Budget 2011 Samlet budgetoverslag

Transkript

1 Budget 2011 Samlet budgetoverslag

2 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET SAMMENDRAG AF BUDGET BEVILLINGSOVERSIGT 11 DRIFT OG REFUSION 11 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 12 Jordforsyning 12 Faste ejendomme 12 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 15 Redningsberedskab 18 Vejområdet 18 Trafik 20 Havne 21 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 24 Uddannelse incl. SFO 24 Musik- og ungdomsskole 30 Børn og unge 31 Idrætshaller 37 Kultur og fritidsaktiviteter 37 Sundhedsudvalget 42 Boligstøtte og pensioner 42 Sundhed 44 Ældre- og handicapområdet 45 Voksne med særlige behov 52 Støtteordninger 55 Økonomiudvalget 56 Politisk område 56 Administrativ område 56 Forsikringer og arbejdsmiljø 60 Erhverv og turisme 60 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 61 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 61 ANLÆG 67 RENTER 69 BALANCEFORSKYDNINGER 71 AFDRAG 74 FINANSIERING 76 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 79 GENERELLE BEMÆRKNINGER 83

3 SPECIELLE BEMÆRKNINGER 91 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 92 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 105 Sundhedsudvalget 133 Økonomiudvalget 151 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 163 TAKSTBLAD 170 PRIS- OG LØNSKØN 176

4 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under A og B er i 2011-priser. Efter pkt. B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser er angivet i kr. Indtægter er vist med negativt fortegn. Summen af posterne A til E finansieres under ét af F. Side 1

5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) BUDGET 2011 BUDGETOVERSLAG 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) I alt A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 26- Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 2

6 A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) BUDGTOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. 06 Fællesudgifter og administration m. B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E + Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 3

7 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Sammendraget er mere detaljeret end hovedsigten Sammendraget er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under A og B er i 2011-priser. Efter pkt. B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser er angivet i kr. Indtægter er vist med negativt fortegn. Side 4

8 SAMMENDRAG BUDGET 2011 BUDGTOVERSLAG 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Refusion i alt Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Side 5

9 SAMMENDRAG BUDGET 2011 BUDGTOVERSLAG 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 03 Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt Side 6

10 SAMMENDRAG BUDGET 2011 BUDGTOVERSLAG 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER B. Anlægsvirksomhed 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Transport og infrastruktur i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger, afdrag på lån og finansiering i alt Balance Side 7

11 SAMMENDRAG BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Refusion i alt Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Side 8

12 SAMMENDRAG BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 03 Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt Side 9

13 SAMMENDRAG BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER B. Anlægsvirksomhed 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Transport og infrastruktur i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger, afdrag på lån og finansiering i alt Balance Side 10

14 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION. Side 11

15 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt X2 10 Udvalget for trafik, teknik og miljø Jordforsyning F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning F3 02 Boligformål 7-3 D 1 Drift 7-3 S Halvmånen, Rudkøbing 3 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 3 S Horsekæret, Lejbølle 3 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 3 S Nørrelundsvej, Snøde 1-3 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 1 G1 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser - 3 F3 03 Erhvervsformål 24-1 D 1 Drift 24-1 S Erhvervsformål - Fællesudgifter og indtægter 6 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 6 S Industriområde Bræmlevænget, Lohals 18-1 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 18 G1 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser - 1 F3 05 Ubestemte formål D 1 Drift S Ubestemte formål - fælles G1 700 Grund og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter, renovation m.m. 38 G1 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser Faste ejendomme F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme F3 10 Fælles formål D 1 Drift S Strande og offentlige toiletter G1 400 Personale Fagpersonale Rengøring 406 G1 700 Grunde og bygninger Leje/Leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter, renovation m.m El 26 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 31 S Vedligeholdelsesfond G1 700 Grunde og bygninger Side 12

16 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 706 Udvendig vedligeholdelse F3 11 Beboelse D 1 Drift S Boliger til integration af udlændinge G1 001 Boliger til integration af udlændinge Grunde og bygninger 55 G1 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Indtægter - 53 S Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge G1 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Grunde og bygninger 184 G1 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Indtægter - 93 S Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m. 9 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 94 S Havnegade 7, Rudkøbing G1 400 Personale Pedel/teknisk servicemedarbejder 34 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse og installationer Skatter, renovation m.m Opvarmning 58 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter S Hovedgaden 64A, Humble 12 G1 400 Personale Pedel/teknisk servicemedarbejder 1 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter, renovation m.m. 4 S Kirkegade 3A, Lindelse G1 400 Personale Pedel/teknisk servicemedarbejder 1 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse og installationer Skatter, renovation m.m El Opvarmning - 23 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 63 S Nørregade 14, Rudkøbing G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 33 Side 13

17 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 43 S Snødevej 140, Snøde 7-40 G1 700 Grunde og bygninger Forsikringer Skatter, renovation m.m El 2 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 40 S Stationsvej 6, Bagenkop G1 400 Personale Pedel/teknisk servicemedarbejder 16 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m El Opvarmning - 15 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 37 D 2 Statsrefusion - 97 S Boliger til integration af udlændinge Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge - 97 F3 13 Andre faste ejendomme D 1 Drift S Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing 127 G1 400 Personale Fagpersonale 108 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m. 11 S Brogade 14-16, Rudkøbing 5 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter, renovation m.m. 1 S Engdraget 17A hus 1, Rudkøbing 30 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 30 S Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (Købsmoms) G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter, renovation m.m. 7 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter S Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m Opvarmning Vand - 1 G1 900 Indtægter - 43 Side 14

18 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 910 Huslejeindtægter - 43 S Illebøllevej 3, Lindelse (Sognegården) G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m El 83 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 92 S Ourevej 13, Tryggelev 107 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 107 S Strandbakken 17, Rudkøbing 2-37 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 2 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 37 S Strandlystvej, Rudkøbing (plads) 3 G1 700 Grunde og bygninger Forsikringer 3 S Nørrebro 51, Rudkøbing - 1 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. - 1 S Søndre Landevej 7, Rudkøbing 8 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m. 2 S Østerport 5 & 7, Rudkøbing 7 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 7 S Busterminal, Ringvejen G1 400 Personale Fagpersonale 26 G1 700 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse El 28 S Industrivej, spejderhytten 24 G1 700 Grunde og bygninger El Opvarmning 15 S Østervej 1 (tidligere Magleby skole) 105 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 105 S Tidl. Longelse skole 39 G1 700 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse 39 S Tidl. Rudkøbing Skole 40 G1 700 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse 40 S Tidl. Tullebølle skole 39 G1 700 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse 39 F3 15 Byfornyelse 291 D 1 Drift 291 S Byfornyelse og boligforbedring 291 G1 001 Udgifter til byfornyelse 291 Side 15

19 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 28 Fritidsområder F3 20 Grønne områder og naturpladser D 1 Drift S Naturområder G1 400 Personale Fagpersonale 332 G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 108 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter, renovation m.m. 24 G1 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser - 8 S Parker G1 400 Personale Fagpersonale G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 7 S Yrsa - drift 70 G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 70 S Vildheste 219 G1 400 Personale Fagpersonale 76 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Tilsyn 143 F2 32 Fritidsfaciliteter 647 F3 31 Stadion og idrætsanlæg 647 D 1 Drift 647 S Badeanstalt 52 G1 400 Personale Fagpersonale 33 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse El Vand 6 S Bagenkop Stadion 135 G1 400 Personale Fagpersonale 101 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer El 1 S Hou Stadion 10 G1 400 Personale Fagpersonale 10 S Humble Stadion 141 G1 400 Personale Fagpersonale 105 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer El 1 S Lindelse Stadion 96 Side 16

20 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 400 Personale Fagpersonale 60 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer El 1 S Longelse Stadion 2 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 2 S Rudkøbing Stadion 164 G1 400 Personale Fagpersonale 136 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 28 S Snøde Stadion 11 G1 400 Personale Fagpersonale 11 S Tennisbanerne 14 G1 400 Personale Fagpersonale 9 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 5 S Tullebølle Stadion 22 G1 400 Personale Fagpersonale 21 G1 700 Grunde og bygninger El 1 F2 48 Vandløbsvæsen F3 71 Vedligeholdelse af vandløb D 1 Drift E 1 Egne S Vandløb G1 400 Personale Fagpersonale 76 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 152 G1 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser - 9 F3 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 97 D 1 Drift 97 S Private vandløb 49 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 49 E 2 Selvejende/privat 48 S Private vandløb 48 G1 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer 48 F2 52 Miljøbeskyttelse m.v F3 80 Fælles formål D 1 Drift Budget S Badevandskontrol 466 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Badevandsprøver 466 S Konsulentbistand til miljøopgaver 42 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 42 Side 17

21 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 570 Konsulentbistand 42 S Tværkommunal miljøvagt 37 G1 700 Grunde og bygninger Forsikringer 37 S Miljøforum Fyn 47 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud 47 S Blå flag 78 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Driftsmidler 78 F3 87 Miljøtilsyn - virksomheder D 1 Drift S Miljøtilsyn G1 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Indtægter F3 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 72 D 1 Drift 72 S Danmarks Miljøportal 72 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder 72 F2 55 Diverse udgifter og indtægter F3 91 Skadedyrsbekæmpelse D 1 Drift S Rottebekæmpelse G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter Skadedyrsbekæmpelse 344 G1 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser Redningsberedskab F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 58 Redningsberedskab F3 95 Redningsberedskab D 1 Drift S Brandvæsen G1 001 Fælles formål Personale Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Vejområdet F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner F3 01 Fælles formål D 1 Drift S Maskiner og materiel G1 400 Personale Fagpersonale 413 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Maskintimer G1 600 It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse S Vejformænd og vejmænd Side 18

22 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 400 Personale Fagpersonale Personale med tilskud O ,7% pulje Møder og kursus Kørsel Beklædning 4 S Vejplanlægning 438 G1 400 Personale Fagpersonale 438 F3 03 Arbejder for fremmed regning D 1 Drift S Arbejder for fremmed regning G1 400 Personale Fagpersonale 159 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Arbejder for fremmed regning 165 G1 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser F3 05 Driftsbygninger og -pladser D 1 Drift S Mjølbyvej, Rudkøbing G1 400 Personale Fagpersonale 56 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 29 G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 22 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m Varme 24 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 3 S Sletøvej, Lejbølle G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 12 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m Varme 56 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 63 S Gartnervænget 4, Humble 62-1 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m Varme 24 G1 900 Indtægter Huslejeindtægter - 1 S Nordre Landevej (Amtsplads) 55 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 55 Side 19

23 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt F2 28 Kommunale veje F3 11 Vejvedligeholdelse m.v D 1 Drift S Cykel- og gangstier 173 G1 400 Personale Fagpersonale 122 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse 51 S Fortorve 140 G1 400 Personale Fagpersonale 26 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse 114 S Færdselsregul. og sikkerhedsfremmende foranstaltninger G1 400 Personale Fagpersonale 344 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse S Kørebaner G1 400 Personale Fagpersonale 458 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse S Renholdelse 694 G1 400 Personale Fagpersonale 651 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse 43 S Vejgrøfter og rabatter G1 400 Personale Fagpersonale G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse 430 S Øhavssti 176 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse 176 S Vejvand 220 G1 400 Personale Fagpersonale 220 S Vejbelysning G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Driftsmidler/El Reparation og fornyelse 430 S Vejafvandingsbidrag 65 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Afgifter 65 F3 12 Belægninger m.v. 361 D 1 Drift 361 S Kørebaner 361 G1 400 Personale Fagpersonale 361 F3 14 Vintertjeneste D 1 Drift S Vintertjeneste - ikke vejrafhængige 84 Side 20

24 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 400 Personale Fagpersonale 53 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse 31 S Vintertjeneste - vejrafhængige G1 400 Personale Fagpersonale 19 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse S Vintertjeneste - statsveje 1 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vedligeholdelse 1 09 Trafik F1 02 Transport og infrastruktur F2 32 Kollektiv trafik F3 31 Busdrift D 1 Drift S Kollektiv trafik G1 001 Tilskud til trafikselskaber Materiale- og aktivitetsudgifter G1 400 Personale Fagpersonale - 23 G1 700 Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse - 1 F3 33 Færgedrift D 1 Drift S Strynø færgefart G1 001 Tilskud til trafikseskaber Materiale- og aktivitetsudgifter D 2 Statsrefusion S Strynø færgefart G1 001 Statstilskud til trafikbetjening af små øer Indtægter Havne F1 02 Transport og infrastruktur F2 35 Havne F3 40 Havne D 1 Drift S Rudkøbing Havn G1 400 Personale Fagpersonale Møder og kursus 13 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Afgifter Havneværker Bedding Bassiner og sejlløb Fyrbelysning og afmærkning Isbrydning Ramslag Brændstof til salg til lystbåde G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 82 G1 700 Grunde og bygninger 586 Side 21

25 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 705 Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter, renovation m.m El Varme 11 G1 900 Indtægter Havneleje excl. moms Bedding Bropenge/vareafgift Havnepenge/skibsafgift Slæbebåd Vagertjeneste Diverse Poletindtægter - vaskemaskine, tørretumbler og bad Lystbåde Gæstesejlere S Strynø Havn G1 400 Personale Fagpersonale 2 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Havneværker 62 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m. 52 G1 900 Indtægter Lystbåde Gæstesejlere - 83 S Bagenkop Havn G1 400 Personale Fagpersonale Møder og kursus AES 1 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Havneværker 276 G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 59 G1 700 Grunde og bygninger Skatter, renovation m.m El 40 G1 900 Indtægter Bedding Bropenge/vareafgift Havnepenge/skibsafgift Lystbåde Gæstesejlere El Indtægter ved brug af rampe S Ristinge Havn G1 400 Personale Fagpersonale 5 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 2 Side 22

26 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer El 3 G1 900 Indtægter Havnepenge/skibsafgift Lystbåde - 4 Side 23

27 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt X2 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Uddannelse incl. SFO F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m F3 01 Folkeskoler D 1 Drift S Fællesudgifter og -indtægter Skoler G1 400 Personale Fagpersonale Vikarer Møder og kursus Rådigheds-/Akuttimer Lærerpenisonsudligning Skærmbriller 7 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud Elevaktiviteter Transport Pulje 63 G1 600 It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel 918 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder S Småskoler G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til småskoler G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder Entreprenøraftaler 88 S Nordskolen G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Rengøring Pedel/tekniske servicemedarbejdere Administration Vikarer Møder og kursus 17 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler 201 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter, renovation m.m El Varme Vand 6 S Humble Skole G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Rengøring Pedel/tekniske servicemedarbejdere Administration Vikarer 34 Side 24

28 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 420 Møder og kursus 34 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Driftsmidler Undervisningsmidler Elevaktiviteter Skolebestyrelse 7 G1 600 It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 35 G1 700 Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m El Varme Vand 10 S Snøde Skole 109 G1 400 Personale Administration 1 G1 700 Grunde og bygninger Varme 108 S Reduktion i timetildeling til specialundervisning og støtte G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje S Folkeskolen, reduktion i ledelsestid G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje S Folkeskolen, reduktion i skole- sekretærtid - 39 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje - 39 S Reduktion i specialklasseelever p.g.a. flekshuset G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje S1 100 Ørstedskolen S Ørstedskolen - Fælles G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Administration Personale med tilskud Vikarer Møder og kursus 205 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler Udgifter i forbindelse med uddannelsesvejledning 73 G1 700 Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m El Vand 80 Side 25

29 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Ørstedskolen - Indskoling G1 400 Personale Fagpersonale G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler 367 S Ørstedskolen - Mellemtrin G1 400 Personale Fagpersonale G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler 367 S Ørstedskolen - Overbygning G1 400 Personale Fagpersonale Tilsyn 15 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler 602 S Ørstedskolen - Specialcenter G1 400 Personale Fagpersonale G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler 105 S Ørstedskolen - Læringscenter G1 400 Personale Fagpersonale Administration Møder og kursus Kørsel Bogopsætter 45 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Undervisningsmidler Indbinding 76 G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 85 S Strynø skole 931 G1 400 Personale Fagpersonale 671 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler 26 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 234 F3 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen D 1 Drift Besparelse S Serviceteam Nord - 17 G1 400 Personale Pedel/tekniske servicemedarbejdere 740 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Driftsmidler 68 G1 900 Indtægter Rengørings- og serviceydelser S Rosengrenens Rengøringsservice G1 400 Personale Ledelse 491 Side 26

30 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 402 Fagpersonale Rengøring Pedel/tekniske servicemedarbejdere Personale med tilskud O ,7% pulje Uddannelse og kursus Kørsel 81 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Driftsmidler G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 35 G1 900 Indtægter Rengørings- og serviceydelser F3 03 Syge- og hjemmeundervisning 132 D 1 Drift 132 S Syge- og hjemmeundervisning 132 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Entreprenøraftaler 132 F3 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m. v D 1 Drift S Pædagogisk psykologisk rådgivning G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Administration Møder og kursus Kørsel 59 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Undervisningsmidler 10 G1 600 It, invental og materiel Drift og vedligeholdelse 14 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder F3 05 Skolefritidsordninger D 1 Drift S Fællesudgifter og -indtægter SFO Søskenderabat G1 003 Fripladser i skolefritidsordninger Økonomisk Friplads Socialpædagogisk friplads 112 G1 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Børnehuset, Hou Ørstedskolen G1 400 Personale Fagpersonale 200 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder 281 S Børnehuset, Houvej G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Rengøring Pedel/tekniske servicemedarbejdere Møder og kursus 45 Side 27

31 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 432 Kørsel 16 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 142 G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse - 1 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand 9 S Mælkebøtten, Longelse 25 G1 700 Grunde og bygninger Varme 25 S Tranehuset, Tullebølle 25 G1 700 Grunde og bygninger Varme 25 S1 100 Ørstedskolen S SFO - Ørstedskolen G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Møder og kursus Kørsel 5 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rammebeløb til børnerelaterede udgifter Pulje 100 F3 06 Befordring af elever i grundskolen D 1 Drift S Befordring af elever i grundskolen G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Transport S Befording af elever til specialskoler 980 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Transport 980 F3 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk D 1 Drift S Kommunale specialskoler G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder Entreprenøraftaler 121 S Skoledel på private opholdssteder/skoler G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Skoleudgifter S1 101 Flekshuset S Flekshusets skoledel G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Rengøring Pedel/tekniske servicemedarbejdere Vikarer Møder og kursus 68 Side 28

32 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Undervisningsmidler Elevaktiviteter 45 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdese af udenomsarealer Skatter, renovation m.v El Varme Vand 8 F3 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 157 D 1 Drift 157 S Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 157 G1 400 Personale Fagpersonale Uddannelse og kursus 3 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter Undervisningsmidler Transport 18 F3 10 Bidrag til statslige og private skoler D 1 Drift S Statslige og private skoler G1 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Betaling andre offentlige myndigheder G1 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Betaling andre offentlinge myndigheder 651 F3 12 Efterskoler og ungdomskostskoler D 1 Drift S Efterskoler og ungdomskostskoler G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud Uddannelsesstøtte til unge under 22 år, som må bosætte sig udenfor Strynø i f.m. ungdomsuddannelse 43 F3 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 320 D 1 Drift 320 S Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 320 G1 800 Betaling til andre offentlige myndigheder Entreprenøraftaler 320 F3 17 Specialpædagogisk bistand til voksne D 1 Drift S Specialpædagogisk bistand til voksne G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder Entreprenøraftaler F2 30 Ungdomsuddannelser F3 45 Erhvervsgrunduddannelser 884 D 1 Drift 884 S PAU-uddannelse 884 G1 001 Skoleydelse 884 Side 29

33 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt 800 Betaling andre offentlige myndigheder 884 F3 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 561 D 1 Drift 561 S Ungdomsuddannelser 561 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter Skoleudgifter 561 F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 100 F3 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 100 D 1 Drift Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelse Musik - og ungdomsskole F1 03 Undervisning og kultur F2 35 Kulturel virksomhed F3 63 Musikarrangementer D 1 Drift S Langeland Musikskole G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kursus Kørsel 33 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Undervisningsmidler Pulje - 99 G1 600 It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - 2 G1 900 Indtægter Deltagerbetaling D 2 Statsrefusion S Langeland Musikskole Refusion vedrørende musikskoler F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v F3 76 Ungdomsskolevirksomhed D 1 Drift S Team Ung (gademedarbejder) 1 G1 400 Personale Fagpersonale 1 S Langeland Kommunale Ungdomsskole G1 400 Personale Ledelse Fagpersonale Administration Møder og kursus 3 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Undervisningsmidler 99 G1 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 14 S Langeland Kommunale Ungdomsklub 969 Side 30

34 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 400 Personale Fagpersonale Rengøring 105 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Klubaktiviteter 110 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse El Varme 12 S Ungdomskulturhus 602 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje 563 G1 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter, renovation m.m Varme 19 S Junioraktiviteter årige 322 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje Børn og unge F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v F3 85 Kommunal tandpleje D 1 Drift S Skoletandlæge G1 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter - 39 G1 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Behandling af skolesøgende børn hos private tandlæger Behandling af årige Tandregulering Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 159 F3 89 Kommunal sundhedstjeneste D 1 Drift S Sundhedspleje G1 400 Personale Fagpersonale Møder og kursus Kørsel 78 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Sundhedsmæssige foranstaltninger Projekter 10 F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v F2 25 Dagtilbud til børn og unge F3 10 Fælles formål D 1 Drift Side 31