Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:

Transkript

1 Lb. Nr. UDD-OM-01 Lukning af SFO og Klubber Område: SFO II Funktion: På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Klassetrin Alder Elever i egne SFO Type skoler børn % SFO I/fritidshjem bh. kl. 3. kl 6 9 år SFO II/fritidsklub 4. kl. 5. kl år SFO III 6. kl. 7. kl år Ungdomsklub 7. kl. - > 13 år 931 Det foreslås at der i Faxe Kommune alene er pasning af de yngste skolebørn og at SFO II/fritidsklubber, SFO III og Ungdomsklub lukkes. Provenuet kan opgøres til: antal børn provenu Lukning SFO II Lukning SFO III Lukning Ungdomsklub Ingen fremmøderegistrering i alt Udgift Indtægt Nettovirkning

2 Der vil med vedtagelse af dette forslag kun være et kommunalt pasningstilbud til børn i 0. til 3. kl. Dette forslag kan ikke kombineres med UDD_R_3

3 Lb. Nr. UDD-OM-02 Lukning af SFO og Klubber dog med øget optag i SFO I Område: SFO Funktion: På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Type Klassetrin Elever i egne skoler SFO børn % SFO I/fritidshjem bh. kl. 3. kl SFO II/fritidsklub 4. kl. 5. kl SFO III 6. kl. 7. kl Ungdomsklub 7. kl Det foreslås at Faxe Kommune lukker for SFO II/fritidsklub, SFO III og ungdomsklubber. Af hensyn til pasningen af de yngste åbnes der dog mulighed for at elever fra 4. klasse kan benytte SFO I til den almindelige SFO I takst. Provenuet kan opgøres til: antal børn provenu SFO I fra 4. kl.* Lukning SFO II Lukning SFO III Lukning Ungdomsklub i alt *)Der er regnet med at 213 børn at 213 børn vil gøre brug af tilbuddet Udgift Indtægt

4 Nettovirkning Forslaget er en variant af UDD-OM-01, men i dette forslag tilbydes pasning af de yngste elever, som pt. benytter SFO II. Elever fra 4. klassetrin, som har et pasningsbehov kan optages i SFO I. Det vurderes, at godt 200 vil tage imod et sådant tilbud. Faxe Kommune vil alene have ét fritidstilbud til børn og unge i skolealderen. Der vil kun være SFO I som dækker bh. kl. 4. kl. Dette forslag kan ikke kombineres med UDD_R_1

5 Lb. Nr. UDD-OM-03 Ændret belastningsgrad SFO Område: SFO Funktion: Belastningsgraden er et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen i institutionens åbningstid. Ændres belastningsgraden i opadgående retning, vil der være mindre personale på institutionerne. Pasningstilbud fra til Provenu SFO I 17, ,00 SFO II 20, ,00 SFO III 20, ,00 I alt ,00 Anm.: Effekten er beregnet med udgangspunkt i børnetallet pr. december Belastningsgrader i andre kommuner: Kilde: BUPL STRABADS nr. 3 december 2012 Udgift Indtægt Nettovirkning

6 Den enkelte pædagog på institutionen vil have ansvar for flere børn.

7 Lb. Nr. UDD-OM-04 Takstændring på SFO Område: SFO II Funktion: Merindtægt ved at hæve taksterne for tilbuddene Der er på SFO-området ikke et loft over, hvor meget en kommune må opkræve i takst for et SFO-tilbud, dog max 100 %. En sammenligning med Næstved Kommune og Stevns Kommune viser nogen forskel i takstniveauet kommunerne imellem, jf. tabel 1. Næstved Kommune tilbyder ikke SFO III svarende til Faxe Kommunes SFO III tilbud, hvorfor der alene sammenlignes på SFO I og II. Tabel 1 årlig forældrebetaling for SFO I og II i Faxe Kommune, Næstved Kommune og Stevns Kommune i 2016 i kr. Tilbud Faxe Kommune Næstved Kommune Stevns Kommune SFO I kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år SFO II kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år Hvis Faxe Kommune hæver taksterne til Næstved Kommunes niveau eller Stevns Kommunes niveau, kan Faxe Kommune med udgangspunkt i børnetallet pr. december 2015 øge indtægterne, jf. tabel 2. Tabel 2 merindtægt ved takststigning i mio. kr. Tilbud Stigning til Næstved Kommunes niveau Stigning til Stevns Kommunes niveau SFO I 2,6 mio. kr. 2,8 mio. kr. SFO II 1,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. I alt 4,2 mio. kr. 3,5 mio. kr. Hverken Næstved eller Stevns kommuner har SFO III. Regnes der med samme takst stigning på SFO III som på SFO II vil provenuet se således ud:

8 Tilbud Stigning til Næstved Kommunes niveau Prioriteringsskema budget 2017 Stigning til Stevns Kommunes niveau SFO III I alt Hæves taksterne til samme niveau som i Stevns Kommune vil taksterne i 2016 priser se således ud: Takst 2016 Ny takst SFO I SFO II SFO III Udgift Indtægt Nettovirkning Faxe Kommunes pasningstilbud vil blive dyrere. Dette forslag kan ikke kombineres med UDD_R_1

9 Lb. Nr. UDD-OM-05 Reduktion i tilskud til linje og profilarbejdet Område: Folkeskolen Funktion: På Faxe Kommunes 3 folkeskoler har der siden 2012 været arbejdet med linjer og profiler. Profiler betyder at skolen arbejder pædagogisk målrettet med en særlig vinkel, gennem hele skoleforløbet fra kl. (eksempelvis musisk profil eller idrætsprofil). Linjer betyder at skolen arbejder med forskellige linjer som et aktivt tilvalg for eleverne i overbygningen kl. Udgift Indtægt Nettovirkning Der vil på skolerne ikke findes særskilte midler til linje og profilarbejdet. Arbejdet med linje og profiler kan fortsættes, men må ses som en del af skolens almindelige virke og organiseres inden for folkeskolereformens intentioner om en anderledes og mere varieret skoledag.

10 Lb. Nr. UDD-OM-06 Justering af indsatsen på Campus Haslev Område: Folkeskolen Funktion: Campus Haslev arbejder på - sammen med de unge at skabe et godt studiemiljø, der gør det både sjovt og attraktivt at tage sin 10. klasse eller ungdomsuddannelse i Faxe Kommune. Campus Haslev er derfor defineret som et socialt campus. Campus Haslev er nu kommet gennem etableringsfasen og arbejdet er fra Faxe kommunes side konsolideret bl.a. ved at Ungdomsskolens aktiviteter i vidt omfang er flyttet til Skolegade. Den daglige koordination blev tidligere varetaget af en ansat Campus koordinator. Efter samling af Ungdomsskolens aktiviteter i Skolegade 21varetages Campus arbejdet nu af Ungdomsskolens ledelse og det vurderes, at Faxe Kommunes bidrag kan reduceres til et årligt beløb til aktiviteter på ca kr. da der ikke længere er behov for en Campuskoordinator. Udgift Indtægt Nettovirkning Det koordinerende arbejde overlades til Ungdomsskolens ledelse. Der er budgetsatte midler til aktiviteter.

11 Lb. Nr. UDD-OM-07 Reduktion af tilskud til lejrskoler og ekskursioner Område: Folkeskolen Funktion: Der gives hvert år en elevtalsafhængig tildeling til kommunens folkeskoler til brug for lejrskoler og ekskursioner. Det foreslås, at denne tildeling fjernes. I budget 2016 er der samlet tildelt følgende til henholdsvis lejrskoler og ekskursioner Lejrskoler Ekskursioner Tallet er elevtalsafhængigt men forventes at kunne generere en besparelse på samlet set kr pr. år. Udgift Indtægt Nettovirkning Vedtagelse af dette forslag vil medføre, at der fremadrettet ikke er afsat centrale midler til lejrskoler og ekskursioner. Skolerne kan fortsat prioritere at gennemføre lejrskoler og ekskursioner, men midlerne må findes inden for skolens øvrige ramme. Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.

12 Lb. Nr. UUD-OM-08 Reduktion af tilskud til førstehjælp Område: Folkeskolen Funktion: Fjernelse af tilskud til gennemførelse af færdselsrelateret førstehjælpskursus for 8. årgang. Der gives i dag et tilskud til Ungdomsskolen til gennemførelse af førstehjælpskurser på 8. årgang med uddannede instruktører. I henhold til folkeskolelovens 7 skal undervisningen i folkeskolen omfatte en række obligatoriske emner: Færdselslære (herunder førstehjælp) Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. De obligatoriske emner omtales ofte som de timeløse fag, da de ikke har egentlige timer, men skal indgå som en del af den undervisning eleverne får i skolens almindelige fagrække og de skemalagte fag. Udgift Indtægt Nettovirkning Der vil ikke længere blive tilbudt førstehjælpskurser til kommunes 8. klasser af uddannede førstehjælpsinstruktører fra ungdomsskolen. Undervisningen skal fremadrettet varetages som en del af de obligatoriske emner og gennemføres af skolens egne lærer.

13 Der er ikke sammenhæng til andre forslag Prioriteringsskema budget 2017

14 Lb. Nr. UDD-OM-09 Overskrift Område: Folkeskolen Funktion: Der kan ske en ændring af tildeling til den understøttende undervisning, så der gives ressourcer til, at denne varetages af en given procentdel lærer og en given procentdel pædagoger. I dag varetages den understøttende undervisning overvejende af lærer. Der foreslås en ny tildelingsmodel hvor den understøttende undervisning varetages af 40 % lærer og 60 % pædagoger. Udgift Indtægt Nettovirkning Der vil ikke blive læst færre understøttende undervisningstimer. Den understøttende undervisning vil med forslaget betyde, at den primært varetages af pædagoger. Pædagoger varetager allerede i dag en del af den understøttende undervisning og der er iværksat kompetenceudvikling af pædagoger i forhold til klasserumsledelse. Forslaget er ikke afhængigt af andre forslag

15 Lb. Nr. UDD-OM-10 Rammebesparelse Område: Folkeskolen Funktion: Der foreslås en rammebesparelse på folkeskoleområdet i 2019 og frem. Der kan evt. peges på: Afvikling af et skoletilbud Reduktion af den politisk vedtagne udviklingspulje på 4. mio. kr. Der vil i løbet af 2017 blive udarbejdet konkrete forslag til udmøntning af rammebesparelsen. Udgift Indtægt Nettovirkning Der er ingen konsekvenser i forhold til andre udvalg Der er ingen forudsætninger der kræves opfyldt i forbindelse med forslaget