Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Transkript

1 Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1

2 Overordnede visioner Københavnerne har fortjent et bystyre, der i fællesskab arbejder i samme retning. Budgetaftalen for 2007 er et udtryk for et bredt samarbejde mellem partierne i Borgerrepræsentationen med et fremadrettet fokus i et flerårigt perspektiv, som gælder perioden Det centrale element i aftalen er at fremtidssikre byen gennem massive investeringer. Investeringer, som skal give afkast i årene fremover. Der skal investeres i bedre service og mere tryghed for københavnerne. Folkeskolerne skal have et massivt indholdsmæssigt løft, den kollektive trafik udvides med servicebusser og havnebusser, daginstitutionsområdet forbedres, de ældres forhold bliver forbedret, integrationen for nykøbenhavnere øges, og de kriminelle unge skal væk fra gaderne. Der skal investeres i Københavns Kommunes vigtigste råstof medarbejderne. Det skal ske ved at gøre kommunen til en endnu bedre arbejdsplads. Omkring personer arbejder i Københavns Kommune, og er derfor en meget central del af københavnernes hverdag. Ikke bare fordi de arbejder for kommunen, men fordi de er omvandrerne menneskelige ressourcer. Hver og en udgør en vital del af kommunen, som ansvarlige, visionære og omsorgsfulde medarbejdere. De er værd at satse på og investere i. Skabelsen af en mere attraktiv arbejdsplads hænger nøje sammen med medarbejdernes trivsel. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at medarbejderne trives. Arbejdspladserne skal indrettes på en sådan måde, at medarbejderinddragelse, investeringer i medarbejdernes kompetencer og uddannelse prioriteres højt. Målet er, at medarbejderne trives og har arbejdsglæde, engagement og tryghed. Der skal investeres i at bringe Københavns anlæg op på et tidssvarende niveau. Det gælder en renovering og modernisering af folkeskolerne inkl. skolegårdene og faglokalerne, cykelstierne, kulturhusene, de offentlige toiletter, idrætsanlæggene renoveres, ældreboligerne og botilbuddene til de psykisk syge og handicappede. I alt for lang tid har de faciliteter, som så mange københavnerne anvender dag efter dag, fået lov til at gå til og blive mere og mere nedslidte. Det skal der rettes op nu. Endelig skal der investeres i fremtiden gennem afsættelse af midler til veje, skoler, daginstitutioner, idræt m.v. i nye byområder. 2

3 Overordnede økonomiske rammer for budget 2007 Parterne er enige om følgende overordnede økonomiske rammer for budget 2007: Det økonomiske råderum i 2007 udgør 650,2 mio. kr. inklusiv 119,9 mio. kr. som følge af KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2007 samt tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Med henblik på at kunne træffe langsigtede strategiske beslutninger for København, herunder ikke mindst på anlægsområdet, er parterne endvidere enige om at disponere 807,7 mio. kr. fra salget af kommunens el-aktiviteter til DONG, 56,9 mio. kr. i restprovenu ved tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2007, 24,5 mio. kr. i opsparede midler fra 2005 samt ekstra 400 mio. kr. i provenu fra grundsalg til bl.a. billige boliger, Kløvermarken samt tilbagekøbsrettigheder til initiativer med et flerårigt sigte i indeværende valgperiode. Parterne finder de af KL og regeringen aftalte realvækstrammer snævre, men agter at overholde KL s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for Inden for rammerne af KL s aftale med regeringen har Københavns Kommune et rum for vækst til service på 1,3 pct. svarende til 247 mio. kr. Herudover anvendes 93,8 mio. til service i 2007 forudsat, at væksten vedrører børne- og ældreområdet samt 26,1 mio. kr. som følge af tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2007 vedrørende det sociale område. Udskrivningsprocenten i 2007 udgør 24,0, grundskyldspromillen 34 og gældsafdraget minimum 179,3 mio. kr. Parterne stemmer for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget Af respekt for udvalgsstyret udmøntes samtlige forslag i budgetaftalen i fagudvalgene. Med denne aftale fastlægges de beskrevne driftsudgifter i Parterne udmønter anlægspuljerne i budgetaftalen samt et eventuelt merprovenu fra grundsalg, der f.eks. kan anvendes til nye idrætsanlæg, plejeboliger mv. Parternes deltagelse i udmøntningen af anlægspuljer samt et evt. merprovenu ved grundsalg forudsætter medvirken til realisering af grundsalg. 3

4 Det kloge København De københavnske folkeskoler står overfor en række væsentlige udfordringer i form af opdelte skoler, svage faglige resultater samt nedslidte skolebygninger. Derfor foretages en massiv investering på samlet 732,7 mill. kr. i perioden i de københavnske folkeskoler med henholdsvis faglighed for alle og skolerenovering, som uddybes i nedenstående. Faglighed for alle Parterne er enige om at tilføre midler til et markant løft af den københavnske folkeskole og daginstitutioner. Der afsættes derfor 90,1 mio. kr. i 2007, 111,9 mio. kr. i 2008 og 110,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en samlet pakke af initiativer, som konkret udmønter en del af aftalen om faglighed for alle i de københavnske folkeskoler m.v. Satsningen skal sikre, at de københavnske folkeskoler bliver blandt landets bedste. Samtidig skal forældrenes have tillid til, at folkeskolen kan give deres børn de nødvendige faglige og sociale kompetencer i et trygt miljø. Parterne er enige om, at de afsatte midler udmøntes til initiativerne oplistet i bilag 1. Under henvisning til integrationsaftalen af 22. maj 2006 udtrykker Enhedslisten forståelse for ønsket om, at faglighed for alle indarbejdes i budgettet, men medvirker ikke i en beslutning, der gennemfører heldagsskolen. Enhedslisten medvirker endvidere ikke til indførelse af sprogtest af alle 5-årige, ekstern skoleevaluering, flagskibe, forsøg med fagolympiader og naturfaglig satsning for de generelt stærke elever, jf. bilag 1. Provenuet for disse mindreudgifter vil Enhedslisten anvende til fastholdelse af normeringerne i daginstitutionerne og fremsætter forslag herom. Ud over den i bilag 1 nævnte konkrete udmøntning indgår finansieringen af et gårdsvagtsteam i drøftelserne om en ny rammeaftale med Københavns Lærerforening. Endvidere forudsættes de i forliget nævnte åremålsansættelser gennemført med finansiering inden for Børne- og Ungdomsudvalgets rammer med 0,3 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. i 2009 og frem. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget medfinansierer udmøntningen af faglighed for alle med 30 mio. kr. i 2007, 60 mio. kr. i 2008 og 93,9 mio. kr., bl.a. ved udmøntningen af KLK s analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Skolerenovering Skolebygningerne er nedslidte og utidssvarende mange steder i byen. På den baggrund er parterne enige om at igangsætte en omfattende renovering af de københavnske folkeskoler med henblik på at sikre gode fysiske rammer for elevernes og lærernes dagligdag. Parterne er enige om at sætte særlig fokus på renovering af faglokaler og skolegårde inklusiv toiletter til at understøtte forliget om faglighed for alle. Hovedparten af faglokalerne skal renoveres inden udgangen af 2009, og parterne er derfor enige om at afsætte anlægsmidler på 40 mio. kr. årligt i perioden til renovering af faglokaler. Ligeledes skal der gøres en særlig indsats for at renovere skolegårdene, herunder toiletterne, så eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt uden for gymnastiksalene i gode fysiske rammer. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 30 mio. kr. årligt i perioden hertil. 4

5 Herudover er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 70 mio. kr. årligt i perioden til en renovering af de københavnske folkeskoler eksklusiv faglokaler, skolegård og toiletter. Renoveringen skal sikre en vedligeholdelse til tidssvarende standard og funktion. Renoveringen vil blive gennemført i dialog med skolerne og over en flerårig periode, så skolerne kan fungere samtidig. Udmøntningen af midlerne skal tage udgangspunkt i Københavns Ejendommes prioriteringsplan. Samtlige midler til renoveringen af skolerne ligger ud over de midler, som er indeholdt i Københavns Ejendommes grundbudget i årene til skolerenovering. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner modsvarer behovet i byen. 5

6 Det omsorgsfulde København Det går godt i København i disse år. Det giver kommunen en særlig forpligtelse til at sørge for bedre vilkår for de svageste medborgere, som har behov for hjælp. En by skal kendes på den måde, den behandler sine mest udsatte grupper på. Det gælder i forhold til ældre, demente, psykisk syge og handicappede. Sølund et flagskibsplejehjem Den senere tids fokus på plejehjemsområdet har blotlagt en række udfordringer og problemstillinger, der kræver en langsigtet og visionær indsats. Der er behov for nytænkning i forhold til pleje- og omsorgsindsatsen med inddragelse af den nyeste viden og de bedste metoder. Parterne er derfor enige om, at der påbegyndes et samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioners, som skal gøre Sølund plejehjem til et flagskib. Det skal sikre en udvikling af det københavnske plejepersonales kompetencer - både som forbillede for pleje- og omsorgsindsatsen og som igangsætter af initiativer i kommunen. Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2007 i anlægsmidler. Det forudsættes, at der søges tilvejebragt ekstern finansiering. Indsats over ensomme ældre (selvvisitering) Nogle af Københavns ældre er isolerede og ensomme uden kontakt til omverdenen. Parterne er enige om, at ældre der af psykiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke magter at bo i hjemmet, men som ikke umiddelbart opfylder behovet for en plejehjemsplads, skal have mulighed for at visitere sig selv til en ældreboligtype. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag til et pilotprojekt, hvor der oprettes et mindre antal selvvisiteringspladser i ledig kapacitet som følge af moderniseringsplan 1. Oplægget skal forelægges Borgerrepræsentationen før sommerferien Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i perioden til pilotprojektet. Herudover afsættes yderligere 2 mio. kr, årligt i perioden til en afhjælpning af ensomhed blandt ældre. Moderniseringsplan for plejeboliger I forbindelse med budgettet for 2005 blev der afsat midler til at ombygge utidssvarende plejeboliger til 900 moderne plejeboliger. Parterne er enige om at afsætte midler til at påbegynde ombygningen af nogle af kommunens resterende 1400 utidssvarende plejeboliger. Parterne er således enige om at afsætte anlægsmidler på 0,3 mio. kr. i 2007, 8 mio. kr. i 2008, samt 25,1 mio. kr. i 2009, heraf 0,1 mio. kr. i drift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan i lyset af de tilførte midler. Demenscentre Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på plejeboliger. Denne garanti gælder imidlertid ikke for de målrettede demenspladser. Parterne har som målsætning, at der skal sikres samme serviceniveau for demente borgere som for øvrige borgere med behov for plejebolig. Derfor afsættes der 20,8 mio. kr. i 2007, 21,5 mio. kr. i 2008 samt 17,5 mio. kr. i 2009 til etablering af yderligere 2 demenscentre. Etniske plejehjem Parterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af behovet for etniske plejehjem. Der afsættes samlet 1,4 mio. kr. til formålet. 6

7 Opfølgning på Fælledgården Københavns Kommunes plejehjem skal yde en god service overfor de ældre borgere, som har behov for omsorg. Kommunen har sammen med Ældresagen drøftet mulighederne for en styrkelse af Københavns Kommunes indsats på plejehjemsområdet inden for en række områder. Fokusområderne omfatter: en forbedret klageadgang. et uafhængigt tilsyn synlig og motiverende ledelse oprettelse af et omsorgspanel et forbedret samarbejde med andre store byer uddannelse af medarbejderne Uafhængigt tilsyn ved udvidelse af Borgerrådgiverens kompetence På baggrund af den fremførte kritik af forholdene på kommunale plejehjem ønsker parterne at sikre et uafhængigt tilsyn og behandling af klager over grove og væsentlige fejl på plejehjemsområdet og generelt i kommunen. Parterne er enige om pr. 1. januar 2007 at udvide Borgerrådgiverens kompetence med en egen driftsfunktion, således at borgerrådgiveren - i lighed med Folketingets Ombudsmand - får adgang til at tage sager op af egen drift m.v. Til finansiering af udvidelsen afsættes 2,3 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i 2008 og frem til etablering og drift af Borgerrådgiverens egen driftsvirksomhed. Det forudsættes, at udgifter til deponering kan finansieres inden for kommunens ledige låneramme for Parterne er enige om, at de med Ældresagen aftalte initiativer iværksættes hurtigst muligt og finansieres inden for Sundheds- om Omsorgsudvalget rammer, jf. dog neden om en forbedret efteruddannelsesindsats m.v. i ældresektoren. Moderniseringsplan for psykisk syge og handicappede samt nedbringelse af ventetiden Psykisk syge og handicappede tilhører nogle af samfundets allersvageste grupper. Parterne ønsker et København med en stærkere social profil, når det gælder evnen og viljen til at hjælpe vores svageste medborgere. Psykisk syge og handicappede, som har behov for botilbud, venter i dag for længe på et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Til at påbegynde nedbringelsen af ventetiden på botilbud for både psykisk syge og handicappede er parterne derfor enige om at afsætte 27,5 mio. kr. årligt i perioden Boligerne til psykisk syge og handicappede er nedslidte. Der er behov for en renovering med det formål at sikre alle beboere eget toilet og bad, jf. BR 448/06. Moderniseringen gennemføres i videst muligt omfang efter almenboligloven. Til moderniseringen af boligerne til psykisk syge og handicappede er parterne enige om at afsætte anlægsmidler på 2,4 mio. kr. i 2007, 0,4 mio. 7

8 kr. i 2008 og 33 mio. kr. i Det forudsættes, at uforbrugte midler fra 4x10 puljen herudover medgår som finansieringselement. Sundhedsrum Stofmisbrugere i København er en særlig udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om at forbedre forholdene for disse. Fra statens side er der nu åbnet mulighed for forsøg med etablering af et sundhedsrum. I 2007 afsættes der derfor 7 mio. kr. til etablering af et sundhedsrum på Vesterbro, hvoraf 5 mio. kr. er anlæg. I 2008 og 2009 afsættes der årligt 2 mio. kr. til drift. VISO Som del af kommunalreformen etableres den landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale sager. På den baggrund er der enighed om at afsætte 13,7 mio.kr. i drift årligt til VISO. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Christiania Parterne er enige om at finansiere driften og vedligeholdelsen af Sundhedshuset og beboerrådgivningen Herfra og videre på Christiania i 2007 med 3,1 mio. kr., jf. BR 165/06. En videreførelse af Herfra og videre vil bidrage positivt til livet i den københavnske metropol. Fra 2008 og frem finansieres en evt. videreførelse inden for Socialudvalgets rammer. Parterne er enige om, at gennemførelsen af det af BR den 18. maj 2006 vedtagne beslutningsforslag om at undersøge mulighederne for billige boliger på Christiania, skal gennemføres med inddragelse af christianitterne. Fristen for redegørelsens færdiggørelse forlænges fra ultimo september til ultimo december Styrkelse af den sociale indsats overfor de svageste Københavns Kommunes profil for socialt udsatte skal styrkes. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på i alt 15,7 mio. kr. i 2007 og 14,6 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til formålet. Midlerne bruges til finansiering af Sydhavns Compagniet, Reden, Kringlebakken, Bofællesskabet Caroline Amalie, Netværkstedet Thorvaldsen, daghøjskoler samt et nyt værested for psykisk syge på Ydre Østerbro. Af den samlede udgift udgør daghøjskoler 8 mio. kr. årligt. De afsatte midler sikrer - efter den af Socialudvalget foreslåede effektivisering af daghøjskolerne - at daghøjskolerne kan fortsætte på samme aktivitetsniveau som i dag. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejder en analyse om daghøjskolerne betydning for målgruppen, antallet af berørte borgere mv. Analysen skal endvidere redegøre for daghøjskolernes effekt på målgruppens sociale netværk. Parterne er herudover enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i perioden i drift til en styrket indsats for narkobehandling til unge under 18 år, et tilskud på 0,4 mio. kr. årligt i perioden til pensionisternes samvirke samt 1,3 mio. kr. årligt i perioden til Kristeligt studenter Settlement. 8

9 Parterne er enige om, at tilførslen af midlerne til en styrkelse af Københavns sociale profil er et udtryk for en prioritering af behovet inden for tilgængelige økonomiske rammer. Parterne er derfor enige om ved ændringsforslagene til budgetforslaget for 2007 at stemme for, at medlemsforslaget om 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere ikke gennemføres, jf. BR 526/06. Ambulant genoptræning Parterne er enige om at afsætte driftsmidler 10,6 mio. kr. i 2007 og frem til finansiering af den forventede merudgift til ambulant genoptræning som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. 9

10 Det trygge København Styrket indsats mod kriminelle unge København skal være en tryg by at færdes i om dagen såvel som om natten. Parterne er derfor enige om at iværksætte en bred indsats mod ungdomskriminalitet. Indsatsen målrettes alle led i ungdomskriminaliteten. Unge der er involveret i personfarlig kriminalitet Det er behov for nye og styrkede tiltag overfor de unge, som er involveret i grov kriminalitet, såsom personfarlig kriminalitet. Derfor er parterne enige om at afsætte 11,6 mio. kr. i 2007, hvoraf 1,5 mio. kr. er anlægsmidler, og 10,1 mio. kr. i driftsmidler i til etablering af en døgninstitution for unge der begår personfarlig kriminalitet. Der forudsættes, at døgninstitutionen til unge som begår personfarlig kriminalitet kan etableres i et eksisterende kommunalt lejemål. Øvrige tiltag Det skal forhindres, at kriminaliteten vokser. Derfor igangsættes også yderligere 4 tiltag, som skal forebygge at flere børn og unge bevæger sig ud på den kriminelle bane. Der iværksættes en intensiveret SSP-indsats, i sammenhæng med Faglighed for Alle iværksættes bl.a. et konflikthåndterings- og klasseledelsesprogram, der gøres en ekstra indsats overfor unge, der unddrager sig undervisning og endelig sættes ind overfor de 25 mest belastede unge under den kriminelle lavalder med projektet den korte snor, som bl.a. sikrer mandsopdækning af disse unge. Der afsættes i alt 0,8 mio. kr. i driftsmidler i 2007 og 2,4 mio. kr. i perioden til disse tiltag. De afsatte midler bruges til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om en styrket indsats mod kriminelle unge, jf. BR 471/06. 10

11 Det smukke og rene København København er en smuk by med sine historiske bygninger og gader. Det skal der værnes om. Men på nogle områder kan København blive endnu smukkere og frem for alt renere. Det er nødvendigt at satse på et rent København med en styrket grøn miljøprofil. Renere luft i København Miljøzoner og luftforening Københavns Kommune står i de kommende år over for store udfordringer i forhold til at mindske luftforureningen fra trafikken på vejnettet. Regeringen har varslet, at den i efteråret 2006 vil fremlægge en ny lovgivning, der vil muliggøre oprettelsen af en permanent miljøzone i Københavns Kommune den 1. juli 2008, hvor der kan stilles krav om montering af partikelfiltre på tunge, dieseldrevne køretøjer. Parterne er enige om at arbejde for oprettelse af en miljøzone i Københavns Kommune pr. 1. juli For at sikre renere luft i byen er der desuden behov for, at Københavns Kommune går forrest, når det gælder anvendelsen af miljøvenlige, alternative drivmidler i trafikken. Parterne er enige om, at der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at anvende alternative drivmidler som biobrændsel og ethanol i kommunens køretøjer. Undersøgelsen behandles politisk i løbet af 1. halvår Kommunalreformen Kommunalreformen betyder, at en række amtslige opgaver på Miljøkontrollens område overføres til staten og regionerne. I forbindelse med overdragelsen af midler fra Miljøkontrollen er der opstået en årlig merudgift på 2,2 mio. kr. Parterne er enige om, at Miljøkontrollen permanent tilføres driftsmidler på 2,2 mio. kr. for at sikre et uændret serviceniveau som følge af kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af kommunalreformen. Vedligeholdelse af veje, fortove og vejbrønde Københavns Kommune har et efterslæb vedrørende vedligeholdelsen af veje, fortove og vejbrønde til trods for, at Københavns Kommune i dag anvender knap 84 mio. kr. årligt på området. Det. vurderes, at ca. 10 pct. af de københavnske veje er i uacceptabel stand, herunder ikke mindst Artillerivej, mens 25 pct. af fortovene enten er i uacceptabel eller dårlig stand. På baggrund heraf er parterne enige om at udarbejde en handlingsplan for genopretning af standarden over en 20-årig periode. Handlingsplanen forelægges Borgerrepræsentationen senest juni 2007 med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for

12 Offentlige toiletter Parterne er enige om at afsætte 28 mio. i til gennemførelse af kommunens toilethandlingsplan. Planen skal bl.a. sikre en udvidelse af antallet af bemandede gadetoiletter, et generelt løft i renholdelsen og vedligeholdelsen af byens toiletter samt velholdte, trygge, og gratis toiletter i byens største parker, herunder bemandes toilettet i Fælledparken i sommerhalvåret. Renhold og Gadens Helte Det er brug for en forstærket renholdelsesindsats i København. Samtidig er der brug for, at københavnerne tager et større medansvar for byrummet. Parterne er derfor enige om at afsætte 20 mio. kr. årligt i perioden til en forstærket renholdelsesindsats på byens strøggader. Heraf udgør 5 mio. kr. i 2007 anlæg til etablering af nye skraldespande på udvalgte steder, hvor der i dag er et stort pres fra fast food servering, herunder fra pizzabakker. Parterne er herudover enige om at igangsætte et kombineret renholdelses- og integrationsinitiativ ved navn Gadens Helte på ordinære vilkår. Der afsættes på den baggrund driftsmidler på 10 mio. kr. årligt i perioden til at igangsætte Gadens helte. Yderligere midler til renhold kan tilvejebringes ved intern omstilling i Teknik- og Miljøudvalget. Metropolzone Metropolzonen området fra Jarmers Plads i nord, havnefronten i syd, Strøgets udmunding mod Rådhuspladsen i øst og Hovedbanegården mod vest skal være et udviklingsområde for eksperimenterende planlægning, arkitektur og nye former for borgerinvolvering. Parterne er enige om, at eventuelle offentlige projekter skal indgå i budgetforhandlingerne for budget De dialogværktøjer og byudviklingsredskab, som udvikles i Metropolprojektet, kan anvendes inden for andre helhedsorienterede byudviklingsprojekter og planinitiativer herunder bydelsplanlægningen. Renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet Købmagergade er et af byens centrale strøg. Belægningen på Købmagergade har i flere år været nedslidt. Parterne er enige om at afsætte anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2007, 22 mio.kr. i 2008 og 15 mio. kr. i 2009 til renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet. Der forudsættes privat medfinansiering via fondsmidler med tilsvarende beløb Agnete og havmanden Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2007 til genplacering af skulpturen Agnete og Havmanden i kanalen ved Hjørnet af Højbro Plads og Stranden. Kolonihaver: Parterne er enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2007 i anlæg til kolonihaver 12

13 Det livlige København Festival- og eventspulje inkl. IOC og Outgames København skal være en aktiv by, der summer af begivenheder og er rig på kulturelle oplevelser. For at skabe væsentlige og markante kulturbegivenheder til glæde for Københavns borgere og for at øge international opmærksomhed om København afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden til oprettelse af en festivalpulje. Puljen anvendes bl.a. til at finansiere Outgames (BR 324/06) med 15 mio. kr. samt IOC Session i 2009 i København (BR 134/06) med 2 mio. kr., U-turn, golden days samt samordning på filmfestivalområdet. Parterne vil arbejde for at tilvejebringe yderligere finansiering til området ved budgetforhandlingerne for Gang i København København skal styrkes som livlig metropol ved at fremme udendørs kultur- og idrætsarrangementer, gøre det mere attraktivt at indspille film i København samt lægge op til forbedrede vilkår for restauranters udendørs servering på kommunale fortove og pladser. For at i mødekomme efterspørgslen efter attraktive pladser til afholdelse af udendørs koncerter vil kommunen tillade flere koncerter på de fleste spillesteder, herunder på de mest efterspurgte pladser. Afbureaukratisering, afgiftslettelser og aktiv støtte fra kommunen skal hjælpe restaurationslivet, begivenhedsindustrien og kulturlivet med at skabe oplevelser og værdi for Københavnerne og dem der bruger byen. Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 6,6 mio. kr. årligt, heraf 6 mio. kr. til afgiftslettelser for erhvervslivet, i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om aktiviteter, som skal skabe mere Gang i København gennem en målrettet indsats over for erhvervslivet, jf. BR 423/6. Kreative zoner De kreative virksomheder skaber vækst, arbejdspladser og indtjening i byen. De tiltrækker turister og investeringer fra store internationale virksomheder. I perioden fra skabte de kreative virksomheder arbejdspladser i København København skal gøre det nemmere at drive kreativ virksomhed. Kommunen skal støtte og hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe større vækst. Dette skal bl.a. ske ved, at kommunen faciliterer samarbejde mellem vidensinstitutioner, etablerede medievirksomheder og de kreative miljøer, f.eks. i anvendelsen af universitets fraflyttede bygninger, samt at kommunen medvirker til at sikre de kreative miljøer risikovillig kapital gennem anvendelsen af EU-midler. De kreative erhverv peger også selv på behovet for innovationsmiljøer eller væksthuse, hvor de kan arbejde, skabe netværk og samarbejde indbyrdes. Der er allerede flere velfungerende miljøer i København f.eks. 5te ved IT-Universitet og Schiller House på Nørrebro, der er en klynge af kreative virksomheder inden for fotografi, reklame og film. 13

14 København skal hjælpe med at skabe endnu flere af disse miljøer, og der er særligt behov for at støtte spil-virksomheder, film/medier samt design. Det er allerede dokumenteret, at disse tre brancher rummer et potentiale udover det almindelige, og der er mulighed for at skabe stor synergi mellem disse tre brancher. Herudover vil kommunen søge dialog med de kreative miljøer om deres behov og ønsker. I forbindelse med task force for afbureaukratisering arbejdes der bl.a. med at konkretisere initiativer på dette område. Det forventes at resultaterne fra dette arbejde lanceres ultimo oktober, jf. BR 424/06. Filmfond Parterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i drift i 2007 til det videre arbejde i Copenhagen Capacity med at etablere en filmfond i Hovedstadsområdet, herunder at søge medfinansiering fra eksterne parter, som skal investere i udvikling og produktion af primært engelsksprogede film. Index: 2007 Parterne er enige om at afsætte driftsmidler på 2 mio. kr. i 2007 til støtte af design-begivenheden INDEX: Med sit unikke fokus på "design der forbedrer livet", er INDEX: med til at styrke Københavns placering på verdenskortet indenfor design, og udstillinger på byens pladser vil give københavnerne og tilrejsende mulighed for at stifte bekendtskab med de nyeste idéer og projekter.. Børnekulturhus Amager kulturpunkt København skal også være livlig for byens børn og unge en by hvor der f.eks. kan være teater, rollespil og musik. Et børnekulturhus vil give mulighed for disse aktiviteter samt rumme aktiviteter som børnefamiliernes boliger rummer. Parterne er derfor enige om at afsætte anlæg 7 mio. kr. i 2007 til etablering af et børnekulturhus i Amager kulturpunkt samt driftsmidler på 2 mio. kr. i 2008 og 4 mio. kr. i 2009 og frem. Kulturhuse Til renovering og færdiggørelse af en række vedligeholdelsesopgaver på Københavns Kulturhuse afsættes 7 mio. kr. i anlæg til formålet i Københavns Bymuseun Parterne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2007 til renovering af porten ved Københavns Bymuseum. 14

15 Det åbne København Åbenhed på Rådhuset Parterne er enige om, at København skal være en åben by. Det vil bl.a. sige, at københavnere, virksomheder, organisationer og foreninger løbende skal have klar information om de beslutninger, der har betydning for deres hverdag og virke. Beslutningsprocesserne skal indbyde til engagement og medspil, og der skal være maksimal gennemsigtighed i bystyrets virke. København udvikles bedst i tæt samspil mellem bystyre, københavnere, borgergrupper, brugere, virksomheder og organisationer. En styrket dialog og et tæt samspil skal sikre, at kommunen udvikler og tilpasser servicen til københavnernes behov. Inspireret af Berlins Stadtforum oprettes der derfor et Byforum, hvor overordnede politiske temaer af vigtighed for hele byens udvikling debatteres.. Byforum er åbne arrangementer, hvor alle københavnere er inviteret til at deltage. Byforum og "åbent hus" arrangementerne koordineres og kan supplere og understøtte hinanden. Der afsættes derfor driftsmidler på 3,6 mio. kr. årligt i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter Borgerrepræsentationens beslutninger om mere åbenhed på Rådhuset, jf. BR 337/06 samt oprettelsen af Byforum. Demokrati og styreformer Parterne er enige om at styrke nærdemokratiet i København gennem etablering af 12 lokaludvalg i de 10 bydele. Som følge heraf er parterne enige om, at der afsættes driftsmidler på 11,6 mio. kr. i 2007, 25,8 mio. kr. i 2008 og 36,1 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af de sidste 9 lokaludvalg i de sidste 7 bydele. Ved udgangen af 2009 vil der således være etableret lokaludvalg i alle 10 bydele. Parterne er også enige om at styrke kommunens betjening af borgerne gennem etablering af et kontaktcenter i Københavns Kommune, og at københavnerne skal møde kommunen i deres lokalområde på en enkel og overskuelig måde. Fremover vil kommunen derfor samle borgerbetjeningen i lokalområdet på én adresse. Visionen er at skabe én indgang for borgerne, således at de lokale borgerindgange samlokaliseres med en i hver bydel, samt at der i første omgang satses på samlokalisering i Valby. Til etablering og drift af det første center for fælles borgerservice afsættes der i ,5 mio. kr. Centret kommer mest sandsynligt til at være i Valby i I 2008 er det fælles center i fuld drift og driftsomkostningerne beløber sig til 4,4 mio. kr. Når den nærmere undersøgelse af gevinsterne ved samlokalisering foreligger primo 2007, revurderes centrets budget Udrulningen skal ses i sammenhæng med udviklingen i de digitale ydelser, hvor borgerne i højere grad anvender internettet. Ved oprettelsen af kontaktcentret bliver borgerne bedre 15

16 betjent, når de ringer til kommunen. Til etablering og opstartsdrift af kontaktcentret afsættes der 5,6 mio. kr. i 2007 og 8 mio. kr. årligt i 2008 og frem. Deponeringsudgifter forbundet med initiativerne forudsættes afholdt inden for kommunens ledige låneramme i Digitale ydelser Københavns Kommune ønsker at være blandt de fremmeste inden for digital forvaltning og vil derfor fortsat have stor fokus på udnyttelse af IT. Flere fælles løsninger, større genanvendelighed på tværs af forvaltningerne og øget integration er alle nøgleområder i bestræbelserne på at kunne levere endnu flere ydelser og løsninger digitalt samt understøtte arbejdet med procesforbedringer i alle forvaltninger. Der fremlægges en samlet plan herfor inden sommeren 2007, så nye initiativer på området kan indgå i forhandlingerne om budget

17 Det tilgængelige København Cykelfremkommelighed bl.a. ved søerne En større og større del af københavnerne cykler på arbejde. Siden 1995 er andelen steget over 40 pct., hvilket har haft en gavnlig effekt på både københavnernes sundhed samt på miljøet i byen. En fortsat stigning og udvikling i københavnernes brug af cykler kræver en satsning på øget sikkerhed i cykelkryds, bedre parkeringsforhold for cyklerne samt flere cykelstier. På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 25 mio.kr. årligt til anlæg i perioden Heraf anvendes maksimalt 7 mio. kr. til etablering af en cykelsti ved søerne. Pulje til færre P-afgifter ved erhvervslettelser m.v. Borgerrepræsentationen vedtog i juni 2005 en ny parkeringsstrategi for Københavns Kommune. Strategien indeholdt justering af taksterne og zonerne i Indre By og de indre brokvarterer samt en plan om anlæg af p-pladser. I løbet af 2006 er der løbende blevet nedlagt p-pladser i Indre By, hvilket har medført et kommunalt indtægtstab. Denne problemstilling vil også i fremtiden være central, idet bl.a. etableringen af f.eks. cykelstier ofte vil kræve nedlæggelse af p-pladser. På den baggrund er parterne enige om at afsætte en pulje på 15 mio.kr. i 2007, 20 mio.kr. i 2008 og 25 mio.kr. i 2009 til håndtering af indtægtstab relateret til bl.a. anlæg af cykelstier. Heraf er 1 mio.kr. 2007, 2 mio.kr. i 2008 og 3 mio.kr. i 2009 forudsat anvendt på vedligehold af de nye cykelstier, jf. BR's beslutning om en geografimodel på Vej og parkområdet (BR 463/06). Det er forudsat, at effekten af de nedlagte p-pladser i 2006 på 4,22 mio.kr. finansieres af puljen. Som led i den nedsatte "Task Force"'s arbejde for afbureaukratisering forenkles og forbedres erhvervsparkeringsordningen. Parterne er derfor enige om, at mindreprovenuet på 5 mio. kr. årligt hos Parkering København finansieres via den afsatte pulje færre p-afgifter ved erhvervslettelser m.v. Rutenetmodellen København skal være en tilgængelig by, hvor alle kan færdes trygt, sikkert og på uafhængig vis. Parterne er derfor enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i anlægsmidler i perioden til påbegyndelsen af etableringen af et net af handicaptilgængelige ruter i byen. Herudover er parterne enige om, at der afsættes yderligere 2,2 mio. kr. fra puljen til tilgængelighed afsat i budget 2006 til projektet. Trafikbetjening af Operaen I januar 2005 åbnede Københavns nye opera på Dokøen. Lige nu er der ved at blive opført et nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen. Det giver en enestående mulighed for at gøre havnen til en livsnerve i København. Parterne er enige om at satse på en styrket kollektiv trafikbetjening til lands og til vands i stedet for de hidtidige overvejelser om en fast forbindelse. 17

18 Der afsættes derfor 3,6 mill. kr. i 2007 samt 5 mill. kr. fra 2008 og frem til styrket trafikal betjening over vandet til Holmen. Fra 2008 etableres en permanent sejladsbetjening, der især skal lette mulighederne for at medtage cykler. Kollektiv trafik Parterne er enige om at sikre samme serviceniveau i København i lyset af kommunalreformens omlægninger af finansieringsansvaret for busdriften. Der afsættes derfor 91,4 mio. kr. årligt til at finansiere Københavns Kommunes forventede merudgift på busdriften i forhold til den kompensation, København har modtaget som led i kommunalreformen. Herudover er parterne enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i 2007 og 3,2 mio. kr. årligt i 2008 og frem til finansiering af 1. etape af servicebuslinjerne, jf. busplan Endelig er parterne enige om i perioden årligt at afsætte driftsmidler på 5 mio. kr. til en pulje til et serviceløft på området. Merudgifterne til kollektiv trafik finansieres af den afsatte pulje til håndtering af merudgifter som følge af kommunalreform. 18

19 Det mangfoldige København Integration Københavns Kommune er en by rig på mangfoldighed. Således er en relativt stor andel af Danmarks indvandrere og efterkommere bosatte i hovedstadsområdet. Dette betyder samtidigt, at kommunen har et særligt ansvar over for både nye og gamle københavnere med hensyn til at sikre et positivt samspil i et multikulturelt samfund. Kommunens integrationsindsats skal være velfungerende og opleves positivt af borgerne. Parterne er derfor enige om at afsætte driftsmidler på 14 mio. kr. i 2007, 29,1 mio. kr. i 2008 og 24,9 mio. kr. i 2009 til gennemførelse af initiativer, som udmønter BR s beslutninger om en styrkelse af integrationen, jf. (BR 395/06). Midlerne udmøntes i enighed mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti er indforstået hermed. Grunde til billige boliger og Kløvermarken Parterne er enige om at arbejde for flere boliger i Københavns Kommune og for at styrke mangfoldigheden i byens boligtilbud, således at der også er boliger til borgere med almindelige indkomster. Parterne er på den baggrund enige om at vedtage lokalplaner for og salg af egnede kommunale grunde til billige boliger, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 23. marts 2006 (BR 114/06). Ved byggeri af 5x5-boliger tages hensyn til kommunens retningslinier for miljø i byggeri og der vil blive arbejdet for en bedre miljøprofil. Provenuet fra salg af de kommunale grunde indgår som finansiering til renovering af de københavnske idrætsanlæg med 240 mio.kr i aftaleperioden, renovering af skoler med 210 mio.kr., renovering af skolegårde og toiletter med 90 mio.kr., renovering af faglokaler med 120 mio.kr. samt renovering af kulturhuse med 7 mio.kr. Parterne er enige om, at Kløvermarken skal udvikles til et kombineret fritids- og boligområde med høj arkitektonisk og rekreativ kvalitet samt en alsidig befolknings- og boligsammensætning, herunder et betydeligt islæt af billige boliger. Kløvermarkens idrætsanlæg renoveres, antallet af boldbaner bevares og der etableres nye klubhuse i den nye bebyggelse. De Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti tager forbehold for Kløvermarken. 19

20 Det sunde København Københavns Madhus De enkelte forvaltninger yder i dag en stor indsats for at forbedre kvaliteten af de kommunale måltider i form af kostpolitikker og konkrete initiativer både i forhold til sundhed, økologi og kvalitet. Der har imidlertid ikke været en samlet indsats, som forsøger at sætte københavnernes kost på dagsordenen. Der er brug for at forbedre kvaliteten af de ca måltider, som Københavns Kommune hver dag serverer for sine borgere og ansatte. Københavns Madhus får til opgave at højne kvaliteten af de måltider, som Københavns Kommune har ansvar for. Københavns Madhus skal være et videnscenter for kommunal madproduktion og servering og huset skal arbejde med udvikling af de kommunale måltider. Det skal bl.a. ske gennem et omfattende samarbejde med eksterne interessenter og leverandører. For at etablere Københavns Madhus er parterne enige om at afsætte 10,5 mio. i 2007, heraf 3,0 mio. kr. i anlæg, og 6,3 mio. kr. årligt på driftssiden i perioden til gennemførelse af initiativer, som udmønter ØU s beslutning af 20. juni 2006 om etableringen af et madhus i København. Økologisk mad i byens institutioner Københavns Kommune har som led i Agenda 21 planen en målsætning om, at minimum 75 pct. af den kommunal kost ved udgangen af 2008 er økologisk. 36 pct. af fødevarerne tilberedt i kommunen var ved udgangen af 2005 økologisk. For at understøtte målsætningen om mere økologi i den kommunale kost afsættes 5 mio. kr. årligt i drift i perioden Alkoholbehandling Som konsekvens af kommunalreformen overtager Københavns Kommune pr. 1. januar 2007 alkoholbehandlingen fra H:S. For at videreføre det eksisterende aktivitetsniveau vedr. alkoholbehandling på Hvidovre Hospital afsættes der driftsmidler på 4,1 mio. kr. årligt i 2007 og frem. For at udvikle og styrke indsatsen over for alkoholmisbrug foretages der en gennemgang af området i lyset af kommunalreformen. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i driftsmidler i perioden til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder støtte til børnefamilier ramt af alkoholmisbrug. Parterne er enige om udarbejde et oplæg om den nye indsats, herunder en opfølgning og vurdering af udviklingen i behovet på alkohol- og misbrugsområdet med henblik på, at oplægget kan indgå i budgetforhandlingerne for Sundhedscentre for kronisk syge Parterne er enige om at afsætte midler til et sundhedscenter for kronisk syge. Sundhedscentre for kronisk syge varetager rehabilitering af kronisk syge, der omfatter fysisk træning, rygeophør, diætvejledning og undervisning samt psykosocial støtte. Der afsættes 1,7 mio. kr. i anlæg i 2007 og 2,5 mio. kr. i drift i 2008 og 5 mio. kr. i drift i 2009 og frem til oprettelsen af sundhedscentret. 20