Vestforbrænding RAMBØLL

Transkript

1 Varmeforsyningsprojekt Varmeleverandør Distributionsselskab Resume Fjernvarmeforsyning langs transmissionsledning Vestforbrænding Vestforbrænding Basisforudsætninger Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi Forudsætninger Basis Reference Varmebehovs forudsætninger Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning MWh Nye kunder tilsluttet pr område ved fuld udbygning 0 Kollekolle MWh Område 1 Langhuset mv MWh Område 3 Kollekollevej MWh Område 4.3 Syvstjerneskolen MWh Område 4.2 kun institution MWh Område 4.4 Syvstjernehusene MWh Område 2.1 Kirke Værløsevej MWh Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv MWh Område 2.3 Banekrogen Varmecentral MWh Område 5.1 Højlundshusene MWh Varmebehov der indgår i konvertering MWh Nye kunder tilsluttet i Kollekolle MWh Område 1 Langhuset mv MWh Område 3 Kollekollevej MWh Område 4.3 Syvstjerneskolen MWh Område 4.2 kun institution MWh Område 4.4 Syvstjernehusene MWh Område 2.1 Kirke Værløsevej MWh Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv MWh Område 2.3 Banekrogen Varmecentral MWh Område 5.1 Højlundshusene MWh Kundegrundlag 2020 MWh Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder ved fuld udbygning % 3% Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 0 Kollekolle 1000 kr Område 1 Langhuset mv 1000 kr Område 3 Kollekollevej 1000 kr Område 4.3 Syvstjerneskolen 1000 kr Område 4.2 kun institution 1000 kr Område 4.4 Syvstjernehusene 1000 kr Område 2.1 Kirke Værløsevej 1000 kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 1000 kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 1000 kr Område 5.1 Højlundshusene 1000 kr I alt ved maksimal udbygning Tilslutningsafgift og byggemodning minus tilskud til brugerinstallation 0 Kollekolle 1000 kr Område 1 Langhuset mv 1000 kr Område 3 Kollekollevej 1000 kr Område 4.3 Syvstjerneskolen 1000 kr Område 4.2 kun institution 1000 kr Område 4.4 Syvstjernehusene 1000 kr Område 2.1 Kirke Værløsevej 1000 kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 1000 kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 1000 kr Område 5.1 Højlundshusene 1000 kr -260 I alt Heraf Fase kr Heraf Fase kr Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 0 Kollekolle 1000 kr Område 1 Langhuset mv 1000 kr Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Side 1 af 54

2 Resume 3 Område 3 Kollekollevej 1000 kr Område 4.3 Syvstjerneskolen 1000 kr Område 4.2 kun institution 1000 kr Område 4.4 Syvstjernehusene 1000 kr Område 2.1 Kirke Værløsevej 1000 kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 1000 kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 1000 kr Område 5.1 Højlundshusene 1000 kr I alt 1000 kr Heraf Fase kr Heraf Fase kr Øvrige investeringer i alt 1000 kr 0 Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, realiseret med aktuel udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr 0 Øvrige investeringer 1000 kr 0 Investering i fjernvarme i alt 1000 kr Investering i brugerinstallationer 0 Kollekolle 1000 kr Område 1 Langhuset mv 1000 kr Område 3 Kollekollevej 1000 kr Område 4.3 Syvstjerneskolen 1000 kr Område 4.2 kun institution 1000 kr Område 4.4 Syvstjernehusene 1000 kr Område 2.1 Kirke Værløsevej 1000 kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 1000 kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 1000 kr Område 5.1 Højlundshusene 1000 kr 260 Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Heraf Fase kr Heraf Fase kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i alt i fjernvarme ved forventet tilslutning Investering i alt i fjernvarme ved 100% tilslutning 1000 kr Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik 0 Kollekolle 1000 kr Område 1 Langhuset mv 1000 kr Område 3 Kollekollevej 1000 kr Område 4.3 Syvstjerneskolen 1000 kr Område 4.2 kun institution 1000 kr Område 4.4 Syvstjernehusene 1000 kr Område 2.1 Kirke Værløsevej 1000 kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 1000 kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 1000 kr Område 5.1 Højlundshusene 1000 kr 441 Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi Vurdering Basis Reference Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 5% Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 23% Kompensation til HNG, som nutidsværdi for perioden til og med 2014 Kompensation i pct af mistede distributionsindtægter % 100% HNGs årlige distributionsafgift er i 2014 beregnet til 1000kr/år 639 Kompensation til HNG i alt, nutidsværdi 1000 kr Selskabsøkonomisk vurdering for Vestforbrænding Købspris fra Vestforbrænding, variabel kr/mwh 275 Anden varmeproduktion kr/mwh 500 Merproduktionspris ved ø-drift kr/mwh 0 Diskonteringsrente (real rente) % 4% Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Side 2 af 54

3 Resume Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 16% Afskrivning og finansiering Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 4,5% Største langfristede gæld 1000 kr Kortfristede gæld til finansiering af akkumuleret underskud 1000 kr Største gæld i alt i år kr Samlet brugerøkonomisk vurdering med konstant gaspris i faste priser Diskonteringsrente % 4% 4% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Samlet gevinst for Vestforbrænding og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Basis Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox 1000 kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 23% Sum af emissioner over projektperioden Basis Reference CO2 ækv 1000 tons 3 54 SO2 tons 7 0 NOx tons Miljømæssig gevinst ved projekt ift. reference CO2 ækv 1000 tons 51 SO2 tons -7 NOx tons 6 Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Side 3 af 54

4 Resume Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi Øvrige forudsætninger Basis Reference Salgspriser, excl moms med tarif pr. 1. januar 2011 Fjernvarmetarif, ekskl moms Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat kr./mw Kampagnetilskud anlægsbidrag 100% kr./mw 0 Kampagnetilskud stikledningsafgift 100% Kampagnetilskud brugerinstallation 100% Nybyggeri Rabat Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning 0% Byggemodningsbidrag i procent af stikledningsomkostning 100% Faste kundeafgifter kunder Kunder større end 40 MWh/år For kunder op til MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0 Fast varmepris kr./mw 274 Faktor Fast varmepris MWh 1,00 kr./mwh 273,59 Fast varmepris MWh 0,80 kr./mwh 218,87 Fast varmepris MWh 0,70 kr./mwh 191,51 Fast varmepris MWh 0,60 kr./mwh 164,15 Variabel varmepris uden rabat kr/mwh 343,57 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 553,18 Variabel varmepris med normal rabat 10% kr/mwh 309,21 Variabel varmepris kond. kedel 10% kr/mwh 309,21 Fast varmepris Kunder mindre end 40 MWh/år Tilslutningsafgift 0 0,00 Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning Byggemodningsbidrag, aktuel omk af små distr ledninger Fast afgift for kunder op til 40 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst ,00 Fast varmepris kr/mwh 243,59 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 309,21 Naturgaspris (HNG), marts 2011, incl distr. afgift, ekskl. moms Intervaller 1,00 pris m3 7,21 kr/m3 7,21 pris m3 7,15 kr/m3 7,15 pris m3 6,72 kr/m3 6,72 pris m3 6,47 kr/m3 6,47 pris m3 storkunde 6,50 kr/m3 6,50 Storkundegaspris 6,20 kr/m3 6,20 Middelpris for naturgas an kunde 643,08 kr/mwh 643,08 Middel opvarmningspris for kunder 714,02 Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 643,08 Naturgas (HNG) distributionsafgift, 1. januar 2011 Intervaller pris m3 0,956 kr/m3 pris m3 0,896 kr/m3 pris m3 0,514 kr/m3 pris m3 0,287 kr/m3 pris m3 i alt 0,500 kr/m3 pris mio. m3 0,217 kr/m mio.m3 0,153 kr/m3 Middelpris for naturgas an kunde kr/m3 Naturgasafgifter 2,68 kr/m3 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation % 170% 170% Ny varmepumpeinstallation i pct. Af fjernvarmeinstallation % 400% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen % 95% Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Side 4 af 54

5 Resume Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer år Elpris til varmepumpe med COP 3,0 kr/mwh Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 2,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 3,5 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 9% 9% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for Vestforbrændings fjernvarmenet kr/mwh 15 Administration af fjernvarmeselskab marginalt 1000 kr./år 100 Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi lineær afskrivning. 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 10,0% 10,0% Investeringen i fjernvarmenet vokser med % 0% 0 Investeringen i brugerinstallationer vokser med % 0% 0% Tilslutning er i 2015 reduceret til % Varmebehov nye kunder falder fra 2010 til 2020 med % 0% 0% Kunder i område 1 med % 100% Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Side 5 af 54

6 Samkøring HV Minimal udveksling og udbygning og uden Farum fra 2016 Max Varmebehov langs trace Fase 1 Kollekolle Kollekolle MWh Fase 1 Område 1 Langhuset mv Boliger MWh Fase 1 Område 3 Kollekollevej Boliger MWh Fase 1 Område 4.3 Syvstjerneskolen Skole MWh Fase 1 Område 4.2 kun institution Børnehave MWh Fase 2 Område 4.4 Syvstjernehusene MWh Fase 2 Område 2.1 Kirke Værløsevej MWh Fase 2 Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv MWh Fase 2 Område 2.3 Banekrogen VarmecentralMWh Fase 2 Område 5.1 Højlundshusene MWh Vestforbr. VF kunder langs hovedtrace MWh Vestforbr. Yderligere kunder langs ledning MWh Vestforbr. Nettab i udbygning Vestforbr. Potentiale an net MWh Områder kan senere overdrages til Værløse Varmeværk Værløse Øvrig udbygning i Værløse Varmeværk MWh Værløse Nettab i udbygning MWh Værløse Udbygning an Værløses net MWh Værløse Værløse i alt an net 2011 kunder MWh Værløse Værløse i alt an net MWh Hillerød Hillerød MWh Samlet marked i Værløse og Hillerød MWh Farum Farum MWh System i alt inkl. Farum til og med 2015 MWh System i alt MWh Samfundsøkonomi for transmissionsledning med 1 boosterpumpe timer MW MWh Sommer, timer i middel 20 MW AVV1 erstatter kedel AVV1 MW /gaskedel Mellem AVV2 MW /HKV Mellem HKV MW / AVV Vinter Flis/ MW gaskedel VF andel 100% AVV1 MWh /gaskedel % AVV2 MWh /HKV % HKV MWh/ AVV % Flis/ MWhgaskedel Varmetab ved samkøring MWh Varmetab ved samkøring % 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Samlet transmission i ledning MWh AVV1 kr/mwh AVV2 kr/mwh Gaskedel kr/mwh HKV kr/mwh Flisaffaldstræ kr/mwh Indiv gas kr/mwh Marginal produktionsomkostning kr/mwh Sommer, timer i middel 1620 MW AVV1 erstatter kedel AVV kr /gaskedel Mellem AVV kr /HKV Mellem HKV 1000 / kr AVV Vinter Flis/ 1000 gaskedel kr I alt besparelse ved samkøring 1000 kr Besparelse yderligere potentielle kunder langs trace 1000 kr Diskontering 12,46 5% 1 0,95 0,91 0,86 0,68 0,53 0,38 Minimal udveksling og udbygning og uden Farum fra Beregningspiser, gevinst ved transmissionsledning Investering i beregningspris 1, kr Scrapværdi 1000 kr Besparelse kunder langs trace 1000 kr Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

7 Samkøring HV Besparelser ved samkøring 1000 kr Nettab i transmissionsledning 1000 kr D&V i pct.af investering 1% 1000 kr Pumpeudgifter 20 kr/mwh Beregningspriser i alt Nuværdi 1000 kr Diskonteringsrente 5% Intern rente 23% Nuværdigevinst ved transmissionsledning 1000 kr Selskabsøkonomi, Vestforbrænding, 1 boosterpumpe NPV Selskabsøkonomi for Vestforbrænding 4,0% 1 0,96 0,92 0,89 0,73 0,60 0,46 Gen. salgspris til Hillerød Forsyning og Værløse kr/mwh Gen. mistet salgspris til VEKS og CTR kr/mwh Udvekslet varme gennem ledningen fra VF MWh Investering i transmissionsledning Kompensation til HMN pga. samkøringen 1000 kr Dækningsbidrag ved salg 1000 kr Nettab i transmissionsledning 1000 kr D&V i pct.af investering 1000 kr Pumpeudgifter 1000 kr Betalingsflow 1000 kr Intern rente 9% Nuværdikurve 1000 kr Fortrængt naturgas ved samkøring NPV Gaskedler Virkn.gr. MWh Hillerød KV nedregulering CM MWh Hillerød KV opregulering CM MWh Fortrængt naturgas MWh Fortrængt naturgas 1000 m Mistet distributionsafgift kr/m kr Levering fra Hillerød til VF Levering gennem ledningen i alt Priskalkulation år Investering/restgæld 1000 kr Årlig levering MWh Afskrivning 20 år 1000 kr nominel rente rente 0 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Afskrivning kr/mwh 0 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 Rente kr/mwh 0 35,3 33,5 31,7 22,9 14,1 1762,5 Kapitalomk. ved serielån kr/mwh 0 74,4 72,7 70,9 62,1 53,3 1801,7 Kapital omk ved annuitetslån kr/mwh 0,0 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 Varmebehov langs trace på længere sigt Kollekolle MWh Område 1.1 MWh Område 1.2 MWh Område 1.3 MWh Område 3.1 MWh Område 3.2 MWh Område 4.1 MWh Område 4.2 MWh Område 4.3 MWh Område 4.4 MWh Område 5.1 MWh Langs trace i alt MWh Langs trace i Værløse Fjernvarmes område MWh Øvrigt potentiale i Værløse Fjernvarmes MWh omr Potentiel udbygning Værløse i alt MWh Potentiel udbygning Værløse og Vestfor. MWh Udbygninstakt for samkøring og kunder fase 1 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Udbygningstakt kunder fase 2 0% 25% 50% 75% 90% 90% 90% Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

8 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase 3 3 Varmebehov 4 Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 MWh 8 1 nn 0 MWh Kollekolle MWh Område 1 Langhuset mv MWh Område 3 Kollekollevej 465 MWh Område 4.3 Syvstjerneskolen 960 MWh Område 4.2 kun institution 117 MWh Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0ikke medtaget MWh Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget 0 MWh Område 4.4 Syvstjernehusene 633 MWh Område 2.1 Kirke Værløsevej MWh Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv MWh Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 199 MWh Område 5.1 Højlundshusene MWh nn nn 0 MWh nn nn 0 MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder 28 Der investeres året før 29 1 nn % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30 0 Kollekolle % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31 1 Område 1 Langhuset mv % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32 3 Område 3 Kollekollevej % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 110% 110% Område 4.3 Syvstjerneskolen % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 4.2 kun institution % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution ikke medtaget % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 110% 110% Område 4.4 Syvstjernehusene % 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 2.1 Kirke Værløsevej % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 2.3 Banekrogen Varmecentral % 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 5.1 Højlundshusene % 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42 nn nn % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43 nn nn % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning nn % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 48 0 Kollekolle % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 49 1 Område 1 Langhuset mv % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50 3 Område 3 Kollekollevej % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 4.3 Syvstjerneskolen % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

9 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Område 4.2 kun institution % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution ikke medtaget % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget % 0% 0% 0% 25% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Område 4.4 Syvstjernehusene % 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 2.1 Kirke Værløsevej % 0% 0% 0% 25% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv % 0% 0% 0% 25% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Område 2.3 Banekrogen Varmecentral % 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Område 5.1 Højlundshusene % 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60 nn nn % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61 nn nn % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 62 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal nye kunder, faktisk tilslutning 65 stk nn 0 stk Kollekolle 1 stk Område 1 Langhuset mv 1 stk Område 3 Kollekollevej 1 stk Område 4.3 Syvstjerneskolen 1 stk Område 4.2 kun institution 1 stk Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0ikke medtaget stk Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget 0 stk Område 4.4 Syvstjernehusene 1 stk Område 2.1 Kirke Værløsevej 1 stk Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 1 stk Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 1 stk Område 5.1 Højlundshusene 1 stk nn nn 0 stk nn nn 0 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 10 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning nn MWh Kollekolle MWh Område 1 Langhuset mv MWh Område 3 Kollekollevej MWh Område 4.3 Syvstjerneskolen MWh Område 4.2 kun institution MWh Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution ikke medtaget MWh Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget MWh Område 4.4 Syvstjernehusene MWh Område 2.1 Kirke Værløsevej MWh Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv MWh Område 2.3 Banekrogen Varmecentral MWh Område 5.1 Højlundshusene MWh nn nn MWh nn nn MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

10 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 0% 47% 70% 80% 90% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 102 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 103 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Nettab 106 Max udbygning 107 Nye net MWh nn 0 MWh Kollekolle 0 MWh Område 1 Langhuset mv 0 MWh Område 3 Kollekollevej 0 MWh Område 4.3 Syvstjerneskolen 0 MWh Område 4.2 kun institution 0 MWh Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0ikke medtaget MWh Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget 0 MWh Område 4.4 Syvstjernehusene 0 MWh Område 2.1 Kirke Værløsevej 0 MWh Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 0 MWh Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 0 MWh Område 5.1 Højlundshusene 0 MWh nn nn 0 MWh nn nn 0 MWh Nettab i distributionsledninger 0 MWh Nye stik MWh nn 0 MWh Kollekolle 17 MWh Område 1 Langhuset mv 59 MWh Område 3 Kollekollevej 2 MWh Område 4.3 Syvstjerneskolen 20 MWh Område 4.2 kun institution 3 MWh Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0ikke medtaget MWh Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget 0 MWh Område 4.4 Syvstjernehusene 71 MWh Område 2.1 Kirke Værløsevej 89 MWh Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv 77 MWh Område 2.3 Banekrogen Varmecentral 2 MWh Område 5.1 Højlundshusene 68 MWh nn nn 0 MWh nn nn 0 MWh Nettab i stikledninger 409 MWh Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 0% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 147 Fjernvarmekonverteres MWh Resterende individuel forsyning MWh Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

11 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Produktionsfordeling 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 156 Grundlast: reduceret salg til CTR og VEKS MWh Spidslast: egne kedler MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Grundlastandel 0% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Selskabsøkonomisk produktionspris ab værk 162 Grundlast: Kraftvarmeudtag 275 kr./mwh Spidslast naturgaskedler 500 kr./mwh Vægtet produktionspris ab værk kr./mwh Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

12 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser Investeringer 170 NPV 171 nn kr nn kr nn kr nn kr Øvrige investeringer kr Nye distributionsnet 178 Nye net Max udb. NPV nn kr Kollekolle kr Område 1 Langhuset mv kr Område 3 Kollekollevej kr Område 4.3 Syvstjerneskolen kr Område 4.2 kun institution kr Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0 ikke medtaget kr Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget kr Område 4.4 Syvstjernehusene kr Område 2.1 Kirke Værløsevej kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral kr Område 5.1 Højlundshusene kr nn nn kr nn nn kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr. 196 Nye stik 197 Nye net Max udb nn kr Kollekolle kr Område 1 Langhuset mv kr Område 3 Kollekollevej kr Område 4.3 Syvstjerneskolen kr Område 4.2 kun institution kr Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0 ikke medtaget kr Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget kr Område 4.4 Syvstjernehusene kr Område 2.1 Kirke Værløsevej kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral kr Område 5.1 Højlundshusene kr nn nn kr nn nn kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr. Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

13 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Samlede investeringer 217 Øvrige investeringer kr Nye distributionsnet kr Nye stik kr Samlede investeringer kr Realiseret investering kr. 222 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi i år år kr Investering inkl scrapværdi kr Tilslutningsafgifter i alt 227 Nye net Max udb. NPV nn kr Kollekolle kr Område 1 Langhuset mv kr Område 3 Kollekollevej kr Område 4.3 Syvstjerneskolen kr Område 4.2 kun institution kr Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0 ikke medtaget kr Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget kr Område 4.4 Syvstjernehusene kr Område 2.1 Kirke Værløsevej kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral kr Område 5.1 Højlundshusene kr nn nn kr nn nn kr Sum kr Realiseret afgift Tilslutningsafgifter i alt kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder 248 Nye net kr/mwh nn kr Kollekolle kr Område 1 Langhuset mv kr Område 3 Kollekollevej kr Område 4.3 Syvstjerneskolen kr Område 4.2 kun institution kr Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0 ikke medtaget kr Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget kr Område 4.4 Syvstjernehusene kr Område 2.1 Kirke Værløsevej kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral kr Område 5.1 Højlundshusene kr nn nn kr nn nn kr Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

14 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Sum kr Salgsindtægter i alt kr Årlige driftsudgifter 268 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 269 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter kr Årlig administration kr Køb af varme kr Kompensation til HNG kr Årlige driftsudgifter kr Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi kr Årlig nettokapital i reference, intet selskab kr. 278 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr Diskonteringsfaktor 4% 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,555 0, Nutidsværdi 1000 kr Nutidsværdi, akkumuleret kr Intern forrentning af investeringen 16% 14% 16% Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 289 Inflationsindex, 2010=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,35 1, Investeringer, i løbende priser 1000 kr Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr Investeringer, i løbende priser 1000 kr Afskrivninger 296 Afskrivningsperiode i år: Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr 0 0 Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

15 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Samlede afskrivninger 1000 kr Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 325 Rente 5% % 326 Restgæld ultimo 1000 kr Afdrag i året 1000 kr Rente i året 1000 kr Driftsresultat i løbende priser 331 Indtægter 332 Tilslutningsafgifter i alt 1000 kr Salg af varme til nye kunder 1000 kr Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr Gennemsnistlig salgspris kr./mwh Udgifter 338 Køb af varme 1000 kr Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr D&V marginale udgifter 1000 kr Årlig administration 1000 kr Kompensation til HNG 1000 kr Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr Årlige udgifter i alt 1000 kr Årets driftresultat 1000 kr Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 349 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr Korrektion for over/underdækning 352 Akkumuleret resultat 1000 kr Rente på underdækning 1000 kr Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 355 Reduktion af varmepris kr/mwh Varmepris i alt i løbende kr/mwh Varmepris i alt i faste priser kr/mwh Brugerøkonomi, cost benefit analyse Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

16 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Investeringer 362 Investering i fjernvarmebrugeranlæg 363 Potentiel NPV I projektet udskiftes gammel kedel med fjernvarme i tilslutningsåret nn kr Kollekolle kr Område 1 Langhuset mv kr Område 3 Kollekollevej kr Område 4.3 Syvstjerneskolen kr Område 4.2 kun institution kr Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0 ikke medtaget kr Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget kr Område 4.4 Syvstjernehusene kr Område 2.1 Kirke Værløsevej kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral kr Område 5.1 Højlundshusene kr nn nn kr nn nn kr Brugeranlæg i alt kr Realiseret investering Brugernes fjv invest i alt kr Realiseret investering Scrapværdi i år år kr Investering inkl scrapværdi kr Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet Udgift til køb af fjernvarme 391 kr/mwh NPV nn kr Kollekolle kr Område 1 Langhuset mv kr Område 3 Kollekollevej kr Område 4.3 Syvstjerneskolen kr Område 4.2 kun institution kr Område 4.2 Birkedalshusene, ekskl institution 0 ikke medtaget kr Område 4.1 Højbovænge ikke medtaget kr Område 4.4 Syvstjernehusene kr Område 2.1 Kirke Værløsevej kr Område 2.2 Ny Vestergårdsvej mv kr Område 2.3 Banekrogen Varmecentral kr Område 5.1 Højlundshusene kr nn nn kr nn nn kr Udgift til fjernvarme i alt kr Udgift til fjernvarme i alt kr Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08

17 Projektforslag 1 Basis: NPV Enhed Basis år Fase 1 Fase 2 Fase Var. D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/mwh Fast D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/stk Driftsudgift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 4% 417 Investering i fjernvarmebrugeranlæg inkl scrapværdi kr Udgift til tilslutningsafgift kr Udgift til køb af fjernvarme kr Drift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerudgift i alternativ kr Samlet brugerudgift i reference kr Gevinst i forhold til referencen kr Samfundsøkonomi Data fra ENS og fra DongEnergy Faste priser Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 5% 12, Inflationsindex 2007 =1 Ind ,025 1,025 1,043 1,069 1,095 1,124 1,154 1,189 1,226 1,253 1,281 1,309 1,459 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 435 Enhedsomkostninger ved fjernvarmeproduktion (vægtet) 436 Marginal brændsel og D&V for produktion kr./mwh Beregningspris for CO2 emission kr./mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 7 95 kr./mwh Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr./mwh Enhedsomkostninger ved brugerinstallationer 442 Var. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./mwh Fast. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./stk Statsafgifter på brændsel og varme 459 CTR-VEKS marginal kr/mwh Individuel naturgas kr/mwh Naturgasfyret fjernvarmecentral kr/mwh Fordeling af marked for fjernvarme og gas 464 Antal kunder med fjernvarme stk Antal kunder med individuel forsyning stk Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Nettab i nye distributionsnet MWh Projektforslag for transmissionsledning Vestforbrænding-Værløse xlsx Page :08