Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august Ændringsforslag på driften (hele kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Økonomiudvalget

Transkript

1 Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014 Ændringsforslag på driften Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en arbejdsmiljøkonsulent og styrke understøtning af ældreråd, frivillighedsråd og handicapråd, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og særlige organisations-/kompetenceudviklingsprojekter. Jobcenter Vest Der etableres ikke en afdeling i den vestlige del af kommunen IT serviceaftaler Børne- og ungdomsudvalget Budgettilpasning SFO Der reduceres i puljemidlerne, der er afsat til tilpasning af økonomien i SFO som følge af fald i antal tilmeldte børn. I budgettet for 2015 og overslagsårene er der afsat 3 mio. kr. årligt, dels til nedsættelse af forældrebetalingstaksten, og dels til tilpasning af økonomien i SFO i tilfælde af, at folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn. På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 blev det besluttet at anvende 2 mio. kr. til en nedsættelse af taksten fra kr. til kr. pr. måned. Der er endnu ikke disponeret over den resterende del af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt. Det vil derfor være muligt at anvende beløbet som en driftsbesparelse. Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2013, at samtlige midler til

2 specialundervisning skal fordeles til skolerne ud fra en socioøkonomisk model, der er udarbejdet i et samarbejde med KORA. Det blev samtidig besluttet at afsætte en reservepulje på 2 mio. kr., der kan anvendes, hvis en skole i en periode får ekstraordinære udgifter til specialundervisning. Udgangspunktet for fordelingsmodellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, givet elevernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika. I forbindelse med fordelingen af midlerne til specialundervisning i budget 2015 kan det konstateres, at der på Kattegatskolen er et betydeligt større antal elever, der modtager specialundervisning, end forventet ud fra den socioøkonomiske fordelingsmodel. Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,50 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 fra de samlede midler til specialundervisning til dækning af Kattegatskolen merudgifter. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgifterne til specialundervisning gradvis reduceres i 2015 og overslagsårene. I forhold til kommunens øvrige skoler svarer fordelingen af midlerne til specialundervisning i store træk til det forventede udgiftsniveau, og det vurderes, at eventuelle mindre afvigelser kan dækkes af den afsatte reservepulje. I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvis reduceres, er det derfor ikke nødvendigt at fordele de frigjorte midler til kommunens øvrige skoler. På denne baggrund foreslås det, at de frigjorte midler indgår som en driftsbesparelse. Færre udgifter til specialundervisning I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 en langsigtet kompetenceudviklingsplan på skoleområdet. Et væsentligt element i planen er, at der skal ske en

3 øget vidensdeling og kompetenceudvikling inden for specialpædagogik med henblik på at understøtte og kvalificere skolernes arbejde med inklusion. Til dette formål oprettes der i skoleåret 2014/15 tre midlertidige specialvejlederstillinger fordelt med, dels én fuldtidsstilling, der besættes af en medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn, og dels to halvtidsstillinger, der besættes af medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion af børn med f.eks. ADHD og autisme. Specialvejlederne skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning. Udgiften til specialvejlederne er i skoleåret 2014/15 på i alt 1,05 mio. kr. Fra skolerne side er der stor efterspørgsel efter specialvejlederne og der er allerede iværksat en række konkrete kompetenceudviklingsforløb. Det er forvaltningens vurdering, at specialvejlederne vil kunne yde et vigtigt bidrag til arbejdet med inklusion og dermed til nedbringelsen af udgifterne til specialundervisning. Det foreslås derfor, at de midlertidige stillinger gøres permanente og at lønudgiften i den resterende del af 2015 dvs. 0,45 mio. kr. finansieres ved at reducere den samlede budgetramme til specialundervisning med et tilsvarende beløb, idet der allerede på dette tidspunkt forventes en synlig effekt af inklusionsindsatsen. I overslagsårene forventes det, at effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende, således at det vil være muligt at opnå en besparelse, der er større end lønudgiften. Det foreslås derfor, at der indregnes en nettobesparelse på den samlede budgetramme til specialundervisning på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i

4 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Daginstitutionen Frihedslyst i Voldby indgår i Område Grenaa og er en mindre institution, hvor der i gennemsnit forventes at være 25 børn i 2014, 22 børn i 2016 og 18 børn i Som følge af det lave og faldende børnetal kan det overvejes at lukke Frihedslyst og flytte børnene til daginstitutionen Savværket i Gjerrild. Hvis det ønskes at flytte børnene til de øvrige daginstitutioner i Område Grenaa, vil det kræve en kapacitetsudvidelse f.eks. ved at anvende en del af Vores Hus som en afdeling af den nye store daginstitution i Grenaa (samme model som er foreslået i forbindelse med Skovvangs tilknytning til den nye daginstitution i Auning). En lukning af Frihedslyst vil medføre en stordriftsfordel og dermed en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på 0,75 mio. kr. Pga. lange opsigelsesvarsler mv. vil det kun være muligt at opnå en besparelse på0,2 mio. kr. i Ved en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at undgå en omfattende renovering af daginstitutionens bygninger. Anlægsbesparelsen vil være på 1,9 mio. kr. i 2015 (se selvstændig beskrivelse af forslag til anlægsbesparelse). Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne, idet de enkelte institutioner har indsendt ansøgninger og modtaget støtte til meget forskellige projekter. Det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset Kultur- og udviklingsudvalget Multihuspuljen fjernes Der afsættes ikke længere midler til flere 4

5 multihuse. Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år. Pulje kulturelle aktiviteter Puljen fjernes, aktiviteter skal finansieres via udviklingspuljen Miljø- og teknikudvalget Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Der er indregnet en teknisk korrektion, så beløbet overføres til konto 6. Den tekniske korrektion fjernes. Vandløbsregulativer Der er tale om overførte beløb fra tidligere år Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje fjernes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af midlerne og det vurderes, at den faglige effekt har været begrænset. Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget 8,1 mio. kr. fra statens pulje til løft af indsatsen på ældreområdet. Heraf er 1,2 mio. kr. blevet tildelt til en styrkelse af kommunens vedligeholdelsestræning ( 86) og opstart af netværksrehabilitering. I 2015 vil Norddjurs Kommune modtage 8,23 mio. kr. fra den statslige pulje, og det forventes, at der vil være tale om et lignende beløb i overslagsårene. Med en videreførelse af bevillingen fra den statslige pulje, og med en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinsten ved en øget rehabiliteringsindsats, vurderes det, at det vil være muligt at opnå

6 en personalereduktion i hjemmeplejen. Det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte en årlig anlægspulje på 0,75 mio. kr. til anskaffelsen af velfærdsteknologi. Ved primært at fokusere på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt, og ved at foretage en tæt og systematisk ledelsesmæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med anvendelsen af både velfærdsteknologi og almindelige hjælpemidler, vil det være muligt at reducere personalenormeringen på både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en gradvis stigende budgetbesparelse over en 4-årig periode. Lukning af Bakkely Plejecenter På plejecentret Bakkely i Gjesing er der 27 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er der kun 14 plejeboliger, der er udlejet, og efterspøgslen efter boligerne er meget begrænset. Det foreslås derfor, at lukke Bakkely og tilbyde de nuværende beboere en erstatningsbolig på Farsøhthus i Allingåbro eller på Glesborg Plejecenter, hvor der er ledige boliger. Der vi også være mulighed for, at enkelte beboere kan flytte til Auning eller Grenaa, hvis de ønsker det. Ved at lukke Bakkely vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på 1,65 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i overslagsårene. I beregningen af besparelsen er der taget højde for, at Norddjurs Kommune dækker beboernes udgifter til flytning og indskud i en ny bolig. Hvis der er enkelte beboere, der ikke ønsker at

7 fraflytte deres bolig på Bakkely, vil de fremover modtage hjælp fra hjemmeplejen i et omfang, der svarer til deres plejebehov. I forbindelse med beregningen af besparelsen er der taget højde for, at der kan opstå en merudgift i hjemmeplejen. I beregningen er der ligeledes taget højde for, at Norddjurs Kommune vil få en udgift til tomgangshusleje for de fraflyttede boliger på Bakkely. 7

8 Ændringsforslag på anlægsområdet Økonomiudvalget Modernisering af rådhuset/adm.bygninger Puljen fjernes. Aarhus Lufthavn Kapitaltilskud Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 til en omfattende renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby. Den politiske stillingtagen til tildelingen af håndværkerydelser finder først sted i 2. kvartal 2015 og selve byggeriet forventes påbegyndt medio På nuværende tidspunkt vil det derfor være muligt enten at udskyde byggeriet til f.eks eller 2017, eller helt at undgå en gennemførelse af byggeprojektet I tilfælde af en lukning af Frihedslyst vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse på ca. 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,75 mio. kr. i overslagsårene (se selvstændig beskrivelse af forslag til driftsbesparelse). Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skole- og dagtilbudsområdet på 17,28 mio. kr. i 2015, 25,26 mio. kr. i 2016 og 27,28 mio. kr. i Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til bygningsforbedringer på Djurslandsskolen. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 17. juni 2014 et forslag til en samlet plan for

9 Ændringsforslag på anlægsområdet udmøntningen af anlægsmidlerne. På mødet blev det besluttet, at planen skal indgå i det videre arbejde med budget Med henblik på at højne den generelle bygningsstandard på skole- og dagtilbudsområdet er der i planen afsat en ekstra anlægsramme på 14,4 mio. kr. i 2015 og 1,75 mio. kr. i 2016 til udbedring af alvorlige bygningsskader, istandsættelse af nedslidte lokaler og renovering af vinduer, murværk, tag mv. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet, og det vil derfor være muligt helt eller delvis at fjerne de foreslåede midler til bygningsrenovering i 2015 og Alternativt vil det ligeledes være muligt at udskyde anvendelsen af anlægsmidlerne til et senere tidspunkt i budgetperioden. IT-folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Kultur og udviklingsudvalget Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består, af 3,1 mio. kr. der står på budgettet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr. der står på budget 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægsbudgettet tilpasse herefter Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser Den afsatte pulje fjernes. -0,400-0,400-0,400-0, Miljø- og teknikudvalget 9

10 Ændringsforslag på anlægsområdet Legepladser Puljen fjernes. Skal finansieres via bygningsrenoveringspuljen. Bygningsvedligeholdelse Reduktion fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2015 og fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. i Energiinvestering Ændres fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr. i 2015 og fra 4 mio. kr. til 2 mio. kr. i Cykelstipulje Der var afsat en pulje til cykelstier på 1 mio. kr. i 2015 og Puljen fra 2015 fjernes, men i stedet lægges der en pulje ind på 1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017, og puljen for 2016 bibeholdes Ålsrode cykelsti Cykelpendlerpladser Nordkystvejen asfalt Klimahandlingsplan Pulje til landsbyfornyelse Voksen- plejeudvalget Hjemmeplejen i Glesborg Byggeriet af lokaler til hjemmeplejen i Glesborg flyttes fra 2015 til 2016, samtidig forhøjes den forventede anlægssum med 0,150 mio. kr