ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Ole Priess, Ditte Staun Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2016 på Økonomiudvalgets eget område Budget Anlægsønsker - Teknisk Forvaltning Budgetstatus Kommuneplan - Revision af Kommuneplan Status på campus Indsats omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger - bevillingssag Områdefornyelse i Hald - bevillingssag Områdefornyelse i Durup - bevillingssag Pulje til cykelstier Bevillingssag Opstilling af pyloner på Branden og Fur - Bevillingssag Furvej - Skillerabatter - Anlægsbevilling Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag ANLÆGSREGNSKAB 2014 OMBYGNING PÅ CKU ANLÆGSREGNSKAB 2014 ELEKTRONISK NØGLESYSTEM I ÆLDREPLEJEN ANLÆGSREGNSKAB 2014 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt indgangsparti ved Højslev Ældrecenter Servicetjek af hjemmesygeplejen i Skive Kommune Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg Regler for optagelse i dagtilbud Anvendelse af Skovhuset, Lyngdalen 1, Glyngøre VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG Vækstpuljen - Ansøgning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) - Etablering af lokale erhvervsnetværk Vækstpuljen - Ansøgning Erhvervsakademi Dania - Udvikling af kurser og konference om e-handel KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Ansøgning om anlægsbevilling til Multihuset i Resen Multipark Kulturpolitikken - til godkendelse Fremtidens Borgerservice Kriterier for indgåelse af markedsføringsaftale med elitesportudøvere Ansøgning om optagelse af lån med 100% kommunal garantistillelse - AAB afd Ågade 6, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig) Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive Resultatløn Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 SIDE 2

4 1. BUDGETFORSLAG 2016 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At de prioriterede forslag på Økonomiudvalgets område til driftsudvidelser og anlæg fremsendes til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2016 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d. 31. august Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 244,6 mio. kr. svarende til budgetrammen, idet der kun er en enkelt mindre teknisk ændring med en mindreudgift til lovændring på økonomiudvalgets område. Beredskabsforslag. Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 17. februar 2015, at der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1% og at der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag for administrationen, idet der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i Der er således ikke udarbejdet beredskabsforslag på økonomiudvalgets eget område. Driftsønsker. Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker: 1,0 mio. kr. til driftspulje til Landsbyudvalget, anlægsforslaget er tilsvarende reduceret fra 3,0 til 2,0 mio. kr. Reservation af 0,5 mio. kr. af Rent Liv puljen til pulje til flerårige projekter. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg: 0,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt. 4,0 mio. kr. i 2016 til opsætning af mobilmaster, finansieret af låneoptagelse. 2,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt. 10,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til erhvervsudvikling. 1,0 mio. kr. i 2016 til nedrivning af kommunale ejendomme. 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomiudvalgets driftsudvidelser Økonomiudvalgets anlægsønsker SIDE 3

5 2. BUDGET ANLÆGSØNSKER - TEKNISK FORVALTNING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing BESLUTNING ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 10. AUGUST 2015 Fraværende: Godkendt FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller til godkendelse. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte 3 budgetoplæg vedrørende GreenLab Skive, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget på møde den 11. august Det er aftalt, at budgetoplæggene sideløbende forelægges Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til udtalelse, hvilket hermed sker. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Budgetoplæg 2016 GreenLab Skive docx SIDE 4

6 3. BUDGETSTATUS 2016 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At de tekniske ændringer godkendes. At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 18. august 2015 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2016 tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 11. august 2015 en status for budget I forhold til budgetoplægget til mødet d. 11. august er samtlige tekniske ændringer nu indarbejdet i budgetforslaget, idet bl.a. arbejdsmarkedsområdets budgetterede udgifter er gjort op. Endvidere har KL foretaget beregninger over samtlige indtægter fra skatter og tilskud/udligning i overslagsårene. Skive Kommune følger altid KL s forudsætninger for overslagsårene. Der er således forudsat at kommunernes engangstilskud til styrkelse af likviditeten på 3,5 mia. kr. i 2016 ikke er indarbejdet i overslagsårene. Endvidere er det forudsat at der ikke tilbageføres noget af omprioriteringsbidraget på 1% årligt til kommunerne. Det ordinære driftsresultat udgør 68,0 mio. kr. i budgetoplægget 2016 mod 75,4 mio. kr. i mødet d. 11. august Reduktionen af det ordinære driftsresultat med 7,4 mio. kr. kan primært henføres til at der på arbejdsmarkedsområdet er merudgifter på 69,6 mio. kr., mens det ekstra bloktilskud mv. til formålet kun udgør 59,6 mio. kr. Den økonomiske politik forudsætter et ordinært driftsresultat på mio. kr. I forhold til budgetstatus forelagt økonomiudvalget d. 11. august 2015 er der i overslagsårene betydelige ændringer i negativ retning i det ordinære driftsresultat og likviditetsforbruget i forlængelse af KL s udmelding af indtægter fra skatter og tilskud/udligning samt udgifterne til arbejdsmarkedsområdet for , der først er kommet nu p.g.a. folketingsvalget. Skive Kommune anvender altid KL s forudsætninger for fremskrivningen af indtægterne. I budgetoverslagsårene er der således i overensstemmelse med KL s udmelding indregnet en reduktion i bloktilskuddet som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt. Det svarer til 20, 40 og 60 mio. kr. i mindreindtægt i I KL s opgørelse er der ikke indlagt en forudsætning om, at en del af omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne. Omprioriteringsbidraget for er ikke en del af aftalen for Endvidere er det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten i 2016 på 3,5 mia. kr. til kommunerne ikke indregnet i overslagsårene, da det ikke indgår i aftalen om kommunernes økonomi for I 2019 ændres det ordinære driftsresultat fra et overskud på 20,5 mio. kr. til et underskud på 72,6 mio. kr., en forringelse på godt 93 mio. kr., der primært kan henføres til en manko som følge af bloktilskudsreduktionen vedr. omprioriteringsbidraget på 60 mio. kr. SIDE 5

7 og merudgifter på arbejdsmarkedsområdet med 22 mio. kr. ud over kompensationen fra bloktilskuddet. I budget er det ordinære driftsresultat således væsentligt under den økonomiske politiks mål om mio. kr. i overskud. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk i årene. Det aktuelle budgetforslag vil være udgangspunktet for budgetseminaret d. 31. august I henhold til budgetproceduren deltager Hoved-MED i Økonomiudvalgets møde, således at der er mulighed for drøftelse af budget 2016 med medarbejdersiden. Fagudvalgene har i perioden august 2015 foretaget prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret. Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 19. august Materiale til budgetseminaret udsendes d. 21. august Skattefinansieret drift. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 75,5 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.797,4 mio. kr. Ændringerne vedrører primært følgende områder: En merudgift på skoleområdet på 1,0 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient falder til under 14 på 2 skoler, hvilket udløser en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen. En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til specialskoler som følge af et fald på 4 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges ændringer i udgifter som følge af ændringer i elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. En merudgift på 1,7 mio. kr. som følge af 50 flere elever i almenundervisningen, jf. tildelingsmodellen, i folkeskolen end hidtil forudsat. Elevtallet er således faldet mindre fra 2015 til 2016 end hidtil forventet. En merudgift på i alt 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne, heraf 3,6 mio. kr. som følge af 36 flere elever i modtagerklasserne, jf. tildelingsmodellen og 0,4 mio. kr. som følge af drift af pavilloner på Skivehus Skole. Finansieringen af udgifterne indgår i aftalen om kommunernes økonomi. En mindreudgift til dagpasning på 2,5 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning. Merudgift på 7,5 mio. kr. som følge af folkeskolereform, hvortil der er afsat bloktilskud. Mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på 14,5 mio. kr. på baggrund af opgørelse af udgifterne fra KL. Merudgift til overførsler på arbejdsmarkedsområdet med 71,0 mio. kr. hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet med 62,0 mio. kr. Mindreudgift til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr., hvor beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige, er reduceret med 6,1 mio. kr. Merudgift til ældreområdet, idet Skive Kommune hidtil har fået et driftstilskud fra staten til øremærkede projekter på ældreområdet på 9,6 mio. kr. Merudgiften er udgiftsneutral, idet tilskuddet er omlagt til et bloktilskud fra Merudgift til integrationsområdet på 3,7 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til bl.a. bolig, forsørgelse, sprogundervisning, beskæftigelsesindsats og administration mm. Merudgiften er tillige med merudgiften på 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne delvist kompenseret via 3,7 mio. kr. i forventet ekstraordinært tilskud på flygtningeområdet. De tekniske ændringer er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for tekniske ændringer. SIDE 6

8 Indtægter. Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2016 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør kr. pr. indbygger. Der forventes mellem 1. og 2. behandlingen at kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet der på dette tidspunkt er slutlignet over 99% af skatteyderne for indkomståret 2014 og indbyggertallet efter fraflytningen af de unge til de store uddannelsesbyer er kendt. Der forventes valg af statsgaranti, som følge af en forventning om lavere vækst i skatteindtægterne i Skive Kommune end på landsplan. I forbindelse med den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2016 er der forudsat følgende om kommunernes indtægter. Bloktilskud. Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne fra svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. heraf i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Servicerammen og bloktilskuddet reduceres med 0,5 mia. kr. som følge heraf. Skive Kommunes andel af reduktionen er på 4,0 mio. kr. Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finasieringstilskud på 3,5 mia. kroner, hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Det samlede beløb er 0,5 mia. kr. mere end i Skive Kommunens andel heraf udgør 45,1 mio. kr. I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i Skive Kommunes andel udgør 24,4 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Kommunerne kan i 2016 investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. Det svarer til det KL hidtil har forudsat for Regeringen anerkender, at kommunerne fortsat står over for en stor opgave med at modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge. Både det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres derfor i Skive Kommunes andel heraf forventes at udgøre 3,5 mio. kr. og forventes at blive modsvaret af udgifter til integration ud over de anførte udgifter til modtagerklasser. Kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet finansieres af bloktilskud. Den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune kan foretages i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi. Herunder skal der budgetteres med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, der betyder at statens refusion af kommunernes udgifter ændres og kommunerne samlet set forventes at modtage 5,8 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Det forudsættes at folketinget vedtager lovforslaget. Ansøgninger til lånepuljer, særtilskudspuljer og skatteændringer. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune søger i lighed med foregående år ikke om låneadgang. Der afsættes lånepuljer på 1,0 mia. kr. efter ansøgning til anlæg på bl.a. borgernære områder og investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune søger om låneadgang fra puljen. Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. vedr. reformen af refusion og udlig- SIDE 7

9 ning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Skive Kommune har i denne forbindelse foretræde for Social- og Indenrigsministeriet d. 17. august Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august Der afsættes 420 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje efter ansøgning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 3. september Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune søger ikke med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro. Forsyningsvirksomheder. På forsyningsvirksomheder er der fra bestyrelsen i Nomi4s godkendt et budgetoplæg for affaldsområdet, der giver anledning til en netto merudgift på 4,8 mio. kr. i Det videre forløb. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget Måned Aktivitet August Udvalgene afleverer budgetoplæg primo/medio måneden udskudt fra juni Status budget 2016 i Økonomiudvalget incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, med forudgående drøftelse i MED systemet Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Budgetsimuleringsmodel udsendes 19. august Materiale til budgetseminar udsendes d. 21. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august September 1. behandling af budget 2016, 15. september Oktober 2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR er 7. oktober JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Budget Tekniske ændringer v.2 SIDE 8

10 4. KOMMUNEPLAN - REVISION AF KOMMUNEPLAN STATUS PÅ CAMPUS Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at begrebet Campus revurderes/nytænkes således: ÅBENT At den ret omfattende arealreservation mellem Sdr. Boulevard, Jægervej, Dalgas Alle og Egerisvej opgives eller væsentligt indskrænkes. At Campus fremadrettet defineres som Campus, perler på en snor. At den endelige definition og afgrænsning af Campus afventer revisionen af Kommuneplanen, der for Skive Bys vedkommende foregår hen over efteråret. SAGSFREMSTILLING De første tanker om Campus fremkom i forbindelse med kommunesammenlægningen i I Planstrategi og kommuneplan fra 2009 er der peget på muligheden for at skabe et Campus område for de mange undervisningsinstitutioner og idrætsfaciliteter, der er i Egeris området. Tanken var bl.a. også at udarbejde en bydelsplan for en omstrukturering af erhvervsområdet ved Bilstrupvej H.C. Ørstedsvej. Alle disse gode tanker om Campus og samarbejde og synergieffekt mellem de enkelte institutioner i området har endnu ikke resulteret i en samlet, konkret fysisk plan for området. Der har gennem årene været kontakt til de enkelte uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe udvikling og samarbejde. Det har af forskellige årsager givet anledning til nogen usikkerhed, måske fordi det har været vanskeligt på de givne forudsætninger at skabe interesse for arbejdet, eller fordi man fra starten ikke i tilstrækkeligt omfang har fået formuleret en strategi for samarbejdet, og hvad det indebærer. Reservationen af det større erhvervsområde ved H.C. Ørstedsvej og Bilstrupvej til Campus har medført nogen usikkerhed hos nogle virksomhedsejere vedrørende reservation af deres ejendomme, idet Campus måske ikke har været entydigt defineret i forhold til, hvad det kunne indebære af muligheder/begrænsninger for de pågældende private ejendomme i området. Man har formentlig forventet, at der blev udarbejdet en bydelsplan og efterfølgende lokalplan, som fastlagde en nærmere anvendelse og udformning af området. Planmæssigt er det svært at udarbejde en bydelsplan med mulighed for at etablere en lang række ikke nærmere definerede funktioner, som der tilsyneladende ikke er den store efterspørgsel efter. Er det realistisk at fastholde en reservation af omhandlende størrelse til nye uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger m.v.? Behøver nuværende og fremtidige uddannelsesinstitutioner(campus) at ligge tæt på hinanden? Hvad har f.eks. Gymnasiet og Teknisk Skole tilfælles, ud over selvfølgelig undervisning af unge mennesker? SIDE 9

11 Opstår behovet for at etablere nye større uddannelsesinstitutioner i Skive, kan det godt være, der kunne peges på andre, mere velbeliggende og attraktive arealer, f.eks. ved Åen eller Fjorden. I Teknisk forvaltnings notat, Vigtige navigationsmål for Kommuneplanrevision 2015, som er tiltrådt af Byrådet, anbefales, at hele Campusområdet revideres og reduceres til kun at omfatte ejendomme der i dag benyttes til uddannelsesinstitutioner. De øvrige ejendomme udlagt til Campus udlægges til andre og mere relevante formål. Med baggrund i ovennævnte anbefales, at Campus fremadrettet defineres, ikke som en stor samlet bydel, men enkelte Campusområder, som ligger som Perler på en snor. Begrebet Perler på en snor går igen i Skive kommunes Turistpolitik i forhold til lokale turistattraktioner. Vi har måske ikke 1-2 meget store attraktioner, men vi har lang række gode og spændende attraktioner, som ligger som perler på en snor. Som det fremgår af vedlagte kortbilag, er Campus i et bredere perspektiv meget mere end idrætsanlæg og uddannelsesinstitutioner i Egeris, så Campus er f.eks. også Krabbesholm Højskole og Produktionsskolen ved Marienlyst. Campus kunne måske også være et eventuelt fremtidigt Klima og Energi Center i Skive By i forbindelse med Å-planen. Dette koncept har tidligere været bragt i spil i forbindelse med tidligere planlægning og formuleringen af den første Klima og Energistrategi fra 2010 (se denne), hvor begrebet Energy Valley blev italesat som et bredt spektrum af forskellige energitiltag og klimatilpasning m.m. Det kan bl.a. oplyses at Krabbesholm Højskole, i internationale medier og tryksager, omtales som Krabbesholm Campus. Der bør selvfølgelig fortsat arbejdes med at etablere samarbejde og skabe synergieffekt mellem de enkelte Campus. Skive skal selvfølgelig fortsat holde fast i begrebet Campus, som så bør udvikles og udbygges efter en lidt anden strategi. I forbindelse med det videre arbejde med revisionen af Kommuneplanen vil der blive taget stilling til, hvad de arealer der ikke fremover reserveres til Campus, skal udlægges til og, hvorvidt der skal ske ændringer i forhold til allerede gældende lokalplaner for de enkelte områder. I mellemtiden er igangsat forskellige omfattende aktiviteter, der vil kunne give bud på fremadrettede aktiviteter og udvikling i Skive By. Konkret afventer man resultatet af foroffentligheden omkring Big Blue Skive, der igangsættes et projekt med titlen RENT LIV mellem husene med Gehl Architects som idémager, og den forestående udviklingsmesse september med deltagelse af borgere og erhvervsvirksomheder forventes også at give ideer og forslag til den fremtidige udvikling af Skive. Alle disse forhold forventes at blive indarbejdet i den nye Kommuneplan. Ud over den generelle offentlighed, der etableres i forbindelse med projekter og løbende aktiviteter, foreslås det, at URIS løbende orienteres om udviklingen på de jævnlige møder, der afholdes i dette regi. Næstkommende møde afholdes 2. oktober. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 10

12 Kortbilag vedr. nuværende Campus Campus oversigtskort SIDE 11

13 5. INDSATS OMKRING NEDRIVNING AF SUNDHEDSFARLIGE BOLIGER - BE- VILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Skive byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 1,150 mio. kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger - i overensstemmelse med den udarbejdede handlingsplan af oktober 2009, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 0,815 mio.kr. til at oppebære indtægten/statsrefusionen, tillæg til rådighedsbeløb i 2015: udgifter indtægter 1,150 mio.kr. 0,815 mio.kr. nettomerudgifter i 2015 på kr finansieres fra konto Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at godkende handlingsplan af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Skive kommune fik ved brev af fra ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter et tilsagn om tilskud fra 2011-indsatspuljen på 3,115 mio.kr. til opkøb, nedrivning m.v. af faldefærdige ejendomme. Med henblik på at fortsætte indsatsen efter handlingsplanen af oktober 2009 omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger, meddelte byrådet den en ny anlægsbevilling på 2,3 mio.kr. Anlægsbevillingen søges forhøjet, dels fordi der er ejendomme, som efter aftale med ejere vil være klar til nedrivning og dels med henblik på at opbruge det statslige tilsagn på 3,115 mio.kr. fuldt ud. Bevillingen søges forhøjet med kr. 1,15 mio.kr. til i alt 4,45 mio.kr. Den statslige refusion af udgifterne på 4,45 mio.kr. er i 2011-puljen på 70% - svarende til 3,115 mio.kr. SIDE 12

14 På nuværende tidspunkt er der under denne bevilling nedrevet 61 ejendomme. Der forventes yderligere nedrevet ejendomme inden udgangen af 2015, så der i alt vil være nedrevet omkring 80 ejendomme under denne bevilling. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om byfornyelse og udvikling af byer SIDE 13

15 ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Indsats omkring sundhedsfarlige boliger konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2015 Overslagsår 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget nedrivning af huse i landdistrikter Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Bygninger 0 0 Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Anlægsbevilling: Der er herefter bevilget i alt 4,45 mio.kr. til at fortsætte gennemførelsen af handleplanen af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Af de 4,45 mio.kr. betaler staten 3,155 mio. kr. Det bemærkes, at det statslige tilskud er indbetalt til Skive kommune i 2011, og såfremt Skive kommune ikke fuldt ud afholder udgifter for 4,45 mio.kr. vil der skulle ske tilbagebetaling til staten på 70% af et eventuelt mindreforbrug. BILAG Rev forslag til handlingsplan, Skive efter møde.docx SIDE 14

16 6. OMRÅDEFORNYELSE I HALD - BEVILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,85 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Hald i overensstemmelse med det godkendte program, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 0,95 mio.kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen at der i 2015 meddeles rådighedsbeløb på, o udgifter kr o indtægter kr at at nettorådighedsbeløbet på kr i 2015 finansieres fra konto områdefornyelsesprojekter i by/landbyer de årlige afledte driftsudgifter på kr indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej, som anført under afsnittet Økonomi SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den en bevilling på kr til at udarbejde et program for områdefornyelse i Hald. I løbet af efteråret 2014/vinteren 2014/15 blev der i samarbejde med repræsentanter for borgerne i Hald udarbejdet et program og byrådet besluttede i møde den at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn til gennemførelse af områdefornyelsen i Hald. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte den tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelsen af projekterne i programmet. Tilsagnet fra ministeriet er på 1,0 mio.kr. Skive kommune bidrager med 2,0 mio.kr. til projektet, så den samlede investering vil blive på 3,0 mio.kr. På baggrund af det godkendte program og den opnåede statsstøtte ansøges der om anlægsbevilling til projektets gennemførelse og, at de årlige afledte driftsudgifter på kr indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om byfornyelse og udvikling af byer SIDE 15

17 SIDE 16

18 ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Områdefornyelse i Hald konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2015 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget OF-projekter i by/landsbyer Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Den samlede bevilling til at gennemføre områdefornyelsen i Hald er på kr. 3,0 mio.kr. Staten refunderer kommunen 1/3 af udgifterne, svarende til 1,0 mio.kr. Rådighedsbeløb Områdefornyelsesprojektet i Hald forventes gennemført i perioden Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger: (Hele kr) I alt Udgifter Indtægter Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto , hvor der i budgettet for er afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer. Afledte driftsudgifter Gennemførelsen af områdefornyelsen vurderes at medføre fremtidige årlige kommunale driftsudgifter, således: drift/vedligehold, hovedgaden / hastighedsdæmpende tiltag kr drift/vedligeholdelse plads/torv kr vedligeholdelse stier kr I alt kr De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej for i takt med at investeringerne tages i brug - således: SIDE 17

19 Udgifter BILAG Områdefornyelse - Hald - pdf-udgave af program SIDE 18

20 7. OMRÅDEFORNYELSE I DURUP - BEVILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,855 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med det godkendte program, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 2,855 mio.kr. til at oppebære indtægten fra Durup Sparekassefond at der i 2015 meddeles tillæg til rådighedsbeløb, udgifter kr indtægter kr at nettorådighedsbeløbet/-indtægt i 2015 på 0,605 mio.kr. tilgår likvide aktiver. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den og udgiftsbevillinger på i alt 11,24 mio.kr. og indtægtsbevillinger på 5,62 mio.kr. til gennemførelse af områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med program af Programmet af indeholder medfinansiering fra Durup Sparekassefond på 5,620 mio.kr., svarende til Skive kommunes andel af udgifterne til områdefornyelsesprojektet. Fonden har i foråret 2015 givet tilsagn om yderligere medfinansiering på kr På tidspunktet for bevillingsafgivelse til projektets gennemførelse var der ikke klarhed over, i hvilket omfang Durup Sparekassefond selv skulle afregne medfinansieringen direkte til entreprenører m.v. eller medfinansieringen hel eller delvis skulle afregnes som et tilskud til Skive kommune. Der blev derfor ikke taget bevillingsmæssig stilling til medfinansieringen fra Durup Sparekassefond, hvilket var anført i sagsfremstillingen i forbindelse med bevilling godkendt af byrådet i møde den Under projektets gennemførelse er det opgjort, at Durup Sparekassefond direkte udbetaler 2,51 mio.kr. for en række arbejder/ydelser, som indgår i områdefornyelsesprojektet. Den resterende medfinansiering på 3,46 mio.kr. udbetales til Skive kommune som et tilskud. Skive kommune skal af medfinansieringen på 3,46 mio.kr. afregne moms på SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 25. august 2015. Byrådssalen, Torvegade 10, Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 25. august 2015. Byrådssalen, Torvegade 10, Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 25. august 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 11. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 11. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 11. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere