Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2012 Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar august 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontaktperson: Erik Krarup CVR. Nr Bank: Resumé VÆKSTmidt Accelerator er en videreudvikling af det regionale virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Programmet er målrettet små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Programmet bygger på succesfulde erfaringer fra tidligere med rådgivnings- og netværkspakker. Som noget nyt er kredsen af samarbejdspartnere udbygget, og virksomheder med et stort potentiale tilbydes en kapitalvækstpakke. Bag programmet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med Væksthus Midtjylland som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Den operationelle projektstart skete i december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet. Programmet vurderes indtil nu at være forløbet meget tilfredsstillende med hensyn til mål og resultatkrav. Overordnet set er aktiviteterne forløbet planmæssigt i forhold til tiden og gennemført i det omfang og den kvalitet der blev forudsat. Der er givet flere bevillinger til individuelle forløb end forventet og budgetteret. Måltallene er således mere end opfyldt, dog fordelt således at det især er til små og store vækstpakker, der er givet flere bevillinger end forventet, hvorimod der er givet færre bevillinger til VÆKSTsparring end forventet. I forhold til de Kollektive Forløb Plato og Globus var der fra projektets start planlagt 6 Plato-forløb og 12 Globus-forløb. Pt. er der igangsat 6 Plato forløb, så denne målsætning er opfyldt. Det har vist sig at være en meget stor opgave at rekruttere virksomhederne til Plato, men det er altså lykkedes. Med hensyn til Globus var der planlagt 12 forløb, og der er pt. igangsat 8, hvoraf de 7 er afsluttet. Der er herudover bevilget 4 forløb der er under etablering, ligesom der er bevilget yderligere 1 forløb, der forventes at kunne realiseres i næsten fuldt omfang. Hvis samtlige forløb, der er bevilget, disponeret over samt i pipelinen gennemføres, vil det antalsmæssigt betyde flere forløb end budgetteret, men da forløbene ikke gennemføres med maksimal støtte, kan der gennemføres flere forløb uden budgettet overskrides. Tidsmæssigt er der sket en forskydning ift. det planlagte, idet en del af de bevilgede forløb har skelet en del til det forløb der har været omkring udsættelse af afslutningstidspunkt og en del af forløbene er således forsinket eller udsat med vilje, idet det giver en bedre planlægning uden at skulle haste forløbet igennem mht. tidsfrist 31.august For hele programmet er der tidsmæssigt sket en forskydning på grund af senere opstart end oprindeligt planlagt, hvilket har indvirket på budgettet se særskilt økonomiafrapportering. Det oprindelige afslutningstidspunkt blev i såvel ansøgningen som tilsagnet aftalt til 31.august Dermed skulle denne afrapportering have været den afsluttede, men programmet er blevet udvidet og afslutningstidspunktet er rykket 2 år, så afslutningstidspunktet i stedet hedder 31.august Programforløbet indtil nu har vist, at der blandt virksomhederne i Region Midtjylland er et behov for de tilbud, som VÆKSTmidt Accelerator har, og at virksomhederne via støtten fra VÆKSTmidt Accelerator får dækket deres behov for at kunne få støtte til brug af eksterne konsulenter til gennemførelse af både individuelle og kollektive udviklingsprojekter. Der blev derfor udarbejdet en redegørelse «VÆKSTmidt Accelerator og KLYNGEmidt Netværksinitiativet status og perspektiver marts 2012». Redegørelsen blev behandlet i Vækstforum den 18. april 2012 og i Regionsrådet den 30. maj Begge steder var der opbakning til ønsket om en udvidelse og forlængelse af projektet frem til den 31. august 2014, samt en merbevilling til projektet. Endeligt tilsagn til dette er modtaget fra Erhvervsstyrelsen den 12.juli 2012.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Programdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Programdeltagere der benytter Nulpunktsmåling leveres 1. Der er pt. 8 virksomheder accelerator vækstkapital skal opnå en vækst på minimum 15 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. som har opnået tilsagn om vækstkapital (lån) under Accelerace Invest for et beløb på ca. kr. 12 mio., heraf tre virksomheder fra region Midtjylland. De tre virksomheder har tilsagn om et samlet lånebeløb på kr. 5,5 mio. Resultatkrav 1.2 Programdeltagere der benytter den store rådgivningspakke skal opnå en vækst på minimum 10 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Det fremadrettede evalueringsarbejde gennemføres af IRIS Group i samarbejde med Copenhagen Economics. En foreløbig konklusion er udarbejdet af IRIS Group ultimo 2011 og er blevet forelagt Advisory Board. Dette oplæg danner ligeledes baggrund for den eventuelle fremtidige programindsats efter 31.august 2012, som er blevet godkendt af både Vækstforum og Regionsrådet i 1.halvår af Den endelige rapport fra IRIS Group forventes omkring november/december Resultatkrav 1.3 Programdeltagere der benytter den lille rådgivningspakke, et kollektivt forløb eller en mentorordning skal opnå en vækst på minimum 5 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der henvises til kommentar under 1.2. Resultatkrav 1.4 Programdeltagerne skal opnå en årlig vækst, der er større end andre grupper virksomhe- RM godkender udkast til nulpunktsmåling og efterfølgende effektmålinger ( ) med Indgår som et element i den samlede evaluering, jf. resultatkrav 1.2. Side 3

4 der. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. fem grupper virksomheder i 1. kvartal Oplysningerne om de fem grupper virksomheder fremgår af nulpunktsmålingen i 1. kvartal 2010, den årlige effektmåling i oktober og i den samlede programevaluering. Resultatkrav 1.5 Programdeltagere fra VÆKSTmidt (registreret med CVR-numre fra ) skal indgå i en effektmåling på omsætning, eksportomsætning og værditilvækst. Se Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. Effektmåling for programdeltagerne fra VÆKSTmidt gennemføres for hver virksomhed 1 år efter endt deltagelse og 3 år frem. Effektmålingen afrapporteres skriftligt i oktober hvert år på programniveau og for hvert enkelt produkt. Målingen foregår på lige fod med programdeltagerne for VÆKSTmidt accelerator. Første resultat af dette findes i Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1.januar november Denne undersøgelse er gennemført af DAMVAD og offentliggjort i juni 2010, men endelig effektmåling mangler. Der henvises også til Resultatkrav 1.2. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder anvender rådgiver, mentor, netværk og risikovillig kapital Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt mindst 528 forløb for potentielle vækstvirksomheder med følgende fordeling: VM leverer oversigt over antal vejledninger og antal programforløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne Fra programstart ultimo 2009 til 31.august 2012 er der igangsat 448 forløb se bilag for de ønskede fordelinger. Set i lyset af det forsinkede starttids forløb i 2009 afrapporteres skriftligt punkt vurderes dette at være til forløb i 2010 halvårligt til RM og indgår i den fredsstillende. Det har været forløb i 2011 samlede programevaluering. svært at igangsætte nye forløb i - 61 forløb i 2012 den seneste periode på grund af usikkerheden omkring afslutningstidspunktet, hvilket både har smittet af på antallet af individuelle og kollektive forløb. Resultatkrav virksomheder gennemfører et kollektivt forløb i hele programperioden På nuværende tidspunkt er der 29 virksomheder fra region Midtjylland, der enten har været igennem eller er i gang med et kollektivt Accelerace kompetenceudviklingsforløb. Rekrutteringsprocessen til næste forløb, Side 4

5 hvor der er ansøgningsfrist medio november 2012 påbegyndes, så snart der er en ny aftale med Symbion omkring honorar og arbejde i den nye periode til og med august Resultatkrav 2.3 Mindst 120 virksomheder med fokus på den store rådgivningspakke skal gennemføre et forløb med et forbrug på mellem 150 og 300 konsulenttimer. Fordelingen er følgende: 10 forløb i 2009 og 50 forløb i hhv og 2011 og 10 forløb i Derudover 30 forløb i hele perioden med speciel fokus på kapitalindskud. Disse fordeles med 15 forløb i hhv og Der er fra programstart ultimo 2009 og frem til 31.august 2012 igangsat 137 forløb, hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Der er ikke p.t. igangsat forløb med speciel fokus på kapitalindskud. Resultatkrav 2.4 Mindst 180 virksomheder med fokus på den lille rådgivningspakke skal gennemføre et forløb i indtil 150 konsulenttimer og/ eller mentorydelser i indtil 75 timer. Fordelingen er følgende: 15 forløb i 2009, 70 forløb i hhv og 2011 og 25 forløb i Der er i perioden fra programmets start og frem til 31.august 2012 igangsat 179 forløb. At måltallet ikke helt er nået skyldes mest, at der ikke igangsat så mange Vækstsparring forløb, idet disse typisk løber over meget lang tid og ikke kunne gennemføres inden afslutningstidspunktet 31.august Resultatkrav 2.5 Mindst 180 virksomheder gennemfører et kollektivt tilbud fordelt med 15 virksomheder i 2009, 75 i 2010, 70 i 2011 og 20 virksomheder i Indtil opgørelsestidspunktet 31.august 2012 har der været 132 deltagere på de kollektive forløb, der fordeler sig på 15 grupper. Det gennemsnitlige deltagerantal i de enkelte grupper er på 9 deltagere og ligger tæt på det forventede nemlig ca. 10. Der er en meget stor spredning på antallet af deltagere i de enkelte grupper (fra 6 til 15). Der har været mange forløb i pipelinen udover de ovennævnte gennemførte forløb. Side 5

6 Resultatkrav 2.6 I hvert af årene gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle kommuner. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige Pr. 31.august 2012 er der igangsat forløb i samtlige 19 kommuner i regionen. Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. VM s brugerevalueringssystem. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. Brugerevalueringssystemet er dynamisk og følger ikke de samme intervaller som afrapporteringen ift dette program. I målingen fra perioden 1/ til 31/ er der 628 tilmeldt brugerevaluering, hvoraf 411 har svaret. Det giver en svarprocent på 65,4. Brugertilfredshedsgraden ligger på ca. 91 %. Den næste opgørelse forventes klar i løbet af det nye år og vil således indgå i næste afrapportering pr. 28.februar Resultatkrav 3.2 VM indgår samarbejdsaftaler med hele den lokale erhvervsservice og øvrige specialiserede samarbejdspartnere. VM s halvårlige skriftlige afrapportering indeholder en opdateret liste over aftalepartnere. Antal henvisninger til programrelevante tilbud registreres for de samarbejdspartnere, der er nævnt i bilaget, ifm. den halvårlige afrapportering til RM. Se Resultatkontraktens bilag: Programrelevante tilbud. Som nævnt i de to tidligere afrapporteringer er der indgået aftaler med samtlige lokale erhvervsserviceenheder/kommuner i regionen. Endvidere er der samarbejdsaftaler med mere end 30 partnere bilag over disse samarbejdspartnere var vedlagt statusrapporten pr. 1.september Indtil videre er der ikke registreret nogle henvisninger til programrelevante tilbud udover enkelte henvisninger til Innovationspakker og Eksportstartpakker Eksportaadet. Der er dog et meget tæt samarbejde med Eksportraadet omkring programmet Internationalisering af midtjyske virksomheder. Endvidere er der tæt samarbejde vedr. Vitusprogrammet. Side 6

7 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 1. marts 2012 Udgiftsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstkapital Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser Vækstpakke, vækstgrupper og netværk Programgennemførelse Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 Finansieringsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstfonden EU mål 2 Regionalfond Erhvervsstyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. september 2012 Udbetalinger (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstkapital - Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser Vækstpakke, vækstgrupper og netværk Programgennemførelse Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2012 Indbetalinger (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstfonden - EU mål 2 Regionalfonden Erhvervsstyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2012 Region Midtjylland Side 7