Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
|
|
- Dorte Brodersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt viser regnskabsresultatet på det niveau, hvor Byrådet har meddelt bevillingerne. Nedenfor er anført de væsentligste årsager til afvigelserne mellem regnskabsresultatet og det oprindelige. Hvert enkelt beløb er afrundet, hvilket kan medføre difference ved sammentælling. I tabellerne er tallene fremført i hele tusinde. Samlet har der været et netto merforbrug på kr. i forhold til det korrigerede, dvs. inkl. tillægsbevillinger og større indtægt end teret, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 104. s % Funktion - Hovedfunk * DKK 0025 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Samlet resultat
2 Den samlede nettoudgift har været kr Det oprindelige er kr Det korrigerede er på kr , og der er således et merforbrug på kr , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 104. Konklusionen på regnskab er følgende: De væsentlige årsager til merforbruget er følgende: På Pleje og omsorg for ældre og handicappede er et merforbrug på kr Årsagen til dette er et merforbrug til lønninger på plejeområdet. På Tilbud til voksne med særlige behov er et merforbrug på kr Dette skyldes hovedsagligt ophold, der ikke har været søgt tillægsbevillinger til, da det er søgt indeholdt i tet. Endvidere har der været et væsentligt merforbrug på misbrugsbehandlingen. Beløb, der søges overført til 2016: Der søges i alt kr overført fra til Der har været et mindre forbrug på udgifter vedrørende Sundhedsfremme og forebyggelse samt aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset. I alt kr , der søges overført til Der er et restbeløb vedr. DUBU midler på området med særlig overførselsadgang på kr Midlerne søges overført til Klippekort til ældreplejen. Her er ikke alle midler brugt, og regnskabet dermed ikke indsendt til ministeriet. et er i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Dette er der taget højde for i forbindelse med årsafslutningen. Ikke forbrugte midler i alt kr søges overført til næste år. Der er modtaget en donation til køb af el-cykler; kr Der er forbrugt kr De resterende kr søges overført til Der er modtaget Puljemidler vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling. Der er et restbeløb på kr , der søges overført til Regnskab for milliardpuljen aflægges pr , og er derfor ikke godkendt af ministeriet ved regnskabsaflæggelsen. Fanø kommune søger ministeriet om kr overført til aktiviteter i 2016; derfor søges netop dette beløb overført til Plejecentrets ramme er justeret for ovenstående. Ved årsafslutningen viser Plejecentrets ramme et merforbrug på kr , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 106. Seniorrådet har anmodet om at få uforbrugte midler kr overført til aktiviteter til næste år. 2
3 Bemærkninger til de enkelte bevillinger, med og uden overførselsadgang: s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I X Resultat Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftsikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr , i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. Endvidere betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Hovedkonto 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. 3
4 s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Særlig overførsel S&S Særlig overførsel S&S U I Resultat Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. Der er i teret med kr Der er modtaget regninger samt afregnet løn til medarbejder for kr Konto 485 Kommunal tandpleje et har ligget under tet. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. sprocenten uden overførselsadgang er 67 og et mindre forbrug på kr Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) Der er et mindre forbrug på området med overførselsadgang på kr Beløbet søges overført til Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste 4
5 Der betales bl.a. udgifter til sundhedsdatabase. sprocenten er 101. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. sprocenten vedr. befordringsgodtgørelse ligger væsentligt over det terede, og har en forbrugsprocent på 200 hvilket svarer til et merforbrug på kr Der blev i 2014 indlagt en besparelse på det samlede befordringsområde på kr Sundhedshusets drift bogføres her. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. De terede huslejeindtægter er for højt sat, og vil blive justeret. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Der har været et mindre forbrug på kr , der søges overført til Der søges i alt overført kr til Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I Resultat På området bogføres statsrefusion hovedsagelig for de dyre enkeltsager. Der er hjemtaget løbende restrefusion for. Denne konto skal ses i sammenhæng med forbruget på og Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U
6 Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I X Resultat På området er der et samlet merforbrug på kr Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er en indtægt kr vedr. DUBU midler på området med særlig overførselsadgang. Der aflægges regnskab i 2016, hvorfor midlerne søges overført. Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der er sket en stigning i forbruget af plejefamilier og skibsprojekter. Merforbruget er kr Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 71 med et mindre forbrug på kr Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. Budgettet lyder på kr sprocenten er 97. Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. sprocenten er 114 hvilket svarer til et merforbrug på kr et skal ses i sammenhæng med statsrefusionerne på Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U
7 Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U X Særlig overførsel S&S I Resultat Der er på det samlede område et merforbrug på kr Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra milliardpuljen på ældreområdet blev i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Dette er der i forbindelse med årsafslutningen taget højde for. Regnskab for milliardpuljen aflægges pr , og er derfor ikke godkendt af ministeriet ved regnskabsaflæggelsen. Fanø kommune søger ministeriet om kr overført til aktiviteter i 2016; derfor søges netop dette beløb overført til Projekt Kollegial sparring blev afsluttet ; lønforbruget til dette var i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Dette er der taget højde for i forbindelse med årsafslutningen. Klippekort til ældreplejen. Her er ikke alle midler brugt, og regnskabet dermed ikke indsendt til ministeriet. et er i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Dette er der taget højde for i forbindelse med årsafslutningen. Ikke forbrugte midler i alt kr søges overført til næste år. Plejecentrets ramme er justeret for ovenstående. Ved årsafslutningen viser Plejecentrets ramme et merforbrug på kr , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 106. Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er sket justeringer i forhold til 2014 hvilket giver en indtægt på området. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægter og udgifter vedrørende. Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. 7
8 Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er tillige forbrug vedr. Fanø borgere i andre kommuner, hvilket ikke er fuldt teret. Sammenholdes indtægterne fra udenøs borgere med udgifterne til egne borgere, der har ophold uden-øs udgør den samlede forbrugsprocent 98. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. På plejecentrets ramme er forbrugsprocenten 106. Der er tilbageført kr fra tilbagekøbspuljen, der blev oprettet i forbindelse med 1% effektiviseringen. Merforbruget udgør kr som hovedsagelig består af lønninger. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler føres også her. Der er modtaget midler til Klippekortmodellen kr Ikke alle midler er forbrugt på området og kr søges derfor overført til Der er modtaget en donation til køb af el-cykler; kr Der er forbrugt kr De resterende kr søges overført til Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for hele i alt kr samt givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 på kr , hvilket ikke er teret. sprocenten er 138 på det samlede område. 8
9 Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. Der er anvendt meget få midler på området Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U Resultat Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Budgettet har ligget andet sted. Der afregnes kvartalsvist til hjælpemiddelcentralen Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Der er et væsentlig merforbrug på området, kr Dette skyldes merforbrug på de længerevarende ophold samt misbrugbehandling. Der har været forbrug på særlige sociale 0542 Botilbud, hvilket der ikke har været afsat til. Endvidere har det ikke været muligt, at indeholde udgiften til en bevilling vedrørende længerevarende døgnophold i tet. Området skal ses i forbindelse med den centrale refusion Området holdes under observation. 9
10 Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Der er tre borgere, der benytter sig af tilbuddet. et er på kr Der er ikke afsat midler i tet. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Ingen bemærkninger. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (særlig overførselsadgang) Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogføres her. Der er et restbeløb på kr , der søges overført til Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Der er på området brugt kr mere end teret. Esbjerg kommune har i et enkelt tilfælde anvist direkte til behandling. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Der er tale om et merforbrug på området. et skal ses i sammenhæng med konto 552 hvor der er et mindre forbrug. Den samlede forbrugsprocent er 121. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto Der er her et merforbrug på kr Der har været et ikke-bevilget ophold, der blev afsluttet pr Dette ophold har man tidligere vurderet kunne holdes inden for tet, hvilket har vist sig ikke at kunne lykkes. Ultimo året er der modtaget en del reguleringer på á conto betalinger i løbet af året på vores faste borgere. På vores kendte borgere, er der konstateret et merforbrug på kr i forhold til det forventede. I forbindelse med regnskabsafslutningen bogføres lovpligtigt administrationsbidrag mellem kt. 6 og 5, kr Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) 10
11 Ingen bemærkninger. (Se dog kto. 550) Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. I det seneste år har der været et fald i antal brugere Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 116. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr , i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. I perioden er der ankommet 45 flygtninge, voksne og børn, til Fanø Kommune, heraf er 12 ankommet i forbindelse med familiesammenføring og 5 flygtninge er fraflyttet igen. Der er født 4 børn efter ankomsten. I var kommunens kvote 9, der ankom 12 flygtninge, og 9 personer i forbindelse med familiesammenføring,, i alt 21 personer. I 2016 er kommunens kvote 16. Der er i 2016 ankommet 2 personer pr. februar. Blandt de 12 personer, der ankom i, var 10 enlige ved ankomst og afventede familiesammenføring og 2 var enlige uden afventende familie. I 2016 er der ankommet 2 personer (1 enlig uden familie og 1 enlig afventende familiesammenføring). Flygtninge ankommet efter modtager den nye integrationsydelse. Denne er væsentligt lavere end den tidligere. 11
12 Indtægten er statsrefusionen. 12
13 Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser og revalidering Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 98. Der er samlet mindreforbrug på kr Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 567 personlige tillæg Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 569 førtidspensioner med 35% før 1. januar 2003 Konto 570 førtidspensioner med 35% efter 1. januar 2003 Afregning af førtidspension er nu hovedsageligt en nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat sprocenten på området er samlet set 91. Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontanthjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Aktiverende kontanthjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring 13
14 Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge et har i årets løb ligget under det forventede. Der er tidligere meddelt tillægsbevilling på et mindre forbrug på kr et har dermed været undervurderet, da den faktiske forbrugsprocent ved årets udgang er 105. Udover 52 uger - ingen refusion. Der er ved udgangen af registreret 2 modtagere af sygedagpenge i en periode på over 52 uger. Sygedagpenge mellem 4 og 52 uge med 50% og 30% refusion Der er ved udgangen af registreret 22 modtagere af sygedagpenge i en periode mellem 4 og 52 uger. Reglerne på området lægger sig op af reglerne på kontanthjælpsområdet. Fra 9. fraværsuge og frem stilles krav om aktivering. For aktiverede sygedagpengemodtagere vil kommunen modtage 50% refusion mod 30% for ikkeaktiverede. Konto 572 Socialformål Ingen bemærkninger. Konto 573 Kontanthjælp ikke aktiverede Der er ved udgangen af registreret 43 modtagere af kontanthjælp, heraf er aktiveret 6, hvilket svarer til en aktiveringsprocent på 14. Det bemærkes, at kontanthjælpsreformens primære sigte er uddannelse. sprocenten for sociale formål (572), ikke-aktiverede (573) og aktiverede (575) ligger samlet på 107. Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Der er 100% refusion på de udgifter der bliver bogført her. Konto 575 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere sprocenten for sociale formål (572), ikke-aktiverede (573) og aktiverede (575) ligger samlet på 107. Se i øvrigt konto 573. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 99. Budgettet er reduceret med kr i forbindelse med en tidligere bevillingskontrol. Konto 577 Boligsikring sprocenten er 109. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 71. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Midlerne modtaget reguleres endeligt i sommer 2016, og der kan 14
15 derfor forventes en mulig tilbagebetaling. Men der er dog en stor forsinkelse fra nogle a-kassers side i forhold til indberetningen. Der er indberettet fra 24 a-kasser ud af 30 a-kasser. Dvs. at der kan forventes en efterregulering i Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50% og 70% bidrag. Der var ved udgangen af afregnet kr En andel af disse personer kan overgå til seniorjob. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S Særlig overførsel S&S U I Resultat et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2014 kan være indeholdt i -udgiften. Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb Konto 580 Revalidering Udgifterne til revalidering forløber ikke jævnt over året. Der har været et uvæsentligt forbrug på området i. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. Konto 581 Fleksjob mv. (særlig overførselsadgang) Frikøb af medarbejdere/konsulenter vedr. rehabiliteringsteam. Konto 582 Ressourceforløb Udgifter til ressourceforløb med 30% refusion. Der er et nettoforbrug på kr Forløbet med ressourceforløb bliver ikke brugt i det forventede omfang, da Fanø ikke har haft og ikke har mange borgere, der passer ind i målgruppen for borgere i 15
16 ressourceforløb. De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat På området har været et nettomerforbrug på kr Merforbruget skyldes hovedsageligt personlig assistance til forsikrede ledige. Dette afhjælpes af at forbruget på seniorjobberne har været væsentligt mindre end forventet; hvilket til dels skyldes mindre tilgang, og en tilbagebetaling vedrørende Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 50% refusion. Der har her været at væsentligt merforbrug til assistance til forsikrede ledige. Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Ministeriet melder årligt ud, hvor mange personer kommunen skal sætte penge af til. 16
17 Konto 596 Servicejob Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 2 personer i ordningen. Der mangler erfaring mht. til virkningen af arbejdsmarkedsydelsen. Budgettet er reduceret med kr i forbindelse med en bevillingskontrol. et på seniorjobberne har været væsentligt mindre end forventet; hvilket til dels skyldes mindre tilgang, og en tilbagebetaling vedrørende Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I -8 8 X Resultat Konto 599 Øvrige sociale formål Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har anmodet om at få uforbrugte midler kr overført til aktiviteter til næste år. Der er bogført kr vedr. udgifter til tinglysning af ejendomsskattelån. 17
18 Hovedkonto 06 Administration Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U Resultat Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for Reguleringen var en tilbagebetaling. Der har været væsentlige lovændringer på området, hvilket har ført til en ændret praksis i Esbjerg Jobcenter. Der er efterfølgende regnskabsafslutningen modtaget en endelig opgørelse fra Esbjerg Kommune. Der vil være tale om en efterbetaling på kr
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * 1.000 DKK
Læs mereBemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * 1.000 DKK 0025
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/08- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). JAN - AUG s % *
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/
Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/03-2017 Indledning s % Funktion - Hovedfunk 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 150 150-4 154-3 0462 Sundhedsudgifter m.v. 18.275
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ Social- og Sundhedsudvalgets område
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/9-2017 Social- og Sundhedsudvalgets område Sammendrag, total for udvalgets område Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Korrigeret * 1.000
Læs mereBemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling
Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereF-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB
Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereDen samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi & Analyse
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 28. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 15/018417-1 regnskab pr.
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereBudget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Læs mereØkonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen
Læs mereSamlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Læs mereAktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015
Punkt 2. Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015 2015-062727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Rammebeløb, drift - serviceudgifter, gives
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1
Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereFagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte
96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHjemmel Tekst Svarfrist - inden Bemærkninger. 2 mdr. 3 uger. 2 uger. 4 uger
Lov om social service/social- og Ydelsesafdeling Kap. 1 Kap 1 Kap 1 Kap. 1 Aflastning og afløsning Socialpædagogisk støtte 5 kontaktperson døv/blinde 9 Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereRegnskabsoversigter. Halvårsregnskab
Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1
Læs mereFAQ om flygtningeboliger
FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune
NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mere9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Social- og Indenrigsministeriets
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mere