Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner)

Transkript

1 Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten (alle beløb i fra Magistraten i alt Magistraten i alt * *Ovenstående er korrigeret for Anlægsgruppen og byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative delinger (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt Korrektion anlægsgruppe og byggesagsgebyr Korrektion vedr. byggesagsgebyrer FKE Anlægsgruppen Serviceområdet Serviceområdet delinger i alt Serviceområdets fællespuljer Stadsarkivet Juridisk deling Udbud og Indkøb Borgerservicecentret Rådhusservice Ledelsesstaben IT-delingen Kultur og Fritid Kommunaldirektørens område Kommunaldirektørens område delinger i alt KDO fællespuljer Økonomidelingen HR-delingen Udvikling og Dokumentation Børne- og Ungeområdet Børne- og Ungeområdet delinger i alt Børne- og Ungeområdets fællespuljer Børne- og Ungestaben Skoledelingen Familiedelingen Dagtilbudsdelingen By- og Miljøområdet* *Ovenstående er korrigeret for Anlægsgruppen og byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. 123 By- og Miljøområdet delinger i alt Teknik- og miljøområdets fællespuljer By- og Miljøområdets stab Bygge-, Plan- og Miljødelingen FK-Ejendom Vej- og Parkdelingen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet SSA delinger i alt SSA fællespuljer Økonomi- og Administrationsstaben Socialdelingen Sundheds- og Omsorgsdelingen Ydelsesdelingen Jobcenter Ledelsesstaben Redningsberedskab

2 Magistraten (alle beløb i fra B Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling Redningsberedskab Udvikling og Dokumentation HR-delingen HR-delingen HR-delingen Børne- og Ungestaben Borgerservicecentret Socialdelingen Socialdelingen Socialdelingen Socialdelingen Socialdelingen Jobcenter Jobcenter KKR sekretariat U Økonomi- og I Administrationsstaben Hjemløseplanen U Økonomi- og I Administrationsstaben Sindslidendepuljen U Økonomi- og I Administrationsstaben Brug for alle U I Akutpakke U I Projekt ICS (integrated children's system) U Implementering ICS i FRB Bevægelse i pædagogikken U I C Ansøgte overførsler (C) Regional filmfond Overføres til 2015 FK LIS analyser og drift Overføres til 2014 og 2015 Fribyordningen Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 427 Overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalget

3 Drifts- og Forsyningsudvalget (Alle beløb i Konsekven s for b 2013 som følge fra Drifts- og Forsyningsudvalget i alt Drifts- og Forsyningsudvalget i alt* *Korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt FGV (indtægtsdækket virksomhed) Ambulanceberedskab Ambulanceberedskab B Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling, Effektstyring og social kapital på tværs kommunen FGV C Ansøgte overførsler (C) 0

4 Undervisningsudvalget (alle beløb i fra Undervisningsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 34 Stednr. Institution 30 Undervisning Skoler A Folkeskoler Skolen på Duevej Skolen ved Bülowsvej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænderskolen Skolen på Nyelandsvej Pædagogiske legestuer for tosprogede børn Søndermarkskolen Skolen ved søerne Tre Falke Skolen Christianskolen Frederiksberg Ny Skole Kolonien Nordstrand REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v PPR PPR PPR A I alt PPR REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Skolefritidsordninger A SFO SFO Pyramiden SFO Thorvald SFO Firkløveren SFO Lindetræet SFO Ny Hollænder SFO Universet SFO Drivhuset SFO, Søstjernen Ny SFO (Lollandsvej) REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Specialundervisning A Specialundervisning Skolen ved Nordens Plads Der er korrigeret for indtægter på 104 t. kr., som ved en fejl er bogført på anlæg Christianskolen REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Skolen ved Nordens Plads samlet (inkl ) Tandplejen Tandpleje A Tandplejen REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen A (4) Den Kommunale Ungdomsskole REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Unge Klubber A Klubområdet kommunale Jokeren

5 Undervisningsudvalget (alle beløb i fra Tempeltræet Fortet Klub Norden Cassiopeia Filippa Huset A Klubområdet privat - selvejende Louis P REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) SSP og gadepiloter A SSP og gadepiloter i alt REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Særlige klubtilbud A Klubområdet kommunale Skolen ved Nordens Plads Indgår i under specialundervisning REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) B Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling PPR Comenius projekt U Skolen Ved Bülowsvej I U Søndermarkskolen I Kost- og motionsprojekt U Skolen ved Nordens Plads I Skolen ved Nordens Plads C Ansøgte overførsler (C) 34 Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Klub Fortet 21 Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Tre Falke Skolen 13

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget (alle beløb i fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 933 Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud Hjemmeplejen A Hjemmeplejen Hjemmeplejen - Demogri Hjemmeplejen - Ramme Merforbruget overføres ikke pga. tillægsbevilling i 3.FR Hjemmesygepleje REST EKSKL. INSTITUTIONER Boligtilbud A Kommunale plejehjem Nimbusparken plejeboliger/betty Nansen (Kastanjehaven) Østervang Plejehjemmet Flintholm A Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania DAMC (Ok fonden) Ingeborggården Kong Frederik IX's Hjem Sophie Amalie Gården Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Græsplænen (OK fonden) Søndervang REST EKSKL. INSTITUTIONER Dagtilbud A Kommunale dagtilbud Østervang Daghjem A Selvejende/private dagtilbud Kong Frederik Daghjem DAMC daghjem (OK fonden) Ingeborggården daghjem Dagcenter Norden (viklet) Frederiksberg Dagcenter (viklet) REST EKSKL. INSTITUTIONER Øvrige tilbud Institutioner under Øvrige tilbud A Tandplejen (Omsorg) REST EKSKL. INSTITUTIONER Demensindsats A Værested for demente Roskildevej REST EKSKL. INSTITUTIONER Døgntilbud A Rehabiliteringsenheden i Valby REST EKSKL. INSTITUTIONER Hjælpemidler Hjælpemidler A Hjælpemiddelcenter REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhed Genoptræning A Afdelinger Sundhedscentret - ejendomsudgifter Rehabiliterings og Genoptræningsdelingen REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhedsfremme og forebyggelse A Forebyggelsesteamet

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget (alle beløb i REST EKSKL. INSTITUTIONER fra 432 Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi B Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling Botilbud fælles Betaniahjemmet Hjemmeplejen - Mindfulness i Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen 70 Overføres tfra Socialudvalget Trepartsmidler Hjemmeplejen - Seniorinitiativer for LO-ansatte Pulje, Udvikling bedre ældrepleje(2010) U Betty Nansen I Betty Nansen U Sundheds- og Omsorgsdelingen I Sundheds- og Omsorgsdelingen graders rummelighed U Flintholm plejeboliger I Flintholm plejeboliger C Ansøgte overførsler (C) Projekt styrket forebyggelse for socialt udsatte Projekt styrket forebyggelse for småtspisende ældre Afvikling dagcentre TTA / HK Investeringsudgifter til nedbringelse medfinansiering Overføres til 2014 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Søges overført til Magistraten

8 Kultur- og Fritidsudvalget (Alle beløb i Konsekven s for b 2013 som følge fra Kultur- og Fritidsudvalget i alt* A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 354 Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning Idrætsanlæg og svømmehaller A Frederiksberg Svømmehal REST EKSKL. INSTITUTIONER Biblioteker og kultur Folkebiblioteker A Biblioteket tet er korrigeret for merindtægter på 138 t. kr., som burde være tilgået momsudligningsordningen REST EKSKL. INSTITUTIONER B Puljer og projekter (B) C Ansøgte overførsler (C) 354 Fritidspas t. kr. overføres til 2014 Ældrekulturaktiviteter t. kr. overføres til 2014 Triklegeplads

9 Børneudvalget Korr. vedt. (alle beløb i fra for b 2014 fra for b 2015 fra Børneudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til C Ansøgte overførsler i øvrigt Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner A INSTITUTIONER I ALT Solbjerg Familieinst. på Bülowsvej Josephine Schneiders Hus Ungdomspens. Jens Jessens Vej Allégården Ungdomscenter REST EKSKL. INSTITUTIONER Familierådgivning Familierådgivning A Familie- og ungerådgivning REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhedstjeneste Sundhedstjenesten A Sundhedstjenesten REST EKSKL. INSTITUTIONER Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv Dagplejen A Dagplejen Vuggestuer A Vuggestuer kommunale Platangården Trekløveret Girfen Acaciavej A Vuggestuer privat - selvejende Lindevang vuggestue Louis Petersens Vuggestue Eventyrhaven A Børnehaver privat - selvejende Maglekildevej Pile alle Mariehønen Vandrefalken Storm Petersens Vej Brumbazzen Melita Kombinerede daginstitutioner A kommunale Sneglehuset Gravhunden Børneuniverset Kærnehuset Bettys Børnehus Børneambassaden Børnehuset Kufferten Mariendal Carlsvognen Fasangården Stjernen Spiloppen Det Gule Hus Sokkelunden

10 Børneudvalget Korr. vedt. (alle beløb i fra for b 2014 fra for b 2015 fra Lindehuset Sankt Jørgen Fryden Børnehuset Kloden Sammenlagte komb. institutioner Nyelandsgården Æblehaven Rosenhaven Børnehuset ved Søerne Bryghuset Valhalla A privat - selvejende Elverhøj Midgården Stenurten Klatretræet Godthåb Louisegården Folkebørnehaven Flintholm Louis Petersens Børnehave Søndermarken Regnbuen Kgl. Porcelainsfabrik Planeten Mariagården Pelikanen Adilsvej Margueritten Lindevang Børnehave Sankt Thomas Harmonien Sammenlagte komb. institutioner Falkonergården Dalgas Have (Valmuen) Skt. Markus Solbjerghave Marthagården HERAF INSTITUTIONER REST EKSKL. INSTITUTIONER Særlige dagtilbud A Magnoliahuset REST EKSKL. INSTITUTIONER Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø i bevægelse Fællesudgifter (Sct. Markus og U Fryden) I Legepladsindretning U Det Gule Hus I C Ansøgte overførsler (C) Lederuddannelse daginstitutioner Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Fryden 9 Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Kærnehuset 16

11 Socialudvalget (alle beløb i kr.) fra Socialudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 369 Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse A Institutioner i alt Egegårdsvej beskyttet værksted REST EKSKL. INSTITUTIONER Egegårdsvej: 559 og 558 samlet Aktivitets- og samværstilbud A Institutioner i alt Egegårdsvej dagcenter Aftenklubben v/ Bakspejlet Bakspejlet Værested Værestedet Flinten REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud til hjemløse A Institutitioner i alt KFUK's sociale arbejde Lindevangen / Terrassen Lærkehøj Lindevangs Alle REST EKSKL. INSTITUTIONER Alkohol og stofmisbrug A /45 Institutioner i alt / Rådgivningscenter FKRC REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud for længerevarende ophold A Institutioner i alt Frederiksberg Kommunes pensionat, Frydendalsvej Pensionat Bakkegårds Allé Soltoppen Huset Dronningensvej Huset Lindevej Thea REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud for midlertidigt ophold A Institutioner i alt Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej Bofællesskabet Mathildebo Bofællesskabet Frydendalsvej 27 B Opgangsfællesskabet i Finsens have Frederiksberg kommune Kollegiet Bofællesskabet Mariendalsvej Diakonissestiftelsens bofællesskab Pile Alle REST EKSKL. INSTITUTIONER Kontaktperson- og ledsageordningen A institutioner i alt Støtte- og kontaktpersoner Kollegiet REST EKSKL. INSTITUTIONER B Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling Hjemmesygeplejen Overføres til Sundheds- og Omsorgsudvalget Værkstedet Egegårdsvej

12 Socialudvalget (alle beløb i kr.) fra Kollegiet Kollegiet Hjemløseplanen U Hjemløseplanen I Hjemløseplanen U Gadeplansindsats U Akutlejligheder I Akutlejligheder U Alternative herbergsboliger I Alternative herbergsboliger U Ungdomsboliger U Fælles Ansvar II U bofællesskaber U Lindevang (udvidet bostøtte) U Udvidet bostøtte U Udsigten I Udsigten U Boliger med bostøtte I Boliger med bostøtte Motionsrum (legatfinansieret) Pile Allé Integrationsindsatsen, U Fritidsjobs I Fritidsjobs U Tidlig indsats i daginstitutioner U Bydelsmorprojektet Opsøgende tandpleje U Socialdelingen I Socialdelingen Styrket hjerneskadeindsats U Socialdelingen I Socialdelingen C Ansøgte overførsler (C) 369 Bevilling til konsulentbistand mv. vedr. effektstyring (fællesudgifter) Bevilling til indkøb boligsocial statistik U 12 Statistik Overføres til 2014 Helhedsplan Søndermarken U 111 Helhedsplan Boligsociale indsatser i Flintholm og Lindevangskvarteret U 115 Frederiksberg Kommunes egne indsatser

13 By- og Miljøudvalget (Alle beløb i min.forbrug ) Konsekven s for b 2013 som følge fra By- og Miljøudvalget i alt By- og Miljøudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt

14 Arbejdsmarkedsudvalget (alle beløb i fra Arbejdsmarkedsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver Restvigelse på udvalget til C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 Stednr. Institution 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger Aktiveringsværkstedet F REST EKSKL. INSTITUTIONER Jobcentre Ungdomsuddannelse (AU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning REST EKSKL. INSTITUTIONER B Puljer og projekter (B) TTA projekt U Jobcenter I LBR U Det Lokale Beskæftigelsesråd I Det Lokale Beskæftigelsesråd Udviklingsprojekt Flere unge årige i uddannelse U Jobcenter I Jobcenter Læse-/skrivetests U Jobcenter I Jobcenter Integrationsprojekt Job i service U F I F Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere U I C Ansøgte overførsler 0