Rengøringsvirksomheden. Virksomhedsplan for. Rengøringsvirksomheden

Transkript

1 Rengøringsvirksomheden Virksomhedsplan 2011 for Rengøringsvirksomheden

2 1. Indledning og præsentation Rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune hører organisatorisk under Miljø- og Teknik og udfører rengøring i de fleste virksomheder i kommunen. Virksomheden har ansvaret for rengøring af 8 skoler og SFO, 23 børnehaver/vuggestuer, biblioteker, 2 døgninstitutioner, 5 plejecentre, museer, ungdomsskoler, musikskoler, klubhuse, og kulturhuse. Virksomhedens navn Halsnæs Kommune Rengøringsvirksomheden Rådhuspladsen Frederiksværk Leder: Adm. medarbejder Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Margit Rasmussen Anne Juel Jakobsen Teamleder Theresia Grundahl Bang Teamleder Susanne Müller-Hansen Teamleder Anni Jacobsen Teamleder Linda Schacke Rengøringsassistenter: pr. 1. februar 2011 Elever: 121 rengøringsassistenter. Her af er 5 ansat i fleksjob, 10 med løntilskud, 1 i virksomheds- Praktik, 4 kandidater. 13 elever.

3 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav Resultatkrav 1: Rengøringsvirksomheden forventes at overholde sit budget for 2011, og Rengøringsvirksomheden kan ikke overføre merforbrug fra 2011 til Rengøringsvirksomheden vil som de øvrige år, overholde budgettet. Rengøringsvirksomheden vil kører en stram økonomisk styring, med månedlige opfølgning og heraf de nødvendige tiltag. Resultatkrav 2: Rengøringsvirksomheden bidrager aktivt i udmøntning af de effektiviseringstiltag, som er indeholdt i budget Rengøringsvirksomheden har gennemgået samtlige opmålinger hos alle vores kunder, og justeret timeforbrug og hyppigheden for rengøring til. Det vil sige rengøringskvaliteten er tilpasset fra meget tilfredsstillende til tilfredsstillende. Resultatkrav 3: Rengøringsvirksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X% i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på Y%. Rengøringsvirksomheden forventer at nedsætte sygefraværet med 1%. (relativt 13,5% fra 7,4% til 6,4%). Det gøres ved hurtig indkaldelse til omsorgssamtaler, øget fokus på motion og mulighed for at starte op på nedsat tid efter længere tids sygeperiode. Rengøringsvirksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Rengøringsvirksomheden gør brug af Projekt Aktiv Omsorg, og vil fortsat bruge værktøjerne i Hjælp fra fysioterapeut ude på den enkelte arbejdsplads Udredning på privathospital Brug af projektleder ved enkelte omsorgssamtaler

4 3. Arbejdet med egne mål Rengøringsvirksomheden skal jf. budget i 2011 opnå en besparelser på 1,5 mio. kr. og i de efterfølgende tre år på 2,5 mio. kr. pr. år svarende til ca. 7,5% af budget 2011, primært via følgende tre handlinger: Effektiviseringer via omlægning og optimering af arbejdsprocesser og gange m.m. Rengøringsvirksomheden har optimeret samtlige kunders kvalitetsstandard, det vil sige, at det er acceptabelt at rengøringsstandarden går fra meget tilfredsstillende til tilfredsstillende. Rengøringskoderne er tilpasset brugsgraden. For at øge effektiviteten og fastholde en høj kvalitet har Rengøringsvirksomheden i efteråret 2010 indkøbt gulvvaskemaskiner som skal være med til at optimere vores arbejdsprocesser i Forhandling med 3F om mulig ny lokalaftale, som bevæger sig i retning af overenskomster på det private arbejdsmarked. Rengøringsvirksomheden fortsætter med det gode samarbejde med 3F, og vil gøre brug af 3F s ekspertise i forhold til øget effektivitet. Ydelsestilpasning via reduktion af rengøringskvaliteten, således at denne går fra overvejende Meget tilfredsstillende til overvejende Tilfredsstillende Se ovenstående. 4. Arbejdet med værdier Rengøringsvirksomheden vil fortsat arbejde målrettet med kommunens værdier, Redelighed, Helhed og Mulighed, således at alle ansatte i virksomheden er kendt med og efterlever de værdier. Rengøringsvirksomheden vil fortsat have samme høje standard som i dag med hensyn til vores høje sociale ansvarlighed.

5 5. Budget Hele budgettet for samtlige kunder ligger i 2011 hos Rengøringsvirksomheden. Rengøringsvirksomheden laver faktura/posteringsbilag hver måned, på den leverede ydelse. Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Konto Total 400 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Køb af IT, inventar og materiel (anskaffelser under kr.) Grunde og bygninger Betaling til / fra andre offentlige myndigheder I alt budgetramme - hovedkonti Opfølgning Rengøringsvirksomheden har løbende opfølgning på vores krav både de politiske bestemte og vores egne mål. Specifikt i 2011 vil vi have stort fokus på budgetopfølgning. 7. Medarbejdernes kompetencer Rengøringsvirksomheden starter året op med brug at trepartsmidler til følgende kurser: Januar 2011 Marts 2011 November helbredstjek og klippekort til massage 10 pladser Typer, Team og Trivsel for hele rengøringspersonalet Seniormedarbejderen som mentor. Målet er at seniormedarbejderen videregive sine erfaringer til en uerfaren medarbejder, eventuelt til en kandidat. Samtidig har vi i februar 2011 opstart af arbejdsmarkedsdansk for ikke etniske danskere. Kurset indeholder 60 lektioner med hjemmearbejde.

6 8. Mødefora og mødestruktur Hvilke møder Leder, teamleder og administrationen Teamledermøde Virksomheds-MED SI-møder Møde i de 4 teams Hvornår 1 gang om måneden 1 gang om måneden 6 gange årligt (vi arbejder på kun 4 gange årligt grundet skolesommerferien) 3-4 gange årligt Mindst 10 gange årligt. 9. Andet Rengøringsvirksomheden har ved udgangen af 2010 indgået aftale med Jobcentret om løbende at modtage 4 kandidater i 8-13 uger, for at afklare kandidaternes arbejdsevne. 10. oversigt over bilag Ingen 11. Bilag Ingen