Budget UDKAST

Transkript

1 Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Renovation Budget UDKAST

2 Sektor Aalborg Renovation Budget - Sektor Aalborg Renovation Beløb i kr p/l 2017-p/l Brugerfinansieret drift Udgifter Indtægter Netto Brugerfinansieret anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt - netto Sektorens budget og formål Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Aalborg uden affald, jf. affaldshåndteringsplan er indarbejdet i budgetterne. Indsamling af plast, metal mv. samt hente-haveordning har opstart i 2016, mens ændringerne vedr. dagrenovation igangsættes løbende i Aalborg Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Åbenhed, troværdighed, forandringsvillig og involverende. Aalborg Renovations strategi: - Vores medarbejderes ressourcer er vores virksomhed. - Vi vil sætte fokus på en Vi-kultur, såvel internt som eksternt, hvor følelsen af arbejdsglæde og samarbejdsevne er herskende. - Vi vil vise omsorg for vore medarbejdere og de opgaver, vi som virksomhed bliver betroet at skulle løse. Medarbejdere og ledere er anerkendt for deres store engagement og dygtighed, som er opnået gennem personlig vilje såvel som igennem en målrettet kompetenceudvikling af både personlige og faglige kompetencer. - Vi vil gennem dygtig ledelse være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og skabe vilkår for, at medarbejdernes arbejdsbetingelser lever op til arbejdsmiljøets værdigrundlag. - Vi vil proaktivt gå i front for at sikre medarbejdernes helbred gennem hele arbejdslivet, således at den enkeltes psykiske og fysiske formåen altid giver overskud i egen arbejdssituation. - Aalborg Kommune, Byrådet har besluttet, at hovedparten af Aalborg Renovations indsamlingsopgave for dagrenovation udsættes for konkurrence gennem 2

3 udbud. Aalborg Renovation skal være konkurrencedygtig på pris og service og gøre bedst og billig til en mærkesag. - Fremtidige udbud skal udarbejdes på en sådan måde, at vilkårene for entreprenørerne og vilkårene for egen produktion skal være sammenlignelige i forbindelse med benchmarking og analyse. Entreprenører skal som hovedregel udføre opgaverne, som hvis opgaven blev varetaget i eget regi, herunder at politisk vedtagne miljøkrav og krav til service, personale og udstyr er samme udgangspunkt i prissætningen. Myndighedskrav til Aalborg Renovation er gældende for hele Aalborgs Renovations område. - På baggrund af en kortlægning af informationsbehov skal der udarbejdes en plan for borgerinformation og borgerinddragelse med den hensigt at igangsætte innovative initiativer for at ændre den gængse opfattelse af, at genbrug og sortering er besværligt og uhygiejnisk, samt at affald er en belastning af miljøet til affald er en ressource, og at borgeren, samfundet, deltager i at udnytte denne ressource. - Målet er at forstærke budskabet ved, at den moderne informationsplatform med hensyn til digitalisering, web-forum, husstandens affaldsdata, sms-tjenster, kortdokumentation, facebook m.m. inddrages. Der skal på den enkelte lokation opstilles integrerede infostandere, videoovervågning, brugerregistrering m.m. Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter p/l pct p/l pct kr kr. Brugerfinansierede udgifter Generel administration , ,7 Dagrenovation - restaffald , ,4 Storskrald og haveaffald - private , ,3 Glas, papir og pap - erhverv 270 0, ,1 Farligt affald - erhverv 780 0, ,3 Genbrugsstationer - private og erhverv , ,7 Øvrige ordninger - erhverv , ,5 I alt driftsaktiviteter , ,0 Lønningernes andel af de samlede driftsog anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord , ,6 3

4 Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Brugerfinansierede udgifter kr. - Dagrenovation, udgiftsstigninger grundet implementeringen af "Aalborg uden affald" - Køb af containere mv. - Storskald og haveaffald, udgiftsfald grundet implementering af "Aalborg uden affald" - Køb af containere mv. i 2016 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Renovation Abonnementskunder - boliger sommerhuse Erhvervskunder Samlet affaldsmængde i ton Husholdningsaffald i ton Genbrug af husholdningsaffald i % 47 48,5 50,0 50,0 50,0 Antal normeringer/heltidsansatte 148,50 155,18 155,18 155,18 155,18 Anlægsaktiver (1.000 kr.) Mellemregning (mio. kr.) Generel administration 0,021 6,638 12,771 16,707 20,061 Dagrenovation - restaffald -12,139 7,122 2,515-2,092-6,699 Storskrald og haveaffald 4,243 7,776 9,358 10,768 12,005 Glas, papir og pap -0,821-0,856-0,891-0,926-0,961 Farligt affald - erhverv 0,371 0,232 0,093-0,046-0,185 Genbrugsstationer 8,628 8,381 7,457 6,034 4,118 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse -2,375-1,780-1,183-0,586 0,011 Øvrige ordninger - i øvrigt -25,496-25,234-24,244-23,254-23,862 I alt -27,568 2,279 5,876 6,604 4,488 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune (forventet regnskab 2016) Bemærkning til mellemregningsforhold: Vedr. dagrenovation er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016 og Indtægterne for leje af containere indregnes først løbende i Vedr. storskraldsordningen er der indregnet udgifter til køb af containere i Indtægterne for leje af containere er indregnet i taksten pr. 1. januar Takster Tømningstaksten stiger 50 kr., jf. den vedtagne affaldshåndteringsplan, Aalborg uden affald. Herudover er der småændringer inden for erhvervstakster fra 2016 til

5 Mål- og resultatkrav Aalborg Renovations overordnede målsætning er: At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren. Herunder: - Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. - Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast. - Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. - Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. - Fokus på indsamling af dagrenovation i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri. Anlægsbudget I strategiplan for Aalborg Renovation, er det valgt ikke at indføre nye anlægsprojekter. 5