Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov

Transkript

1 Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse MWh Nye kunder med aktuel tilslutning og besparelse VP ref ny Projekt 1 Rækkehuse type A og B 1 1 MWh Ny bebyggelse varmepumper 2 Villaer (tidligere dobbelthuse) 1 1 MWh Ny bebyggelse gaskedler Varmebehov der indgår i konvertering 1 Kode for VP MWh Eksisterende gaskedler Varmebehov an net for nye kunder 3 Kode for gas MWh 381 Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr Samlet investering 1000 kr Prisfaktor på gas, samfund og forbruger 1,00 Prisfaktor på el, nordpool og forbruger 1,00 Prisfaktor på variabel fjernvarme 1,00 Prisfaktor på CO2 1,00 Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk intern forrentning % 27% Selskabsøkonomisk gevinst 3,0% 1000 kr 439 Selskabsøkonomisk forrentning % 4,0% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr 393 Brugernes gennemsnitsbesparelse % 20% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr 832 Investeringer i Projektforslag Vinge Frederikssund Kommune Vestforbrænding Øvrige distributionsnet mio.kr 1,39 Stikledninger mio.kr 1,21 Net i alt mio.kr 2,60 Varmepumpe mio.kr 1,50 Kundeinstallationer, maksimal mio.kr 1,27 I alt investering mv. mio.kr 5,37 Resume af projektforslagets resultat Potentielt varmebehov MWh 298 Netto efter besparelser og tilslutning MWh 298 An net MWh 381 Samfundsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 1,3 Samfundsøkonomi intern forrenting % 27% Selskabsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 0,4 Brugernes, nuværdigevinst Mio.kr 0,4 Brugerbesparelse i gennemsnit 1. år % 20% Nye kunder tilsluttet 1 Rækkehuse type A og B MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) MWh Kundegrundlag ved forvntet tilslutning MWh Behov for ny kapacitet til net ved forventet udbygning, i alt MW 0,21 Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder ved fuld udbygning % 22% VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

2 Resume Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 1 Rækkehuse type A og B 1000 kr Villaer (tidligere dobbelthuse) 1000 kr 388 I alt ved maksimal udbygning 1000 kr Tilslutningsafgift og byggemodning Erstattet af fast årlig betaling 1 Rækkehuse type A og B 1000 kr 0 2 Villaer (tidligere dobbelthuse) 1000 kr 0 I alt ved 100% tilslutning 1000 kr 0 Investering i fjernvarmenet, inkl. stik 1 Rækkehuse type A og B 1000 kr Villaer (tidligere dobbelthuse) 1000 kr I alt 1000 kr Øvrige investeringer 220 kw luft/vand varmepumpe/elvarmespidslast i eksist. Bygning 1000 kr Supplerende reserve og spidslast 1000 kr 0 Øvrige investeringer i alt 1000 kr Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, maksimal udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Varmecentral 1000 kr Investering i fjernvarme i alt 1000 kr Investering i brugerinstallationer 1 Rækkehuse type A og B 1000 kr Villaer (tidligere dobbelthuse) 1000 kr 408 Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme maksimal 1000 kr Investering i jordvarmeanlæg til ny bebyggelse 1 Rækkehuse type A og B 1000 kr Villaer (tidligere dobbelthuse) 1000 kr Investering i jordvarmeanlæg maksimal 1000 kr Vurdering Projekt Reference Jævn udskiftning af gaskedler ja Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 4,0% Vægtningsfaktor på Nordpool prisen 1 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 27% Kompensation til HMN Afpropningsgebyr 1000 kr 0 Kompensation iht. Projektbekendtgørelsen kr 0 Afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr 0 Nutidsværdi af afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr 0 VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

3 Resume Selskabsøkonomisk vurdering for fjernvarmeforsyningen Selskabsøkonomisk variabel produktionspris VP Spidslast kr/mwh 400 Spidslastproduktionspris kr/mwh 1200 Grundlastandel i selskabsøkonomi % 90% Diskonteringsrente (real rente) % 3% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr 439 Intern forrentning % 4% Afskrivning og finansiering Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 3% Største langfristede gæld 1000 kr Kortfristede gæld til finansiering af akkumuleret underskud 1000 kr 157 Største gæld i alt i år kr Langfristet gæld i 2032 svarende til restafskrivning 1000 kr Akkumuleret underskud i kr Samlet gæld i kr 481 Samlet brugerøkonomisk vurdering med konstant gaspris i faste priser Diskonteringsrente % 3% 3% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr 393 Gennemsnitlig besparelse i.f.t. kondenserende kedler og VP % 20% Samlet gevinst for Vestforbrænding og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr 832 Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 27% Øvrige forudsætninger Projekt Reference Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1. januar 2015 Fjernvarmetarif, Vinge, ekskl moms Kundeafgift pr kundeinstallation i Vinge i 20 år derefter nul kr/inst Fast varmepris kr./mw 252,50 Variabel varmepris 1,00 251,30 kr/mwh 251,30 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 1.521,24 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation over standardstørrelse % 170% 170% Standardinstallation kunder under 50 MWh/år kr Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering kr/kw VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

4 Resume Ny varmepumpeinstallation, faktor på fjv. Unit invest. 350% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, 1. år 90% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, slutår % 95% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer net år Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer, brugeranlæg år Varmepumpe, elpris, faktor på pris, COP ,00 4,0 kr/mwh Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 2,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 5,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift produktion naturgaskedel kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for Vestforbrændings fjernvarmenet kr/mwh 15 Administration af fjernvarmeselskab marginalt 1000 kr./år 1 Projektadministrationstillæg til administration de første 5 år % 50% Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi for referencens investeringer 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 0% 0% Investeringen i fjernvarmenet vokser med % 0% 0 Investeringen i brugerinstallationer vokser med % 0% 0% Tilslutning er i 2015 reduceret til % Eksisterende fjernvarmekunder sparer til % Varmebehov nye kunder er i startåret reduceret med 0% Varmebehov nye kunder er i slutåret reduceret med % 0% 0% VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

5 BrugerøkoVF Model 3 Søjle Hele 3 investering over varmeprisen Investering pr Investering i ledningsnet 2,6 mio.kr kr/kunde Investering i central 1,5 mio.kr kr/kunde Antal kunder 53 stk kr/kunde Fjernvarme Vestforbrænding Enhed Lille kunde Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2015 ekskl. Moms Fjernvarme vs. Varmepumpe Opvarmet areal m2 130 Enhedsbehov kwh/m2 40 Varmebehov MWh 5,2 Kapacitet an bruger kw 2,6 Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Kundeinstallation i alt kr Samlet investering for kunden ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Småkunder under årligt forbrug 0 MWh Fast betaling til fjernvarmen Fast bidrag i 20 år, net og central kr./bolig kr Fast varmepris 0-40 MWh 252,50 kr./mwh Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift inkl. tillæg 251,30 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 Variabel udgift 10 kr./mwh kr. 52 Drift af brugerinstallation i alt kr. 452 Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m2 81 Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh 261 VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

6 BrugerøkoVF Individuel forsyning Enhed Ml. kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Fjernvarme vs. Vestforbrænding Varmepumpe Varmepumpe kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh 5,2 COP 4,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 1,3 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift D&V kr Variabel udgift, varmepumpe 50 kr/mwh kr. 260 Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Variabel omkostning kr./mwh 350 Besparelse ved fjernvarme 1. år kr Besparelse ved fjernvarme 1. år % 20% VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

7 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Varmebehov 8 Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 9 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 MWh 11 1 Rækkehuse type A og B 187 MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) 111 MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder Rækkehuse type A og B % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33 2 Villaer (tidligere dobbelthuse) % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning. 49 sluttilslutning 50 1 Rækkehuse type A og B % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51 2 Villaer (tidligere dobbelthuse) % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal nye kunder, faktisk tilslutning 68 stk Rækkehuse type A og B 36 stk Villaer (tidligere dobbelthuse) 17 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 53 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning Rækkehuse type A og B MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 31% 81,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 105 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 106 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Nettab 109 Max udbygning 110 Nye net MWh Rækkehuse type A og B 21 MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) 21 MWh Nettab i distributionsledninger 42 MWh Nye stik MWh Rækkehuse type A og B 28 MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) 13 MWh Nettab i stikledninger 40 MWh Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 148 VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

8 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 150 Fjernvarmekonverteres MWh Resterende individuel forsyning MWh Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Produktionsfordeling Andel til grundlastpris 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 159 Grundlast: reduceret salg til CTR og VEKS MWh Spidslast: egne kedler MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Grundlastandel 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Selskabsøkonomisk produktionspris ab værk 165 Grundlast Varmepumpe 400 kr./mwh Spidslast Træpilleked kr./mwh Vægtet produktionspris ab værk kr./mwh Behov for spidslast inkl. eksisterende MW Behov for grundslast inkl. eksisterende MW Behov for ny maks kap. Eksist. 145 MW Behov for ny grundlastkap. Eksist. 59 MW Behov for ny spidslastkap. MW VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

9 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser Investeringer 177 Øvrige investeringer Sum NPV kw luft/vand varmepumpe/elvarmespidslast i eksist. Bygning kr Supplerende reserve og spidslast kr Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Varmecentral kr Nye distributionsnet 198 Nye net Max udb. NPV Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr Afprobning af gasstik Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Afprobning af gasstik i alt kr Realiseret Betaling af kompensation iht. Opgørelse fra HMN Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Kompensation i alt kr Nye stik 254 Nye net Max udb Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr Samlede investeringer Sum NPV Varmecentral kr Nye distributionsnet kr Nye stik kr Samlede investeringer i anlæg kr Realiseret investering kr. 279 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi i slutår 40 år kr Scrapværdi i slutår kr Afprobning af gasstik kr Kompensation iht. Projektbekendtg kr sunk cost kr Investering inkl scrapværdi, afprobning og komp kr Tilslutningsafgifter i alt 288 Nye net Max udb. NPV Rækkehuse type A og B kr VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

10 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Sum kr Realiseret afgift Tilslutningsafgifter i alt kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder 309 Nye net kr/mwh Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Sum kr Salgsindtægter i alt kr Årlige driftsudgifter 329 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 330 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter kr Årlig administration kr Køb af varme kr Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) kr Årlige driftsudgifter kr Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi kr Årlig nettokapital i reference, intet selskab kr. 339 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr Diskonteringsfaktor 3% 1,000 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,623 0, Nutidsværdi 1000 kr Nutidsværdi, akkumuleret kr Intern forrentning af investeringen 4% -14% -11% -3% 4% Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 350 Inflationsindex, 2011=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,37 1, Investeringer, i anlæg, afprobning og kompensation i løbende priser 1000 kr Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr Investeringer, i løbende priser 1000 kr Afskrivninger 357 Afskrivningsperiode i år: Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

11 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Samlede afskrivninger 1000 kr Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 382 Rente 3% % 383 Restgæld ultimo 1000 kr Afdrag i året 1000 kr Rente i året 1000 kr Driftsresultat i løbende priser 388 Indtægter 389 Tilslutningsafgifter i alt 1000 kr Salg af varme til nye kunder 1000 kr Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr Gennemsnistlig salgspris kr./mwh #DIV/0! Udgifter 395 Køb af varme 1000 kr Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr D&V marginale udgifter 1000 kr Årlig administration 1000 kr Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) 1000 kr Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr Årlige udgifter i alt 1000 kr Årets driftresultat 1000 kr Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 406 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr Korrektion for over/underdækning 409 Akkumuleret resultat, ultimo 1000 kr Rente på underdækning 1000 kr Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 412 Reduktion af varmepris kr/mwh Varmepris i alt i løbende kr/mwh Varmepris i alt i faste priser kr/mwh Samlet gæld 1000 kr Brugerøkonomi, cost benefit analyse 418 Investeringer 419 Investering i fjernvarmebrugeranlæg VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

12 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Potentiel NPV Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Brugeranlæg i alt kr Realiseret investering Brugernes fjv invest i alt kr Realiseret investering Scrapværdi i slutår 30 år kr Investering inkl scrapværdi kr Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet Udgift til køb af fjernvarme 448 kr/mwh NPV Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Udgift til fjernvarme i alt kr Udgift til fjernvarme i alt kr Var. D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/mwh Fast D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/stk Driftsudgift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 3% 474 Investering i fjernvarmebrugeranlæg inkl scrapværdi kr Udgift til tilslutningsafgift kr Udgift til køb af fjernvarme kr Drift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerudgift i alternativ kr Samlet brugerudgift i reference kr Gevinst i forhold til referencen kr Samfundsøkonomi Data fra ENS Prisniveau Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 4% 13, Inflationsindex 1,000 1,014 1,032 1,052 1,074 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,214 1,238 1,369 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 492 VF's marginale produktion 493 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter på værker+trans kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 0 4 kr./mwh VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

13 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Skadesomkostning ved NOx emission 2 33 kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 1 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Individuel gaskedel til booster 502 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 0 1 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission 3 46 kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 0 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Individuel træpillekedel Faktorpriser 511 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission 1 11 kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 1 16 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 4 59 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Individuel varmepumpe Faktorpriser 520 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission 6 76 kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 1 19 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission 3 36 kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 1 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh VF produktion til projektforslaget 529 VF's marginale produktion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 530 Individuel gaskedel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 531 Individuel træpillekedel Booster med gas el Træ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 532 Individuel varmepumpe Varmepumpeandel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 533 Elpatron inkl. i vægtet COP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 534 Projektforslagets produktion 535 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter på værker+trans kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission 6 76 kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 1 19 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission 3 36 kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 1 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Enhedsomkostninger ved fjernvarmeproduktion (vægtet) 544 Marginal brændsel kr./mwh D&V for produktion kr./mwh Beregningspris for CO2 emission 6 76 kr./mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr./mwh Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr./mwh VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

14 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Enhedsomkostninger ved brugerinstallationer 551 Var. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./mwh Fast. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./stk Statsafgifter på brændsel og varme 568 VF produktion til projektforslaget kr/mwh Individuel naturgas kr/mwh Naturgasfyret fjernvarmecentral kr/mwh Fordeling af marked for fjernvarme og gas 573 Antal kunder med fjernvarme stk Antal kunder med individuel forsyning stk Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Nettab i nye distributionsnet MWh Produktionsbehov i alt til fjernvarmenet MWh Faktoromkostninger for fjernvarme 584 Investering NPV 585 Samlede investeringer i anlæg kr Scrapværdi i slutår kr Afprobning af gasstik kr Fjernvarmebrugerinstallationer inkl. scrapværdi kr Investering i alt kr D&V 592 Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr Faste driftsudgifter af nye net kr Administration kr D&V produktion kr D&V af brugerinstallation kr D&V i alt kr Brændsel og varmeproduktion kr Beregningspriser emissioner 602 Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregning af statsafgifter på brændsel 606 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridningsbidrag kr Meromkostninger i forhold til referencen Investering, faktor omkostning VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

15 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 616 Investering i alt kr D&V, faktor omkostning 619 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 621 D&V i alt kr Brændsel og produktion, faktor omkostning 624 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 626 Brændsel i alt kr Beregningspriser CO2 emission 629 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 631 CO2 omkostning I alt kr Beregningspriser SO2 og NOX 634 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 636 SO2 og Nox omkostning I alt kr Statsafgift alternativ minus referencen kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Samfundsøkonomisk merokostning ved projekt ift. Reference 641 Beregningspriser excl afgifter 642 Investering kr D&V kr Brændsel og produktion kr Afgiftsforvridningstab kr Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr I alt beregningspriser kr Intern rente 27,2% 650 VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

16 Ref 1 Reference: NPV Enhed Varmebehov 4 Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 MWh 8 1 Rækkehuse type A og B 187 MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) 111 MWh Sum 298 MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for reinvestering i naturgaskedler % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Antal nye kunder 67 stk Rækkehuse type A og B 36 stk Villaer (tidligere dobbelthuse) 17 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 53 stk Invididuel forsyning energirenoveres eller får individuel forsyning og skal sammenlignes med fjernvarme Rækkehuse type A og B MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) MWh Samlet individuel forsyning, svarende til fjenvarme MWh Produktion på anlæg, der er potentielle kunder Kondenserende naturgas MWh Rækkehuse type A og B 0 MWh Villaer (tidligere dobbelthuse) 0 MWh Kondenserende naturgas i alt Fordeling af marked for individuel forsyning 162 Solvarme 0 MWh Varmepumper MWh Naturgaskedler 0 MWh Varmeproduktion i alt MWh Individuelle investeringer i alt 173 Individuel solvarme Sum kr. NPV Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Investering i invividuel solvarme kr Varmepumpe Sum kr. NPV Samme som i projekt Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Investering i individuelle varmepumper kr Kondenserende naturgaskedler Sum kr NPV Samme som i projekt Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

17 Ref 1 Reference: NPV Enhed Investering i indiv naturgask kr Investeringer i naturgasnet og stik kr Individuelle invest. I alt kr Scrapværdi i slutår 20 år kr Scrapværdi i slutår kr Investering inkl scrapværdi kr Udgifter til varmeproduktion kr/mwh COP 234 Solvarme kr Varmepumper , kr Naturgaskedler kr Varmeproduktion i alt 1000 kr Driftsudgifter 240 Varmepumpe/solvarme 1000 kr NPV Rækkehuse type A og B kr Villaer (tidligere dobbelthuse) kr Driftsudgifter varmepumpe/solvarme kr Driftsudgifter i alt kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 3% Sum NPV 280 Individuelle invest inkl scrapværdi kr Varmeproduktion i alt kr Driftsudgifter i alt kr Samlet brugerudgift kr Samfundsøkonomi Data fra ENS Prisniveau Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 4% 13, Inflationsindex 1,000 1,014 1,032 1,052 1,074 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,214 1,238 1,369 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 327 Enhedsomkostning ved individuel solvarme 328 Brændsel og D&V kr/mwh CO2 0 0 kr/mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 0 0 kr/mwh Enhedsomkostning ved små varmepumper 332 Brændsel og energi ekskl. D&V kr/mwh D&V inkluderet i brugeromkostning CO kr/mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 3 36 kr/mwh Enhedsomkostning ved alternativ individuel gasforsyning nye kedler 338 Brændsel og energi kr/mwh D&V produktion, inkluderet i brugeromk. 0 0 kr/mwh CO kr/mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr/mwh VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58

18 Ref 1 Reference: NPV Enhed Statsafgifter på brændsel og varme 344 Individuelle gaskedler kr/mwh Små varmepumper kr/mwh Fordeling af marked for individuel forsyning 348 Individuel solvarme i alt MWh Varmepumpe i alt MWh Kondenserende naturgas i alt MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Faktoromkostning individuel forsyning 354 Investering Faktor NPV 355 Individuelle investeringer i alt kr Scrapværdi i slutår kr Investering inkl scrapværdi kr D&V af brugerinstallationer, inkl. produktion kr Brændsel og energi kr Beregningspriser emissioner 364 CO kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregning af statsafgifter på brændsel 368 Øvrig individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridnings bidrag kr VF-Vinge-019-Projektforslag for fjernvarme til Vinge Etape xlsx Page :58