Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 28. februar 2006.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28. februar 2006 Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udmøntning af afsatte rådighedsbeløb anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri af bofællesskaber med 32 boliger med servicearealer på Bronzealdertoften 14 i Hasle for yngre mennesker med handicap 1. Resume Byrådet har afsat nettoramme til opførelse af i alt 144 handicapboliger med servicearealer i nye kommunale bofællesskaber fra år 2005 og frem til Beløbene er placeret på anlægsreserven og udmøntes ved byrådets vedtagelse af de enkelte byggeprojekter. I det afsatte beløb er der regnet med indskud af kommunal grundkapital i boligprojekterne på 7 % af boligernes anskaffelsesværdi. I nærværende indstilling fremsættes forslag til udmøntning af 3,012 mio. kr. (2006-prisniveau), svarende til 32 boliger med tilhørende servicearealer, samt frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af byggeriet. Bygningskontoret Jægergården Værkmestergade Århus C Sagsnummer M1/2005/00692 Sagsbehandler Grethe Jansen Telefon Direkte telefon Telefax E-post fa@aarhus.dk E-post direkte gja@fa.aarhus.dk Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker at opføre 32 nye boliger på Bronzealdertoften 14 i Hasle efter Lov om Almene Boliger. Byggegrunden er under lokalplan 656 område II B og kan anvendes til bofællesskab for yngre mennesker med handicap. Nærområdet til byggegrunden omfatter blandt andet et boligområde, dagligvarebutikker, en daginstitution, rekreative områder samt, kollektiv trafik mv. De 32 nye boliger opføres i et vinkelbyggeri i 3 etager med centralt placeret servicearealer. Boligerne grupperes i 3 bofællesskaber der vil fungere som 3 etagefællesskaber.

2 Der er afholdt licitation i sagen, og resultatet anses for særdeles vellykket i forhold til konjunkturerne indenfor byggebranchen og ejendomsmarkedet. Anskaffelsessummen for de 32 boliger er på kr ,- incl. moms i 2006 priser, svarende til kr ,- pr. bolig. Dette er en overskridelse af rammen med kr ,- pr. bolig. Anskaffelsessummen for servicearealet er på kr ekskl. moms i 2006 priser. Dette svarer til en mindreudgift på kr ,- i forhold til den afsatte nettoramme på anlægsreserven. Brutto huslejen forventes at blive kr ,- pr. måned. Fratrukket boligsikring forventes huslejen at blive kr ,- pr. måned for en enlig førtidspensionist med pension tilkendt efter Merudgiften i anskaffelsessummen for boligerne medfører, at brutto huslejen stiger med kr. 62,- pr. måned. Stigningen er indregnet i førnævnte beregnede brutto husleje, og stigningen påvirker ikke udbetalingsniveauet for boligsikring til beboerne. Målgruppen er yngre selvhjulpne personer med psykisk handicap på venteliste til botilbud, der administreres af Socialforvaltningens Center for tilbud til Voksne med Handicap. Projektet er planlagt med en byggeperiode fra ultimo marts 2006 til april Tidligere beslutninger Århus Byråd vedtog i forbindelse med årsbudget 2004 udmøntning af anlægsplanen for perioden I den forbindelse bevilgedes blandt andet anlægsmidler inden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse til opførelse af i alt 144 boliger med tilhørende servicearealer, fordelt på max. 9 bofællesskaber. Århus Byråd vedtog i sit møde den 07. januar 2004 indstilling om salg af storparceller og butiksgrund ved Bronzealdervænge i Hasle, lokalplan 656 samt tillægsbevilling til byggemodningsbevilling K Århus Byråd vedtog i sit møde den 06. oktober 2005 årsbudget 2006 og budgetoverslag for årene Ifølge investeringsoversigten er nettorammen på 6,024 mio. kr. (2006-prisniveau) til de første 64 handicapboliger med tilhørende servicearealer til udmøntning. Side 2 af 9

3 3. Beskrivelse af indstilling Socialforvaltningen arbejder løbende på at kunne tilbyde tidssvarende og moderne botilbud til målgrupperne. Af investeringsoversigten for B2006 og BO2007-BO2009 fremgår, at nettorammen 6,024 mio. kr. (2006-prisniveau) er afsat på anlægsreserven til handicapboliger. I det afsatte beløb er der regnet med indskud af kommunal grundkapital i boligprojekterne på 7 % af boligernes anskaffelsesværdi samt kommunal andel af servicearealernes anskaffelsesværdi. I nærværende indstilling fremsættes forslag til udmøntning af 3,012 mio. kr., svarende til 32 boliger med tilhørende servicearealer, samt frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af byggeriet. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har reserveret et areal i område II B under lokalplan 656. Området er udlagt til bofællesskab for mennesker med handicap og til boligformål. Området er beliggende på Bronzealdertoften i Hasle og er 3.672m 2 stort. Målgruppernes efterspørgsel efter botilbud i bynære området er stigende. Ved placering på Bronzealdertoften i Hasle kan vi tilbyde målgrupperne en god beliggenhed i forhold til Århus by og en optimal placering i et lokalområde med lejlighedsbebyggelser, villakvarterer, dagligvarebutikker, rekreative områder og kollektiv trafik mv. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker at opføre 32 nye boliger på arealet i Hasle efter Lov om Almene Boliger. DE ENKELTE BOLIGER Alle 32 boliger har et areal på 65 m 2 og derudover et depotrum. Byggeriet disponeres med 2 boliglænger i et vinkelbyggeri med 3 etager med centralt placeret adgangsveje med elevator og servicearealer. Bofællesskaberne inddeles i 3 etagefællesskaber. Alle boliger indrettes som 2-rumsboliger med selvstændigt husholdningskøkken og badeværelse. Adgangen til boligen sker fra øst- og nordsiden, hvor entreen findes. Fra entréen er der adgang til badeværelse og adgang til opholdsrummet med stue. Opholdsrummet er indrettet med køkken, afskærmet mod stuen som har stort glasparti med fransk altan mod haverummet. Denne indretning sikrer et gennemlyst rum og følelse af stor rummelighed. Samtidig er køkkenet behørigt afskærmet fra stuen. Fra stuen er der adgang til soveværelse. Stueetagens boliger har udgang til privat terrasse. Side 3 af 9

4 Ejendommen vil huse i alt 3 bofællesskaber, 2 til 11 beboere på 1. og 2. etage og 1 bofællesskab til 10 beboere i stueetagen. På hver etage indrettes der fælleskøkken med fælles opholdsrum. Med henblik på en central placering for hele ejendommen indrettes et fælles vaskeri på 1. etage. Fælles opholdsrum med fælleskøkken på hver etage sikrer muligheden for en ukompliceret deltagelse i fællesskabet. Stueetagen vil bestå af 10 boliger med fælles opholdsarealer og fælles køkken samt servicearealer. De tilknyttede servicearealer til omsorgsog servicefunktioner, herunder personalefaciliteter, vil muliggøre nødvendig overvågning, og sikrer beboerne omsorg og tryghed på samme niveau som i traditionelle bofællesskaber med 8-16 enheder. Servicearealerne indrettes med kontor og møde-/samtalerum samt tekøkken, garderobe og personaletoilet/-bad. Bronzealdertoften 14, 8210 Hasle Situationsplan: Side 4 af 9

5 UDEAREALER Adgang sker fra Bronzealdertoften til ny fælles parkeringsplads øst for bebyggelsen. Langs bygningerne ved indgangen indrettes skure til cykler, affald og depoter/skure til lejlighederne i terræn. Stier omkring bygningerne udføres i betonfliser. I lejlighedsskel mellem stueetagens boliger plantes buske eller hæk. Overskydende jord i forbindelse med byggeriet bruges til at skabe et varieret terræn i fællesgrønningen. Her er der lagt op til fællesaktiviteter som boldspil, bål eller afslapning i det grønne. LICITATIONSRESULTATET Der blev afholdt licitation i december 2005, og resultatet anses for særdeles vellykket i forhold til konjunkturerne indenfor byggebranchen og ejendomsmarkedet, jf. afsnit 4 Økonomiske konsekvenser nedenfor. I budgettet er medtaget kr ,- til kunstnerisk udsmykning. Målgruppen er yngre selvhjulpne personer med psykisk handicap på venteliste til botilbud, der administreres af Socialforvaltningens Center for tilbud til Voksne med Handicap. Projektet er planlagt med en byggeperiode fra ultimo marts 2006 til april Økonomiske konsekvenser Afsat i 2005 på anlægsreserven (konto ) svarende til 32 boliger med tilhørende servicearealer 3,012 mio. kr. (2006-prisniveau): ANLÆGSBEVILLINGER Tabel 1 Bruttoficering af rammebeløb afsat på konto til 32 handicapboliger og tilhørende servicearealer (2006-prisniveau) kr. Netto beløb Bruttoficeringsbeløb Kommunal grundkapital 7 %, boliger inkl. moms Kommunal andel af serviceareal ekskl. Moms I alt afsat til 32 handicapboliger inkl. serviceareal Side 5 af 9

6 På baggrund af licitationsresultatet er anskaffelsessummen beregnet til følgende: Tabel 2 32 boliger på Bronzealdertoften 14 til yngre mennesker med psykisk handicap samt tilhørende serviceareal (2006-prisniveau) Hovedgruppe Boliger Serviceareal kr. inkl. moms kr. ekskl. moms 02. Projektering Grundkøb Grundudgifter Håndværkerudgifter Montering Omkostninger I alt Boligernes omkostninger indeholder byggelånsrenter, byggesagshonorar, bidrag til byggeskadefond og statsligt promillegebyr. Byggelånsrenterne er beregnet på grundlag af intern kort rente 3,5 % p.a. Under omkostninger for servicearealet indgår ligeledes statsligt promillegebyr. Efter aflæggelse og godkendelse af regnskabet, gives der statsligt servicearealtilskud på kr ,- pr. bolig i alt 1,280 mio. kr. FINANSIERING Tabel 3 32 boliger på Bronzealdertoften 14 til yngre mennesker med psykisk handicap (2006-prisniveau) Finansieringstype (i kr.) Realkreditlån i Kommunekredit 91 % Beboerindskud 2 % 644 Kommunal grundkapital 7 % I alt anlægsudgiftsbevilling inkl. moms BOLIGAFGIFT/HUSLEJE: På baggrund af den beregnede anskaffelsessum forventes den gennemsnitlige brutto husleje ekskl. forbrug at blive kr ,- pr. måned. Fratrukket boligsikring forventes huslejen at blive kr ,- pr. måned ekskl. forbrug, for en enlig førtidspensionist med pension tilkendt efter Merudgiften i anskaffelsessummen for boli- Side 6 af 9

7 gerne medfører huslejestigning på kr. 62,- pr. måned. Stigningen er indregnet i førnævnte beregnede brutto husleje, og stigningen påvirker ikke udbetalingsniveauet for boligsikring til yngre førtidspensionister. Udgiften til serviceareal minus statstilskuddet på max. kr pr. bolig i alt kr. 1,280 mio. kr., finansieres udelukkende af kommunale midler. Tabel 4 Serviceareal til 32 boliger på Bronzealdertoften 14 til yngre mennesker med psykisk handicap (2006-prisniveau) Finansieringstype (i kr.) Kommunal andel 669 Servicearealtilskud I alt anlægsudgiftsbevilling ekskl. moms ANLÆGSINDTÆGTSBEVILLING Af hensyn til at kunne afslutte regnskabet for byggeri af boliger og serviceareal i 2007 foreslås det, at indtægten for statstilskud for serviceareal, i alt 1,280 mio. kr. overføres til KB-bevilling i Bruttoinvesteringen forventes anvendt således: Tabel 5 32 boliger med tilhørende servicearealer på Bronzealdertoften 14 til yngre mennesker med psykisk handicap (2006-prisniveau) med fordeling af rådighedsbeløbene over anlægsperioden kr. Boliger, inkl. moms Serviceareal, ekskl. moms I alt LICITATIONSRESULTAT På baggrund af licitationsresultatet, andrager anskaffelsessummen for de 32 boliger i alt kr ,- inkl. moms, svarende til en gennemsnitpris på ca. kr ,- inkl. moms pr. bolig. Anskaffelsessummen er for 32 boliger kr ,- højere end forudsat i nettorammen på anlægsreserven svarende til kr. pr. bolig. Den kommunale nettoudgift til nævnte kr ,- udgør 7 %, svarende til kr ,-. Side 7 af 9

8 Anskaffelsessummen for servicearealet er på baggrund af licitationsresultatet beregnet til kr ,- ekskl. moms. Den kommunale andel heraf udgør kr ,-, hvilket svarer til kr ,- mindre end forudsat i nettorammen på anlægsreserven. Således udgør den kommunale netto mindreudgift i alt kr ,-. Beløbet foreslås indsat på Socialforvaltningens Konto for regulering af afvigelser i forbindelse med opførelse og indretning af servicearealer, konto nr Miljømæssige konsekvenser Planlægningen af projektet og gennemførelse af byggeriet sker som miljørigtig projektering, hvor materialevalg og byggemetoder gennemføres udfra Byrådets bestemmelser herom. 6. Konsekvenser i forhold til mål Socialforvaltningen arbejder på løbende at efterkomme efterspørgslen for botilbud i bofællesskaber til yngre mennesker med handicap. Gennemførelsen af projektet opfylder målsætning om moderne tidssvarende 2-rumsboliger med badeværelse og med selvstændig køkken. Med gennemførelsen af dette projekt vurderes det, at ventelisten i 2007 vil være midlertidigt afviklet for de pågældende målgrupper til botilbud i bofællesskaber under Socialforvaltningens Center for tilbud til Voksne med Handicap. Gennemførelse af byggeriet forventes at medføre en nettokapacitetsudvidelse med 17 nye kommunale botilbud. Socialforvaltningen har afsat midler til drift af bofællesskaberne på Bronzealdertoften 14 fra ibrugtagningen i De resterende 15 boliger vil være erstatningstilbud for dels botilbuddet Mejlbyvej 676 og dels for botilbuddet Skelagervej Begge botilbud nedlægges på grund af boligernes utidssvarende og umoderne kvalitet og indretning. Disse boliger er de sidste eksisterende utidssvarende 1-rumsboliger i bofællesskaber under Socialforvaltningens Center for tilbud til Voksne med Handicap, der afventede erstatningsbyggeri. 7. Beslutningspunkter Det indstilles, Side 8 af 9

9 1. at 3,012 mio. kr. (2006-prisniveau) i anlægsreserven 2005 afsat til handicapboliger udmøntes i ovenstående projekt. 2) at der i investeringsplanen optages de rådighedsbeløb, der er angivet i tabel 5 3) at der meddeles anlægsbevilling på kr ,- inkl. moms til 32 boliger på Bronzealdertoften 14 inkl. grundkøb. 4) at der meddeles anlægsbevilling på kr ,- ekskl. moms til servicearealer i tilknytning til boligerne. 5) at anskaffelsessummen for de 32 boliger godkendes med kr ,- inkl. moms med indskud af kommunal grundkapital på kr ,-. 6) at anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr ,- ekskl. moms. 7) at der optages lån i Kommunekreditforeningen på 91 % af den endelige anskaffelsessum for de 32 boliger. 8) at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på det anførte servicearealtilskud og at indtægten overføres til en KB-bevilling. 9) at der meddeles tilsagn til projektet på statens vegne i henhold til Lov om almene boliger mv. Gert Bjerregaard / John Lysholm Jepsen Side 9 af 9