Tabel 1. Nye driftsinitiativer, videresendte fagudvalgssager og budgetreduktioner

Transkript

1 Tabel 1. Nye driftsinitiativer, videresendte fagudvalgssager og budgetreduktioner Hele tusinde kroner forlig I alt ("-" = besparelse / "+" = merudgift) Nye driftsinitiativer, videresendte fagudvalgssager og budgetreduktioner Plan-, Miljø- og Klimaudvalg Natur og Miljø Indsatser i forbindelse med Danmarks Vildeste Natur organisationen svarende til 0,25 pct Kommunale Ejendomme Overgang til 100 pct. grøn el til kommunens ejendomme Broengen, udskydelse af besparelse Fordyrelse af rengøring Vedligholdelsesmidler fra drift til anlæg Salg af mindre bygninger Byvejen 10 og (drift) Salg af Byvejen 1-15 (drift) organisationen svarende til 0,25 pct Infrastruktur- og Teknikudvalg Veje og Trafik 3.1 Reduceret serviceniveau, busstoppesteder organisationen svarende til 0,25 pct Børne- og Skoleudvalg Skole Demografiregulering af skoleområdet Opjustering af budget til specialundervisning Fordyrelse af rengøring Opnormering af den inkluderende pulje til at forebygge segregering (netto) organisationen svarende til 0,25 pct Børn Demografiregulering af dagtilbudsområdet Broengen, udskydelse af besparelse Drift til nye daginstitutioner Opnormering på daginstitutionsområdet - uddannede pædagoger (netto) Pulje til rekruttering af dagplejere mv Bortfald af mulighed for aftenspasning i daginstitutioner, som pt. ikke anvendes organisationen svarende til 0,25 pct Side 13

2 forlig Hele tusinde kroner I alt Fritids- og Idrætsudvalg Fritid og Idræt Surfcenter i Nivå Havn - driftstilskud Ansøgning fra Sletten havkajakklub om isætningsbro syd for Sletten Havn Driftsbevilling til rensningsanlæg ved Karsemosegaard Idrætsanlæg organisationen svarende til 0,25 pct Kulturudvalg Kultur Fællesværket Nivå - støtte til rengøring, varme mv Tilskud til drift af vognporten ved Nivågaards Teglværks Ringovn for organisationen svarende til 0,25 pct Social- og Seniorudvalg Sundhed og Frivillighed organisationen svarende til 0,25 pct Pleje og Omsorg Demografiregulering ældreområdet Fordyrelse af rengøring nye ansatte i hjemmeplejen Opnormering til rehabiliteringen på Skovgården Bedre og mere sikker medicinhåndtering - indkøb af tablets og medicinrobotter (netto) organisationen svarende til 0,25 pct Familie og Handicap Opjustering af budget til udgiftsniveau Fordyrelse af rengøring organisationen svarende til 0,25 pct Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Erhverv og Turisme organisationen svarende til 0,25 pct Side 14

3 forlig Hele tusinde kroner I alt Beskæftigelse Færre sygedagpengemodtagere Indsats for kvinder med ikkevestlig baggrund Indsats for at nedbringe sagsantallet på sygedagpengeområdet (ekstra bemanding) organisationen svarende til 0,25 pct Økonomiudvalg Beredskab Dimensionering af Beredskab Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte Tryghedskonference i Fredensborg Kommune IT-sikkerhed Indsats for at nedbringe sagsantallet på sygedagpengeområdet (ekstra bemanding) Pulje til indkøb af IT-hardware fra drift til anlæg Reduktion i aktiviteter for Byrådet mv Reduktion af tilskud til aktiviteter for 16.2 medarbejdere organisationen svarende til 0,25 pct Finansiering Lånefinansiering af solcelleanlæg Fritagelse af grundskyld for folkeoplysende foreninger fra 2023 (netto) Sænke driftsreserven Forslag til ændringer i alt Nye initiativer og videresendte fagudvalgssager reduktioner og investeringsforslag Nye anlægsinitiativer og ændret periodisering I alt Note: Numrene henviser til forslagene i Råderumskataloget Side 15

4 Side 16 Projekt (1.000 kr.) i alt Det er sejt at være dygtig Brandsikring af Kokkedal skole Fremtidens Endrup Skole Fremtidens Fredensborg Skole Fremtidens Humlebæk Skole Fremtidens Kokkedal Skole Fremtidens Langebjerg Skole Fremtidens skole i Fredensborg Kommune Skolen ved Vilhelmsro Daginstitution i Fredensborg Kortsigtede tiltag (modulbyggeri) i Fredensborg. Opsætning/nedtagning Etablering af liggehal i Børnehusene Humlebæk Etablering af kapacitet på Karlebo Skole, ny spejderhytte mv Daginstitution i Nivå Kortsigtede tiltag for udvidelse af kapaciteten i Humlebæk Daginstitution i Humlebæk Generationernes Hus i Nivå Skole Bibliotek/Kulturhus Ny hal ved NKK-hallen Svømmehal Udearealer Plejeboliger Salgsindtægter Nivå Bymidte Livskvalitet i hverdagen Sundhedshus i Nivå Lægeklinik til nyt plejecenter Udskiftning af møblement i plejecentre Sundhedshus Nyt plejecenter i Humlebæk Udskiftning af nødkaldesystem Udskiftning af låsesystem Bygninger og Byrum der skaber liv ABA Automatisk Brandsikring Rundkørsel i Humlebæk Beplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå Bygningsvedligeholdelse * Renovering af skimmelsvamp i tagkonstruktion på Kokkedal skole * Den grønne slotsby Forskønnelse af Nivå Strandpark og kommunens øvrige strande Klimatilpasning i Kokkedal Fremtidens Nivå Bymidte Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb Nivå Havn - Materiel Nye broer i Nivå Havn Ombygning af Under Kronen Oplevelsesruterne Parkering ved Kokkedal Station Parkeringskapacitet ved Louisiana Renovering af bevaringsværdige bygninger Stiplan for rekreative arealer Undersøgelse, støjværn Strategisk Helhedsplan Humlebæk bymidte Udvikling af byrum i Humlebæk Tabel 2. Anlægsoversigt

5 Side 17 Projekt (1.000 kr.) i alt Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd Afdæk muligheder for hav- og søbad Fredensborg Stadion - renovering af omklædnings- og badefaciliteter Opførsel af Gymnastikkens Hus Biograf til kulturformål Padeltennisbaner Renovering af Kunstgræsbane i Humlebæk Etablering af havneplads i Nivå Havn Udvikling af Lergravssøerne Udvikling af Nivå Havn og Strandpark Dige nord for Nivå Havn Per Arnoldi Skulptur Oktober Cricketbane på Karsemosegård To nye tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter* Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter Strandhåndbold Humlebæk Idrætscenter Bro til Humlebæk Roklub Modernisering af havnekontor i Nivå Renseanlæg, Karsemosegård Flytning af bibliotek i Fredensborg og indretning af 1. sal Flytning af cafebibliotek i Kokkedal Banebelysning Humlebæk og Fredensborg Stadion Vinterbadefaciliteter, Bjerre Strand, Nivå Havn Pingvinernes Hus Naturområde Græstedgård Isætningsbro syd for Sletten Havn til Sletten havkajakklub Toilet til Højsager Mølle Udvidelse af Fredensborg Hallen - projektforslag Kunstskibakke på Fredtoften - projektforslag Cykelcrossbane i Kokkedal - projektforslag Kunst og bevægelse i Karlebo Bæredygtighed og miljø - vejen frem Sortering af affald i kommunale bygninger Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus Oprydning af Karlebovej Elbiler til Hjemmeplejen Sluseløsning ved Nive Å Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å Oprensning af Gadekær Udskiftning til LED-Belysning Vandplan Grønholt Å Indsatser i forbindelse med Danmarks Vildeste Natur Ladestander til elbiler - udbygget infrastruktur Det skal være nemt at komme frem Brofond Cykelsti Avderød Karlebo Infrastruktur til Byudviklingsprojekter Ny løsning i stedet for bussluse ved plejecenter i Humlebæk Sivegade, Humlebæk fiskeleje Skiltning i byerne Stier Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Vedligeholdelse af vejkapitalen Finansiering af indsnævring af krydset ved Stationsvej Bedre trafiksikkerhed på A6 - flytning af skilte og farttavler

6 Side 18 Projekt (1.000 kr.) i alt Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Centralisering af IT Lokalebookingsystem Modernisering af fiberring Udvikling af digital infrastruktur Pulje til indkøb af IT-Hardware IT-sikkerhed Klima Lånefinansierede klimatiltag Klima og Energipulje Yderligere investeringer i klimasikring Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer) Anlægsreserven og køb og salg Anlægsreserven * Køb og salg af grunde og bygninger Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter (merforbrug tidligere år)** Salg af mindre bygninger Byvejen 10 og Salg af Byvejen Nettoanlægsbudget i alt * Der er flyttet kr. fra 2022 til 2021, så de to padelbaner og to tennisbaner ved Humlebæk Idrætscentre kan anlægges samtidig i Forventes at blive flyttet ved vedtagelse af BR ** Merforbrug fra tidligere år anføres med minus (-) fortegn. Grøn= nye initiativer eller prioriteringer

7 Figur 1 Udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet Figur 2 Udviklingen i kommunens gæld Mio. kr. (ultimo året) Ordinær gæld Klimagæld Gæld vedr. indefrossen ejendomsskat Side 19

8 Tabel 3. Totaloversigt budget Nettotal i tusinde kr Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter Tilskud og udligning Driftsindtægter i alt Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Resultat af driftsvirksomhed Anlæg Anlægsindtægter Anlægsudgifter Resultat af anlæg Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydning Resultat af lån, renter og balanceforskydninger Ændringer af de likvide aktiver *) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler Side 20