Indhold Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager... 2

Transkript

1 Edoc dokument nr Reduktionsforslag for Beskæftigelsesudvalget Indhold Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager... 2 Reducerer aktiveringsbudgettet (driftsudgifter) Etablering af jobrotationspladser... 4 Forstærket samarbejde med virksomhederne... 5

2 Nr. 06/23-1 Projekt navn Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager Driftsudgifter (besparelse) i alt jf nedenfor Investering i forøgelse med en medarbejder ressource (konto 6.53) Netto Specifikation: Reduktion i antal ly sager over 18 mdr Besparelse ledighedsydelse (20* ) Ressourceforløbsydelse (20 borgere * ), netto drifts udgifter Netto driftsudgifter (besparelse) Forventet udgift i 2014 jfr budgetopfølgningen pr udgør 9,3 mio. kr. (svarende til ca. 50 modtagere) Reduktion af antallet af ledighedsydelsessager med en varighed over 18 måneder (100% kommunal finansiering) gennem et øget fokus på mulighederne i anvendelse af ressourceforløb (65% kommunal medfinansiering - ca. 20 borgere) ).Forslaget er medvirkende til at reducere nettoudgiften via forøgelse af refusionen pr. ydelsesmodtager. Desuden vurderes tiltaget på sigt at få den ledige nærmere en reel selvforsørgelse. En løbende gennemgang af alle ledighedsydelsessager, som er over 18 måneders varighed eller tæt ved at opnå 18 måneders varighed med henblik på en vurdering af den enkeltes behov for en længerevarende indsats førend job/uddannelse er et realistisk mål. For at optimere indsatsen via tilbud om ressourceforløb, er der etableret et projekt med fokus på en helhedsorienteret indsats med tilbud og aktiviteter til målgruppen. Formålet er via særlige håndholdte og tværfaglige tilbud i ressourceforløbene, at forbedre borgerens muligheder for at komme tættere på et fleksjob eller uddannelse/job. Handlingen vil kræve investering i yderligere medarbejderressourcer. (investering i en fagperson til 0,5 mio. kr.) Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Ingen Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej [2]

3 Nr. 06/23-2 Projekt navn Reducerer aktiveringsbudgettet (driftsudgifter). Driftsudgifter, besparelse Investering i administrative ressourcer og indsatser (løn og adm; 6.53), ca Netto Der forventes et forbrug på ca. 44,2 mio. kr. (netto) til Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats (aktivering), jf seneste budgetopfølgning pr Bruttoudgiften udgør i budget 2014 ca. 100 mio. kr. incl. Susågården, Revacenter Næstved, Tybjerghus, Futuracafeen samt Markloppen. Besparelser på aktiveringsbudgettet (driftsudgifter til beskæftigelsesindsats) ved forøget fokus og analyse af området, ved gennemgang af tilbudsviften mhp vurdering af effekter og gennemsnitspriser pr. tilbud. Systematiseret styring via servicedeklarationer pr tilbud/forløb. Aktiveringsudgifterne reduceres med ca. 10%, svarende til ca. min. 4,5 mio. kr. netto. Fortsættelse af de i 2014 igangsatte effekt analyser af samtlige tilbud. Herudover foretages en analyse af kostpriserne på tilbuddene med henblik på nedbringelse af gennemsnitsprisen, således at der skabes sammenhæng mellem pris og effekt. Dette analysearbejdet forventes at være en løbende proces. Derudover målrettes og optimeres styringen af beskæftigelsesindsatsen (aktiveringen). Med et forøget fokus på aktiveringsgrad, effekt og forbrug løbende (controlling). Der er ligeledes iværksat en foreløbig analyse af udvalgte tilbud, herunder Tybjerghus, Markloppen og Futuracafeen m.fl., som indikerer muligheder for forbedrede effekter og besparelser. Investeringen til nedbringelse af driftsudgifterne (aktivering) anvendes til administrative ressourcer/fagpersoner ( ca. 2 medarbejdere; 1,0 mio. kr.) til gennemførelse af løbende analyse og styring af tilbuddene, udarbejdelse af servicedeklarationer på alle tilbud, evalueringsanalyser af alle forløb, samt til gennemførelse af udbud, vurdering af og indgåelse af aftaler om evt. OPP, mhp optimering, samt ved investering i analyser, dataudtræk og konsulent bistand på området (tilbud, kostpriser, effekter), konsulentbistand, effektanalyser mm (adm investering på ca. 1,1 mio. kr.). Indsatserne forventes samlet set, at kunne nedbringe aktiveringsudgifterne med netto ca. min 4,5 mio. kr. Der tages forbehold for reformer i ft Carsten Koch udvalgets betænkning. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Der indføres servicedeklarationer på alle forløb og løbende deltagerevalueringer af de forløb der iværksættes for dermed at sikre at kvaliteten i forløbene fastholdes.. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej [3]

4 Nr. 06/23-3 Projekt navn Etablering af jobrotationspladser Driftsudg., sparede forsørgelsesudg., min Investering i adm. ressourcer (kt 06.53) Netto Ændring i antal stillinger Administrative ressourcer til indsatsen: 2,0 mio. kr. Der etableres yderligere 33 helårs jobrotationspladser i det private og offentlige arbejdsmarked. Indsatsen forudsætter samlet set uændret fortsættelse af den eksisterende investering i teamets 4 medarbejderressourcer til at løse opgaven med etablering af jobrotationspladser og administrationen af samme (løn og administration). Fra 2016 og frem forventes indsatsen at være en del af driften. De 33 helårs jobrotationspladser svarer til uger i jobrotation, heraf udgør den kommunale udgift af forsørgelsesudgiften til dagpengemodtagere ca (brutto dagpenge *0,7), og besparelsen på forsørgelsesudgifter udgør uger * = 4,8 mio. kr. Der tages forbehold for reformer på baggrund af Carsten Koch udvalgets betænkning. Medarbejderne varetager opgaven med etablering af jobrotationspladser, kontakt og besøg af virksomheder, kontakt til de ledige, udfyldelse af dokumentationsmateriale, udsøgning af ledige samt betaling af jobrotationsydelse til virksomheder, hjemtagelse af tilskud, samt udarbejdelse af opgørelser og regnskaber mm. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Borgerne ansættes og beskæftiges under almindelige vilkår og under gældende overenskomstmæssige regler. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: nej [4]

5 Nr. 06/23-4 Projekt navn Forstærket samarbejde med virksomhederne Driftudgifter (besparelser forsørg.udg.) Investering i adm. ressourcer (kt 06.53), 2 fagpersoner Netto Ændring i antal stillinger Forstærke samarbejdet med virksomheder igennem blandet følgende tiltag og indsatser: Forebyggende og samarbejdende indsats med virksomheder i forbindelse med længevarende sygdom Fastholdelse af medarbejdertilknytning til virksomheden i forbindelse med sygdom, forestående fyringer, arbejdsulykker og efteruddannelser Styrke dialogen og samarbejdsgraden med virksomhederne (ministermål) igennem kampagner, flere besøg og kontakter (nye og større virksomheder), Etablering af og eksponering af udvidet hot-line til virksomheder (vejledning, info, rådgivning etc.) Øge anvendelsen af virksomhedsrettede aktiverings redskaber, herunder virksomhedspraktikker, løntilskud, fleksløntilskud, puljefleksjob, microfleksjob, voksenlærlinge (forøget antal bevillinger af virksomhedspraktikker, ca. 200 årligt * besparelse på forsørgelsesudgifterne (fra 30 til 50% refusion) + Løntilskud (sparede forsørgelsesudgifter og beskæftigelsesmuligheder) + voksenlærlinge ordninger + fleksjob / microfleksjob / puljefleksjob (besparelse i forsørgelsesudgifter) Virksomhedskonsulent-funktionens etablering og udarbejdelse af virksomheds-pakker indeholdende tilbud på eksempelvis områderne; uddannelser, rekruttering, fastholdelse etc.. Pakken indeholder konkrete tiltag, såsom; møder, sparring, rådgivning, information og målrettet samarbejde tilpasset den enkelte virksomhed indenfor de respektive samarbejdsområder, jf ovenstående eksempler. Ovenstående forslag omkring indsatser og tiltag skal planlægges, konkretiseres og beskrives nærmere. Der skal rekrutteres 2 virksomheds-konsulenter (løn for ca. 1,0 mio. kr.) til at styrke samarbejdet / og eller kompetenceudvikling af den nuværende virksomhedskonsulent funktion med henblik på tilpasning til de nye tiltag samt til udfarende virksomhedsindsats mhp at styrke samarbejdet og forøget anvendelse af den virksomhedsrettede aktiveringsindsats.. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: - Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: [5]

6 [6]