Bevilling 53 Veje, parker og anlæg
|
|
- Lise Torp
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder og skove i Center for Ejendomme og Drift. I 2015 er der igangsat en overgang til en helhedsorienteret driftsstyringsmodel. Området er en del af det tidligere Teknik og Miljø-område, der blev delt ved centermodellen. Den endelige deling af budgetter er først faldet helt på plads i løbet af 2015, hvorfor der er endnu fremgår korrektioner vedr. dette. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Tilbageførsel af besparelse på sygdom Bortfald af lejeindtægt Lillevangsvej 12, teknisk tilpasning Udmøntning af besparelse på kopi og print Udmøntning af besparelse på helhedsorienteret fra (fra bevilling 54 Vej og Park) Budget vedr. strandrensningsdag overgået til Teknik og Miljø Vejadministrationsbidrag overført fra Teknik og Miljø som følge af centermodel
2 Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktion og område kr. Natur og grønne områder Skove Vejdrift Driftsplanlægning I alt Ubestemte formål Grønne områder og naturpladser Skove Fælles formål, Veje Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Belægninger m.v Sekretariat og bevillinger I alt Bevillingen er placeret på overførbart område
3 Natur og grønne områder Området omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker og anlæg. Udførelsen foretages af Vej og Park eller entreprenører. Udgifter Indtægter Nettobudget Budget for funktionen Ubestemte formål omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen eller hvor, arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. I det omfang, det har været muligt, er arealerne udlejet eller bortforpagtet. Budgettet dækker ejendomsskat, vedligehold og lign. Budgettet er en fortsættelse af budget Indtægter kommer fra forpagtninger af arealerne. Ændring i overslagsårene skyldes, at der er indlagt en teknisk tilpasning i en periode for øgede ejendomsskatter for byggemodnede arealer, der endnu ikke er solgt. Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Budgettet er en fortsættelse af budget Ubestemte Grønne områder og naturpladser I alt
4 Skove Området omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt og juletræer samt vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter. Hugsten er på ca m 3 om året, og svarer derved omtrent til tilvæksten. Udgifter Indtægter Nettobudget Skovdriften hviler i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse. Budgettet er en fortsættelse af budget Ændringen skyldes alene pris- og lønregulering. Maskinskovning, udkørsel af træ og flishugning udføres af private entreprenører. Øvrige opgaver udføres af Vej og Park Skove
5 Vejdrift Området omfatter driften af de kommunale veje samt den statslige rute 38. Arbejdet udføres af Vej og Park samt private entreprenører. Området er delvist konkurrenceudsæt. Udgifter Indtægter Nettobudget Funktionen Fælles formål, Veje omfatter drift af vejlaboratorium. Budgettet er en fortsættelse af budget Funktionen arbejder for fremmed regning omfatter drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning. Budgettet er 0-budget idet udgifter afholdes af staten. Funktionen Driftsbygninger og -pladser omfatter busterminaler og læskure, herunder skoleskure. Budgettet er en fortsættelse af budget Funktionen Vejvedligeholdelse m.v. omfatter belysning, skiltning, rabatter og grøfter, cykelstier, rastepladser, renholdelse af stier og veje herunder rendestene og rendestensbrønde, fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder. Funktion Belægninger m.v. omfatter asfalt, plet OB og striber og afmærkning. Funktionen Vintertjeneste omfatter vintervagt, glatførebekæmpelse og snerydning, herunder saltindkøb, reparation af materiel, IT mv. Ændringer til 2016 for så vidt angår vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste (samt driftsplanlægning) skyldes udmøntning af besparelse på helhedsorienteret drift og effektiviseringer samt intern disponering mellem funktioner Fælles formål, Veje Arbejder for fremmed regning Drifts-bygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste I alt
6 Driftsplanlægning Området omfatter de personalemæssige udgifter vedrørende driftsplanlægning af Natur og grønne områder samt Vejdrift. Budgettet vedrører de 7 medarbejdere, der varetager planlægning, tilsyn og bestilling af driftsopgaver samt anlægsprojekter vedrørende grønne områder og vejdrift. Udgifter Indtægter Nettobudget Budgettet består af udgifter til løn, uddannelse, it og andre personalemæssige direkte udgifter. Besparelsen på sygefravær er tilbageført med budget I overslagsårene er indlagt en stigende besparelse på effektiviseringer, som afventer udmøntning sekretariat og bevillinger
Bevilling 21 Kultur og fritid
Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen
Læs merefor Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune
Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Parkering
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,
Læs mereVej- og Trafikudvalget (VTU)... 2
Indhold Vej- og Trafikudvalget (VTU)... 2 Tilpasninger og mindre besparelser på drift af kollektiv trafik efter udbud, omlægning af ruter og kørsel efter ferieplan (77)... 3 Reduktion af vejdrift (78)...
Læs mereTilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014
Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder
Læs mereBudgetønsker til omprioriteringspulje 2012
Budgetønsker til omprioriteringspulje 2012 Stift/institution/tilskudsmodtager Navn til forslag/ønske Kirkeministeriet Fælles visuel identitet for folkekirken Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2012 p/l
Læs mereBolig- og Ejendomsudvalget
Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab
Læs mereMøde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl. 13.15 Sanja Grcic, Struer Østre
Læs mereØkonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob
Læs mereKonkurrenceudsættelse af vej- og parkdrift i 3 kommuner
Konkurrenceudsættelse af vej- og parkdrift i 3 kommuner Erfaringer fra konkurrenceudsættelse i: Favrskov Kommune Svendborg Kommune Viborg Kommune v. Jens Chr. Binder, NIRAS Side 1 1 Konkurrenceudsættelse
Læs mereÅRSBUDGET 2015. Svogerslev sogn. Svogerslev Sogns Menighedsråd. Roskilde Domprovsti. Roskilde Kommune
ÅRSBUDGET 1 for Svogerslev sogn under Svogerslev Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode: 71 CVR nummer: 8711 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Roskilde den 17 /
Læs mereEjendoms- og Driftsudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune
Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Køb og salg af fast ejendom... 2 Anvendelse af kommunale bygninger og ejendomme... 2 Anlægsprojekter på ejendomsområdet... 2 Genopretning... 2 Drift
Læs mereBudget 2016. Ejerforeningen Storløkke Feriepark
Budget 2016 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Bestyrelsens kommentarer til budget 2016 Indtægter Det er bestyrelsens vurdering, at det er nødvendigt, at ejerforeningsbidraget i 2016 stiger til: * Mindre
Læs mereHermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016.
Til: Edith Thaarup Takstgrundlag 2016 Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Der er indregnet en regulering af budgettet
Læs merePå vegne af Red Barnet Ungdom i Fredericia Kommune, sender jeg her vores 18 ansøgning til dig. Vedhæftet denne mail er følgende:
Ann Louise Kannegaard From:Ann Louise Kannegaard To:Hanne Bylov Subject: 18 ansøgning - Red Barnet Ungdom Kære Hanne. På vegne af Red Barnet Ungdom i Fredericia Kommune, sender jeg her vores 18 ansøgning
Læs merePostfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo. Budget for 2016
Afdeling 19 Springbo Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 3,28% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016 6 Sådan bruges
Læs mereTillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt
Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både
Læs mereBalanceforskydninger
Budget 2014-2017 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,
Læs mereTilskudssatser og sanktioner. Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord
Tilskudssatser og sanktioner Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord Disposition Grundbetaling (GB) Pleje af Græs- og Naturarealer GLM-regler Sanktioner af Plejetilsagn Risikofyldte arealer i forhold
Læs mereDen nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:
Behovsprognose 2014 på 0 5 års området I 2013 fremgik det, at Børne og Ungdomsforvaltningens sprognose, at der var for 81 børnegrupper frem til 2017. Med en udbygning til 90 % af spidsbelastningset, så
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereNyvurdering af administrativ organisation
Nyvurdering af administrativ organisation Fra kommissoriet Målet har været at sikre en administration, der fremstår maksimalt trimmet, og som på den ene side kan levere effektiv betjening af borgerne
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej 35-8240 Risskov
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej 35-8240 Risskov INDSTILLING Til Århus Byråd Den 16. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1000 Jour. nr.: 00.01A00 Ref.: amm/rc
Læs mereDen sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice
Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mere- 65 - Natur og Miljø
- 65 - Natur og Miljø 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Landbrugsloven, Skovloven, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven,
Læs mere12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584
12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted
Læs mereVÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE
VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE TEKNIK OG MILJØ HORSENS KOMMUNE VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE
Læs mereNotat om kommunale restancer
Notat om kommunale restancer Til Byrådets medlemmer Kommunale restancer Emne: Restancer i Aarhus Kommune Dato 7. maj 2012 Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 1.
Læs mereENERGI VIBORG VAND A/S Spildevandsforsyningen
Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Omsætning Vandafledningsbidrag 1 120.107.463 119.034.000 118.386.000 121.983.000 Trappemodel 1 0 8.156.000 8.156.000 7.816.000
Læs mereVilkår for overdragelse af medarbejdere
Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 6 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overdragelse af medarbejdere fra Munck Forsyningsledninger a/s... 2 2. Ved entreprisens
Læs mere00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 05 Ubestemte formål 8.465 10.370 10.370 I alt bevilling 8.465 10.370 10.370 0.05
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.275-4.275-4.275-5.506
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 502.03.01.15 Etablering af socialt akuttilbud for borgere med psykiske lidelser -1.415-1.415-1.415-2.646 503.03.01.15
Læs mereVirksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation:
De nye regler om virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed er blevet til efter et trepartssamarbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i 2009. De grundlæggende regler om arbejdsmiljøorganisationens
Læs mereKapitel I Kommunalbestyrelsen... 3. Kapitel II Borgmesteren... 3
Styrelsesvedtægt Indhold Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.... 4 Kapitel IV Økonomi- og Planlægningsudvalget...
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereSamlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereHar du forskningsideen?
det strategiske forskningsråd Har du forskningsideen? så har vi pengene! Det Strategiske Forskningsråd uddeler 900 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2011. Strategisk forskning Fokus på vidensopbygning
Læs mereTrafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen
By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder
Læs mereOmrådefornyelsen Søndermarkskvarteret - budget og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mereFagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte
96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning
Læs mereOPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,
Læs mereIndstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice
Læs mere3.655 3.655 og ejendomskøb KB Dagtilbud, renovering 3.500 3.500 Teknik og Miljø, KB til
Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017, samt finansiering
Læs mereVedtægter for Indsæt navn vejlaug.
Matr.nr.: Indsæt matr.nre. Anmelder: Anmelders navn Anmelders adresse Ejerlavsbetegnelse: Beliggende: ved Indsæt vejens navn(e) Vedtægter for Indsæt navn vejlaug. Vejlaugets navn er: Indsæt vejlaugets
Læs mereIndstilling. Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for koncerter i 2007. Til Århus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Den 11. april 2007 Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for
Læs mereAnlægsprojekter i 2014.
Punkt 3. Anlægsprojekter i 2014. 2014-1638. Forvaltningerne indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at anlægsmidlerne for budget 2014 anvendes som beskrevet i sagsfremstillingen. Sagsbeskrivelse
Læs mereÅrsrapport for 2015 Udviklingscenter for børn og familier
Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget
Læs mereAt version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 HVT 07 Budget 2009 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, At budgetforslaget vedtages som det foreligger med 2 versioner
Læs mereBudget 2017-2020 UDKAST
Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Renovation Budget 2017-2020 UDKAST Sektor Aalborg Renovation Budget - Sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret
Læs mereFAGENHEDEN BØRN OG KULTUR
FAGENHEDEN BØRN OG KULTUR Fagenheden Børn og Kultur omfatter følgende fagområder: Daginstitutionsområdet Folkeskolen Kultur og fritid PPR Social service for vanskeligt stillede børn og familier (Sundhedsplejen)
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014
Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Læs mereNOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt:
NOTAT Allerød Kommune Direktionen/Økonomi Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som
Læs mereKommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016
Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereKonto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Læs mereForudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2. Generelt 3. Varde Forsyningsservice A/S 4. Varde Vandforsyning A/S 5
Budget 2015-2024 1 Indholdsfortegnelse Side Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2 Generelt 3 Varde Forsyningsservice A/S 4 Varde Vandforsyning A/S 5 Varde Kloak og
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG
Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 TM drift 1,944 4,43 6,82 9,251 TM knt 6,565 1,248 1,937 2,627 TM i alt 2,59 5,651 8,757 11,878 Forslag til besparelser i mio. kr. Forslag Sektor Forslagets navn
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereINSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERINGSFASERNE
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 07.05.2013 13/19325-1 Allan Rahn Svendsen ars@vd.dk 72442510 INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERINGSFASERNE 1. FORMÅL Formålet med instruktionen er at sætte fokus
Læs mereUdgifter til Antonihøjen - Samlet
Udgifter til Antonihøjen - Samlet Udregninger er lavet af Trafik, Park og Havne i maj 2016, og justeret af Plan og Byg i forhold til etapeopdeling og justeringer i bebyggelsesplanen. Da det er meget tidligt
Læs mereAnsvar og kompetence beskrivelse for områdeledere og pædagogiske ledere
Ansvar og kompetence beskrivelse for områdee og pædagogiske e Nærværende skrivelse, er tænkt som et dynamisk dokument, der konstant vil være under forandring. Vi er e af en politisk styret organisation,
Læs mereÆldrerådets sammensætning
Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål
Læs mereRengøringsvirksomheden. Virksomhedsplan 2011. for. Rengøringsvirksomheden
Rengøringsvirksomheden Virksomhedsplan 2011 for Rengøringsvirksomheden 1. Indledning og præsentation Rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune hører organisatorisk under Miljø- og Teknik og udfører rengøring
Læs mereAFTALE OM TOTALRÅDGIVNING
AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for totalrådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse
Læs mereF A X E K O M M U N E
F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV BILAG Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG METODER... 3 BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL
Læs mereTilsynsberetning 2010
Tilsynsberetning 2010 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2011 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max
Læs mereIndstilling. Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen Lindegården, Pannerupvej 7, Trige
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen
Læs mereGeneralforsamling GF Norsvej 2014
Generalforsamling GF Norsvej 2014 Dato: Mandag d. 24. marts 2013, kl. 20.00 Sted: Asgård Skole, kantinen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab
Læs mereÅrsrapport 2009 for Rengøring
Årsrapport 2009 for Rengøring 1. Sammendrag Rengøringsvirksomheden har haft 6 resultatkrav, hvor af de 5 er helt indfriet og et er delvist indfriet. Det ene resultatkrav, som kun delvist er indfriet, er
Læs mereBudgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen
Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen 2011 Noter Nettoomsætning 11.205.000 1 Produktionsomkostninger 8.887.000 2 Ændring i varelagre og igangværende arbejder 3 Bruttoresultat 2.318.000 Administrationsomkostninger
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.
Læs mereBalanceforskydninger
- 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes
Læs mereDen 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009
Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et
Læs mereSnerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.
Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af
Læs mereBudget for medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/19003 Telefon: 76631648 Dato: 9. november 2007 Notat Budget for
Læs mereNotat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder
Notat om opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud af veje/grønne områder 1. Omfang af udbuddet Plan og Teknikudvalget besluttede på mødet den 27. marts 2013 at gennemføre udbud af Drifts opgaver
Læs mereGodkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)
Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) 2015-013222 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet
Læs mereBilag 6 - SERVITUT OM SIKRING AF OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT BYRUM
Aarhus Oktober 2014 Sagsnr. 008970-0028 jep/krskilbs Bilag 6 - SERVITUT OM SIKRING AF OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT BYRUM Undertegnede ejer af matr.nr. [ ] (herefter "Ejendommen") erklærer herved for undertegnede
Læs mereHJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Læs mereRegion Hovedstaden - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia
Til Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet
Læs mereANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE
ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det papirløse Rehabiliteringscenter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail:alije@aarhus.dk Telefon: 87131704
Læs mereVEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING
VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING Byggeri Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2016 Ejerdokumentation for byggeriets opførelse Afgives i forbindelse med
Læs mereVarde Sundhedscenter. Disponering samt etablering af erstatningslokaler Kortfattet byggeprogram
Varde Sundhedscenter Disponering samt etablering af erstatningslokaler Kortfattet byggeprogram den 3. november 2010 KORTFATTET BYGGEPROGRAM Indledning Nærværende notat er udarbejdet i stedet for et egentligt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 133.743 133.562 133.296 133.296
Læs mereNotat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage
Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-
Læs mereÅrsbudget 2014. Kirkekasser/provstiudvalgskasser. for. Dok.nr.: 29037/13
Årsbudget 214 for Kirkekasser/provstiudvalgskasser Dok.nr.: 2937/13 ÅRSBUDGET 214 for kasse under menighedsråd i provsti i kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den
Læs mereLokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel
Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Juni 1997 Gråsten Kommune REDEGØRELSE 2 FORORD 2 LOKALPLANENS FORMÅL 2 ZONE STATUS 2 KYSTNÆRHEDS ZONEN 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN OG ANDEN
Læs mereIndstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice 1. Resume Byrådet behandlede den 13. maj 2009 et forslag til
Læs mereHvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune
Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune Indlæggets formål og indhold Formål Indføring i den proces, der skal gennemføres, når en materielgård
Læs mereUdskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 44 Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Rebecca Mogensen Christian
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
BESLUTNINGSPROTOKOL Sager til beslutning 3. Høring vedrørende fordeling af DUT-kompensation SOU 286/2006 J.nr. 59/2006 INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds-
Læs mereFAGLIGT FORUM ØVRIGE EMNER KORT
10. marts 2016 FAGLIGT FORUM ØVRIGE EMNER KORT 15. Marts 2016 2 DEN SAMLEDE REJSE, STATUS Følger tidsplan med pilot projekt Jammerbugt efterår 2016 Skiftesteder aftalt med næsten alle kommuner Udrulning
Læs mere