjernvarme ekskl. VEKS-lån Fjernvarme i alt (LB) kr Naturgasreference Varmeudgifter, naturgas kr Forrentning og afskrivning kr. 5% Drift og vedligehold kr Garantipris (95% af sum) (GP) kr Årets LB-GP kr HTF-lånepulje (RLF-x) kr Samlet fjernvarmebetaling kr

16 Projektforslag Helgeshøj Selskabsøkonomi: Høje Taastrup Fjernvarme Bilag 3A Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Tilslutning af område Helgeshøj Faste priser 2009 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Samlet indtægtspulje 1000 kr Ækv. Varmesalgspris kr./mwh Drift og vedligehold kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Betaling efter særtarif i alt 1000 kr Valgt kundebetaling 1000 kr VEKS-tilskud 1000 kr Anlæg produktionsanlæg 1000 kr. 0 Anlæg gadenet 1000 kr Anlæg stikledninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr I bygning 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS 1000 kr Kompensationsbetaling HNG 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Side 1/2

17 Projektforslag Helgeshøj Selskabsøkonomi: Høje Taastrup Fjernvarme Bilag 3B Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Indtægter på basis af særaftale for 42 nye kunder Løbende priser Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Løbende priser - sum Inflationsfaktor 2,5% 1,000 0,976 0,952 0,929 0,906 0,884 0,862 0,841 0,821 0,801 0,781 0,762 0,744 0,725 0,708 0,626 Faste priser - sum Side 2/2

18 Projektforslag Helgeshøj Samfundsøkonomi: Naturgasreference Bilag 4A Samfundsøkonomi - naturgasreference Projektforslag Helgeshøj - Høje Taastrup fjernvarme Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskonteringsfaktor 6% 11,47 1,000 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 0,312 Prisstigningsfaktor: ,075 Prisstigning Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Naturgas Oliefyring Elvarme Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 91,2 98,7 111,2 129,7 130,5 129,6 131,4 134,0 136,5 137,6 142,1 143,4 144,4 145,6 146,3 155,1 Marg D&V-system kr./mwh 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 D&V-bruger kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 13,6 17,3 22,6 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh -0,3-0,3-0,4-0,1-0,1-0,4 0,1 0,2 0,0-0,2 0,0 0,0-0,1-0,3-0,4-0,3 Skadesomkostn NOx kr./mwh 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,7 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 169,5 166,7 165,6 177,0 175,8 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 Ækvivalent CO2 kg/mwh 104,6 102,1 102,0 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 SO2 emissioner g/mwh -2,4-2,4-3,3-0,9-0,8-2,9 0,9 1,6 0,0-1,4 0,2-0,1-0,6-2,6-2,9-2,1 NOx emissioner g/mwh 144,3 143,4 142,9 143,7 143,8 142,9 143,5 143,3 142,5 141,7 142,5 142,4 142,1 143,6 143,4 144,2 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 193,5 222,7 257,1 297,6 298,9 300,1 305,3 310,9 316,1 321,6 327,7 331,1 334,6 338,4 342,3 360,8 D&V-bruger kr./mwh 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 29,9 39,1 51,0 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 246,1 244,3 242,7 241,3 239,8 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 Ækvivalent CO2 kg/mwh 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 SO2 emissioner g/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx emissioner g/mwh 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 Oliefyr 85% Nettobrændselsudgift kr./mwh 448,0 502,2 564,6 636,1 635,2 634,2 644,7 655,2 665,7 676,1 687,1 693,4 700,7 707,5 714,8 750,8 D&V-bruger kr./mwh 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 41,0 53,7 70,0 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Skadesomkostn NOx kr./mwh 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 277,4 275,3 273,5 272,0 270,3 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 Ækvivalent CO2 kg/mwh 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 SO2 emissioner g/mwh 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 NOx emissioner g/mwh 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 Elvarme 100% Nettobrændselsudgift kr./mwh 556,4 639,1 741,4 731,5 733,3 771,3 795,0 792,3 787,5 835,1 778,2 783,1 808,9 830,5 862,1 855,6 D&V-bruger kr./mwh 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 42,3 42,6 46,7 36,4 35,9 45,0 28,4 25,8 32,3 38,2 31,7 32,8 35,0 43,6 44,9 41,4 Skadesomkostn NOx kr./mwh 35,4 35,4 36,2 34,8 34,7 36,2 35,2 35,6 37,0 38,4 37,0 37,1 37,7 35,0 35,3 34,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 711,2 703,5 697,2 692,7 686,5 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 Ækvivalent CO2 kg/mwh 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 SO2 emissioner g/mwh 325,5 327,2 358,8 280,2 275,6 346,2 218,6 198,2 248,2 293,9 243,4 252,4 269,2 335,3 345,2 318,6 NOx emissioner g/mwh 658,5 658,8 674,1 647,9 646,0 673,8 654,4 663,0 688,8 713,7 687,9 690,8 702,1 651,1 657,2 632,5 Side 1/4

19 Projektforslag Helgeshøj Samfundsøkonomi: Naturgasreference Bilag 4A Samfundsøkonomi - naturgasreference Projektforslag Helgeshøj - Høje Taastrup fjernvarme Enhed Div Faktorpris Sum NPV Samfundsøkonomiske omkostninger Fjernvarmeinvesteringer mio.kr. år 0,0 0,0 0,0 0,00 Produktionsanlæg mio.kr. 25 0,0 0,0 0,0 0,00 Gadenet mio.kr. 50 0,0 0,0 0,0 0,00 Stikledninger mio.kr. 50 0,0 0,0 0,0 0,00 Brugeranlæg mio.kr. 20 0,0 0,0 0,0 0,00 Varmeanlæg mio.kr. 20 0,0 0,0 0,0 0,00 Individuelle reinvesteringer mio.kr. miokr./gwh 7,5 10,7 6,4 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 Naturgas mio.kr. 0,02 7,3 10,3 6,2 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 Oliefyring mio.kr. 0,03 0,3 0,4 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Elvarme mio.kr. 0,01 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettobrændselsudgift mio.kr. 115,0 168,6 98,3 5,56 6,39 7,36 8,50 8,54 8,57 8,72 8,88 9,02 9,18 9,35 9,45 9,55 9,66 9,77 10,29 Naturgas mio.kr. 108,9 159,7 93,0 5,24 6,03 6,96 8,05 8,09 8,12 8,26 8,41 8,55 8,70 8,87 8,96 9,05 9,16 9,26 9,76 Oliefyring mio.kr. 5,6 8,2 4,8 0,29 0,33 0,37 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,49 Elvarme mio.kr. 0,5 0,7 0,4 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Marg D&V mio.kr. 14,9 21,1 12,7 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 Naturgas mio.kr. 14,5 20,6 12,4 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 Oliefyring mio.kr. 0,4 0,5 0,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme system mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme bruger mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beregningspris CO2 ækv mio.kr. 19,3 33,1 19,3 0,83 1,09 1,43 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 Naturgas mio.kr. 18,7 32,0 18,7 0,81 1,06 1,38 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Oliefyring mio.kr. 0,6 1,1 0,6 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn SO2 mio.kr. 0,1 0,2 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,1 0,2 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx mio.kr. 2,9 4,9 2,9 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Naturgas mio.kr. 2,8 4,6 2,8 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 Oliefyring mio.kr. 0,1 0,2 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu pr MWh mio.kr. -15,4 127,0 76,9 6,87 6,82 6,78 6,74 6,70 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 Naturgas mio.kr. -14,9 123,1 74,5 6,66 6,61 6,57 6,53 6,49 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 Oliefyring mio.kr. -0,4 3,4 2,0 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Elvarme mio.kr. -0,1 0,6 0,4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomisk sum mio.kr. 144,3 Luftemissioner Ækvivalent CO2 122,4 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 Naturgas 118,5 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 Oliefyring 4,0 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 Elvarme 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO2 emissioner 1,5 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Naturgas 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring 1,2 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Elvarme 0,2 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 Fjernvarme 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOx emissioner 90,4 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,75 Naturgas 86,4 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 Oliefyring 3,4 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Elvarme 0,6 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Fjernvarme 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 2/4

20 Projektforslag Helgeshøj Samfundsøkonomi: Fjernvarmetilslutning Bilag 4B Samfundsøkonomi - fjernvarmekonvertering Projektforslag Helgeshøj - Høje Taastrup Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskonteringsfaktor 6% 11,47 1,000 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 0,312 Prisstigningsfaktor: ,075 Prisstigning Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Naturgas Oliefyring Elvarme 1 1 Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 91,2 98,7 111,2 129,7 130,5 129,6 131,4 134,0 136,5 137,6 142,1 143,4 144,4 145,6 146,3 155,1 Marg D&V-system kr./mwh 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 D&V-bruger kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 13,6 17,3 22,6 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh -0,3-0,3-0,4-0,1-0,1-0,4 0,1 0,2 0,0-0,2 0,0 0,0-0,1-0,3-0,4-0,3 Skadesomkostn NOx kr./mwh 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,7 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 169,5 166,7 165,6 177,0 175,8 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 Ækvivalent CO2 kg/mwh 104,6 102,1 102,0 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 SO2 emissioner g/mwh -2,4-2,4-3,3-0,9-0,8-2,9 0,9 1,6 0,0-1,4 0,2-0,1-0,6-2,6-2,9-2,1 NOx emissioner g/mwh 144,3 143,4 142,9 143,7 143,8 142,9 143,5 143,3 142,5 141,7 142,5 142,4 142,1 143,6 143,4 144,2 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 193,5 222,7 257,1 297,6 298,9 300,1 305,3 310,9 316,1 321,6 327,7 331,1 334,6 338,4 342,3 360,8 D&V-bruger kr./mwh 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 29,9 39,1 51,0 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 246,1 244,3 242,7 241,3 239,8 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 238,2 Ækvivalent CO2 kg/mwh 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 SO2 emissioner g/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx emissioner g/mwh 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 Oliefyr 85% Nettobrændselsudgift kr./mwh 448,0 502,2 564,6 636,1 635,2 634,2 644,7 655,2 665,7 676,1 687,1 693,4 700,7 707,5 714,8 750,8 D&V-bruger kr./mwh 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 41,0 53,7 70,0 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Skadesomkostn NOx kr./mwh 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 277,4 275,3 273,5 272,0 270,3 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 Ækvivalent CO2 kg/mwh 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 SO2 emissioner g/mwh 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 NOx emissioner g/mwh 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 Elvarme 100% Nettobrændselsudgift kr./mwh 556,4 639,1 741,4 731,5 733,3 771,3 795,0 792,3 787,5 835,1 778,2 783,1 808,9 830,5 862,1 855,6 D&V-bruger kr./mwh 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 42,3 42,6 46,7 36,4 35,9 45,0 28,4 25,8 32,3 38,2 31,7 32,8 35,0 43,6 44,9 41,4 Skadesomkostn NOx kr./mwh 35,4 35,4 36,2 34,8 34,7 36,2 35,2 35,6 37,0 38,4 37,0 37,1 37,7 35,0 35,3 34,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 711,2 703,5 697,2 692,7 686,5 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 680,2 Ækvivalent CO2 kg/mwh 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 SO2 emissioner g/mwh 325,5 327,2 358,8 280,2 275,6 346,2 218,6 198,2 248,2 293,9 243,4 252,4 269,2 335,3 345,2 318,6 NOx emissioner g/mwh 658,5 658,8 674,1 647,9 646,0 673,8 654,4 663,0 688,8 713,7 687,9 690,8 702,1 651,1 657,2 632,5 Side 3/4