PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann,

Transkript

1 PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann,

2 Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan

3 Nordjylland indbyggere Hjørring Frederikshavn Thisted Jammerbugt Brønderslev Aalborg Læsø Morsø Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord

4 To forretningsområder 29 mio. passagerer i busser og tog chauffører i 400 busser 1 mio. timer 1 mio. ture 800 chauffører i 600 biler

5 Ejere 11 kommuner, 1 region Bestyrelse 7 fra kommuner, 2 fra region Direktionen Jens Otto Størup Ole Schleemann Nicolai Bernt Sørensen HR & IS Nicolai Bernt Sørensen (7 medarbejdere) Trafik & Rådgivning Chef: Signe Klintgaard Korac (15 medarbejdere) Salg & Kunder Chef: Mette Henriksen (25 medarbejdere) Økonomi, Kontrakter & IT Chef: Jesper Jul Nielsen (17 medarbejdere)

6 Opgaver HR & IS Trafik & Rådgivning Økonomi, Kontrakter & IT Salg & Kunder Intern og ekstern HR Løn- og personaleadm Front- og medarbejderudvikling Ledelsesudvikling mv. Intern service Lokaler og forplejning Direktionssekretær Rengøring, post og kontor Rejser og møder Bus & Flextrafik Trafikplan for Nordjylland Bestillerkontakt (ejere) Entreprenør/chaufførkontakt Planlægning og drift Dataleverandører Køreplaner Baner Letbanesekretariat Jernbaner (inkl. NJBA) Businfrastruktur Terminaler og stoppesteder Fremkommelighed Udbud og Kontrakter Bus og Flextrafik udbud årligt Kvalitet og incitament Afregning/fakturering Økonomfunktioner Bogholderi Økonomisk Forvaltning Takster og indtægter Tællinger og analyse IT drift, projekt og Titsam BusIT/Rejsekort/Intern IT/Data Projektledelse lokalt og nationalt Trafikselskabernes IT-samarbejde Kontrol og trafikservice Billet- og kvalitetskontrol Driftsovervågning Undervisning chauffører Kundecenter Salg og rådgivning Chaufførbetjening Kundehenvendelser (ris/ros) Handicapvisitering Marketing Markedsføring Presse / kommunikation Chaufførinformation Projekter

7 Økonomi Udgifter 2012 (mio. kr.) -i alt 1.095,6 mio. kr. 47,4 27,6 54,5 Operatører, bus og tog Operatører, Flextrafik 257,6 Øvrig drift, bus og tog 708,5 Adm., bus og tog Adm. og call center, Flextrafik Indtægter 2012 (mio. kr.) -i alt 1.095,6 mio. kr. Passagerer, bus og tog 278,3 325,1 Tilskud, bus og tog 10,6 6,9 Lån og renter Brugerbetaling, Flextrafik 474,6 Driftsindtægter, Flextrafik

8 Finansieringsmodel Bus- og togkunder betaler 40% af omkostninger Regionen betaler regionale ruter og lokalbaner Kommunerne betaler lokalruter, bybusser og fælleskommunale ruter Øvrige driftsomkostninger fordeles efter anvendelse/nytteværdi Administrationsomkostninger fordeles i forhold til kørselsmængde og kørselstype Flextrafik finansieres efter forbrug

9 Forretningsplan

10 Passagerer : Negativ udvikling er bremset 1 0,9 0,8 0,7 mio. påstigere pr. år 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Mål i trafikplan Realiseret

11 Mål Bus og tog 2 % flere passagerer om året Flere tilfredse kunder (tilfredsheden øges fra 60 til 70) Mindre påvirkning af klima og miljø (EU-Kommissionen: 60 % reduktion af udledninger fra transport inden 2050) Flextrafik Høj kundetilfredshed (> 90%) Økonomiske besparelser (-20% ift. ukoordineret kørsel) Stort volumen (> 80%)

12 Trafikplan Forstærkning af busnettet Udvikling af banebetjening Terminaler og stoppesteder Fremkommelighed IT billet og info Klima og miljø

13 Forstærkning af busnettet - udbyg det overordnede net - effektiviser de mindre ruter - understøt med FlexTur

14 Udvikling af banebetjeningen Samtænkning af togtrafik Letbane i Aalborg Nye stationer i nærheden af de større byer

15 Terminaler og stoppesteder Kundetilfredsheden skal øges fra 3,5 til 4,0 i 2016 Fælles koncept, fælles indkøb Fokus på vedligehold og drift Investering på 40 mio. kr.

16 Fremkommelighed Busvejens etape 1 i Aalborg (2012) Busvejensetape 2 i Aalborg (budgetforhandlinger)

17 Rejsekort

18 Trafikinformation Billet-app(2012) Infocenter Nord (2012) Digitale tavler på Mors (2012) Trafikinfo i Aalborg Lufthavn (2012) 120 infotainmentskærme (2013) 60 realtidsstandere (2013) 12 digitale afgangstavler (2013) Korrespondencesikring i X Bus (2013)

19 Klima og miljø Nu Adfærd hos chauffører mv. Energieffektive køretøjer Mindre busser Biodiesel, el Klima-og miljøregnskab På sigt Projekter med biogas Mv.

20 PRINCIP Tak for opmærksomheden! 9. november 2012 Ole Schleemann,