2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR ramme- priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR Magistraten POL neutral - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Politisk organisation POL Fælles formål POL Ændret PL-skøn for Kommunalbestyrelsen POL Ændret PL-skøn for DUT Kommissioner, råd og nævn POL Ændret PL-skøn for Valg POL Ændret PL-skøn for A DUT Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Ændret PL-skøn for Administration POL Serviceområdet POL Ændret PL-skøn for A Udbygning netværk skoler og klubber Ja 121 Kommunaldirektørens område POL Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 199 Ændret PL-skøn for A Vakancer mv i ØA MED-uddannelse B Diplomuddannelse Børne- og Ungeområdet POL Ændret PL-skøn for A Status for Socialtilsyn Hovedstaden C Barselsudligningsordning, Socialtilsynet Ja 123 By- og Miljøområdet POL Ændret PL-skøn for Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG Ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet POL DUT Ændret PL-skøn for Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL Ændret PL-skøn for Puljer POL Puljer POL Udbudsplanen udgiftsneutral udmøntning ja 101 Udbudsplanen underudmøtning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 102 PL-korrektion - Hjemmeplejen Ja 140 Nulstilling pulje til Trepartsmidler B Barselsudligningsordning C Barselsudligningsordning, Socialtilsynet Ja 222 Facility Management, udmøntning Ja 199 Ændret PL-skøn for Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 199 Ændret PL-skøn for

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR Magistraten POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Ændret PL-skøn for overførsler Puljer POL Puljer POL

3 Udvalg: Magistraten 101 Titel: Aktivitet: Flere Udbudsplanen Indmelding 2. FR: Uudmøntet måltal Udmøntninger 2.FR BU fødevarer Forventede udmøtninger 3.FR Det samlede resterende måltal for udbudsplanen i 2014 er 4,2 mio. kr. Ved 2. forventet regnskab udmøntes 0,1 mio. kr. vedr. udbud af fødevarer på daginstitutioner. Til 3. forventet regnskab forventes udmøntet effektiviseringer på 2,4 mio. kr. I alt forventes altså en underudmøntning på 1,7 mio. kr.

4 Udvalg: Magistraten 103A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation DUT Indmelding 2. FR: LCP nr 12 Fastsættelse af dato for Europa-Parlamentsvalget i 2014 (søndag den 25. maj 2014) Kompensation for merudgifter som følge af at valgdatoen blev fastsat til en søndag, som gav øgede udgifter til diæter. I 1. FR (skema 103B) blev det korrigerede budget til valget reduceret med 180 t. kr. i forventning om DUT-kompensation. Frederiksbergs andel af kompensationen beløber sig til 231 t. kr., hvorfor de resterende 51 t. kr. tilgår kassen.

5 Udvalg: Magistraten 104 Titel: Aktivitet: 12 Administration DUT Indmelding 2. FR: LCP nr LCP nr LCP nr LCP nr LCP nr LCP nr LCP nr. 290 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehælp) I forbindelse med finansloven for 2014 blev det aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at hjælpe udsatte borgere med hjælp til huslejen. Med lovændringen får kommunerne mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Loven træder i kraft 1/ og har således halv effekt i Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017, hvor en evaluering af ordningen er aftalt. Der er ikke refusion af ydelsen og kommunerne afholder udgiften fuldt ud. LCP nr 79 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) LCP nr. 80 Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) LCP nr. 81 Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) LCP nr. 86 Lov nr. 790 af 28. juni 2013 om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.) LCP nr. 87 Lov nr af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Ovenstående LCP-punkter søges tillægsbeviliget, som betinget bevilling, der kan søges i særskilte sager.

6 Udvalg: By- og Miljøudvalget 105 Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation DUT Indmelding 2. FR: LCP nr. 7 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Merudgifterne følger af regeringens aftale med SF, Venstre og Konservative om at hæve lønningerne for menige kommunalpolitikere. Lønningerne hæves med ca. 30 pct. og vil fra den 1. juli 2014.

7 Udvalg: Magistraten 121 Titel: Aktivitet: 12 Administration MED-uddannelse Indmelding 2. FR: Vedrørende MED uddannelsen forventes et mindreforbrug i 2014 på 150t kr.

8 Udvalg: Magistraten 121A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Vakancer mv i ØA Indmelding 2. FR: På grund af vakancer mv. forventer ØA et mindreforbrug på 400 t.kr.

9 Udvalg: Magistraten 121B Titel: Aktivitet: 12 Administration Diplomuddannelse Indmelding 2. FR: På grund af et lavere aktivitetsniveau end forventet, primært i første del af året, forventes et mindreforbrug på 500t kr.

10 Udvalg: Magistraten 122A Titel: Aktivitet: 12 Administration Status for Socialtilsyn Hovedstaden Indmelding 2. FR: Socialtilsyn Hovedstadens forventede årsresultat for 2014 udviser i forhold til det oprindelige budget et nettomindreforbrug på 3,5 mio. kr., der fremkommer som et forventet mindreforbrug vedrørende personaleomkostninger på 6,5 mio. kr., og en forventet mindreindtægt fra opkrævning af takster på 3,0 mio. kr. Mindreudgifterne til løn skyldes bl.a. tilbageholdenhed med at ansætte medarbejdere op til den fulde normering på knap 70 fuldtidsansatte i 2014, da det var kendt, at antallet af tilbud omfattet af socialtilsynet var usikkert. Det faktiske antal medarbejdere udgør i 2014 knap 64 årsværk. Dertil kommer en mindreudgift til feriegodtgørelse i det første år fra ansatte, som er virksomhedsoverdragede og ansatte som ansættes med feriekort. Mindreindtægterne skyldes, at der er færre tilbud end forventet. Indtægtsbudgettet i 2014 vedr. opkrævning af takster fra tilbud er baseret på en forventning om 648 botilbud mv., mens der på nuværende tidspunkt er registreret 565 tilbud omfattet af tilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvor udgifter til at drive socialtilsynet finansieres af mellemkommunale betalinger og takstbetalinger fra de botilbud mv., der er omfattet af tilsynet. Et eventuelt overskud eller underskud skal indregnes i takster mv. senest to år efter (efterregulering), hvilket bevirker, at nettoresultatet ikke skal påvirke kassen.

11 Udvalg: Magistraten 140 Titel: Aktivitet: 14 Puljer Nulstilling pulje til Trepartsmidler Indmelding 2. FR: Nulstilling af pulje til trepartsmidler (fra 2008). Frederiksberg Kommune har overudmøntet de oprindelige midler og lukket puljen i 2013.

12 Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Barselsudligningsordning Indmelding 2. FR: Vedrørende barselsudligningsordningen forventes, på baggrund af antal registrerede barsler i regnskabsår samt de to første kvartaler i 2014, et mindreforbrug i 2014 på ca. 1,4 mio. kr. Barselsudligningsordningen er en intern omkostningsudligning finansieret ved at en andel af alle lønsummer er omplaceret til puljen som bidrag/finansiering. I løbet af året omplaceres udligningsbeløb i forbindelse med barslerne tilbage til lønsummerne. Puljen er dermed en del af den samlede lønsum, og eventuelle under/overskud finansieres af eller tilbageføres til den samlede lønsum. Over/underskud indregnes normalt i lønsummen med et års forsinkelse - over/underskud fra regnskabsår 0 indgår via lønfremskrivningen i budgettet for år 2.

13 Udvalg: Magistraten 198 Titel: Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner Ændret PL-skøn for overførsler Indmelding 2. FR: Tjenestemandspensioner -2-2 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

14 Udvalg: Magistraten 199 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: Fælles formål: pol KB: pol Kommisioner, råd og nævn: pol Valg: pol Tjenestemandspensioner: pol SEO: pol KDO: pol BUO: pol BMO: pol SSA: pol Erhverv mv.: pol Puljer: pol Redningsberedskab: pol På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.