Dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: :00 Mødeafholdelse: Teams-møde Information: Medlemmer: John Karlsson (A), Formand Erik Kyed Trolle (A) June Menne (A) Kenneth Bergen (A) Bjarke Dyhr Lynnerup (A) Helle Madsen (V) Ida Skov (Ø) Fraværende: Stedfortrædere:

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget :00 1 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab (Åben) Månedlig økonomisk status på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde - marts (Åben) Jobbarometer (Åben) Brancheanalyse Frederikshavn Kommune (Åben) FN's Verdensmål (Åben) Partnerskabsaftale Flere Faglærte (Åben) Jobstyrke i Nord (Åben) Tilfredshedsmåling af Jobcenter Frederikshavns service overfor virksomhederne 4. kvartal (Åben) April Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område (Åben) Underskriftsside april Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 2 af 22

3 1 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2020 Sags ID: MOD Offentlig titel: Ansvarligt center: Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Byrådet behandler kommunens samlede regnskab 2020 samt overførsler på mødet i april Arbejdsmarkedsudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område. Budget og regnskabsresultat Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling inklusiv bankbøger udgør 1.108,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 1.067,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 41,2 mio. kr. når tilgodehavendet på bankbøgerne svarende til 0,4 mio. kr. er medregnet. Reelt er mindre forbruget på 40,8 mio. kr. for årets drift, når tilgodehavendet på bankbøgerne ikke medregnes. Ved årets økonomiaftale mellem regeringen og KL blev det besluttet, at der i maj 2020 skulle gennemføres en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og området for øvrige overførsler. Reguleringen betød en samlet indtægt på 96,2 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalgets budget. De tilførte midler fra midtvejsreguleringen, som er givet som kompensation for øgede overførselsudgifter, er placeret på de respektive ydelsesområder. Regnskabet indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2021, samt beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Der er foretaget interne udligninger af mer- og mindre forbrug inden for det enkelte områder. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning. Overførsel drift Ud af det samlede mindre forbrug på 41,2 mio. kr. udgør mindre forbruget 5,3 mio. kr. i henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering. Direktionen indstiller, at der overføres et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på 0,2 mio. kr. på bankbøgerne ud af mindre forbruget på 5,3 mio. kr. Indstillingen fra Direktionen angiver en samlet overførsel på 0,6 mio. kr., hvorfor der er et økonomisk råderum på 4,7 mio. kr. Direktionen indstiller det økonomiske råderum på 4,7 mio. kr. delvist udlignet med finansieringsbehovet i forbindelse med det fælles Covid-19 merforbrug i 2020 i kommunen samt en Covid-19 pulje i Overførslerne finansieres af kommunens kasse. Områder ikke omfattet af overførselsadgangen jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering udgør et mindre forbrug på 35,9 mio. kr. ud af det samlede mindre Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 3 af 22

4 forbrug på 41,2 mio. kr. Områderne vedrører overførselsudgifter og beskæftigelsesordninger. Direktionen indstiller, at mindre forbruget efterlades i Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi deltager i punktet. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at 1. regnskabsresultatet for 2020 for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbevilling samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning og videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling. 2. der overføres et mindre forbrug på kr. vedrørende driftsbevillingen, heraf kr. direkte til forbrug på drift i kr. på bankbøgerne i Overførslerne finansieres af kommunens kasse. 3. mindre forbruget på kr. på områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen, efterlades i det økonomiske råderum på kr. delvist udlignes med finansieringsbehov i forbindelse med Covid-19 merforbruget i 2020 samt en Covid-19 pulje i Tidligere beslutninger: Bilag 1. Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2020 (DokumentID: EMN ) Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 4 af 22

5 2 (Åben) Månedlig økonomisk status på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde - marts 2021 Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Økonomi og personale Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Budgetopfølgningerne for henholdsvis 30. april og 31. august har til formål at angive en forventning til årets regnskabsresultat, samt en forklaring på eventuelle afvigelser i forhold til den udmeldte budgetramme. Herudover blev det i forbindelse med budgetforliget 2020 vedtaget, at Jobcenter Frederikshavn i samarbejde med økonomiafdelingen, månedligt skal orientere Arbejdsmarkedsudvalget om den økonomiske situation på udvalgets område. Den økonomiske budgetstatus er baseret på centrets prognoser for ledighedsudviklingen i Frederikshavn Kommune. Dog betyder den aktuelle situation med Covid-19, at disse prognoser er behæftet med større usikkerhed en normalt. Som følge deraf er den økonomiske budgetstatus ligeledes behæftet med større usikkerhed end normalt. Den månedlige budgetstatus indeholder som minimum: Centrets prognoser for resten af Forventet regnskab 2021 Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi deltager i punktet. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Bilag 1. Notat om Coronasituationen på Arbejdsmarkedsudvalgets budget område - marts 2021 (DokumentID: EMN ) 2. Månedlig økonomisk status Arbejdsmarkedsudvalget budgetområde - februar 2021 (DokumentID: EMN ) Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 5 af 22

6 3 (Åben) Jobbarometer 2021 Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Jobcenter Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Jobbarometer 2021 er udarbejdet i samarbejde med Jobcenter Hjørring, Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter Brønderslev. Formålet er, at afdække og tydeliggøre de vendsysselske virksomheders nuværende og kommende behov for arbejdskraft. Dataindsamlingen blev afsluttet i januar 2021 og er derfor foretaget under Covid-19. Der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer relateret hertil. Det har f.eks. været svært at kortlægge hotel- og restaurationsbranchen. Den branche vil derfor blive kortlagt efter genåbningen af branchen. Selve jobbarometeret er en grafisk illustration over de stillingsbetegnelser, hvor de lokale virksomheder forventede en vækst i antallet af ansættelser indenfor 12 måneder, samt de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne forventede en tilbagegang i antallet af ansatte. Der er både udarbejdet et fælles jobbarometer for de involverede kommuner samt fire lokale jobbarometre. Formål Jobbarometeret kan af medarbejderne anvendes i flere sammenhænge. Det kan blandt andet medvirke til at: udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentre, UE-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft Dataindsamling til Jobbarometer 2021 De fire jobcentre har i perioden ultimo november 2020 til ultimo januar 2021 spurgt 1484 virksomheder i de fire kommuner om, hvilken type medarbejdere de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere om henholdsvis 3, 6 og 12 måneder. Derudover blev virksomhederne også spurgt om, hvor mange jobåbninger de forventer i år 2021 samt deres parathed til at etablere småjobs. Der er interviewet 417 virksomheder i Hjørring Kommune, 498 i Frederikshavn Kommune, 275 i Brønderslev Kommune og 294 i Jammerbugt Kommune. Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte lærlinge, og om på hvilke områder de fremover forventer rekrutteringsvanskeligheder. De 1484 virksomheder er repræsentativt udvalgt i forhold til kommunernes andel af virksomheder inden for bestemte erhvervsgrupper. Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 6 af 22

7 Undersøgelsens konklusioner Virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommuner så under dataindsamlingen lyst på fremtiden. I år forventede 33% af prognosens 1484 adspurgte virksomheder, at de om et år ville have flere ansatte end i dag. Optimismen er lidt lavere end den var på samme tid sidste år. Samlet set har virksomhederne dog været positive i alle år, som prognosen er blevet gennemført. Nedenstående er en top 10 over sektorer med højst antal samlede jobåbninger i Stillingsbetegnelse Jobåbninger 2021 Kultur, turisme og event 570 Fødevarer og støtteerhverv 446 Pleje og omsorg 406 Handel og forretningsservice 378 Metalindustri 267 Byggeri og støtteerhverv 209 Øvrig produktion 136 Energi, miljø og støtteerhverv 106 Offentlig administration og organisationer 95 Transport og støtteerhverv 57 For at understøtte, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft som blev efterspurgt, har Jobcenter Frederikshavn i samarbejde med Jobcentrene Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev etableret en række tværkommunale aspirant- og kandidatbanker. Med udgangspunkt i Jobbarometer 2021 har jobcentrene udpeget følgende områder, hvor virksomhederne fremadrettet forventer et stort behov for arbejdskraft. Bygge- og anlægsbranchen Metalindustrien Hotel- og restaurationsbranchen (turisme) Plejesektoren Rengøring (Ejendomscenteret) Søværnet Derudover er der en ad hoc kandidatbank målrettet Danish Crown og en aspirantbank inden for fiskeindustrien, der er målrettet borgere, som er motivere for at tage Fishtech uddannelsen. Sammenfatning for Frederikshavn Kommune Virksomhederne i Frederikshavn Kommune ser lyst på fremtiden. Af de 498 adspurgte virksomheder forventede ca. 33 pct., at de om et år havde flere ansatte end i dag. Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 7 af 22

8 Fremgangen i antallet af medarbejdere var fordelt over flere sektorer. Det største antal jobåbninger blev forventet inden for fødevarer og støtteerhverv, kultur, turisme og event, pleje og omsorg, metalindustri og energi, miljø og støtteerhverv. De mest efterspurgte stillingsbetegnelser er fiskeindustriarbejder, rengøringsassistent, specialarbejder (jern og metal), social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper, lager- og logistikmedarbejder. Nedenstående er en top 10 over sektorer med højst antal samlede jobåbninger i Frederikshavn Kommune i 2021 Stillingsbetegnelse Jobåbninger 2021 Metalindustri 129 Handel og forretningsservice 93 Pleje og omsorg 67 Øvrig produktion 63 Byggeri og støtteerhverv 42 Fødevarer og støtteerhverv 30 Finansiering, forsikring og vidensservice 11 Kultur, turisme og event 9 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico 9 Offentlig administration og organisationer 7 Fremtidige initiativer Den 23. marts 2021 blev Jobbarometer 2021 præsenteret for medarbejderne i Jobcenter Frederikshavn på et fælles møde på Teams. Der var stor interesse med hele 145 deltagere. Jobbarometeret er et vigtigt værktøj til at understøtte kerneopgaven i Jobcenter Frederikshavn og en integreret del af det daglige arbejde. Herudover vil jobbarometeret blive præsenteret for andre aktuelle faggruppe som eksempelvis UEvejledere. De fire jobcentre afholder løbende netværksmøder, hvor der med udgangspunkt i resultaterne fra Jobbarometer 2021 og den løbende virksomhedskontakt bliver drøftet mulige initiativer på tværs af kommunerne. De fremtidige initiativer kommer i år til at afhænge af konsekvenserne af COVID-19. Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 8 af 22

9 Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om Jobbarometer 2021 til efterretning. Tidligere beslutninger: Bilag 1. jobbarometer_prognose_2021_samlet (DokumentID: EMN ) 2. jobbarometer_prognose_2021_frederikshavn (DokumentID: EMN ) Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 9 af 22

10 4 (Åben) Brancheanalyse Frederikshavn Kommune Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Jobcenter Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Jobcenter Frederikshavn fik i 2019 puljemidler til projekt Styrket indsats til arbejdsmarkedet for ikke-vestlige kvinder via helhedsorienteret og tværgående indsats. Formålet med puljen er, at styrke beskæftigelsen blandt indvandrerkvinder med ikkevestlig baggrund. Projektet varer indtil december Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har som led i understøttelsen af projektet udarbejdet en brancheanalyse for alle projektkommuner. Analysen er en oversigt over, hvilke brancher der har de bedste jobmuligheder for kvinder med indvandrerbaggrund. Derudover er der udarbejdet en liste over virksomheder i Frederikshavn kommune, der kan være relevante at samarbejde med i projektet. Brancheanalysen tager udgangspunkt i data fra Jobindsats fra 2019 og henholdsvis de første syv måneder (jobomsætningen) og ni måneder (beskæftigelsen) af Analysens konklusioner skal læses med denne tidsperiode i mente og med opmærksomhed på, at der kan ske store ændringer i jobomsætningen og efterspørgslen i lyset af COVID-19, der først for alvor slår igennem ind i På denne baggrund har SIRI også besluttet, at der udarbejdes endnu en brancheanalyse til deltagerkommunerne senere i projektperioden - netop med henblik på at give en opdateret status på denne udvikling. Analysens konklusioner I Frederikshavn kommune er de bedste jobmuligheder for indvandrerkvinder fra ikkevestlige lande i brancherne hoteller og restauranter, industri samt sundhed og socialvæsen. Der ses desuden en stigning i antallet af beskæftigede og i jobomsætningen inden for branchen offentlig administration, forsvar og politi. Dette stemmer godt overens med erfaringen fra projektet, hvor de oplyste brancher netop passer til de kvinder, der er tilknyttet projektet, særligt social- og sundhedsvæsen samt hoteller og restauranter. Eksempelvis er en gruppe kvinder i gang med et forforløb til SOSU-området, med henblik på at de efterfølgende skal ind på ordinære uddannelsesforløb. I RAR Nordjylland og på landsplan er de bedste jobmuligheder for målgruppen i brancherne rejsebureau, rengøring og anden operationel service, sundhed og socialvæsen samt hoteller og restauranter. I branchen sundhed og socialvæsen ses en lille stigning i antallet af beskæftigede indvandrerkvinder fra 2019 til Hertil skal dog nævnes, at rejsebureau, rengøring og anden operationel service er en samlet betegnelse anvendt på Jobindsats. Det er ikke muligt at udspecificere, hvilken specifik branche, Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 10 af 22

11 tallene dækker over og dermed hvilken branche, der er jobmuligheder i. Da rejsebranchen er under pres, og der modsat ses en øget efterspørgsel på rengøring (afspritning mv.) som følge af COVID-19, er det denne kontekst tallene skal ses i. Det formodes derfor at være rengøringsbranchen, der gør, at der ses flest beskæftigede inden for denne samlebetegnelse de første ni måneder af Arbejdet med brancheanalysen bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 10 - mindre ulighed - ved at bryde med synlige barrierer for kvinder med ikke-vestlig baggrund og negativ social arv i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen om brancheanalysen for Frederikshavn Kommune tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Bilag 1. ONE PAGER_ Frederikshavn (DokumentID: EMN ) Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 11 af 22

12 5 (Åben) FN's Verdensmål Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Jobcenter Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Ultimo 2019 besluttede Økonomiudvalget at nedsætte et Verdensmålsudvalg, der skal koordinere kommunale initiativer vedrørende verdensmålene og bringe dem i spil i byrådet og de stående udvalg. Et af Verdensmålsudvalgets initiativer er, at hvert fagudvalg skal eksemplificere, hvordan udvalget arbejder med verdensmålene via en årlig afrapportering. Arbejdsmarkedsudvalget havde på mødet den 19. november 2020 en drøftelse af arbejdet med Verdensmålene i Jobcenter Frederikshavn. Udvalget besluttede på mødet at arbejde videre med verdensmål 4, 8 og 10. Verdensmål 1 og 17 vil indgå i udvalgets generelle drøftelser. Administrationen har udarbejdet et notat med en afrapportering over arbejdet med de valgte verdensmål. Notatet skal sendes til Verdensmålsudvalget, såfremt Arbejdsmarkedsudvalget godkender notatet. Notatet er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 1. godkender administrationens notat over arbejdet med de valgte verdensmål 2. sender notatet videre til Verdensmålsudvalget Tidligere beslutninger: Bilag 1. FN's Verdensmål - AMU (DokumentID: EMN ) Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 12 af 22

13 6 (Åben) Partnerskabsaftale Flere Faglærte 2021 Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Jobcenter Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har taget initiativ til at indbyde arbejdsmarkedsparter og lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner til et partnerskab omkring flere faglærte. De underskrivende parter er: DI, Dansk Erhverv, FH Frederikshavn, Frederikshavn Handelsskole, EUC Nord samt Frederikshavn Kommune. Aftalen er en fornyelse af en tidligere indgået aftale. Erhvervslivet i Frederikshavn kommune er præget af håndværks- og produktionsvirksomheder, men også virksomheder inden for oplevelse og turisme, samt servicevirksomheder inden for detail og handel. Og alle har de stærke traditioner for at uddanne faglært arbejdskraft. Allerede nu oplever flere brancher inden for både håndværksfag samt detail og handel, at det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft. Derfor er det nødvendigt at øge adgangen til kompetent arbejdskraft, da det er forudsætningen for vækst i lokalområdet. Formål Partnerskabsaftalen skal være med til at inspirere flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse og fremme opkvalificering af ledige samt opkvalificering af virksomhedernes egne medarbejdere til at kunne bestride faglærte jobs. Aftalen har til formål at udbygge samarbejdet om fælles fokus på, at: øge andelen af faglærte give de unge uddannelses- og jobperspektiv styrke attraktiviteten i uddannelsesudbuddet, så det er muligt at tiltrække endnu flere unge tiltrække nye uddannelser, der giver børn og unge nærhed til uddannelse og bidrager til udviklingen af det lokale erhvervsliv sikre virksomhederne et godt grundlag for rekruttering af faglært arbejdskraft Partnerskabet skal danne grundlag for dialog om den fælles strategisk retning, der sikrer adgang til tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, ligesom partnerskabet skal understøtte fortsættelsen af de allerede igangsatte indsatser. Der er allerede mange tiltag, der støtter op omkring partnerskabsaftalens formål såsom uddannelsesinstitutionernes egne initiativer, arbejdsmarkedspartnernes initiativer samt en prioriteret kommunal indsats i form af bl.a. erhvervsplaymakerordningen samt Jobcenter Frederikshavns uddannelses- og opkvalificeringsfokus. Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 13 af 22

14 Der skal være 1. møde i partnerskabets styregruppe mandag den 29. marts Partnerskabsaftalen bidrager til opfyldelsen af verdensmål 4 ud fra følgende principper: Lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle og fremme alles muligheder for livslang læring Øge gennemførsel af folkeskole og ungdomsuddannelser og reducere frafald Øge andelen af voksne med en erhvervskompetencegivende uddannelse Sikre høj kvalitet i uddannelse Derudover understøtter partnerskabsaftalen verdensmål 17 ved udvikling af partnerskaber mellem offentlige og private aktører med henblik på i fællesskab at skabe handling i dette tilfælde, at øge adgangen til kompetent arbejdskraft. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om partnerskabsaftalen Flere Faglærte til efterretning. Tidligere beslutninger: Bilag 1. Partnerskabsaftale Flere Faglærte 2021_Inkl. underskrifter (DokumentID: EMN ) Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 14 af 22

15 7 (Åben) Jobstyrke i Nord Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Jobcenter Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 19. november 2020, at Jobcenter Frederikshavn underskrev en interessetilkendegivelse om samarbejde om Jobstyrke i Nord samt indgik en konkret samarbejdsaftale, hvis pengene til projektet blev bevilliget. Ansøgningen blev imødekommet og Danmarks Erhvervsfremmestyrelse bevilligede 8,2 mio. kr. i EU-midler til Topvirk og Huset Venture Nordjylland, der sammen med Cabi skal gennemføre projektet. Formålet med projektet er både at hjælpe psykisk sårbare ledige i job og at hjælpe virksomheder med at tage socialt ansvar og få den arbejdskraft, som de har brug for. Projektperioden er fra den 1. april 2021 til den 31. december Målgruppen er psykisk sårbare over 30 år. Forventningen er, at deltagerne er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og ressourceforløb samt ledighedsydelsesmodtagere. Jobcenter Frederikshavn har forpligtet sig til at sende minimum 50 deltagere i forløb over hele projektperioden. Der er 2 afdelingsledere fra Jobcenter Frederikshavn, der deltager i en styregruppe omkring den del af projektet, der vedrører Jobcenter Frederikshavn. Herudover deltager Direktør Børge Landgrebe og medarbejder fra Topvirk i styregruppen. Den 8. april 2021 er der informationsmøde med jobkonsulenterne fra Jobcenter Frederikshavn, hvor Topvirk fortæller om tilbuddet. Jobcenter Frederikshavn vil i henhold til samarbejdsaftalen begynde at visitere borger til Jobstyrke Nord medio april. Jobcenter Frederikshavn har i samarbejdet lagt vægt på, at virkeligheden virker, hvorfor der er fokus på eksterne praktikker frem for praktikker på de interne værksteder. Denne sag understøtter FN s Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst, grundet fokus på borgerenes muligheder på arbejdsmarkedet og/eller fokus på at få borgerne tætter på arbejdsmarkedet samt ved at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om Jobstyrke i Nord til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 15 af 22

16 Tidligere beslutninger: Bilag 1. Pressemeddelelse - EU midler til nordjyske virksomheder (DokumentID: EMN ) Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 16 af 22

17 8 (Åben) Tilfredshedsmåling af Jobcenter Frederikshavns service overfor virksomhederne 4. kvartal 2020 Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Jobcenter Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Tilfredshedsmåling af Jobcenter Frederikshavns service overfor virksomhederne var på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. oktober 2020, hvor resultaterne for 2. kvartal 2020 blev præsenteret. Nærværende sagsfremstilling præsenterer resultaterne for 4. kvartal 2020 samt en benchmarking ift. landsgennemsnittet. I Jobcenter Frederikshavn er der løbende stor virksomhedskontakt og det er derfor vigtigt, at få et validt og objektivt billede af, hvordan virksomhederne vurderer kontakten for hele tiden at forbedre jobcentrets virksomhedsservice og samarbejde med virksomhederne. Brugen af tilfredshedsmålinger er derfor en del af en strategisk indsats for at sikre relevant og løbende information om den lokale virksomhedsrettede indsats. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 4. juni 2020, at Jobcenter Frederikshavn indgik et samarbejde med KL for yderligere at kvalificere den virksomhedsrettede strategi og indsats. KL's redskab til tilfredshedsmåling af jobcentrenes service består af et standardiseret spørgeskema, der fokuserer på virksomhedernes oplevelse af jobcenteret som samarbejdspartner foretaget af en uvildig aktør. De enkelte kommuners resultater sammenholdes med udviklingen over tid i tilfredshed med serviceniveauet i egen kommune samt sammenholdes med den gennemsnitlige tilfredshed kommunerne imellem. Undersøgelsen vil blive gennemført 2 gange om året. Formålet med undersøgelsen er, at få et billede af virksomhedernes oplevelse af deres kontakt med Jobcenterets Virksomhedsservice samt få et billede af, hvordan den virksomhedsrettede indsats evt. kan udvikles. Dataindsamlingen i 4. kvartal er gennemført på baggrund af kontakt til 771 virksomheder. I 2. kvartal var der kontakt til 940 virksomheder. De vigtigste resultater bliver gennemgået i nedenstående sagsfremstilling. Det generelle billede er dog, at der er sket meget få ændringer siden sidste måling fra 2. kvartal 2020, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Ikke mindst fordi virksomhederne og Jobcenter Frederikshavn i løbet af undersøgelsen har været udfordrede i forbindelse med Covid-19. Virksomhederne i kommunen er meget tilfredse med Jobcenter Frederikshavn og i næsten alle målinger placerer tilfredshedsmålingen sig over gennemsnittet på landsplan. Undersøgelsens resultater Ud af de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, er 89 % meget tilfredse eller Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 17 af 22

18 tilfredse med kontakten med jobcenteret. det er en stigning på 2 % siden sidste måling. Kun 2 % er utilfredse eller meget utilfredse, hvilket er et fald på 2 %-point, jf. nedenstående figur. Det betyder, at Jobcenter Frederikshavn har beholdt den høje tilfredshed på trods af hjemsendelser mm. i forbindelse med Covid-19. Jobcenteret er i dialog med de virksomheder, der var utilfredse, og som tilkendegav at de gerne ville kontaktes af jobcentret, for at blive klogere på, hvorfor virksomhederne var utilfredse. I forhold til landsgennemsnittet så er tilfredsheden med Jobcenter Frederikshavn højere end gennemsnittet på landsplan. 87 procent af virksomhederne tilkendegiver, at de vil anbefale samarbejde med jobcenteret til andre virksomheder (sidste måling 86%) og ingen tilkendegiver, at det er meget usandsynligt, at de vil anbefale, at samarbejde med jobcenteret (sidste gang 2 %). Sammenholdes resultatet med resultatet på landsplan, så placerer Jobcenter Frederikshavn sig igen samlet set over landsgennemsnittet. Ud af disse kontakter var det jobcenteret, der i 58 % af tilfældene tog initiativ til kontakten, hvilket er uændret siden sidste måling, og i 28 % af tilfældene tog virksomheden selv kontakt til jobcenteret, jf. nedenstående figur. Der er 6 %-point færre, der har taget kontakt til jobcenteret siden sidste måling. I 78 % af tilfældene blev kontakten taget via telefon (stigning med 4 %), 26 % via skriftlig kontakt (fald på 3 %). Tallet for det fysiske møde er faldet fra 29 % til 23 % formodentlig grundet Coid-19. I tilfredshedsmålingen er der spurgt ind til, hvor tilfredse virksomhederne har været med jobcenterets information, kommunikation, responstid, forståelse for virksomhedernes Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 18 af 22

19 behov og den generelle samarbejde med jobcenteret, jf. nedenstående figur. Der er generelt stor tilfredshed på alle faktorer. Der, hvor virksomhederne har tilkendegivet at være utilfredse eller meget utilfredse, vedrører det primært vejledning omkring regler og lovgivning og forståelsen for virksomhedernes behov. Undersøgelsen tydeliggør, at det er vigtigt, at Jobcenter Frederikshavn fortsat har et konstant fokus på hurtig responstid. 82 % af virksomhederne mener, at det er et vigtigt eller meget vigtigt paramenter. Det er et fald på 1 %-point fra sidste måling. Derudover er det vigtigt, at virksomhedskonsulenterne altid er opdateret i forhold til vejledning omkring regler, lovgivning mv. 81 % af virksomhederne vurderer, at dette er et vigtigt eller meget vigtigt parameter i samarbejdet med jobcenteret. Det er en stigning på 3 %-point fra sidste måling. Alle virksomhedskonsulenter i Jobcenter Frederikshavn er klædt på med de nye regler om arbejdsfordeling og varslingspulje, der er kommet i januar Positive udsagn fra tilfredse virksomheder: Et supergodt samarbejde hvor alle i jobcentret er der både for os og borgerne. Det er jo dejligt, når vi ved fælles hjælp får folk i arbejde/uddannelse og de kommer videre i samfundet. Får altid den hjælp jeg har brug for, har et godt samarbejde og forståelse for de situationer, man kan komme i. God kommunikation med medarbejderen på jobcentret. Jobcentrets forståelse for virksomhedens økonomi og aktuelle markedssituation contra den nye medarbejders behov, både privat men også i oplæringsprocessen. Det er vigtigt for Jobcenter Frederikshavn, at have kontinuerligt fokus på at udbygge samarbejdet med kommunens virksomheder samt kendskabet til virksomhedens behov, for at være i stand til at yde virksomheden den bedst mulige service og samarbejde. Arbejdet med tilfredshedsmålingen bidrager til opfyldelsen af FN s verdensmål 8 Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 19 af 22

20 anstændige jobs og økonomisk vækst ved at arbejde med rammebetingelserne for jobskabelse. Derudover taler arbejdet med undersøgelsen ind i verdensmål 17 partnerskaber for handling ved at sætte fokus på handling via effektive og positive samarbejder med virksomhederne i kommunen. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om tilfredshedsmålingen af Jobcenter Frederikshavns service over for virksomhederne til efterretning. Tidligere beslutninger: Bilag Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 20 af 22

21 9 (Åben) April Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Bilag Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 21 af 22

22 10 (Åben) Underskriftsside april 2021 Sags ID: EMN Offentlig titel: Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet Beslutningskompetence AMU Sagsfremstilling Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender beslutningsprotokollen. Tidligere beslutninger: Bilag Arbejdsmarkedsudvalget :00 MOD Side 22 af 22

23 Bilagsforside Dokument Navn: Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2020.pdf Dokument Titel: Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2020 Dokument ID: Placering: Emnesager/Overførsel fra regnskabsår 2020 til budgetår 2021 samt regnskabsaflæggelse for Arbejdsmarkedsudvalgets område/dokumenter Dagsordens titel Arbejdsmarkedsudvalget - Regnskab 2020 Dagsordenspunkt nr 1 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1

24 Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2020 EMN DOK ID / Jens Christian Knudsen

25 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for Skema i hovedtal Centerchefens område 7 5. Job og Vejledning 8 6. Job og Udvikling Job og Fastholdelse Den Kommunale Ungeindsats Projekt og Integration Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august Prognoser Afvigelse i forhold til Regelsættet for Økonomisk Decentralisering. 23 2

26 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Indledning I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. For de enkelte omkostningssteder er der udarbejdet en specificeret årsberetning, som omfatter: ressourceforbrug og regnskabsresultat hvorledes det konstaterede regnskabsresultat foreslås anvendt aktivitetstal. Direktionens indstilling af overførslerne på drift fra 2020 til 2021 Det er Direktionens vurdering, at regnskabsresultatet for 2020 er stærkt påvirket af at året har været præget af Covid-19 - det har været et atypisk år. Omkostningsstedernes merforbrug og mindre forbrug i 2020 er påvirket af hvorledes Covid-19 har haft betydning for det konkrete omkostningssteds forbrug. Nogle omkostningssteder har haft merudgifter som følge af Covid-19, andre har haft mindre udgifter som følge af Covid-19, og nogle omkostningssteder har mistet indtægter pga. Covid-19. Det har igennem hele perioden været proceduren, at direkte Covid-19 relaterede udgifter skulle konteres på særlige konti, og at de enkelte enheder ikke sendte interne regninger på de udgifter, som man afholdt for andre som følge af Covid-19. Det har på den måde været muligt at opgøre en del af mer- og mindre udgifterne og af de mistede indtægter. Dette beløb er opgjort til 30,8 mio. kr. Frederikshavn Kommune har i direkte kompensation fra staten modtaget 13,9 mio. kr. til driftsudgifter på serviceområderne. Som forventet dækker kompensationen ikke de registrerede netto-merudgifter, idet der også er en lang række mer- og mindre udgifter, som det ikke har været muligt at opgøre, fordi der er så mange andre forhold, som også påvirker omkostningsstrukturen. Det er ikke muligt at adskille de enkelte årssagers påvirkninger i enkelt komponenter, også fordi de består af en meget stor mængde af mindre poster som tilsammen udgør et væsentligt beløb. Det er Direktionens vurdering, at omkostningsstedernes regnskabsresultater er påvirket af Covid-19 både hvad angår merudgifter og mindre udgifter. Der er derfor er behov for en fælles tilgang på tværs af udvalg og omkostningssteder i forhold til at opgøre regnskabsresultatet og overførselsadgangen og ikke mindst for som forventet, i fællesskab at finansiere de registrerede merudgifter til Covid-19. Derfor indstiller Direktionen, at overførselsadgangen fra 2020 til 2021 behandles på følgende måde: 1. Opgørelsen af overførselsadgangen sker på samme måde som i de foregående efter Regelsættet for Økonomisk Decentralisering. Dog med den undtagelse, at omkostningsstedernes saldi på bankbøgerne ikke påvirkes af regnskabsresultatet for Dvs. at omkostningsstederne går ud af regnskab 2020 med den samme bankbog, som de gik ind i 2020 med under hensyntagen til, at ingen kan blive stillet bedre eller dårligere ift. den oprindelige bankbog og frigivelsen af kr. 2. Alle omkostningssteder får overført og frigivet kr. i henhold til de normale regler. 3. Uforbrugte midler, der vedrører eksternt finansierede projekter, overføres til 2021 i henhold til de normale regler. 4. For hvert udvalg er det vurderet, om der har været aktiviteter, som pga. Covid-19 ikke har kunnet gennemføres i 2020, og som skal gennemføres i 2021, uden at der er et nyt budget i 2021 til at afholde disse udgifter. Disse midler indstilles ekstraordinært overført og frigivet. 5. Fællesskabet finansierer de Covid-19 udgifter, som er opgjort og som Frederikshavn Kommune ikke har fået kompensation fra staten til af afholde. 3

27 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Indledning 6. Med det resterende overskud fra 2020 oprettes en pulje i 2021 til at imødegå udgifter der opstår i 2021 som følge af Covid-19, som ikke måtte blive kompenseret af staten. Dette giver et godt afsæt for, at fastholde princippet om fælles hæftelse for Covid-19 udgifter også i Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2020 Økonomiafdelingen har i samarbejde med Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcenteret) udarbejdet en specificeret årsberetning for hvert af Arbejdsmarkedsudvalgets områder samt en sammenfatning med en opsummering af de økonomiske resultater. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige materiale. Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling inklusiv bankbøger udgør 1.108,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 1.067,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 41,2 mio. kr. når tilgodehavendet på bankbøgerne svarende til 0,4 mio. kr. er medregnet. Reelt er mindre forbruget på 40,8 mio. kr. for årets drift, når tilgodehavendet på bankbøgerne ikke medregnes. På baggrund af en markant stigning i udgifterne primært til ydelsesmodtagere på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde med begyndende effekt i 2019, blev udvalget tildelt en budgetkorrektion på 30,0 mio. kr. af forligsparterne i budgetforliget for 2020 til dækning af et strukturelt underskud. Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 viste budgetbalance på baggrund af en række udarbejdede tiltag og indsatser på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Ved coronakrisens indpas i marts måned 2020 steg antallet af ydelsesmodtagere væsentligt; primært på områderne sygedagpenge og forsikrede ledige. Regeringen og KL blev i maj 2020 enige om årets økonomiaftale. Som en del af økonomiaftalen blev det besluttet, at der i maj 2020 skulle gennemføres en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og området for øvrige overførsler. Reguleringen betød en samlet indtægt på 96,2 mio. kr. Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 forventedes et mindre forbrug på 42,7 mio. kr. fra årets drift. I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 foretages en midtvejsregulering og eventuelt efterregulering af det budgetgaranterede område og en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet fra Midtvejsreguleringen af det budgetgaranterede område omfatter status og skøn af overførselsindkomster og andre kontante ydelser til borgerne. Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet finansieres over kassebeholdningen. Materialet omfatter ikke en specifik opgørelse af Covid-19 relaterede mindre eller merudgifter i regnskabsresultatet, da området efterreguleres på det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskuddet. Serviceudgifter/overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudvalgets budget er opdelt i service- og overførselsudgifter, hvoraf området for overførselsudgifterne udgør ca. 94 procent af budgettet. Mindre forbruget vedrørende overførselsudgifterne udgør 35,9 mio. kr. Regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter kan ikke, uden byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder eller overføres til efterfølgende regnskabsår. På områderne uden for overførselsudgifterne er der sammenlagt et mindre forbrug på 5,3 mio. kr., heraf et tilgodehavende på bankbøgerne på 0,4 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. Et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. indstilles overført direkte til forbrug på drift jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering om kr. reglen. Det resterende mindre forbrug på 0,2 mio. kr. indstilles overført til bankbøgerne. Aktivitetstal i årsberetningerne på de særskilte delområder omfatter realiserede antal helårspersoner i 2019 og Carsten Sand Nielsen Direktør 4

28 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Skema i hovedtal DRIFT Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID Centerchefens område Job og Vejledning Job og Udvikling Job og Fastholdelse Kommunale Ungeindsats Projekt og Integration I alt inkl. overførte frigivne beløb Bankbøger Arbejdsmarkedsudvalgets område inkl. bankbøger ØKD-REGLERNE Fordeling af udgifterne Indenfor ØKD-reglerne Udenfor ØKD-reglerne Drift i alt - inkl. bankbøger ANLÆG Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID

29 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Skema i hovedtal Nedennævnte oversigt viser mer- og mindre forbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område for Mer-/mindre forbrug på drift og anlæg (i kr.) (- angiver mindre forbrug) Centerchefens område Job og Vejledning Job og Udvikling Job og Fastholdelse Kommunale Ungeindsats Projekt og Integration

30 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Centerchefens område Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID Kontrolenhed Beskæftigelsesordninger I alt inkl. overførte frigivne beløb Kontrolenhed Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Opgaven er forankret i Center for Kultur og Borgerservice. Omkostningsstedets indtægtskrav, forbrug samt overskudsdeling budgetomplaceres til de respektive centre og afdelinger, hvor der er fundet besparelser jf. Kontrolenhedens indsatsområder. Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Kontrolenheden er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Beskæftigelsesordninger Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august På området anvendes midlerne fortrinsvis til ordinær uddannelse, øvrig vejledning og opkvalificering ved såvel interne som eksterne leverandører, mentorer og jobrotation. Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Beskæftigelsesordninger er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. En del af beskæftigelsesordningerne udgør Kommuneguider, som er en del af serviceudgifterne med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i

31 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Vejledning Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID Forsikrede ledige Løntilskud kommunalt Seniorjob I alt inkl. overførte frigivne beløb Forsikrede ledige Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 45,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et øget mindre forbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr foretages først i juni Området er omfattet af budgetgarantien fra budgetår Ved indgåelsen af årets økonomiaftale blev det besluttet, at der i 2020 skulle gennemføres en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og området for øvrige overførsler. Midtvejsreguleringen betød, at Arbejdsmarkedsudvalget blev tilført 96,2 mio. kr. fra Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 blev budgetter under budgetgarantiens områder korrigeret med størrelsen af det forventede regnskab. Restbudgettet blev lagt ind under området for Forsikrede ledige. Ved Covid-19 krisens indpas var der helårspersoner i april måned med et fald til helårspersoner ved årets udgang. Faldet i helårspersoner fra april til december kan primært tilskrives genåbningernes forskellige faser, hvor dele af samfundet i perioder har været mere eller mindre åbnet op samt effekten af hjælpepakkerne. På trods af et støt fald af helårspersoner gennem 2020, har der været en stigning på 301 helårspersoner fra 2019 til Se i øvrigt flere bemærkninger om forsikrede ledige under afsnittet Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Forsikrede ledige er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Løntilskud kommunalt Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Grundet suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen grundet Covid-19, hvor det blandt andet ikke har været muligt at iværksætte nye virksomhedsrettede indsatser samt nedlukningen af samfundet i store perioder af 2020 har det ikke været muligt i samme omfang som tidligere at iværksætte kommunale løntilskud. 8

32 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Vejledning Med den nuværende refusionsreform er der ekstra fokus på det ordinære arbejdsmarked, både på fuldtidsjob og deltidsjob og det er derfor ganske få borgere, der ansættes med løntilskud i kommunalt regi. Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Lønskud kommunalt er en del af serviceudgifterne med et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. inklusiv et tilgodehavende på bankbogen på 0,4 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,3 mio. kr. Seniorjob Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Der er et fald på 16 helårspersoner fra 2019 til Tilgangen af antallet af borgere, som er berettiget til et seniorjob i 2020, har været aftagende. Det skyldes primært, at dagpengemodtagerne har fået forlænget deres dagpengeperiode grundet Covid19 og dermed er der færre end forventet, der er kommet i målgruppen for et seniorjob. Seniorjobordningen vil i de kommende år opleve en større afgang end tilgang, idet de borgere, som i forbindelse med forkortelsen af dagpengeperioden i 2010 overgik til seniorjobordningen, fra og med 2020 er nået pensionsalderen. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Seniorjob er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. 9

33 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Udvikling Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID Kontanthjælp Førtidspension Seniorpension Ressourceforløb Sociale formål Løntilskud privat I alt inkl. overførte frigivne beløb Kontanthjælp Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Der er sket et stigning på 20 helårspersoner fra 2019 til Den generelt øgede ledighed giver en øget konkurrence om de tilgængelige jobs og de mange forsikrede ledige, med en relativ høj tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket vil gøre det sværere for kontanthjælpsmodtagere at komme i betragtning til de ledige stillinger. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Kontanthjælp er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Førtidspension Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Der er sket en stigning i antallet af helårspersoner fra 2019 til 2020 på 8 personer. Forøgelsen af helårspersonerne skyldes tilbagetrækningsreformen med en tilgang på 68 helårspersoner, hvilket betyder, at der har været en netto afgang på 60 helårspersoner, hvis der ses bort fra tilbagetrækningsreformen. En del af forklaringen på områdets nettoafgang på 60 helårspersoner skyldes overgang til seniorpension. Reformen medfører, at førtidspensionen forlænges med et halvt år, således at overgangen til folkepension i 2020 først sker når borgeren fylder 66 år. Oprindeligt var forventningen til 2020 et højere antal nytilkendelser. Covid-19 og suspendering af beskæftigelsesindsatsen har betydet, at muligheden for afklaringen af borgernes muligheder på arbejdsmarkedet er blevet udskudt og dermed også afklaring, der resulterer i førtidspensionstilkendelse. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. 10

34 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Udvikling Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Førtidspension er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Seniorpension Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Seniorpension er en ny ydelse som er målrettet de borgere, som er nedslidte i en sådan grad og dermed kun i ringe grad er i stand til at varetage et ordinært job. Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Seniorpension er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Ressourceforløb Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Der har været et fald på 29 helårspersoner fra 2019 til Tilgangen til ressourceforløb kommer primært fra sygedagpenge- og kontanthjælpsområderne i form af borgere, der via rehabiliteringsteamet bliver visiteret til en tværfaglig kommunal indsats. Det faldende antal ydelsesmodtagere i et ressourceforløb kan forklares ved Covid-19 krisen, hvor beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 har været suspenderet. Det har blandt andet betydet, at der i flere perioder ikke har været muligt at få iværksat en beskæftigelsesrettet indsats herunder virksomhedsrettede indsatser. Konsekvensen af det har primært været, at der har været færre end forventet på uddannelseshjælp, kontanthjælp og sygedagpenge, hvor sagen har været tilstrækkeligt belyst og klar til at komme på rehabiliteringsteamet og dermed videre i eksempelvis ressourceforløb. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Ressourceforløb er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. 11

35 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Udvikling Sociale formål Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august På området bogføres blandt andet udgifter til medicin samt tandlægebehandling, ligesom der også kan udbetales hjælp til huslejeudgifter og udgifter i forbindelse med flytning. Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Sociale formål er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Området er en del af serviceudgifterne med et mindre forbrug på 0,02 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres mindre forbruget direkte til forbrug på drift i Løntilskud privat Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Merforbruget kan primært tilskrives ansøgninger om løntilskud fra private virksomheder, der vedrører Med den nuværende refusionsreform er der ekstra fokus på det ordinære arbejdsmarked, både på fuldtidsjob og deltidsjob. Dog kan vejen til et ordinært job også omfatte borgere, der ansættes med løntilskud. Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Lønskud privat er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. 12

36 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Fastholdelse Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID Sygedagpenge Jobafklaring Revalidering Ledighedsydelse/fleksjob I alt inkl. overførte frigivne beløb Sygedagpenge Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Der har været en stigning på 132 helårspersoner fra 2019 til Stigningen i antallet af ydelsesmodtagere på sygedagpenge skyldes flere årsager. Primært skyldes det en suspendering grundet Covid-19 af kommunernes forpligtelse til at revurdere de eksisterende sygedagpengesager. Suspenderingen har gjort, at borgere som normalt ville være overgået til jobafklaring eller andre ydelser, i stedet blev på sygedagpenge. Kommunerne er igen fra maj 2021 forpligtet til at revurdere sygedagpengesager. Andre årsager omfatter delvis raskmeldte, som blev fuldt sygemeldte som følge af Covid-19 samt flere sygemeldinger ved opsagte personer. Derudover blev sygedagpenge udbetalt fra 1. sygefraværsdag til arbejdsgiveren, hvis borgerens uarbejdsdygtighed skyldes Covid-19. Se i øvrigt flere bemærkninger om sygedagpenge under afsnittet Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Sygedagpenge er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Jobafklaring Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Der har været en stigning på 2 helårspersoner fra 2019 til Kommunernes pligt til at revurdere eksisterende sygedagpengesager er i forbindelse med Covid-19 suspenderet, hvilket betyder, at borgere, som normalt ville blive visiteret til et jobafklaringsforløb, i stedet forlænges på sygedagpenge. Kommunerne er igen fra maj 2021 forpligtet til at revurdere sygedagpengesager. Antallet af helårspersoner udgjorde 173 i januar måned Antallet har med få undtagelser været støt faldende til årets udgang med 93 helårspersoner. 13

37 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Fastholdelse Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Jobafklaring er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Revalidering Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Antallet af helårspersoner i 2020 er faldet med én i forhold til Borgerne i Frederikshavn Kommune tilbydes som udgangspunkt et ressourceforløb i stedet for et revalideringsforløb. Årsagen til dette er, at der i et ressourceforløb er bedre mulighed for at tilbyde borgeren en langvarig optræning i virksomhedspraktik kombineret med andre tværfaglige og understøttende tiltag. Alternativt er der også mulighed for at uddannelsesopkvalificere borgerne på deres eksisterende ydelse, eksempelvis dagpenge og kontanthjælp. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Revalidering er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Ledighedsydelse/fleksjob Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Antallet af helårspersoner er steget med 46 fra 2019 til Antallet af personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse har været stort set konstant i 2020 med helårspersoner i januar 2020 og helårspersoner i december Normalt ses der en nettotilgang på helårspersoner over året. Bestanden af personer i fleksjob og ledighedsydelse har i 2020 været påvirket af flere faktorer. Covid-19 har betydet, at der er flere fleksjobbere, der er blevet afskedigede og er kommet på ledighedsydelse. Samtidig har det, grundet situationen på arbejdsmarkedet, taget lidt længere tid at finde nye fleksjob. Endelig er der en forklaring på, at der i 2020 ikke været den samme tilgang til fleksjobområdet, at der har været en afgang fra både ledighedsydelse og fleksjob til seniorpension. Se i øvrigt flere bemærkninger om ledighedsydelse/fleksjob under afsnittet Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. 14

38 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Job og Fastholdelse Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Ledighedsydelse og fleksjob er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. En del af fleksjob udgør mikrofleksjobbere, som er en del af serviceudgifterne med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres mindre forbruget direkte til forbrug på drift i

39 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Kommunale Ungeindsats Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID Uddannelseshjælp Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Efterværn I alt inkl. overførte frigivne beløb Uddannelseshjælp Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Der har været et fald på 15 helårspersoner fra 2019 til Ledige unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan være berettiget til uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp er på niveau med Statens Uddannelsesstøtte. Formålet med uddannelseshjælpen er at få de unge i uddannelse. I første halvår af 2020 var der en forholdsvis stor stigning af antallet af unge på uddannelseshjælp. I januar var der 351 helårspersoner stigende til 409 i maj måned for dernæst at falde til 328 i december. Stigningen skyldtes et antal unge, som umiddelbart ikke har kunnet viderevisiteres til uddannelse eller job eller er stoppet i uddannelse og ramt af afskedigelser i virksomhederne som følge af Covid-19 krisen. I 2020 blev der arbejdet på at nedbringe antallet af unge ledige ved en tidlig og tværfaglig indsats. Dagen efter henvendelse sættes ind med et aktiv indsats, hvor fokus er en hurtig afklaring mod job og uddannelse. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Uddannelseshjælp er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Den skærpede visitationspraksis i forhold til tilbud efter serviceloven er fastholdt, med henblik på dels at styre praksis i forhold til vurdering af støttebehov, og dels at overvåge udgiftsudviklingen tæt. 16

40 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Kommunale Ungeindsats Misbrugsområdet har dog været ramt af stilstand under Covid-19, og nogle unge har haft tilbagefald. Det forventes dog, blandt andet med etableringen af Behandlingscenter Frederikshavn og en intern indsats i forhold til misbrugere i aktive tilbud, at der over tid kan skabes budgetoverholdelse på området. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Botilbud Misbrugsbehandling Personlig og praktisk hjælp Regnskab ,3 10,4 37,9 Regnskab ,7 10,7 25,0 Regnskab ,8 5,8 30,0 Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp er en del af serviceudgifterne med et merforbrug på 1,0 mio. kr. inklusiv en gæld på bankbogen på 0,2 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 0,1 mio. kr. overført direkte til drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 0,1 mio. kr. Ungdommens uddannelsesvejledning Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Mindre forbruget skyldes primært, at en halv vejlederstilling har været afsat til en ekstra indsats på efterværnsområdet og dermed er finansieret af midler fra Socialstyrelsen. Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Ungdommens uddannelsesvejledning er en del af serviceudgifterne med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. inklusiv et tilgodehavende på bankbogen på 0,1 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. overført direkte til forbrug på drift i 2021, heraf et eksternt finansieret projekt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Derudover indstilles overført et tilgodehavende på bankbogen på 0,1 mio. kr. Ungdomsuddannelser Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Resultatet er primært opnået ved at nedbringe udgifterne på området for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). En proces, der startede i 2016, og som nu ses det fulde udbytte af. Blandt andet har en ændret visitationspraksis samt en udvidet anvendelse af såvel interne STU tilbud og beskæftigelsestilbud bidraget hertil. Aktivitetstal Aktivitetstallene vedrørende STU og FGU er opgjort på helårspersoner. STU FGU* Regnskab ,5 - Regnskab ,9 - Regnskab ,6 61,3 17

41 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Kommunale Ungeindsats Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Områderne for forsørgelse på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Produktionsskole, skoleydelse til FGU samt STU er en del af serviceudgifterne med et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. inklusiv et tilgodehavende på bankbogen på 0,4 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. overført direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,3 mio. kr. Efterværn Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Mindre forbruget på området skyldes, at der har været projektmidler fra Socialstyrelsen til ekstra ressourcer. På plejefamilie området har de ekstra ressourcer kunnet yde indsatser med meget tæt opfølgning, hvilket har bevirket, at flere unge i plejefamilie er startet på uddannelse og/eller fraflyttet kommunen. Projektmidlerne har endvidere finansieret ressourcer til kontaktpersoner. Projektmidlerne ophører pr. 30. april 2021, hvorfor tilbuddene herefter skal købes ved såvel interne som eksterne leverandører. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Plejefamilie Opholdssteder Kontaktperson Regnskab ,9 10,7 15,4 Regnskab ,6 10,0 12,0 Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Efterværn er en del af serviceudgifterne med et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. inklusiv en gæld på bankbogen på 0,3 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. overført direkte til forbrug på drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 0,3 mio. kr. 18

42 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Projekt og Integration Nettobeløb vist i kr. - angiver indtægt/mindre udgift Forbrug 2020 Korrigeret budget 2020 Heraf COVID-19 Mer-/mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ekskl. COVID Integration Beskyttet beskæftigelse I alt inkl. overførte frigivne beløb Integration Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Merforbruget skyldes en ajourføring af tilskud bagud i tid som en berigtigelse i dette tilfælde som en ekstra udgift. Der er i 2020 bogført en udgift på 0,9 mio. kr. vedr. grund- og resultattilskuddet. Grundtilskuddet omfatter et tilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af integrationsloven og resultattilskuddet omfatter tilskud for udlændinge, som inden for en tre- eller femårig periode har påbegyndt en kompetencegivende uddannelse eller kommet i ordinært beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. En generel nedgang i antallet af integrationsborgere er også medvirkende til, at der kan hjemtages færre tilskud og bonusser, ligesom nedgangen af helårspersoner direkte medfører færre udgifter til selvforsørgelses- eller hjemrejseydelse. På integrationsområdet arbejdes der fortsat målrettet mod at skaffe flere borgere i selvforsørgelse. Der arbejdes med en målrettet virksomhedsrettet indsats, ligesom der også arbejdes med et målrettet uddannelsesfokus for unge under 30 år. Aktivitetstal Nedenstående aktivitetstal er opgjort i antal helårspersoner. Regnskab Regnskab Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Integration er en del af overførselsudgifterne, hvorfor mer- og mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen. Området for midlertidig boligplacering af flygtninge er en del af serviceudgifterne med et merforbrug på 0,1 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres merforbruget til drift i Beskyttet beskæftigelse Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Beskyttet beskæftigelse omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en række produkter. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som det private arbejdsmarked. Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således Beskyttet beskæftigelse er en del af serviceudgifterne med et merforbrug på 0,2 mio. kr. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 0,1 mio. kr. til drift i

43 Jobcenter Frederikshavn Væsentlige afvigelser efter Regnskab 2020 budgetopfølgning pr. 31. august 2020 Arbejdsmarkedsudvalget havde en budgetramme på 1.112,1 mio. kr. pr. 31. august Den nuværende budgetramme udgør 1.108,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Forskellen udgør en budgetreduktion vedrørende afregning for Kontrolenhedens indtægtskrav, forbrug samt overskudsdeling. ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt BYR pkt. 5 ØKD frigivet beløb BYR pkt. 5 ØKD bankbøger BYR pkt.7 Ændringer Pris- og Lønskøn BYR pkt. 7 Ændringer Særlig feriegodtgørelse BYR pkt. 7 Ændringer Rusmiddelindsats - etablering af dagbehandlingstilbud BYR pkt. 7 Ændringer Overflytning af administrativt økonomisk råderum BYR pkt. 9 Ændringer Pris- og Lønskøn BYR pkt. 9 Ændringer Midtvejsregulering Lov- og Cirkulæreprogrammet BYR pkt. 9 Ændringer Midtvejsregulering Dårlig udvikling i ledigheden BYR pkt. 9 Ændringer Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud BYR pkt. 9 Ændringer Midtvejsregulering Overførsler Kontrolenheden Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 var der en forventet afvigelse på -42,7 mio. kr. på drift eksklusiv bankbøgerne. Regnskabsresultatet blev en afvigelse på -40,8 mio. kr. og dermed en afvigelse på 1,9 mio. kr. Af væsentlige afvigelser på drift kan nævnes følgende. Der er medtaget afvigelser på 0,5 mio. kr. eller derover ved regnskabsresultatet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august I mio. kr. vedrørende drift Forventet afvigelse pr. 31. august 2020 Afvigelse ved regnskab Forskel Sygedagpenge 1) 0 9,9 9,9 Ledighedsydelse/Fleksjob 2) 0 4,0 4,0 Integration 0 0,6 0,6 Sociale formål 0 0,5 0,5 Beskæftigelsesordninger -5,1-5,6-0,5 Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp 1,3 0,8-0,5 Ungdomsuddannelser -1,1-1,7-0,6 Jobafklaring 0-0,7-0,7 Seniorpension 0-1,0-1,0 Efterværn 3) -0,4-2,5-2,1 Forsikrede ledige 4) -37,7-44,9-7,2 1. Sygedagpengeområdet viser en afvigelse på 9,9 mio. kr. i regnskabet for 2020 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Prognosen af ydelsespersoner ved budgetopfølgningen viste 903 helårspersoner mod 965 helårspersoner ved regnskabsafslutningen. Kombineret med en reelt lavere refusionsprocent end beregnet ved budgetopfølgningen på 3 procentpoint giver en forskel på 9,9 mio. kr. 2. Området under ledighedsydelse/fleksjob viser en afvigelse på 4,0 mio. kr. i regnskabet for 2020 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Prognosen af ydelsespersoner ved budgetopfølgningen viste helårspersoner mod helårspersoner ved regnskabsafslutningen. I årets sidste måneder er de prognosticerede helårspersoner blevet nedreguleret, som giver en højere gennemsnitspris pr. helårsperson. Kombineret med en lavere 20

44 Jobcenter Frederikshavn Væsentlige afvigelser efter Regnskab 2020 budgetopfølgning pr. 31. august 2020 refusionsprocent end beregnet ved budgetopfølgningen på 1,6 procentpoint giver en forskel på 4,0 mio. kr. 3. Området under efterværn viser en afvigelse på -2,1 mio. kr. i regnskabet for 2020 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Afvigelsen på området skyldes, der har været projektmidler fra Socialstyrelsen til ekstra medarbejderressourcer. På plejefamilie området har de ekstra ressourcer kunnet yde indsatser med tæt opfølgning, hvilket har bevirket, at flere unge i plejefamilie er startet på uddannelse og/eller fraflyttet kommunen. Projektmidlerne har endvidere finansieret ressourcer svarende til fire kontaktpersoner. 4. Området for forsikrede ledige viser en afvigelse på -7,2 mio. kr. i regnskabet for 2020 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august Prognosen af ydelsespersoner ved budgetopfølgningen viste helårspersoner mod helårspersoner ved regnskabsafslutningen. Kombineret med en lidt højere gennemsnitpris pr. helårsperson ved regnskabsafslutningen giver en afvigelse på 7,2 mio. kr. 21

45 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Prognoser Regnskabet for 2019 udgjorde helårspersoner fordelt på de respektive ydelser under Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde. Regnskabet for 2020 udgjorde helårspersoner. Dette er en stigning på 457 helårspersoner i forhold til regnskab 2019, hvilket svarer til en stigning på 6 procent. Stigningen skyldes primært udviklingen blandt de forsikrede ledige, hvor der var en stigning på 301 helårspersoner, men også på sygedagpengeområdet var der en stigning på 131 helårspersoner. Ydelsesgrupper - angivet i helårspersoner Regnskab Vedtaget Prognose Regnskab Index 2019 budget 2020 pr. 31. august Regnskab 2020 og Regnskab 2019 Kontanthjælp Integrationsydelse Uddannelseshjælp Revalidering Ressourceforløb Seniorjob Fleksjob Sygedagpenge Jobafklaring Førtidspension Seniorpension Forsikrede ledige I alt

46 Jobcenter Frederikshavn Regnskab 2020 Afvigelse i forhold til Regelsættet for Økonomisk Decentralisering Formålet med økonomisk decentralisering er, at give omkostningsstederne større ansvar og kompetence, således at de økonomiske ressourcer kan anvendes så optimalt som muligt. For at øge det økonomiske råderum gives der mulighed for overførselsadgang mellem årene. Det giver mulighed for, at omkostningsstederne kan foretage større anskaffelser, langsigtede investeringer eller gennemføre målrettede projekter, der løber mere end et budgetår. Drifts- og refusionskonti er omfattet af overførselsadgangen mellem årene. Overførselsudgifter og beskæftigelsesordninger på det budgetgaranterede område er ikke omfattet af overførselsadgangen mellem årene. Den samlede overførsel jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering for Økonomiudvalget udgør et mindre forbrug på 5,3 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. overført til forbrug jf. ekstern finansiering. Den eksternt finansierede andel af budgettet forudsættes brugt. I modsat fald kan midlerne kræves tilbagebetalt. Ekstern finansiering fra Region Nordjylland omfatter UU-vejledernes arbejde, hvor der er udviklet materialer og digital platform til videreudvikling af eksisterende aktiviteter samt opkvalificering af uddannelsesvejledere. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. til drift i Et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. indstilles overført direkte til forbrug på drift jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering om kr. reglen. Det resterende mindre forbrug på 0,2 mio. kr. indstilles overført til bankbøgerne. Kolonne Bankbog 2020 Overførsel iflg. ØKD regelsæt Udligning iflg. centrenes indstilling Eksternt finansieret andel af indstilling Merforbrug, op til kr. Mer- og mindreforbrug, op til kr. Frigivelse til drift iflg. direktionens indstilling Sum Direktionsindstilling til ny bankbog 2021 Arbejdsmarkedsudvalget Integration (overførselsudgift) Integration - boliger (serviceudgift) Førtidspensioner (overførselsudgift) Ressourceforløb (overførselsudgift) Jobafklaring (overførselsudgift) Sygedagpenge (overførselsudgift) Kontanthjælp (overførselsudgift) Uddannelseshjælp (overførselsudgift) Sociale formål (overførselsudgift) Sociale formål (serviceudgift) Revalidering (overførselsudgift) Ledighedsydelse, fleksjob (overførselsudgift) Ledighedsydelse (serviceudgift) Jobtræning, servicejob (serviceudgift) Seniorjob (overførselsudgift) Seniorpension (overførselsudgift) Beskyttet beskæftigelse (serviceudgift) Løntilskud (overførselsudgift) Forsikrede ledige (overførselsudgift) Beskæftigelsesordninger (overførselsudgift) Beskæftigelsesordninger (serviceudgift) Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp (serviceudgift) Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp (refusion) Uddannelses- og Erhvervsvejledning (serviceudgift) Ungdomsuddannelser (serviceudgift) FGU (overførselsudgift) EGU (overførselsudgift) Efterværn (serviceudgift) Efterværn (refusion)

47 Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: Notat om Coronasituationen på Arbejdsmarkedsudvalgets budget område - marts 2021.pdf Notat om Coronasituationen på Arbejdsmarkedsudvalgets budget område - marts 2021 Dokument ID: Placering: Dagsordens titel Emnesager/Jobcenteret - budgetopfølgning 2021/Dokumenter Månedlig økonomisk status på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde - marts 2021 Dagsordenspunkt nr 2 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 2

48

49 Notat Dato: 18. marts 2021 Corona-situationen på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde pr. 7. marts Indledning: Styrelsen for Arbedjsmarked og Rekruttering (STAR) har fra den 14. marts ændret den regionale coronarapport, således at det ikke længere er muligt at opgøre kommunens merledighed med de eksisterende modeller. Dette dokument er derfor baseret på data fra den 7. marts, som er det sidst kendte data som blev opgjort i det gamle rapportformat fra STAR. Sagsnummer: EMN DokId: Forfatter: Aleksander Bruslund Haurum Økonomiafdelingen har som reaktion på den nye opgørelsesmetode fra STAR, iværksat et arbejde med at udvikle en ny beregningsmodel, som kan anvendes til at beregne Frederikshavn Kommunes merledighed, med udgangspunkt i det nye rapportformat. Udviklingen i Frederikshavn Kommune. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. *Omfatter dagpengemodtagere (fulde dagpenge, supplerende dagpenge, arbejdsfordeling og dimentender), jobparate kontanthjælps og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses og hjemrejseydelser samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. Merledigheden i Frederikshavn Kommune er den 7. marts opgjort til 619 personer, hvilket er er et fald på 103 personer set i forhold til opgørelsen den 28. februar. Jobcenteret vurdere at faldet skyldes den delvise genåbning af samfundet den 1. marts Regeringen har varslet en samlet plan for genåbningen af resten af samfundet den 23. marts Siden nedlukningen den 16. december 2020 er merledigheden i Frederikshavn Kommune steget med 65 personer.

50 Side2/3 Udvikling i forhold til landsgennemsnittet. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. *Omfatter dagpengemodtagere (fulde dagpenge, supplerende dagpenge, arbejdsfordeling og dimentender), jobparate kontanthjælps og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses og hjemrejseydelser samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. Beskæftigelsesområdet er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, som betyder at staten kompensere kommunerne for deres udgifter til overførselsomkostninger krone for krone. Dog kompenseres kommunerne under ét, hvilket betyder en at en kommune sige klare sig bedre end gennemsnittet, vil blive overkompenseret for sine udgifter, mens en kommune som klare sig mindre godt vil blive underkompenseret. På baggrund af overstående har administrationen udarbejdet overstående graf, som viser hvordan Frederikshavn Kommune klare sig i forhold til landsgennemsnittet. Grafen er konstrueret således, at hvis kurven er over 0, klare Frederikshavn sig dårligere end landsgennemsnittet, mens det omvendte er tilfældet når grafen er under 0. Opgørelsen pr. 7. marts viser at Frederikshavn Kommune har en merledighed som ligger 150 personer over landsgennemsnittet. Dette er er et fald på 46 personer i forhold til opgørelsen den 28. februar, hvor Frederikshavn Kommunes merledighed lå 196 personer over landsgennemsnittet.

51 Udvikling i Region Nordjylland. Side3/3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Der har i perioden 28. februar til 7. marts været et generelt fald i de nordjyske kommuners merledighed. Ses der isoleret på Frederikshavn Kommune, har kommunen i perioden oplevet et fald i merledigheden på 7 procentpoint, fra 51 % den 28. februar til 44 % den 7. marts. Frederikshavn Kommune har forsat den højeste registrere merledighed målt i procent i Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune har ved opgørelsen den 7. marts en merledighed som er 18 procentpoint højere end gennemsnittet i Region Nordjylland og 11 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Ved opgørelsen den 28. februar var merledigheden i Frederikshavn Kommune 20 procentpoint højere end gennemsnittet i Region Nordjylland, og 14 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

52 Relateret document 2/2 Dokument Navn: Dokument Titel: Månedlig økonomisk status Arbejdsmarkedsudvalget budgetområde - februar 2021.pdf Månedlig økonomisk status Arbejdsmarkedsudvalget budgetområde - februar 2021 Dokument ID:

53 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Månedlig økonomisk status på Arbejdsmarkedsudvalget budgetområde. Februar Side 1 af 10

54 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Forventninger til årets resultat... 3 Prognoser... 5 Jobmarked... 9 Indledning I budgetaftalen for årene besluttede forligsparterne at der på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde skulle... ske tætte budgetopfølgninger mhp. intervention når muligt og behov. Som følge af budgetbemærkningen har administrationen udarbejdet følgende dokument som har til formål at give udvalget et indblik i den aktuelle budgetsituation på Arbejdsmarkedsudvalget budgetområde. Materialet i dette notat, er baseret på de seneste kendte tal for udviklingen på arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune, ligesom Jobcenter Frederikshavns (Herefter Jobcenteret ) seneste prognoser danner grundlag for centrets forventninger til resten af året. Udvalget blev i Månedlig økonomisk status januar 2021 orienteret om at Jobcenter Frederikshavn forventede et mindre forbrug på 19,1 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig at der i opfølgningen i januar måned var sket en regnefejl på 18 mio. kr. Således burde det forventede resultat i januar måned være et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. Fejlen er blevet konsekvensrettet i grafer/tabeller i dette dokument. Side 2 af 10

55 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Forventninger til årets resultat: Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme (mio. kr.) ER Budget Forventet forbrug Grafen viser Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme, samt Jobcenteret Frederikshavns, herefter Jobcenteret, forventninger til årets regnskabsresultat. Grafen er lavet således at søjle nr. 2 viser centerets forventning til det samlede regnskab som det så ud i februar Søjle nr. 4 viser centerets forventninger til det samlede regnskab i april 2021, osv. Forventet resultat pr. 28. februar er et mindre forbrug på 7,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 6,2 mio. kr. i forhold til forventningen pr. 31. januar. Mindre forbruget skyldes især at tilgangen på førtidspensionsområdet har været lavere end forventet i jobcenterets prognoser. Udgifter til ydelsesområdet (mio. kr.) ER Budget Forventet forbrug Grafen viser den budgetramme som udvalget har afsat til betaling af ydelser, samt centerets forventninger til årets forbrug på ydelsesområdet. Grafen er lavet på baggrund af data fra kommunens sagsstyringssystem Momentum, samt data fra jobindsats.dk. Grundet forsinkelser i indsamlingen af data opgøres resultatet med en måneds forsinkelse. Forventet resultat pr. 28. februar er et mindre forbrug på 8,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 7,1 mio. kr. set i forhold til forventningerne pr. 31 januar. Forbedringen skyldes primært, at der har været en lavere tilgang på førtidspensionsområdet end forudsat det som var forudsat i jobcenterets prognoser. Side 3 af 10

56 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Udgifter til service (mio. kr.) 132,4 132,2 132,0 131,8 131,6 131,4 131,2 131,0 130, ER Budget Forventet forbrug Grafen viser den budgetramme som udvalget har afsat til service relaterede opgaver i Drift relaterede opgaver omfatter blandt andet udgifter til beskæftigelsesordningerne, udgifter til den kommunale ungeindsats m.m. Grafen viser endvidere også centerets forventninger til årets resultat på området, hvilket er markeret med den røde ramme. Forventet resultat pr. 28. februar 2021 er et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,8 mio. kr. i forhold til forventning pr. 31. januar. Merforbruget skyldes stigende udgifter til kommunens botilbud og misbrugsbehandling. Side 4 af 10

57 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Prognoser: Type 1 - Antal helårspersoner Type 1 - Afvigelse ift. budgetteret antal helårspersoner Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Type 1 - Forventet forbrug pr mdr. (2021 priser) Type 1 - Forventet resultat ift. budget (Akkumuleret - mindreforbrug = minus) Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Type 1 defineret som områderne: Forsikrede ledige (dagpenge), kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Side 5 af 10

58 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Type 2 - Antal helårspersoner Type 2 - Afvigelse ift. budgetteret antal helårspersoner Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Type 2 - Forventet forbrug pr mdr. (2021 priser) Type 2 - Forventet resultat ift. budget (Akkumuleret - mindreforbrug = minus) Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Type 2 defineret som områderne: fleksjob, revalidering, sygedagpenge og jobafklaring. Side 6 af 10

59 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Type 3 - Antal helårspersoner Type 3 - Afvigelse ift. budgetteret antal helårspersoner Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Type 3 - Forventet forbrug pr mdr. (2021 priser) Type 3 - Forventet resultat ift. budget (Akkumuleret - mindreforbrug = minus) 0 Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Type 3 defineret som områderne: Førtidspension, ressourceforløb, seniorpension. Side 7 af 10

60 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Samlet - Antal helårspersoner Samlet - Afvigelse ift. budgetteret antal helårspersoner Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Samlet - Forventet forbrug pr mdr. (2021 priser) Samlet - Forventet resultat ift. budget (Akkumuleret - mindreforbrug = minus) Prognose Realiseret Pronogstiseret afvigelse Realiseret afvigelse Kilder: Prognoseafsnittet er baseret på data fra kilderne: Momentum, Opus Økonomi, jobindsats.dk samt egne beregninger på baggrund af disse data. Som følge af efterreguleringer foretaget af jobindsats, vil der kunne forekomme ændringer i det realiserede data i op til 6 måneder tilbage i tiden. Graferne Afvigelse ift. budgetteret antal helårspersoner og Forventet resultat ift. budget 2021 angiver differencen ift. det oprindelige budget. Resultatet er således ekskl. Kommunens indtægter fra midtvejsreguleringen og Lov og Cirkulær programmet. Side 8 af 10

61 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Jobmarked: Antal stillinger på jobnet (Frederikshavn Kommune) Antal stillinger Nyopslåede stillinger Kilde: Jobindsats.dk Grafen viser udviklingen i antallet af stillinger som har været opslået på jobnet.dk i Frederikshavn Kommune i perioden Der har de seneste 12 måneder i gennemsnit været opslået 330 stillinger i jobnet.dk, hvoraf 191 har været nyopslåede stillinger. I de forgående 12 måneder var der i gennemsnit opslået 339 stillinger, hvoraf 180 var nyopslåede stillinger. Langtidsledighed (Frederikshavn Kommune - Helårspersoner) Dagpenge Kontanthjælp Kilde: Jobindsats.dk Grafen viser udviklingen i langtidsledige i ydelsesgrupperne Dagpenge og Kontanthjælp. En langtidsledig er i denne sammenhæng defineret som en borger som har været ledige mindst 80 % af det seneste år, og som er ledig på opgørelsestidspunktet. Der har de seneste 12 måneder i gennemsnit været 196 langtidsledige helårspersoner på dagpenge. Dette er en stigning på 53 helårspersoner set i forhold til de forrige 12 måneder hvor der var 143 langtidsledige helårspersoner på dagpenge. Ses der i stedet på langtidsledige på kontanthjælpsydelse, ses det at der i de seneste 12 måneder har været 74 langtidsledige helårspersoner på kontanthjælp. Dette er fald på 30 helårspersoner set i forhold til de forrige 12 måneder hvor der var 104 langtidsledige helårspersoner på kontanthjælpsydelse. Side 9 af 10

62 Aleksander Haurum - Udvalgsservice Som følge af den store stigning i antallet af langtidsledige i 2020 og 2021, har administrationen foretaget en gennemgang af hvilke aldersgrupper, som bliver typisk bliver ramt af langtidsledighed. Resultatet af denne gennemgang findes i de følgende grafer. Graferne ser på antallet af langtidsledige i de respektive aldersgrupper i henholdsvis januar 2020, og januar Antallet af langtidsledige i januar 2020 er indikeret med den blå søjle, mens antallet af langtidsledige i januar 2021, er indikeret med en rød ramme. Hver aldersgruppe er ligeledes markeret med 2 værdier. Den øverste værdi indikere antallet af langtidsledige i aldersgruppen i januar 2021, mens den nederste værdi indikere antallet af langtidsledige i aldersgruppen i januar Antallet af langtidsledige er i graferne opgjort i helårspersoner. Aldersopdelt udvikling i langtidsledighed blandt dagpengemodtagere år år år år år år år år år jan-21 jan-20 Kilde: Jobindsats.dk Aldersopdelt udvikling i langtidsledighed blandt kontanthjælpsmodtagere år år år år år år år år år jan-20 jan-21 Kilde: Jobindsats.dk Side 10 af 10

63 Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: jobbarometer_prognose_2021_samlet.pdf jobbarometer_prognose_2021_samlet Dokument ID: Placering: Emnesager/Jobbarometer 2021/Dokumenter Dagsordens titel Jobbarometer 2021 Dagsordenspunkt nr 3 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 2

64 JOBBAROMETERET FREDERIKSHAVN, BRØNDERSLEV, JAMMERBUGT OG HJØRRING Butiksmedhjælper Ekstra ansatte Yderligere jobåbninger Landbrugsmedhjælper Mekaniker Autolakerer Elektriker Specialarbejder, Bogholderi- og Byggeri Butiksassistent regnskabsassistent Køkkenmedhjælper Bygningskonstruktør Anlægsgartner Chauffør, Klinikassistent CNC Operatør Over 3 ton Kok Socialrådgiver Cater Speditør Slagter Landmand VVS montør Kundeservicemedarbejder Anlægsstruktør Webdesigner Produktionsingeniør Specialarbejder, Industritekniker Grønne områder Murer Social- og sundhedshjælper Lærer Tjener Rørlægger Klargører Ergoterapeut Maler Bager Specialarbejder, Sygeplejerske Blikkenslager Blomsterbinder/-dekoratør Programmør og systemudvikler Jord og beton Industrioperatør Tømrer Serveringsmedarbejder Sekretær Smed Ernæringsassistent Lager- og logistikmedarbejder Plejehjemsmedarbejder Pædagog Kontorassistent, Generel Delikatesseassistent MINDRE MULIGHEDER Pædagogisk assistent Piccoline Servicetekniker, Rengøring og ejendomsservice Pædagogmedhjælper Receptionist RIMELIGE MULIGHEDER UDVIKLING I JOBMULIGHEDER DE NÆSTE 12 MÅNEDER STILLINGSBETEGNELSERNE I JOBBAROMETERET ER PLACERET I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTALLET AF MEDARBEJDERE OM 1 ÅR. STILLINGERNE ER ENDVIDERE VALGT UD FRA RELEVANS FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Byggeri og støtteerhverv (201) Energi, miljø og støtteerhverv (57) Finansiering, forsikring og vidensservice (63) Fødevarer og støtteerhverv (180) Handel og forretningsservice (283) IKT IT, software og telekommunikation (33) Kultur, turisme og event (137) Metalindustri (70) Møbel, beklædning og støtteerhverv (21) Offentlig administration og organisationer (51) Pleje og omsorg (139) Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico (61) Transport og støtteerhverv (102) Sektorer (antal virk.) Samlet antal jobåbninger i 2021 Uddannelse (41) Øvrig produktion (50) Specialarbejder, Industri Social- og sundhedsassistent Fiskeindustriarbejder Specialarbejder, Jern og metal Ekstra: Det ekstra antal ansatte, som virksomheden forventer om 12 mdr. Åbninger: Jobåbninger over året, f.eks. sæsonbestemt GODE MULIGHEDER Klejnsmed Slagteriarbejder 446 Rengøringsassistent 570

65 Relateret document 2/2 Dokumen t Navn: Dokumen t Titel: Dokumen t ID: jobbarometer_prognose_2021_frederikshavn.pdf jobbarometer_prognose_2021_frederikshavn

66 JOBBAROMETERET FREDERIKSHAVN MINDRE MULIGHEDER Pedel Pedelmedhjælper Pædagogisk assistent Delikatesseassistent Kontormedhjælper Rejsebureaumedarbejder Skolesekretær Butiksmedhjælper Autolakerer Ekstra ansatte Elektronikarbejder Kundeservicemedarbejder Elekroingeniør Jurist Omsorgsmedhjælper Landbrugsmedhjælper, Farmaceut Revisor Bogholderi- og regnskabsassistent Svinebedrift Slagteriarbejder Psykolog Anlægsgartner, Ergoterapeut Styrmand Speditør Revisorassistent Gråt område Klinisk tandtekniker Blikkenslager Maskinsnedker Bygningskonstruktør Kloakmester Sygeplejerske Murerarbejdsmand Truckfører Salgskonsulent Automatiktekniker Sikringsmontør Køletekniker/montør Kontorassistent Gulvlægger Klejnsmed Skibsmontør Bioanalytiker Elektriker Tagdækker Stilladsmontør Klinikassistent Toldklarerer Elektronikfagtekniker Tandlæge Farmakonom Ernæringsassistent VVS montør Lærer Frisør Pædagogmedhjælper Pladsmand Rørlægger RIMELIGE MULIGHEDER Undervognsbehandler Piccoline VVS-installatør El-installatør Pædagog Tandplejer Fysioterapeut Butiksassistent UDVIKLING I JOBMULIGHEDER DE NÆSTE 12 MÅNEDER Landmand, Svinebedrift STILLINGSBETEGNELSERNE I JOBBAROMETERET ER PLACERET I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL ANTALLET AF MEDARBEJDERE OM 1 ÅR. STILLINGERNE ER ENDVIDERE VALGT UD FRA RELEVANS FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Sektorer (antal virk.) Samlet antal jobåbninger i 2020 Byggeri og støtteerhverv (39) Energi, miljø og støtteerhverv (7) Finansiering, forsikring og vidensservice (16) Fødevarer og støtteerhverv (44) Handel og forretningsservice (50) IKT IT, software og telekommunikation (6) Kultur, turisme og event (25) Metalindustri (13) Møbel, beklædning og støtteerhverv (5) Offentlig administration og organisationer (5) Pleje og omsorg (20) Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico (13) Transport og støtteerhverv (18) Uddannelse (7) Øvrig produktion (7) Specialarbejder, Jord og beton Rengøringsmedarbejder Social- og sundhedshjælper Industrilakerer Industrioperatør, ikke uddannet Industritekniker Ekstra: Det ekstra antal ansatte, som virksomheden forventer om 12 mdr. Åbninger: Jobåbninger over året, f.eks. sæsonbestemt Socialrådgiver Murer Sejlmager Fiskeindustriarbejder Specialarbejder, Jern og Metal - MARS Yderligere jobåbninger GODE MULIGHEDER Mekaniker Rengøringstekniker Læge Socialpædagog Lager- og logistikmedarbejder Vodbinder Tømrer Isolatør Social- og sundhedsassistent 129

67 Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: ONE PAGER_ Frederikshavn.pdf ONE PAGER_ Frederikshavn Dokument ID: Placering: Dagsordens titel Emnesager/Brancheanalyse Frederikshavn Kommune/Dokumenter Brancheanalyse Frederikshavn Kommune Dagsordenspunkt nr 4 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1

68 Brancheanalyse Frederikshavn Kommune Her er en oversigt over, hvilke brancher, der har de bedste jobmuligheder for kvinder med indvandrerbaggrund i Frederikshavn Kommune og andre kommuner i 2020* Brancher med de bedste jobmuligheder i kommunen Hoteller og restauranter Sundhed og socialvæsen Industri Brancher med de bedste jobmuligheder i RAR Nordjylland og nationalt Rejsebureau, rengøring og anden operationel service** Sundhed og socialvæsen Hoteller og restauranter Andre brancher med jobmuligheder, baseret på erfaringer fra andre kommuner Offentlig administration, forsvar og politi Transport Handel Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri * De første ni måneder af 2020 ** Da rejsebranchen er under pres, og der modsat ses en øget efterspørgsel på rengøring (afspritning mv.) som følge af covid-19, er det i denne kontekst tallene skal ses i. Det formodes derfor at være rengøringsbranchen, der gør, at der ses gode jobmuligheder inden for denne samlebetegnelse i 2020.

69 Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: FN's Verdensmål - AMU.pdf FN's Verdensmål - AMU Dokument ID: Placering: Dagsordens titel Emnesager/FN s Verdensmål/Dokumenter FN's Verdensmål Dagsordenspunkt nr 5 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1

70 Arbejdet med FN s Verdensmål Dato: 25. marts 2021 Jobcenter Frederikshavn I Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi er ambitionen for FN s Verdensmål, at de skal være pejlemærker for en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet socialt, politisk, økonomisk og miljømæssigt. Det betyder, at Verdensmålene er indarbejdet som et væsentligt element i kommunens udviklingsdagsorden. Sagsnummer: DokId: Økonomiudvalget har desuden besluttet at nedsætte et Verdensmålsudvalg, som har anbefalet fagudvalgene at overveje, hvordan det enkelte fagudvalgs beslutninger understøtter verdensmålene. Herunder om der er nogle verdensmål, som det enkelte udvalg vil have særlig fokus på i det politiske arbejde. Fagudvalgene skal en gang årligt udarbejde en afrapportering af arbejdet med verdensmålene til Verdensmålsudvalget. Formålet er, at skabe ejerskab til verdensmålene ved at eksemplificere dem og gøre dem mere håndgribelige for både politikerne, medarbejdere og borgerne. Verdensmålsudvalget har besluttet, alle udvalg skal arbejde med Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling - da partnerskaber er en forudsætning for at skabe de handlinger, der er nødvendige, både eksternt og internt, for at lykkedes med verdensmålene. Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) har derudover besluttet, at de i det politiske arbejde med arbejdsmarkedsområdet aktivt skal arbejde med Verdensmål: 4 - Kvalitetsuddannelse 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst 10 - Mindre ulighed. Ud over de 4 konkrete verdensmål, så skal der arbejdes med verdensmål 1 afskaf fattigdom som en overordnet ramme for arbejdet og indsatserne i Jobcenter Frederikshavn (JCF). Verdensmålene i praksis I praksis bliver der på forskelligvis arbejdet med at implementere verdensmålene. F.eks. ved udarbejdelse af sagsfremstillinger til AMU, hvor det gøres tydeligt, hvilke verdensmål sagsfremstillingen taler ind i. Verdensmålene fremgår også af beskæftigelsesplan 2021, og af det fokus der ligges i konkrete beskæftigelsesrettede initiativer. Eksempelvis er der fokus på opkvalificeringstiltag, der understøtter digitalisering og grøn omstilling, da det forventes at blive efterspurgt mere af virksomhederne, og på bæredygtighed i form af en beskæftigelsesindsats omkring genbrugsmøbler. Derudover skal verdensmålenes fokus fremadrettet også understøtte arbejdet med politikker, strategier og puljeansøgninger. JCF er påbegyndt arbejdet med at udarbejde en opkvalificeringsstrategi, hvor verdensmålene vil blive brugt som en overordnet ramme for strategien. Disse handlinger er med til at sikre løbende opmærksomhed omkring verdensmålene og gøre dem til en naturlig del af hverdagen i JCF.

71 I nedenstående er en oversigt over udvalgte indsatser i jobcentret, som understøtter de udvalgte verdensmål. Flere af indsatserne understøtter dog flere af verdensmålene. Side2/2 Verdensmål Udvalgte indsatser 4: Kvalitetsuddannelse - Opkvalificeringsstrategi opkvalificering af 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst arbejdsstyrken mod arbejdsmarkedets behov - Ansættelse af Uddannelsesambassadør mål er at flere ledige kommer i uddannelse og bliver opkvalificeret til faglært - Den Kommunale Ungeindsats det nationale mål er, at i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse - Fokus på erhvervsuddannelser (jf. partnerskabsaftalen) - Voksenlærlinge - Jobbarometret systematisk undersøgelse af arbejdsmarkedet for at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft - Formidling - Det gode match mellem borger og virksomheder - Branchespecifikke aspirant - og kandidatbanker 10: Mindre ulighed - Alliancen Plads til flere 25 kommunale job på ca. 10 timer, der målrettes ledige længere fra arbejdsmarkedet - Bedre indsats for borgere i ressourceforløb (BIR) virksomhedsrettet fokus og ordinære timer - RUM projektet særlig indsats for at få flere personer med funktionsnedsættelse i beskæftigelse - Særligt fokus på handicapkompenserende ordninger - Styrket indsats til arbejdsmarkedet for ikke-vestlige kvinder styrke beskæftigelsen 17: Partnerskaber for handling - Partnerskabsaftalen mellem Frederikshavns Kommune, 3F, FH, EUC Nord, Frederikshavns Handelsskole, DI, Dansk Byggeri og Dansk Erhverv - Move North - tiltrækningskonsulent, der yder en håndholdt indsats for at forbinde virksomheder og kandidater - Bosætning - bosætningskonsulent, der yder en håndholdt service for at fremme bosætningsprocessen. - Vækst via viden 2 - Nordjyske virksomheder skal, med udgangspunkt i deres behov, sikres en nem tilførsel af højtuddannet arbejdskraft - Samarbejde med KLAPjob - skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder

72 Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: Partnerskabsaftale Flere Faglærte 2021_Inkl. underskrifter.pdf Partnerskabsaftale Flere Faglærte 2021_Inkl. underskrifter Dokument ID: Placering: Emnesager/Partnerskabsaftale 2021/Dokumenter Dagsordens titel Partnerskabsaftale Flere Faglærte 2021 Dagsordenspunkt nr 6 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1

73 Partnerskabsaftale Flere faglærte 2021 mellem

74 Indledning I Frederikshavn Kommune er der kontinuerligt fokus på at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft for det lokale erhvervsliv. Et fokus, der bl.a. tager afsæt i at sikre flere faglærte unge samt opkvalificering af ufaglærte og faglærte med forældede kompetencer. Erhvervslivet i Frederikshavn kommune er præget af håndværks- og produktionsvirksomheder, der har en stærk tradition for at uddanne mange faglærte. Men også virksomheder inden for oplevelse og turisme samt servicevirksomheder inden for detail og handel. Frederikshavn Kommune har fire prioriterede vækstspor; Det maritime, Oplevelser & Turisme, Fødevarer samt Det grønne energi og recycling. De rummer hver især potentialerne for vækst og jobskabelse. Vi er en del af Produktionsdanmark og står på skulderen af en stærk tradition for håndværk, industriel fremstilling og servicevirksomheder. Det er derfor en stor og vigtig samfundsmæssig opgave at sikre adgang til tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft - en opgave som kræver et forpligtende samarbejde. Efterspørgslen på faglært arbejdskraft er høj og forventes at stige i de kommende år. Allerede nu oplever virksomhederne inden for flere håndværksfag samt detail og handle at det er vanskeligt at rekruttere. Derfor er det nødvendigt at øge adgangen til kompetent arbejdskraft, da det er forudsætningen for vækst. Formål Nærværende partnerskabsaftale skal være med til at inspirere flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse og fremme opkvalificering af ledige samt opkvalificering af virksomhedernes egne medarbejdere til at kunne bestride faglærte jobs. Aftalen har til formål at udbygge samarbejdet om fælles fokus på, at: - øge andelen af faglærte - give de unge uddannelses- og jobperspektiv - styrke attraktiviteten i uddannelsesudbuddet, så det er muligt at tiltrække endnu flere unge - tiltrække nye uddannelser, der giver børn og unge nærhed til uddannelse og bidrager til udviklingen af det lokale erhvervsliv - sikre virksomhederne et godt grundlag for rekruttering af faglært arbejdskraft Som følge af corona-situationen tyder de nationale optagelsestal fra Undervisningsministeriet i august 2020 på, at både flere unge og flere ufaglærte voksne har valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse. Desværre er det ikke de samme tendenser, der afspejles lokalt. Her er en vigende demografi fortsat en udfordring ift. at tiltrække tilstrækkeligt grundlag for rekruttering af arbejdskraft. Der er allerede mange tiltag i gang, som støtter op omkring de ovenstående formål. Uddannelsesinstitutionernes egne initiativer, arbejdsmarkedsparternes initiativer samt en prioriteret kommunal indsats, i form af bl.a. erhvervsplaymakerordningen samt jobcentrets uddannelses- og opkvalificeringsfokus. Der for uden er der etableret et fælles samarbejdsforum Masterplan, et forrum for koordinering af indsatser på tværs af folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Flere af indsatserne fordrer et stærkt samarbejde mellem flere parter om at vise job- og uddannelsesmuligheder frem for kommunens folkeskoleelever, lærer, uddannelses- og erhvervsvejledere. Alt sammen med det formål at kvalificere de unges valg af uddannelse. Andre indsatser kræver et fælles 2

75 strategisk afsæt med et langsigtet perspektiv. Partnerskabet skal understøtte både fortsættelsen af de mange indsatser samt udvikle på disse indsatser. Men partnerskabet skal ligeledes danne grundlag for dialog om den fælles strategisk retning, der skal bidrage til at imødekomme de ovenstående fælles udfordringer. Bidrage til opfyldelsen af Verdensmål 4 Parterne ønsker med samarbejdet at bidrage til opfyldelsen af Verdensmål 4: Kvalitet i uddannelse efter følgende principper: - Lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle og fremme alles muligheder for livslang læring - Øge gennemførelse af folkeskole og ungdomsuddannelse - og reducere frafald - Øge andelen af voksne med en erhvervskompetencegivende uddannelse - Sikre høj kvalitet i uddannelse - Skabe stærke læse- og regnekompetencer hos alle børn - Styrke børn og unges teknologiforståelse herunder IT-kompetencer - Øge børn og unges viden om bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab En kompetencegivende uddannelse er en vigtig forudsætning for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket styrker forudsætningerne for at skabe et godt liv for den enkelte. Indsatser Aftaleparterne er enige om, at det kræver en fælles indsats at imødekomme udfordringen, derfor ønsker parterne med aftalen at lave en fælles målsætning om: - At styrke formidling om og inddragelse af de erhvervsfaglige uddannelser i folkeskolerne i Frederikshavn Kommune. - At nære unge menneskers drømme for uddannelse og job, ved at øge begejstring og faglig stolthed som grundpiller i erhvervsuddannelserne - både EUD og EUX. - At håndværkere og virksomheder inden for service og detail skal give kommunens unge læring, viden og oplevelser inden for branchen og dermed en høj grad af motivation for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. - At virksomhederne stiller praktikpladser til rådighed, så unge i Frederikshavn Kommune kan gennemføre en erhvervsuddannelse og dermed sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. - At garantere praktikplads i en virksomhed eller i et praktikpladscenter til alle unge i Frederikshavn Kommune, der har bestået et grundforløb på en af de lokale erhvervsskoler. Som forudsætninger for ovenstående arbejder parterne med individueller indsatser, der skal understøtte den fælles målsætning Frederikshavn Kommune arbejder med følgende: - At børn og unge i grundskolen tilegner sig de nødvendige kompetencer og forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. 3

76 - At uddannelses- og erhvervsvejledningen vejleder de unge i forhold til lokale karriere- og uddannelsesmuligheder. - Bidrage med en offensiv erhvervs- og beskæftigelsesindsats, der sikrer at arbejdskraften opfylder virksomhedernes behov. De lokale erhvervsskoler arbejder med følgende: - Fokusere på at udvikle samarbejde med folkeskolen, i form af læringssamarbejde og tilbud til unge i forbindelse med deres studievalg. - Reducere frafaldet blandt eleverne. Hertil kan erhvervsskolerne gøre brug af den fælles ressource som parterne i nærværende aftale besidder. - Fokus på at justere erhvervsuddannelserne, så de matcher væksten og de lokale virksomheders kompetencebehov. FH Frederikshavn, Dansk Erhverv, DI, DI - Dansk Byggeri og Frederikshavn Kommune forpligtiger sig på at gå i tæt dialog med de lokale virksomheder med henblik på at oprette yderligere praktikpladser og besætte ledige praktikpladser. Samarbejdet Der etableres en styregruppe bestående af ledende repræsentant fra hver partner, som mødes minimum 2 gange årligt. Opgave for styregruppen er holde fokus på igangsættelsen af de forpligtende handlinger og koordinering af indsatsen. Der kan udpeges ad hoc grupper i forbindelse med udmøntning af de forpligtende handlinger. Partnerskabsaftalen er gældende fra datoen den underskrives og løber indtil den opsiges af minimum en af parterne med et opsigelsesvarsel på tre måneder. Styregruppen er bestående af: Synnøve Klitgård, DI A. Neil Jacobsen, Direktør EUC Nord Brian Andersson, Direktør Frederikshavn Handelsskole Finn Jenne, Formand 3F og FH Frederikshavn Claus Bøje, Varehuschef Føtex Frederikshavn, Dansk Erhverv Carsten Sand Nielsen, Børne-, Ungdoms-, og Arbejdsmarkedsdirektør Frederikshavn Kommune Rikke Bæhrenz Gundersen, Chefkonsulent Frederikshavn Kommune - projektleder for styregruppen 4

77 5

78 Underskrivere af partnerskabsaftalen Frederikshavn februar 2021 Birgit Stenbak Hansen Borgmester, Frederikshavn Kommune Finn Jenne, Formand 3F og FH Frederikshavn A. Neil Jacobsen Brian Andersson Direktør, EUC Nord Direktør, Frederikshavn Handelsskole Michael Jørgensen Formand, DI Dansk Byggeri Nordjylland Richard Fynbo Formand, DI Vendsyssel Claus Bøje Varehuschef Føtex Frederikshavn, Dansk Erhverv 6

79 Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: Pressemeddelelse - EU midler til nordjyske virksomheder.pdf Pressemeddelelse - EU midler til nordjyske virksomheder Dokument ID: Placering: Dagsordens titel Emnesager/Projekt JobStyrke i Nord/Dokumenter Jobstyrke i Nord Dagsordenspunkt nr 7 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1

80 Pressemeddelelse Februar 2021 EU-midler til nordjyske virksomheder skal få psykisk sårbare i job Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget 8,2 mio. kr. i EU-midler til de to socialøkonomiske virksomheder Topvirk og Huset Venture Nordjylland. De to virksomheder skal sammen med videnshuset Cabi gennemføre projektet JobStyrke i Nord, hvor psykisk sårbare ledige skal komme i job. Det nye EU-støttede projekt skal således løse to udfordringer på én gang: Hjælpe mennesker, som er langt væk fra arbejdsmarkedet, i job og hjælpe virksomheder med at få den arbejdskraft, de har brug for. De to socialøkonomiske virksomheder, Topvirk i Frederikshavn og Huset Venture Nordjylland i Nørresundby, skal sammen med videnshuset Cabi lave en virksomhedsrettet og håndholdt indsats, som skal få flere psykisk sårbare i job i de brancher, som mangler arbejdskraft. I første omgang skal Topvirk og Huset Venture Nordjylland fungere som øvebane for deltagerne i projektet, og sidenhen er målet, at de kommer i praktik og får lønnede timer i enten socialøkonomiske eller helt ordinære virksomheder. Derudover skal der i projektet etableres et virksomhedsnetværk af socialøkonomiske og ordinære virksomheder, som gennem projektet skaber arbejdspladser til psykisk sårbare og øger samhandlen mellem socialøkonomiske og ordinære virksomheder. Direktør: Vi skal have vendt deltagernes blik på dem selv Deltagerne i projektet er mennesker, der typisk har mere end én psykisk diagnose og eksempelvis fysiske lidelser eller misbrug, som også udgør en barriere i forhold til at passe et job. Dorte Kronborg, direktør for Huset Venture Nordjylland, glæder sig til at gøre en forskel for en målgruppe, der er meget langt fra arbejdsmarkedet. Det er mennesker, som har brug for at få en tro på deres egne ressourcer og ikke stirre sig blind på de barrierer, der er. Med det her projekt kan vi lave nogle længerevarende holdforløb og virksomhedsrettede forløb, hvor de hele tiden har den hånd i ryggen, som de har brug for. På landsplan er det kun 36 procent af de her mennesker, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, så de har virkelig brug for støtte, og vi glæder os til at komme i gang, siger Dorte Kronborg. Også hos Topvirk er der stor tilfredshed med, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget de 8,2 mio. kr. til projektet. Hos Topvirk er det planen, at deltagerne i en del af forløbet skal arbejde på et eller flere af Topvirks værksteder, herunder bådværkstedet. Vi vil rigtig gerne være med til at hjælpe psykisk sårbare videre - og for mennesker, som er så langt fra arbejdsmarkedet, er det godt med en startbane, hvor de kan øve sig i at møde på arbejde og løse deres opgaver, inden de skal ud i et rigtigt job. Det kan vi tilbyde dem med projektet her. Planen er, at deltagerne blandt andet skal arbejde på en båd, som skal sættes i stand, hvor der både er tømreropgaver, malerarbejde, elarbejde og syopgaver, så der er mange muligheder for jobtræning, siger Børge Landgrebe, direktør for Topvirk. Cabi: Hele landet kan lære af nordjyske erfaringer JobStyrke i Nord skal etableres i år og afsluttes med udgangen af Målet er, at 100 deltager i projektet, hvor mindst 90 procent gennemfører. Det er ligeledes et mål, at mindst 24 personer kommer i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen. Taget i betragtning, at det drejer sig om mennesker med svære og komplekse problemstillinger, er det faktisk en ambitiøs målsætning. Vi glæder os til at komme i gang, og de erfaringer, som vi gør os her, skal også komme andre til gode, siger Ea Nielsen, souschef hos Cabi. 1

81 Pressemeddelelse Februar 2021 Cabi er projektleder af JobStyrke i Nord, og undervejs i projektet skal videnshuset udvikle læringsmateriale, ligesom Cabi løbende skal indsamle og sprede resultater og erfaringer til virksomheder og kommuner i hele landet. KONTAKT: Souschef Ea Nielsen, Cabi: / eni@cabiweb.dk Direktør Dorte Kronborg, Huset Venture Nordjylland: / dbk@hv-nord.dk Direktør Børge Landgrebe, Topvirk: / bl@topvirk.dk 2

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Udvikling på A-dagpenge

Udvikling på A-dagpenge 2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Gribskov Erhverscenter A/S og Jobcenter Gribskov

Samarbejdsaftale mellem Gribskov Erhverscenter A/S og Jobcenter Gribskov Samarbejdsaftale mellem Gribskov Erhverscenter A/S og Jobcenter Gribskov 2017 Indledning Jobcenter Gribskov (JCG) og Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC)har siden GECs oprettelse arbejdet på et fortsat tættere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde Beskæftigelsesplan 26 Bilag: Opfølgning på mål Nr. Mål Afrapportering: Unge a b Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Jobcentret vil fortsætte

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Beskæftigelsesområdet rammer og udfordringer

Beskæftigelsesområdet rammer og udfordringer Beskæftigelsesområdet rammer og udfordringer Økonomi på beskæftigelsesområdet Det samlede budget i 2018 er kr. mio. 1.247 fordelt på følgende områder: Alle beløb er i mio.kr.(nettobeløb) De økonomiske

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere