HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og miljøudvalget Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommisionen Redningsberedskab Børne- og skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter forsikrede ledige Bygge- og ejendomsudvalget Bygningsvedligeholdelse RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V BALANCEFORSKYDNINGER FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

4

5 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 6 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 7 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

8 8 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge i alt

9 9 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v

10

11 11

12 12

13 13 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

14 INDEX 14 INDEX Side Side Side Administrationsbidrag til udbetaling danmark 28 Børne- og skoleudvalget Fritidsfaciliteter Administrationsbygninger Børnehandicap Fritidshjem Administrativ organisation Børnehaver Fritidsområder Administrativ organisation Central refusionsordning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Administrativ organisation Central refusionsordning Fælles formål Administrativ organisation Central refusionsordning Fælles formål Administrativ organisation Daginstitutioner og klubber Fælles formål Administrativ organisation Dagpenge til forsikrede ledige Fælles formål Administrativ organisation Dagpleje Fælles formål Administrativ organisation Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Affaldshåndtering Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Deposita Fælles funktioner Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Det specialiserede børneområde Fælles funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering af Diverse udgifter og indtægter Fælles it og telefoni sundhedsvæsenet Driftsbygninger og -pladser Fællesudgifter for kommunens samlede Alkoholbehandling og behandlingshjem for Driftssikring af boligbyggeri skolevæsen alkoholskadede (sundhedslovens pgf. Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter for kommunens samlede 141) Driftsudgifter til den kommunale skolevæsen Almindelig undervisning beskæftigelsesindsats Fællesudgifter for kommunens samlede Anden gæld Driftsudgifter til den kommunale skolevæsen Anden kortfristet gæld med indenlandsk beskæftigelsesindsats Fællesudgifter og administration m.v betalingsmodtager Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v Anden kortfristet gæld med indenlandsk Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v betalingsmodtager Efterskoler og ungdomskostskoler Fællesudgifter og administration m.v Anden skat på fast ejendom Ejendomme og administrationsbygninger Fællesudgifter og administration m.v Anden skat pålignet visse indkomster Erhvervsejendomme Fællesudgifter og administration m.v Andre faste ejendomme Erhvervsejendomme Fællesudgifter og administration m.v Andre forsyningsvirksomheder Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Førtidspension Andre kulturelle opgaver Erhvervsservice og iværksætteri Førtidspension med 50 pct kommunal Andre langfristede udlån og tilgodehavender 128 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 30 medfinansiering tilkendt efter regler Andre langfristede udlån og tilgodehavender 130 Faste ejendomme gældende før 1. januar Andre sundhedsudgifter Faste ejendomme Førtidspension med 65 pct kommunal Andre tilgodehavender Faste ejendomme medfinansiering - tilkendt efter regler Andre tilgodehavender vedrørende Faste ejendomme gældende fra 1. januar hovedkonto Folkebiblioteker Førtidspension med 65 pct kommunal Arbejder for fremmed regning Folkeoplysende voksenundervisning medfinansiering - tilkendt efter regler Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget114 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v gældende fra 1. januar Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Førtidspension med 65 pct kommunal Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeskolen m.m medfinansiering - tilkendt efter regler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeskolen m.m gældende før 1. januar Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeskolen m.m Førtidspension og boligstøtte Balanceforskydninger Folkeskolen m.m Førtidspensioner og personlige tillæg Beboelse Folkeskolen m.m Førtidspensioner og personlige tillæg Beboelse Folkeskolen m.m Genbrugsstationer Befordring af elever i grundskolen Folkeskolen m.m Generel administration Behandling af stofmisbruger (servicelovens Folkeskolen m.m Grundskyld pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Folkeskolen m.m Grønne områder og naturpladser Belægninger m.v Folkeskoler Havne Beredskabskommissionen Folkeskoler Hjemmehjælp og primærsygepleje Beskyttet beskæftigelse (pgf 103) Folkeskoler Hjælpemidler Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige..125 Folkeskoler Hjælpemidler, forbrugsgoder, Beskæftigelsesordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og boligindretning og befordring Beskæftigelsesordninger unge Idræts- og svømmehaller Beskæftigelsesordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og Idrætsfaciliteter for børn og unge Bidrag til statslige og private skoler unge Indskud i pengeinstitutter m.v Biografer Forebyggende foranstaltninger for børn og Indskud i pengeinstitutter m.v Boligsikring - kommunal medfinansiering unge Indtægter fra den centrale refusionsordning. 74 Boligstøtte Forebyggende indsats for ældre og Indtægter fra den centrale refusionsordning. 77 Boligydelse til pensionister kommunal handicappede Indtægter fra den centrale refusionsordning. 93 medfinansiering Forebyggende indsats for ældre og Integrationsprogram og introduktions forløb Boligydelse til pensionister kommunal handicappede mv medfinansiering Forebyggende indsats for ældre og Integrationsprogram og introduktions forløb Botilbud for personer med særlige sociale handicappede mv problemer (pgf ) Forebyggende indsats for ældre og Integrerede daginstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale handicappede Jobcenter problemer (pgf ) Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, Jobcenter forsikrede ledige Botilbud til længerevarende ophold (pgf. legater m.v Jobcentre ) Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til Jobcentre Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) opkrævning eller udbetaling for andre Jordforsyning Busdrift Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Jordforsyning Busdrift i øvrigt Jordforurening Byfornyelse Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt Kirkelige skatter og afgifter Bygge- og ejendomsudvalget Forskydninger i kortfristet gæld til staten Klubber og andre socialpædagogiske Byggesagsbehandling Forskydninger i langfristede tilgodehavender130 fritidstilbud Bygningsvedligeholdelse Forskydninger i langfristet gæld Kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i likvide aktiver Kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, Kommissioner, råd og nævn Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger legater m.v Kommunal genoptræning og Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i passiver vedrørende beløb til vedligeholdelsestræning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger opkrævning eller udbetaling for andre Kommunal indkomstskat Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i tilgodehavender hos staten..130 Kommunal sundhedstjeneste Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Kommunal tandpleje Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter uden for Kommunale bidrag til regionerne Bærbare batterier folkeoplysningsloven... 91

15 INDEX 15 INDEX Side Side Side Kommunale specialskoler, jf Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk ved pasning af døende i eget hjem sociale formål Kommunale specialskoler, jf Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk ved pasning af døende i eget hjem sociale formål Kommunale tilskud til statsligt finansierede Politisk organisation Sundheds- og omsorgsudvalget selvejende uddannelsesinstitutioner mv Produktionsskoler Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale veje Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Kommunekredit Realkreditobligationer Sundhedsordninger og genoptræning Kommunekredit Realkreditobligationer Sundhedsudgifter m.v Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. Redningsberedskab Syge- og hjemmeundervisning , 97-99) Refusion af købsmoms Sygedagpenge Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. Refusionstilgodehavender Sygedagpenge , 97-99) Rekreative områder Særlige dagtilbud og særlige klubber Kontante beholdninger Renovation Særlige dagtilbud og særlige klubber Kontante ydelser Renter af kortfristede tilgodehavender i Særlige formål Kontante ydelser øvrigt Særlige tilskud Kontante ydelser Renter af kortfristet gæld i øvrigt Særligt udsatte børn og unge Kontante ydelser Renter af langfristede tilgodehavender Teatre Kontante ydelser Renter af langfristet gæld Teknik- og miljøudvalget Kontante ydelser Renter af likvide aktiver Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontante ydelser Renter af udlæg vedrørende Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontante ydelser forsyningsvirksomheder Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontanthjælp Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af Repatriering Tilbud til udlændinge integrationsprogrammet Ressourceforløb Tilbud til udlændinge Kontanthjælp vedrørende visse grupper af Revalidering Tilbud til voksne med særlige behov flygtninge Revalidering Tilbud til voksne med særlige behov Kultur Revalidering Tilbud til voksne med særlige behov Kultur- og fritidsudvalget Rådgivning Tilbud til ældre og handicappede Kulturel virksomhed Rådgivning Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster Rådgivning Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster i øvrigt Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Lokaletilskud Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Lystbådehavne m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Sekretariat og forvaltninger Tilbud til ældre og handicappede samt alternative tilbud Sekretariat og forvaltninger Tilgodehavender i betalingskontrol Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Sekretariat og forvaltninger Tilgodehavender i betalingskontrol samt alternative tilbud Selskabsskat Tilskud og udligning Løn- og barselspuljer Seniorjob til personer over 55 år Tjenestemandspension Lønpuljer m.v Serviceydelser til skoleområdet Transport og infrastruktur Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Sfo Transport og infrastruktur personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og Transport og infrastruktur , nr. 6, jf. lov om en aktiv unge Transport og infrastruktur Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Skadedyrsbekæmpelse Uddannelsesordning for ledige, der har personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Skatter opbrugt deres dagpengeret , nr. 6, jf. lov om en aktiv Skolefritidsordninger Udligning og generelle tilskud Materielgården og veje Skolefritidsordninger Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 128 Mellemregninger med foregående eller Skove og naturområder Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.130 følgende regnskabsår Skyldige feriepenge(frivillig) Udlån til beboerindskud Mellemregningskonto Sociale formål Udlån til beboerindskud Miljøbeskyttelse Sociale formål Undervisning og kultur Miljøbeskyttelse m.v Sociale formål Undervisning og kultur Miljøbeskyttelse m.v Sociale formål Undervisning og kultur Miljøtilsyn - virksomheder Sociale formål og omsorgsarbejde Undervisning og kultur Museer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Natur- og miljøområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Naturbeskyttelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Offentlige formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for dagrenovation - restaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for farligt affald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for glas, papir og pap Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdommens uddannelsesvejledning Ordninger for storskrald og haveaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsskolevirksomhed Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelse for unge med særlige Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v behov Parker og legepladser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelser Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Valg m.v Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning Personlige tillæg m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning Pleje og omsorg mv. af ældre og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut handicappede Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vejanlæg Pleje og omsorg mv. af ældre og Specialpædagogisk bistand til voksne Vejvedligeholdelse m.v handicappede Specialundervisning i regionale tilbud Vintertjeneste Pleje og omsorg mv. af ældre og Specialundervisning og rådgivning Voksen-, ældre- og handicapområdet handicappede Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og omsorg mv. af ældre og Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Voksen-, ældre- og handicapområdet handicappede Stadion og idrætsanlæg Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og omsorg mv. af ældre og Standardforbedringer af færdselsarealer Voksenhandicap handicappede Start- og udviklingspuljen Vuggestuer Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Stat og hypotekbank Ydelsescenter og unge Stat og hypotekbank Ældreboliger Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Staten Økonomiudvalget og unge Staten Øvrig undervisning og faglige uddannelser Plejehjem og beskyttede boliger Strandområder Øvrige sociale formål Plejehjem, daghjem m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Øvrige sociale formål sociale formål Øvrige sociale formål...113

16 16 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Energirenovering Energirenovering Detalieret undersøgelse og. udførelse af energirenovering Udendørs arealer Renholdelse og gartnerarbejde Andet Indtægter Afsat til drift af nyerhvervede ejendomme samt ekstraordinære ejendomsudgifter Anlæg EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER KØB/SALG AF EJENDOMME ÅR EJENDOMSKØB Offentlige formål Anlæg EFTERKLARINGSTANKE M.V Faste ejendomme Fælles formål Drift KLUBLOKALER I VANDTÅRN Personale Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Forsikringer Rengøring Andet Udendørs arealer Renholdelse Indtægter ENERGIPULJE Udendørs arealer Energipulje Nordregårdsskolen Ny gaskedel materielgården ugandavej Ny gaskedel og udskiftning til led pærer, klitrose alle Ny belysning i curlinghal, korsvejsbadet og pilegårdsbadet

17 17 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 16 Udskiftning af toiletter,. brusere, cirkulationspumper og ventiler på idrætsområdet Ventilation og varme på skottegårdsskolen Udskiftning af fyr i institutionen vægterparken Konvertering fra el til naturgas munkebjergvej Udskiftning af fyr på kastrupvej Udskiftning af 12 toiletter i solgården, nordmarksvej Efterisolering af 6 ejendomme Anlæg UDSKIFTNING AF KOMMUNENS LÅSESYSTEM Beboelse Drift MATR.NR.2 Z KASTRUP BOLIGER, SKØJTEVEJ Personale Lønm.v Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer Renholdelse og gartnerarbejde Indbetalt varmebidrag Indtægter BOLIG VÆGTERPARKEN 239 E Fast ejendom Varme Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag KASTRUPLUNDGADE Personale Lønm.v Fast ejendom Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygning Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag KASTRUPLUNDGADE Personale Lønm.v Fast ejendom Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygning Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag

18 18 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SOLGÅRDEN 111, NORDMARKSVEJ Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag TELEVÆNGET Personale Lønm.v Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt varmebidrag BOFÆLLESSKABET JERSHØJ Fast ejendom Varme El Husleje Indbetalte huslejer Indbetalt elbidrag Indbetalt varmebidrag Erhvervsejendomme Drift MATR.NR.5 D KASTRUP SALTVÆRKSVEJ Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Brand- og tyverialarmer Udendørs arealer Renholdelse Indtægter MATR.NR.1 V KASTRUP AMAGER STRANDVEJ SUPERFOS- GRUND Udendørs arealer Renholdelse VÆGTERGANGEN Udendørs arealer Renholdelse MATR.NR.1 UU KASTRUP SYREFABRIKSVEJ 32 A Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 95 B TÅRNBY VED LERGRAVENE 8/PRÆSTEFÆLLEDVEJ 2-6 M.FL Fast ejendom Vedligeholdelse MATR.NR. 5 A TØMMERUP EJD BIRKEGÅRDEN,HØGSBROVEJ Fast ejendom Vedligeholdelse El Skatter og afgifter Forsikringer

19 19 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 084 Indtægter MATR.NR. 19 F TÅRNBY AMAGER. LANDEVEJ Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Udendørs arealer Renholdelse MATR.NR. 1 A KASTRUP NY KASTRUPGÅRD, GL. KIRKEVEJ Fast ejendom Forsikringer Indtægter MATR.NR. 18 BP TÅRNBY KAMILLEVEJ 3-5 (POLITISTATION) Fast ejendom Vedligeholdelse Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 AHØ KASTRUP RESTAURANT OG CAFETERIA Fast ejendom Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 A LØJTEGÅRD LØJTEGÅRDSVEJ 107, PRODUKTIONSSKOLEN Fast ejendom Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer Renholdelse Indtægter DEL AF MATR.NR. 1 EØ KASTRUP KASTRUP STRANDPARK Fast ejendom Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 CB KASTRUP KASTRUPLUNDGADE Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer Renholdelse Indtægter DEL AF MATR.NR. 1 EØ KASTRUP KIOSKBYGNING VED KASTRUP SØBAD Fast ejendom Vedligeholdelse Forsikringer Indtægter Andre faste ejendomme Drift

20 20 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger MATR.NR.20 E TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer Renholdelse og gartnerarbejde MATR.NR. 6 E, 7EOG12E TØMMERUP TØMMERUPVEJ 35, 45OG Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 7AOG35KASTRUP VED DIGET Fast ejendom Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 9 DU LL. VÆRLØSE WEEKENDHYTTEN OASEN, VÆRLØSE Fast ejendom Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer Indtægter MATR.NR. 1 AEK KASTRUP KASTRUPGÅRD, KASTRUPVEJ Fast ejendom Personale Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Rengøring Udendørs arealer Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 89 B TÅRNBY, GEMMAS ALLE Fast ejendom Forsikringer MATR.NR.72,73 KASTRUP KASTRUP STATION Fast ejendom Vedligeholdelse El Skatter og afgifter Forsikringer Udendørs arealer Renholdelse og gartnerarbejde Indtægter MATR.NR. 5 O KASTRUP SALTVÆRKSVEJ Fast ejendom Vedligeholdelse