Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Transkript

1 Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder spænder fra den politiske og administrative organisation over brugere til borgere og eksterne parter, som f.eks. staten, ministerier, erhvervslivet m.fl. Økonomi- og Planudvalget er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold, fælles servicefunktioner samt ansvaret for udgifter/indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Alle finansielle anliggender varetages af udvalget. Økonomi- og Planudvalget fastsætter rammerne for fagudvalgenes arbejde og er ansvarlig for administrationen på rådhuset samt kommunens generelle politikker, som f.eks. økonomiregulativ, personalepolitik, indkøbspolitik, udbudsstrategi, forsikringspolitik, finansieringsstrategi Økonomi- og Planudvalget har desuden det koordinerende ansvar for al planlægning. Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder indsatsen for forsikrede og ikke forsikrede ledige samt hele aktiveringsindsatsen er uddelegeret til Vallensbæk Kommune i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 og Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Målgruppen er alle personer som indgår i en eller anden form for beskæftigelsesordning. Dvs. ledige, herunder både forsikrede ledige på a-dagpenge og ikke-forsikrede ledige som oppebærer kontanthjælp og integrationsydelse. Der er tale om en målgruppe med et aldersspænd på år som enten er i aktivering, på ledighedsydelse eller i fleksjob, eller er i afklaring på sygedagpenge. Den nye bevillingsstruktur sigter mod at bevillingsområder skal afspejle praksis så meget som muligt. Derfor omfatter Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder (bortset fra Arbejdsmarkedsforanstaltninger) alle de tværgående indtægter og udgifter, som er nødvendige til at kunne drive en kommune. Jf. senere om finansiering. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder B10.10 Administration og Planlægning B10.20 Centralfunktioner og puljer B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger B10.80 Anlæg B10.90 Finansielle poster Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder i alt B Bevillingsområde Administration og planlægning Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Politisk organisation B Fælles administration Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder B Politisk organisation: Byrådet har nedsat fem politiske udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer egentlige beslutninger inden for udvalgets område. området indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. området indeholder endvidere kommunens repræsentationsudgifter, udgifter til afholdelse af valg (der budgetteres med udgifter til EU valg i ) samt budgetter til skolebestyrelser. B Fælles administration: Hovedopgaven indenfor Fælles administration er at varetage overordnet ledelse og rådgivning ved udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter i samspil med det politiske system og driftssteder. Herudover varetages myndighedsopgaver. Hensigten med den administrative centerstruktur er at styrke sammenhængskraften ved at sikre tværgående fokus, bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og fagligt bæredygtige miljøer.

2 Ishøj Kommune Side 28 Af de samlede udgifter på 93,2 mio.kr. vedrører 90,4 mio.kr. lønninger m.v. til Rådhuspersonalet m.v. svarende til en gennemsnitlig bruttoudgift på godt 0,4 mio.kr. pr. ansat. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination. Udviklingstendenser Der skal i fortsat arbejdes med en stram styring af økonomien. Digitaliseringsstrategi styres fra fælles administration. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (e), som i 2011 er vedtaget i KL-regi, indgår som kommunernes andel af en Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi. Iflg. KL s Handlingsplan søsættes fra løbende en række kommunale aktiviteter med det formål at udnytte digitale værktøjer, infrastruktur mv. på en sådan måde, at betjeningen af borgerne dels bliver stadigt mere effektiv, dels giver borgerne mere kvalitet i den givne service. I arbejdet indgår f.eks. en kontaktcenterløsning, som muliggør smidig betjening af borgerne, også udenfor normal åbningstid. Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Digitalisering Flytte borgernes personlige henvendelser over på selvbetjeningskanaler med det formål at borgerne kan få sag gjort færdig eller hurtigere kan finde svar på spørgsmål hele døgnet. Antallet af straksafklaring af borgernes personlige henvendelser i Borgerservice øges med 10 % i 2013 stigende til 33 % i. Antallet af personlige henvendelser på de opgaver der primo 2013 løses i Borgerservice, forventes at falde med 10 % i, men opvejes af længere samtaletid pga., man skal indføre borgeren i de digitale muligheder. Antallet af telefoniske straksafklaringer øges fra 5 % i 2012 til 30 % i grundet ishøjkviksvar og ændret organisering i Borgerservice med oprettelse af nyt omstillingssystem og callcenter internt i Ishøj. Antallet af genkald fra borgere reduceres fra 33% i 2013 til 10% i grundet optimering af telefonpolitik og ny omstilling. Markedsføring af Ishøjkviksvar, selvbetjening mv. i samarbejde med Kommunikation. Kontinuerlig forbedring af svar på spørgsmål borgerne stiller på selvbetjeningsløsningen ishøjkviksvar. Anskaffelse Kø- og Aftalesystem med mere effektiv frontbetjening af borgere. Ændret organisering med floorwalkere, der modtager borgerne ved døren og dermed større kvalitet i 1. møde. Anskaffelse af co-browsing så man kan hjælpe borgeren telefonisk med selvbetjeningsløsning. Optimering i brugen af digital post både for medarbejderne, virksomheder og borgere. B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Redningsberedskab B Kommunikation B IT B Udlejning af ejendomme B Forsikringer B Driftssikring af boligbyggeri B Fysisk planlægning B Turisme og erhvervsservice B Kørselsafdelingen B Tryghed og kriminalitets forebyggelse B Puljer B Øvrige fællesudgifter og indtægter B Tjenestemandspension Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: B Redningsberedskab: Af beredskabsloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at etablere redningsberedskabet (brandvæsenet). Kommunens beredskabskommission varetager den umiddelbare forvaltning heraf. Det er kommunens beredskabschef, der varetager de administrative daglige opgaver inden for beredskabsområdet. Brandvæsenet er pt. et entreprisebrandvæsen, som har

3 Ishøj Kommune Side 29 til opgave at yde hjælp ved ulykker i det fælles udrykningsområdeområde i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Den nuværende 5-årige aftale med Falck udløber pr. 1. september 2018 med option på yderligere år. I aftalen er der taget højde for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ligesom der i aftalegrundlaget er afsat midler til leje og drift af bygninger, særlige mandskabsomkostninger samt generelt administrationstillæg. Brandkøretøjerne og materiel ejes af kommunerne. Brandstationen ligger pt. i Høje-Taastrup Kommune på Øtoftegårdsvej. Brandvæsenets opgaver kan opdeles i tre typer opgaver: Brandslukning, Redning og Akut forureningsbekæmpelse. Endvidere er redningsberedskabets opgaver jf. Beredskabsloven at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Udover disse opgaver løses kommunens brandtekniske byggesagsbehandling, og der gennemføres brandsyn jvf. Beredskabsloven. Ishøj Brandvæsen hjemtager pr. 1. januar administrationen af brandsikringsanlæg. området omfatter lønninger til beredskabschef og sekretær med 1,2 mio.kr. De øvrige udgifter er i det væsentligste kontraktbundne. B Kommunikation: Ishøj kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt relevant og rettidig information. De ansatte i Ishøj kommune skal have kendskab til kommunens aktiviteter og ydelser, så de kan vejlede borgere til rette center og driftssted. Ishøj kommune ønsker at profilere kommunen som by og arbejdsplads. Kerneopgaverne er formidling af informationer til borgere, samarbejdspartnere og andre interesserede målgrupper, og til kommunens medarbejdere. Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og infoskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj er tv fra Ishøj Kommune. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøj s Youtube-kanal. I forbindelse med branding projektet vil der bl.a. blive produceret informationsvideoer / reklamefilm til kommunens hjemmeside, TV-Ishøj, Youtube, facebook samt trykte materialer. B IT: It afdelingens budget dækker udgifter til systemer, udstyr, telefoni og løn. Systemer: It afdelingen anskaffer både systemer, som vi drifter internt, og systemer som eksterne leverandører drifter. Den største del af budgettet til systemer går til eksterndrift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Hertil kommer der løbende licensomkostninger på diverse systemer som Firewall, Antivirus og lignende sikkerhedssystemer samt licenser, der skal bruges i forhold til at maskinerne kan forbinde sig til serverparken. Udstyr: It afdelingen anskaffer udstyr til afvikling af driften: Servere, netværksudstyr samt diverse licenser til disse ting. Telefoni: Udgifterne til telefoni dækker abonnementer, udstyr, modernisering af telefonnettet og drift. Driftsudgifter dækker hovedsagelig over udgiften til telefonregningen hos TDC. Hertil kommer der decentrale enheders telefonregninger, som omkonteres fra IT til de respektive driftssteder.. Løn: It afdelingen har selv budget til løn og drift af afdelingens medarbejdere. Lønsummen dækker også rådighedstillæg for døgnvagtordningen. Afdelingen har hele organisationen som kunder inkl. det politiske niveau. Medarbejderne er inddelt i tre grupper med hver deres kerneopgaver, som er hhv. support, drift og administration. Under administration ligger også brugeroprettelse, sikkerhedsovervågning og telefoni. B Udlejning af ejendomme: Kommunen ejer og udlejer en række ejendomme - typisk pleje- og ældrevenligboliger. Ejendomme udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter. Plejeboliger: Kommunen har 100 plejeboliger fordelt på 76 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2 og 24 boliger på Torsbo, Køgevej 220 som tilsammen giver en huslejeindtægt på 9,2 mio. kr. Ældrevenligboliger: Kommunen har 180 boliger, som tilsammen giver en huslejeindtægt på 13 mio. kr.: 40 på adressen Ishøj Boulevard 4-6, 48 i Vejledalen 23-27, 76 på Vejlebrovej , 4 på Ishøj Bygade 117 A-D 4 på Køgevej 218 A-D, 3 på Køgevej og 5 på Køgevej 228 A-E Boinstitutioner: Løkkekrogen i Vallensbæk (7 boliger) er en Selvejet institution og lejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede). Spindehuset i Gadekæret ejes af LEV (6 boliger) og lejes af kommunen som så udlejer boligerne. Frydekær (5 værelser) ejes af kommunen.

4 Ishøj Kommune Side 30 Øvrige ejendomme: I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kld. i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord samt Svømmehallen). Tilsammen betales 1.7 mio. kr. i fællesudgifter. Det fremgår af det budget, som administrator af E/F Ishøj Bycenter - Steen & Strøm udarbejder. Kommunen lejer af Steen & Strøm en række lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, Turistkontoret, Natteravnene, vagtstue, rengøringsdepot for tilsammen 1.9 mio. kr. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen 1.9 mio. kr. i andel af rengøringsudgifterne i centret samt 1.8 mio. kr. i andel af vagtordningen. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen. Endvidere betaler kommunen for særindretning for i alt 2.6 mio. kr. Kommunen lejer 3 børneinstitutioner: Vejlebrovej 6 i Ishøj Centrum, Oven Kæret i Gadekæret og Landlyststien i Vildtbanegård for tilsammen 1 mio. kr. Huslejen for disse er reguleret via lejekontrakterne. Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme, som sammenlagt giver en lejeindtægt på 1.6 mio. kr. og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål for 1.7 mio. kr. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter. Kommunen råder over ca m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til kommunens landmænd. De betaler i henhold til Danmarks Statistiks kapiteltakst. Kommunen har 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej som udlejes for kr. B Forsikringer / reservationer m.v.: Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Dog er der tegnet en katastrofedækning for kr. Herudover betaler kommunen for skadesbehandling til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsmægler. Dækningsomfanget er alle kommunens ansatte og det årlige antal skadeanmelder ligger på ca Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring vil dette beløbe sig til ca. 7,8 mio. kr. som også afsættes i budgettet inkl. ansvarsforsikring som er tegnet i Topdanmark. Kommunen har tegnet følgende forsikringer: Børneulykkes-, all-risk-, entreprise-, kriminalitets- og ledelsesansvarsforsikring. Kommunens biler er forsikret for henholdsvis ansvar-, kasko- og branddækning. Kommunen har fravalgt en række - typisk mindre forsikringer, hvor det ikke vil komme betale sig at tegne forsikring set i forhold til risiko for skader og præmien, f.eks. glasforsikring. Præmien på kommunens bygninger og løsøre forsikring andrager 7,5 mio.kr., med en selvrisiko på op til 8,0 mio.kr. årligt. mæssigt er afsat 4,0 mio.kr. til dækning af skader. Der er endvidere afsat 2,1 mio. kr. til risikostyring som er forebyggelse mod skader og skal medvirke til at opnå en billigere præmie. B Driftssikring af boligbyggeri: Området omfatter bestemmelserne i lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning. Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret. Kommunen har 100 % anvisningsret i de gamle selskaber indtil videre frem til. En tilsvarende samarbejdsaftale er fremsendt til Lejerbo for de 62 nye boliger på Fasanparken, som forventes klar til udlejning 1. februar og Tranehusene med 18 rækkehuse, som forventes indflytningsklare forår. Ligeledes fremsendes der en tilsvarende samarbejdsaftale med boligselskabet KAB som opfører 31 boliger på Industriskellet, som forventes indflytningsklare til december. B Fysisk planlægning: Der tages i hver valgperiode stilling til om der skal ske en revision af kommuneplanen eller udarbejdes en helt ny plan. Planen afstikker overordnede retningslinjer for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden udarbejdes inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode en kommuneplanstrategi, der samtidig er kommunens Agenda21 og Klimaplan. Planerne afstikker sammen den overordnede langsigtede strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden opstilles konkrete målbare mål for hvilke aktiviteter der skal iværksættes, ligesom der i kommuneplanrammerne fastsættes bestemmelser for hvad arealerne i kommunen må anvendes til. Kommuneplanrammerne er udgangspunktet for de mere deltaljerede lokalplaner, som er udvalgets ansvar, men hvor udarbejdelsen er delegeret til Teknik og Bygningsudvalget. Dermed er det også Teknik og Bygningsudvalget, der råder over budgettet, som dækker planlægningsarbejde. Lønninger er indeholdt i administrationen. B Turisme og erhvervsservice: Ishøj turistbureau er et autoriseret grønt turistbureau, der fremmer Ishøj som turistdestination nationalt og internationalt. Alle autorisationskrav om formidling af Ishøj, brochureinformation, åbningstider, tilgængelighed og personalenormering er opfyldt. Bureauet er tovholder for turistinformationer i Hvidovre og Høje Tåstrup. Ishøj markedsføres i Visitdenmarks internetportal for attraktioner og overnatning. Ishøj turistbureau driver webportalerne Visitishoj samt Visitvestegnen, udgiver årligt en turistbrochure for Ishøj og omegn med tilhørende kort. Denne distribueres i hele Danmark samt det sydlige Sverige. Brochurer og hjemmesider opdateres på engelsk, tysk og dansk.

5 Ishøj Kommune Side 31 Der varetages lokal erhvervsservice og opbygges dialog mellem erhvervslivet og Ishøj Kommune. Erhvervskontoret er sekretariat for Ishøjs virksomhedsforeninger og erhvervskontaktudvalget, sekretariat for Iværksætterkontaktpunkt og bistår Ishøjs borgere med vejledning om start af egen virksomhed. Erhvervskontoret er tovholder på erhvervsudviklingsstrategi og politik. Der samarbejdes med Vækstforum, Væksthus Hovedstadsregionen, Copenhagen Capacity og øvrige erhvervsfremmeaktører. Ud over lønnen, indgår også administration og koordinering af venskabsbysamarbejdet for hele Ishøj Kommune i budgetområdet. Dvs. kontakt med venskabsbyerne, fornyelse af samarbejdskontrakter, udarbejder besøgsprogrammer, samt varetager tilskudsudbetaling til foreninger og kommunens øvrige afdelinger. B Kørselsafdeling: Udover at området er underlagt Lov om buskørsel er driftsopgaven ikke lovbestemt. Ishøj kommune har søgt og fået tilladelse til at udføre buskørsel på lige vilkår som andre busvognmænd. I Ishøj har Byrådet valgt selv at stå for en stor del af kørslen med egne borgere, det er alt fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter. området indeholder (brutto)udgifter til 7 mio. kr. (bl.a. 4,2 mio. kr. til lønninger), som er budgetlagt under de andre områder, som serviceres af kørselsafdelingen. Kun Bycenterbussen budgetteres med både udgift og indtægt under Kørselsafdelingen. Post- samt biblioteksrute, kørsel i forbindelse med valg eller receptioner afregnes ikke specifikt, derfor balancerer budgettet ikke helt. B Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Ishøj Kommunes samlede indsats for at skabe tryghed og forebygge kriminalitet er placeret under Økonomi- og Planudvalget. Formålet med indsatsområdet er at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i kriminalitetsforebyggende og tryghedsfremmende aktiviteter på tværs af kommunen. Den daglige ledelse og koordination af det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde er forankret i stabsenheden Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse. Det ledelsesmæssige ansvar for enheden er placeret hos direktøren for Børn og Kultur. Der er igangsat et arbejde med at udarbejde en sammenhængende handleplan for området, herunder fastsættelse af relevante mål. Handleplanen forventes behandlet politisk ultimo Enhedens arbejde finansieres dels af kommunale midler og dels af eksterne puljemidler. De kommunale midler dækker drift at stabsenheden, herunder gadeplansindsatsen og SSP-samarbejdet. Ligeledes dækker de kommunale midler fritidstilbuddet Værkstedet, der organisatorisk og driftsmæssigt er placeret under ungdomsskoleinspektøren, der hører under Kultur- og Fritidscenteret. Der er i to eksternt finansierede projekter inden for området. Det første eksternt finansierede projekt, Virksomheden kommer fra Satspuljens midler til Helhedsorienteret gadeplansindsats. Projektet løber fra 1/ til 30/4 og har et samlet budget på kr. Formålet med projektet Virksomheden er at etablere erhvervsmentorordninger i kombination med fritidsjob til kriminalitetstruede unge både over og under 18. Dette foregår i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, skoler, Familiecenteret, Borger- og Socialservice og Jobcenteret. Det andet eksternt finansierede projekt kommer fra Initiativaftalen mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet. Projektet løber fra 1/ til 31/8 med et samlet budget på kr. og dækker følgende tre initiativer: 1. Exit-indsatsen: Formålet med Exit-indsatsen er at hjælpe borgere ud af de organiserede kriminelle miljøer, herunder at koordinere et tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Politi og Socialvæsen. 2. Afprøvning af Skolesocialrådgiverordning, hvor en socialrådgiver tilknyttet Familiecenteret placeres på Strandgårdsskolen, med henblik på tidligere og mere målrettet rådgivning, forebyggelse og social indsats. 3. Implementeringskonsulenten: Implementeringskonsulenten har til opgave at afprøve og implementere kriminalitetsforebyggende redskaber i organisationen særligt indenfor Familiecenterets område. B Puljer: området indeholder 21,9 mio. kr. fordelt på midler til centralpulje, vederlag til tillidsrepræsentanter, puljer til dagpenge i passive perioder, løntilskud til forsikrede ledige, Lov- og cirkulæreprogram samt ØPU råderumspulje. I indgår der også en rammebesparelse på 1,8 mio. kr. vedrørende effektiviserings tiltag. B Øvrige fællesudgifter og indtægter: området samler fællesudgifter (42,1 mio. kr.) og indtægter (-38,9 mio. kr.) som ikke kan henføres under andre budgetområder. Som eksempler kan nævnes kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed (NIS informationssystem, blanket og vielsessystem), udgifter til revision, diverse gebyrer (inkasso, byggesagsbehandling mv.), betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag. Opgaven byggesagsbehandling hører under Teknik og bygningsudvalget, men Økonomi og planudvalget har ansvaret for økonomien (indtægten i dette tilfælde).

6 Ishøj Kommune Side 32 Udviklingstendenser: B Fysisk planlægning: Kommuneplan 2013 og Plan- og klimastrategi 2012 indeholder følgende projekter for for den fysiske udvikling i kommunen: Omdannelse af Det Lille Erhvervsområde Udvikling af ejendommen Kirkebjerg Gård. Hvilket medfører udstykning til boliger og renovering af hovedhuset. I forbindelse hermed, følger projekterne Forskønnelse af området mellem Gadekæret og Kirkebjerggård samt Synliggørelse af gadekæret, der begge vil give et kvalitetsløft til Ishøj landsby. Udvikling af nyt erhvervsområde der afskæres af den nye bane, motorvejen og Ishøj Stationsvej Udvikling af nyt boligområde ved Ørnekærs Vænge Implementering af kulturarv i planlægningen Opdatering af eksisterende plangrundlag Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Redningsberedskab: Tilsynsforpligtigelser opfyldes 100 % i fht. gældende lovgivning Alle lovpligtige brandsyn gennemføres svarende til ca. 80 stk. pr. år. Brandteknisk gennemgang i f m byggesagsbehandling skal i 90 % af sagerne kunne håndteres indenfor 14 dage. Afrapporteres til Beredskabsstyrelsen. Føres statistik Udvikling af nyt erhvervsområde Transport- og distributionsvirksomhed Lokalplan for det nye område Udvikling af nyt boligområde ved Opførelse af lavenergiboliger Lokalplan for det nye område Ørnekærs Vænge Bevaring af landsbykarakteren i Ishøj Landsby gennem en velovervejet udvikling af ejendommen Kirkebjerggård Opførelse af privatejede række- eller kædehuse, opført som lavenergiboliger. Hovedhuset skal bevares som en karakteristisk bygning i landsbyen. Lokalplan Kirkebjerggård Fastholde en kort sagsbehandlingstid Gøre byggesagsbehandlingen digital B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4 ugers sagsbehandlingstid LEAN processer med fortsat optimering og løbende udvikling Implementering af Byg og Miljø Opgradering af Hardware Kompetenceudvikling af medarbejdere Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: Bevillingsområder B A-dagpenge B Revalidering B Fleksjob og ledighedsydelse B Drift ved beskæftigelsesordninger Bevillingsområdet i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter: - Beskæftigelsesansvarsloven, som regulerer samspillet mellem Det regionale beskæftigelsesråd, Det lokale beskæftigelsesråd og jobcentret samt klageadgangen på området. - Beskæftigelsesindsatsloven regulerer lovgivningen inden for den generelle aktiveringsindsats for forsikrede og ikke forsikrede ledige. Her beskrives krav til målgrupper og sagsbehandlingsregler på området, herunder rettidighed for aktivering af ledige. - Integrationsloven og dele af Lov om aktiv socialpolitik for så vidt angår sagsbehandlingen på området ledighedsydelse og fleksjob. Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune er den årlige beskæftigelsesplan med fastsatte måltal fra Ministeriet samt mål- og resultatkrav fra Beskæftigelsesregionen i Hovedstaden. Styrende politikker: Beskæftigelsesplan som vedtages hvert år Aktiveringsstrategi, der udarbejdes årligt af Vallensbæk Jobcenter, - og godkendes Herudover er der nedsat et ad hoc beskæftigelsesudvalg, hvor der er 5 medlemmer.

7 Ishøj Kommune Side 33 Beskrivelse af budgetområder Alle ydelserne er lovbundne og visiteres fra Jobcenter Vallensbæk. Ydelserne knytter sig til forskellige sociale begivenheder så som ledighed, sygdom og barsel. Tildelingskriterier, satser og varighed varierer mellem de forskellige ydelser og den enkeltes konkrete situation, f.eks. tidligere indtægt, alder og civilstatus. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del hører under Social- og Sundhedsudvalget. B A-dagpenge A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. For at blive godkendt som fuldtidssikret skal borgeren endvidere inden for de seneste 3 år fået indberettet mindst løntimer eller i en tilsvarende periode have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang. A-dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Det vil sige, at kommunen bliver kompenseret for stigende udgifter til A-dagpenge. Der er ca. 540 borgere, der modtager A-dagpenge august B Revalidering/Ressourceforløb Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Der er 26 borgere på revalidering august Ressourceforløbsydelsen er vedtaget som en del af førtidspensionsreformen. Ydelsen indeholder både en udbetaling samt konkrete indsatser der skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Der er 36 borgere på ressourceforløb august B Fleksjob, ledighedsydelse og Seniorjob Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, man eksempelvis er arbejdsløs efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. Seniorjob gives til borgere over 57 år, der har mistet dagpengeretten og er efterlønsberettiget samt står til rådighed for arbejdsmarked. Der er 26 personer i kommunen på seniorjob ordningen medio 2013 ansat med ordinær løn efter overenskomst. B Drift ved tilskud til kurser m.v.: Driftsudgifterne ved tilskud til kurser m.v. er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. Udviklingstendenser: Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan. Hvis der er lav konjunktur vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på forsørgelse af a- dagpenge og kontanthjælp. Bevillingsområdets mål og resultatkrav (jf. beskæftigelsesplan ): Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, hvor målet er at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt. Mål: Resultatkrav: Handling: Reduktion af antallet af personer med langvarige ledighedsydelsesforløb. Antallet af personer med langvarige ledighedsydelsesforløb over 18 måneder skal reduceres fra december 2012 til december. Indsatsen til området er øget med fleksjobambassadører, der arbejder for at øge kontakten mellem virksomheder og ledige og fleksjobvisiterede personer. De svageste skal revurderes med habiliteringsforløb. Desuden er der samarbejde med anden aktør om at finde job til målgruppen. At øge andelen af unge under 30 år, der starter på en erhvervsuddannelse. At afgangen fra jobcentrets ungetilbud til ordinær uddannelse med SU øges til 30 procent eller højere. At uddannelsesgraden for unge uden Fokus på arbejdsfastholdelse for sygemeldte. Individuel tilrettelæggelse med fokus på empowerment, hvor jobcentret støtter borgerne i at tage ansvar og agere selvstændigt. I forbindelse med implementering af kontanthjæl-

8 Ishøj Kommune Side 34 uddannelse i jobcentret december er på 20 procent svarende til en stigning på 1,4 procentpoint fra december 2012 til december. pen vil jobcentret arbejde med forbedring af sagsgange og redskaber. Videreudvikling af eksisterende ungeforløb på uddannelsesinstitution med efterfølgende snusepraktikker. At bekæmpe langtidsledigheden. Hjælpe udsatte unge til uddannelse og job. At nedbringe sygefraværet Antallet af langtidsledige skal begrænses til 401 personer i december, svarende til et fald på 11 procent fra december 2012 til december. Henholdsvis 15 og 45 borgere skal overgå til uddannelse og beskæftigelse i og i. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb skal holdes status quo fra december 2012 til december. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb må ikke overstige 60 sager over 26 uger eller 12 sager over 52 uger. Arbejde videre med at forebygge frafald på ungdomsuddannelser. Tidlig virksomhedsrettet indsats og uddannelse til de unge. Særligt kontakten til virksomhederne er vigtig. Tidlig opmærksomhed på personer med risiko for langtidsledighed og fokus på opkvalifikation. På baggrund af individuelle vurderinger, at uddele et såkaldt integrationspålæg til 3. verdens indvandrere uden danske sprogkompetencer op kontanthjælp. Projektet for udsatte unge (18-29 år) som er aktivitetsparate er under opstart primo og vil bl.a. indeholde ansættelse af sociale mentor og andet fagpersonale inden for sundhed og undervisning. Vedholdende indsats overfor de sygemeldte. Fokus på anvendelse af delvis raskmelding med gradvis tilbagevendelse til jobbet mv. Virksomhedskonsulenten gennemfører rundbordssamtaler med sygemeldte og deres arbejdsgiver. Understøttende tiltag til hurtig udredning af sygemeldte. B10.80 Bevillingsområde Anlæg Bevillingsområde B10.80 Anlæg Specifikation af rådighedsbeløb Rådighedsbeløb kr. Salg af Kirkebjerggård Anlægspulje I alt Beskrivelse af anlægsområderne Salg af Kirkebjerggård + omkostninger ved salget Byrådet har den 19. juni 2012 tiltrådt et salg af Kirkebjerggård, som påtænkes udbudt til byggefirma/-entreprenør. Indtægten er beregnet ud fra at der kan opføres 30 rækkehuse samt hovedbygningen, der skal bevares. Anlægspulje I budget er der foreløbig afsat en anlægspulje på 12,8 mio.kr. Der er p.t. foreløbige anlægsprojekter inde i budget (disse henstår under andre udvalg) på samlet 12,2 mio.kr. Byrådet har forventning om at der i skal afsættes 25,0 mio.kr. til anlægsprojekter, hvorfor restbeløbet på 12,8 mio.kr. foreløbig er afsat som pulje.

9 Ishøj Kommune Side 35 B10.90 Bevillingsområde Finansielle konti Finansiel politik er styrende for området Bevillingsområde B10.90 Finansielle konti Specifikation af bevillingen i budgetområder: område kr. B Renteindtægter B Renteudgifter B Afdrag på udlån B Optagne lån B Tilskud og udligning B Skatter B Likvide aktiver B Andre finansielle poster B Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: Renteindtægter Af renteindtægterne udgør 100 t.kr. renter af kassebeholdningen, 394 t.kr. renter af pantebreve, 640 t.kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og t.kr. andre tilgodehavender Renteudgifter Af renteudgifterne udgør 20,871 mio.kr. renter på lån og 169 t.kr. renter på anden gæld. Afdrag på udlån Udgift til henstand med ejendomsskat 1,5 mio. Indtægt vedr. afdrag på pantebreve 441 t.kr. Udgift til indskud i Letbanen 4,2 mio. kr. i - og 3,2 mio. kr. i. Grundkapitalindskud Lejerbo rækkehuse 4,7 mio. kr. i. Grundkapitalindskud til øvrigt almennyttigt boligbyggeri 8,0 mio. kr. i og. Optagne lån Der er budgetlagt med følgende lånoptagelse: kr. Udlæg til henstand med betaling af ejendomsskat I alt Tilskud og udligning De generelle tilskud og udligninger er opført på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets meddelelse af 28. juni Ministeriet har beregnet indbyggertallet pr. 1/1- til Skatter Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0. Grundværdierne i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Likvide aktiver De likvide aktiver primo er skønnet til 82,0 mio. kr. Indskud til etablering af Letbanen finansieres af kassebeholdningen med 4,2 mio. kr. i -. Varmeforsyningen havde et overskud i 2012 på 3,866 mio. kr., der skal tilbagebetales i og som finansieres af kassebeholdningen. Andre finansielle poster Andre finansielle poster er hovedsageligt afdrag på lån med 36,0 mio. kr. Herudover er der budgetlagt med indtægter fra tilgodehavender vedrørende forsyningsvirksomheder m.v. på 3,1 mio. kr.

10 Ishøj Kommune Side 36 Udvalgets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Aktivitet: Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2-cifret millionbeløb Kassebeholdning ultimo året skal være mindst 10 mio. kr. Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning