Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner

Transkript

1 Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner Magistraten Budget Magistraten i alt Magistraten i alt * *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Korrektion byggesagsgebyr Korrektion vedr. byggesagsgebyrer Serviceområdet A 120 SEO afdelinger i alt Serviceområdets fællespuljer Stadsarkivet Juridisk afdeling Udbud og Indkøb Borgerservicecentret Rådhusservice Kultur og Fritid IT-afdelingen Kontrolenheden Kommunaldirektørens område A 121 KDO afdelinger i alt KDO fællespuljer Ledelsesstaben Økonomiafdelingen HR-afdelingen Udvikling og Dokumentation Børne- og Ungeområdet A 122 BUO afdelinger i alt Børne- og Ungeområdets fællespuljer Børne- og Ungestaben Skoleafdelingen Dagtilbudsafdelingen Familieafdelingen A Socialtilsyn By- og Miljøområdet A 123 BMO afdelinger i alt Teknik- og miljøområdets fællespuljer By- og Miljøområdets stab Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen FK-Ejendom Vej- og Parkafdelingen Byggesagsafdelingen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet A 124 SSA afdelinger i alt SSA fællespuljer Økonomi- og Administrationsstaben Ydelsesafdelingen Ledelsesstaben Jobcenter Sundheds- og Omsorgsafdelingen B Puljer og projekter (B) SSA, statstilskud vedr. fleksjobambassadører C Ansøgte overførsler (C) SSA Integrationspuljen, projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere KDO Udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne BMO Byggesagsstyring SEO Ungerådet SSA Integrationspuljen, projekt jobklub KDO Tillidsdagsorden

2 Bolig- og Ejendomsudvalget Budget Bolig- og Ejendomsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 B Puljer og projekter (B) C Ansøgte overførsler (C)

3 Undervisningsudvalget Budget Undervisningsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Undervisning Skoler A Folkeskoler Skolen på Duevej Skolen ved Bülowsvej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænderskolen Skolen på Nyelandsvej Fritids- og ungdomsklubben Louis P Søndermarkskolen Skolen ved søerne Tre Falke Skolen Frederiksberg Ny Skole Kolonien Nordstrand Fællesrådgivningen for Børn og Unge A I alt Fællesrådgivningen UU PPR PPR PPR PPR Skolefritidsordninger A SFO SFO Pyramiden SFO Thorvald SFO Firkløveren SFO Lindetræet SFO Ny Hollænder SFO Universet SFO Drivhuset SFO Søstjernen Ny SFO (Lollandsvej) Specialundervisning A Specialundervisning Skolen ved Nordens Plads Christianskolen Skolen ved Nordens Plads inkl særlig klub Tandplejen Tandpleje Tandpleje A Tandplejen Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen A Den Kommunale Ungdomsskole Unge Klubber A Klubområdet kommunale Jokeren Tempeltræet Fortet Klub Norden Cassiopeia Filippa Huset A Klubområdet privat - selvejende Louis P SSP og gadepiloter A SSP og gadepiloter i alt Gadepiloterne Ssp-aktiviteter generelt Sommeraktiviteter SSP-Lokalgruppe nord SSP-Lokalgruppe vest SSP-Lokalgruppe øst Særlige klubtilbud A Særlige klubtilbud Skolen ved Nordens Plads

4 Undervisningsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Motorikbane U Cassiopeia I Comenius projekt U Skolen ved Bülowsvej I U Søndermarkskolen I Affaldsskur U Lindevangskolen I Mærsk - læring,der ses U I Statslige midler til kompetenceudvikling i folkeskolen U I C Ansøgte overførsler (C) Mønsterbryderpuljen U I

5 Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt 741 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 40 Omsorgstilbud Hjemmeplejen A Hjemmeplejen Hjemmeplejen - demografi Hjemmeplejen - ramme Hjemmesygepleje Boligtilbud A Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm A Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania Ingeborggården Sophie Amalie Gården Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Søndervang Lotte Dagtilbud A Kommunale dagtilbud Østervang Daghjem Øvrige tilbud A Institutioner under Øvrige tilbud Omsorgstandplejen Socialtandplejen Demensindsats A Væresteder Værested for demente Roskildevej Døgntilbud A Døgntilbud Rehabiliteringsenheden i Valby Diakonisestiftelsens fleksible døgnpladser Hjælpemidler Hjælpemidler A Hjælpemiddelcenter Hjælpemiddelcenter Sundhed Genoptræning A Afdelinger Sundhedscentret - ejendomsudgifter Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse A Forebyggelsesteamet Forebyggelsesteamet

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Ældremilliard - Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm Ældremilliard - Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania Ingeborggården Sophie Amalie Gården Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Søndervang Lotte Forebyggelse på ældreområdet SUA - unge og alkohol TOPGOP I sikre hænder Samarbejde med almen praksis og plejehjem C Ansøgte overførsler (C) Lukningen af Ingeborggårdens Aktivitetscenter Spisevenner

7 Kultur- og Fritidsudvalget Budget Kultur- og Fritidsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Idræt og folkeoplysning Idrætsanlæg og svømmehaller A Frederiksberg Svømmehal Frederiksberg Svømmehal Biblioteker og kultur Folkebiblioteker A Biblioteket Biblioteket B Puljer og projekter (B) C Ansøgte overførsler (C) Fritidspas Aprilfestival

8 Børneudvalget Budget Børneudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner A INSTITUTIONER I ALT Familieinst. på Bülowsvej Josephine Schneiders Hus Ungdomspens. Jens Jessens Vej Allégården Ungdomscenter Familierådgivning A 620 Familierådgivning Familie- og ungerådgivning Sundhedstjeneste A 630 Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten

9 Børneudvalget Budget 65 Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv A Dagplejen Dagplejen Daginstitutioner A kommunale Sneglehuset Gravhunden Børneuniverset Bettys Børnehus Børneambassaden Børnehuset Kufferten Mariendal Carlsvognen Fasangården Stjernen Spiloppen Det Gule Hus Nykløveret Lindehuset Sankt Jørgen Fryden Børnehuset Kloden Platangården Sammenlagte komb. institutioner Nyelandsgården Rosenhaven Æblehaven Børnehuset ved Søerne Bryghuset Valhalla A selvejende Elverhøj Midgården Klatretræet Godthåb Louisegården Folkebørnehaven Flintholm Louis Petersens Børnehave Solmarken Regnbuen Adilsvej Planeten Idrætsbørnehuset Sankt Thomas Harmonien Pelikanen Vandrefalken Brumbazzen Eventyrhaven Sammenlagte komb. institutioner Falkonergården Melita Dalgas Have Skt. Markus Solbjerghave Frederiksberg Sogns Børnehus Marthagården A 651 Særlige dagtilbud Magnoliahuset B Puljer og projekter (B) Førstehjælpskursus U Lindehuset Førstehjælpskursus U Børneuniverset Praksisforståelse i forhold til livsduelighed U Klatretræet I C Ansøgte overførsler (C) Bryghuset, krybberum Sammenlægning af Godthåb og Vandrefalken

10 Socialudvalget Budget Socialudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse A Institutioner i alt Egegårdsvej beskyttet værksted Egegårdsvej: 558 og 559 samlet Aktivitets- og samværstilbud A Institutioner i alt Egegårdsvej dagcenter Aftenklubben v/ Bakspejlet Bakspejlet Værested Værestedet Flinten Botilbud til hjemløse A Institutitioner i alt Lindevangen Lærkehøj Lindevangs Alle Alkohol og stofmisbrug A /45 Institutioner i alt / Rådgivningscenter FKRC Botilbud for længerevarende ophold A Institutioner i alt Betty Pensionatet Frydendalsvej Pensionatet Bakkegårds Allé Soltoppen Huset Dronningensvej Thea Østervang Hjerneskadeafdeling Botilbud for midlertidigt ophold A Institutioner i alt Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej Bofællesskabet Mathildebo Opgangsfællesskabet i Finsens have Frederiksberg kommune Kollegiet Bofællesskabet Mariendalsvej Diakonissestiftelsens bofællesskab Pile Alle Lejlighederne på LSV Kontaktperson- og ledsageordninge Støtte og kontaktpersoner A Støtte- og kontaktpersoner Støtte i eget hjem m.v Enkeltmandsprojekter Enkeltmandsprojekt, Sønder fasanvej 40, 3. sal Enkeltmandsprojekt, Frydendalsvej 27b

11 Socialudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Unge hjemløse U I Forankring og udbredelse af hjemløsestrategi U I Opsøgende tandpleje U I Styrket hjerneskadeindsats U I M - Åben dialog U I Familieorienteret alkoholbehandling U I Kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling U I C Ansøgte overførsler (C) Integrationspuljen, projekt Unge med handicap Etablering af akutlejligheder Digitalisering for særligt udsatte borgere

12 By- og Miljøudvalget Budget 2017 By- og Miljøudvalget i alt By- og Miljøudvalget i alt* *korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt A INSTITUTIONER I ALT Skadedyrsb U ekæmpelse I B Puljer og projekter (B) C Ansøgte overførsler (C)

13 Arbejdsmarkedsudvalget Budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger A Aktiveringsværkstedet Aktiveringsværkstedet F Ungdomsuddannelse (AU) Ungdommens Uddannelsesvejledning A Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning B Puljer og projekter (B) Brobygning til uddannelse Brobygning til uddannelse Koordinerende sagsbehandlere Koordinerende sagsbehandlere Ungecentersatellit TEC Ungecentersatellit TEC C Ansøgte overførsler Fritidsjob