Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017

Transkript

1 30. juni 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2015 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2017 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2015 til budget 2016 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2013 til regnskab 2015 Pct. Pct. Pct. Hele landet -0,7 Hele landet -0,5 Hele landet -0,2 825 Læsø -6,9 217 Helsingør -3,4 400 Bornholm -5,4 350 Lejre -6,4 561 Esbjerg -2,1 741 Samsø -4,4 563 Fanø -6,0 190 Furesø -2,0 326 Kalundborg -4,3 190 Furesø -4,9 706 Syddjurs -2,0 482 Langeland -3,8 316 Holbæk -4,2 223 Hørsholm -2,0 370 Næstved -3,8 240 Egedal -3,9 573 Varde -1,9 101 København -3,7 223 Hørsholm -3,7 860 Hjørring -1,7 787 Thisted -3,4 187 Vallensbæk -3,1 461 Odense -1,5 607 Fredericia -3,2 217 Helsingør -3,1 101 København -1,4 163 Herlev -2,6 615 Horsens -2,9 250 Frederikssund -1,4 706 Syddjurs -2,4 169 Høje-Taastrup -2,9 671 Struer -1,3 210 Fredensborg -2,1 163 Herlev -2,6 253 Greve -1,3 813 Frederikshavn -2,0 480 Nordfyns -2,4 330 Slagelse -1,3 561 Esbjerg -2,0 173 Lyngby-Taarbæk -2,4 201 Allerød -1,2 376 Guldborgsund -1,9 573 Varde -2,2 340 Sorø -1,1 253 Greve -1,8 621 Kolding -2,2 482 Langeland -1,1 260 Halsnæs -1,7 330 Slagelse -2,2 746 Skanderborg -1,1 201 Allerød -1,5 250 Frederikssund -2,0 787 Thisted -1,1 157 Gentofte -1,5 810 Brønderslev -2,0 849 Jammerbugt -1,1 185 Tårnby -1,4 336 Stevns -2,0 791 Viborg -1,0 340 Sorø -1,3 269 Solrød -1,9 219 Hillerød -1,0 259 Køge -1,3 340 Sorø -1,9 316 Holbæk -0,9 760 Ringkøbing-Skjern -1,2 851 Aalborg -1,9 630 Vejle -0,9 621 Kolding -1,1 260 Halsnæs -1,9 187 Vallensbæk -0,9 860 Hjørring -1,0 840 Rebild -1,9 350 Lejre -0,9 461 Odense -0,9 253 Greve -1,9 615 Horsens -0,9 223 Hørsholm -0,9 219 Hillerød -1,8 169 Høje-Taastrup -0,9 630 Vejle -0,8 183 Ishøj -1,8 661 Holstebro -0,8 217 Helsingør -0,8 230 Rudersdal -1,7 155 Dragør -0,8 230 Rudersdal -0,7 707 Norddjurs -1,7 851 Aalborg -0,8 810 Brønderslev -0,7 671 Struer -1,7 147 Frederiksberg -0,8 330 Slagelse -0,7 167 Hvidovre -1,6 269 Solrød -0,8 615 Horsens -0,6 147 Frederiksberg -1,5 810 Brønderslev -0,8 175 Rødovre -0,6 766 Hedensted -1,4 657 Herning -0,7 147 Frederiksberg -0,5 710 Favrskov -1,4 165 Albertslund -0,7 219 Hillerød -0,3 155 Dragør -1,3 621 Kolding -0,7 161 Glostrup -0,3 440 Kerteminde -1,3 730 Randers -0,7 851 Aalborg -0,2 360 Lolland -1,2 260 Halsnæs -0,7 450 Nyborg -0,1 265 Roskilde -1,2 265 Roskilde -0,7 773 Morsø -0,1 730 Randers -1,2 336 Stevns -0,6 336 Stevns -0,1 657 Herning -1,1 480 Nordfyns -0,6 306 Odsherred 0,1 461 Odense -1,0 230 Rudersdal -0,6 730 Randers 0,3 157 Gentofte -0,8 376 Guldborgsund -0,6 153 Brøndby 0,3 329 Ringsted -0,8 259 Køge -0,6 746 Skanderborg 0,3 420 Assens -0,8 183 Ishøj -0,5 751 Aarhus 0,3 791 Viborg -0,8 320 Faxe -0,4 661 Holstebro 0,4 101 København -0,7 329 Ringsted -0,4 183 Ishøj 0,4 270 Gribskov -0,7 580 Aabenraa -0,3 265 Roskilde 0,4 727 Odder -0,7 751 Aarhus -0,3 159 Gladsaxe 0,4 153 Brøndby -0,7 370 Næstved -0,3 550 Tønder 0,7 849 Jammerbugt -0,7 410 Middelfart -0,2 510 Haderslev 0,8 410 Middelfart -0,5 173 Lyngby-Taarbæk -0,2 820 Vesthimmerland 0,9 479 Svendborg -0,4 575 Vejen -0,2 657 Herning 0,9 159 Gladsaxe -0,3 157 Gentofte -0,2 479 Svendborg 0,9 860 Hjørring -0,3 153 Brøndby -0,2 190 Furesø 0,9 390 Vordingborg -0,3 161 Glostrup -0,2 849 Jammerbugt 0,9 210 Fredensborg -0,2 420 Assens -0,1 410 Middelfart 1,0 201 Allerød -0,2 779 Skive 0,0 492 Ærø 1,0 430 Faaborg-Midtfyn -0,2 766 Hedensted 0,0 320 Faxe 1,0 787 Thisted -0,1 163 Herlev 0,0 165 Albertslund 1,1 813 Frederikshavn -0,1 326 Kalundborg 0,0 756 Ikast-Brande 1,1 661 Holstebro -0,1 479 Svendborg 0,1 167 Hvidovre 1,3 706 Syddjurs 0,0 840 Rebild 0,1 740 Silkeborg 1,3 580 Aabenraa 0,0 240 Egedal 0,1 791 Viborg 1,3 306 Odsherred 0,0 707 Norddjurs 0,1 269 Solrød 1,4 259 Køge 0,1 306 Odsherred 0,1 390 Vordingborg 1,5 561 Esbjerg 0,2 710 Favrskov 0,1 173 Lyngby-Taarbæk 1,5 165 Albertslund 0,2 510 Haderslev 0,2 710 Favrskov 1,5 820 Vesthimmerland 0,2 665 Lemvig 0,2 846 Mariagerfjord 1,6 510 Haderslev 0,3 760 Ringkøbing-Skjern 0,2 250 Frederikssund 1,6 740 Silkeborg 0,3 727 Odder 0,3 316 Holbæk 1,7 151 Ballerup 0,3 167 Hvidovre 0,3 575 Vejen 1,7 320 Faxe 0,4 159 Gladsaxe 0,4 169 Høje-Taastrup 1,7 370 Næstved 0,4 563 Fanø 0,5 270 Gribskov 1,8 746 Skanderborg 0,4 740 Silkeborg 0,5 665 Lemvig 1,8 161 Glostrup 0,4 360 Lolland 0,5 530 Billund 2,2 540 Sønderborg 0,5 430 Faaborg-Midtfyn 0,5 766 Hedensted 2,2 175 Rødovre 0,6 550 Tønder 0,5 779 Skive 2,4 530 Billund 0,8 400 Bornholm 0,5 350 Lejre 2,5 751 Aarhus 0,9 390 Vordingborg 0,7 430 Faaborg-Midtfyn 2,6 779 Skive 1,0 813 Frederikshavn 0,7 573 Varde 2,8 846 Mariagerfjord 1,1 756 Ikast-Brande 0,9 727 Odder 3,0 575 Vejen 1,3 151 Ballerup 1,0 580 Aabenraa 3,0 326 Kalundborg 1,4 540 Sønderborg 1,1 360 Lolland 3,2 185 Tårnby 1,4 530 Billund 1,1 707 Norddjurs 3,3 756 Ikast-Brande 1,5 846 Mariagerfjord 1,1 480 Nordfyns 3,4 376 Guldborgsund 2,0 210 Fredensborg 1,2 155 Dragør 3,6 630 Vejle 2,0 450 Nyborg 1,2 329 Ringsted 3,6 492 Ærø 2,1 820 Vesthimmerland 1,5 151 Ballerup 3,7 665 Lemvig 2,2 270 Gribskov 1,6 187 Vallensbæk 3,7 400 Bornholm 2,3 607 Fredericia 1,6 420 Assens 3,8 550 Tønder 2,4 175 Rødovre 1,6 840 Rebild 3,8 450 Nyborg 2,4 825 Læsø 1,7 671 Struer 3,9 760 Ringkøbing-Skjern 2,6 185 Tårnby 1,9 540 Sønderborg 4,0 741 Samsø 3,3 440 Kerteminde 2,2 440 Kerteminde 5,4 607 Fredericia 3,5 492 Ærø 2,5 240 Egedal 5,7 482 Langeland 3,7 773 Morsø 2,7 563 Fanø 6,0 773 Morsø 5,2 741 Samsø 3,9 825 Læsø 7,4

2 30. juni 2016 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2017 Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R13, R14 og R15 (16-pl) Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2016 til skøn for 1. januar 2020 Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 (2017) i budget 2016 Kr. pr. indbygger Pct. Kr. pr. indbygger Hele landet Hele landet 0,2 Hele landet Næstved Herlev 9,6 101 København Rødovre København 8,4 153 Brøndby Brønderslev Tårnby 6,5 169 Høje-Taastrup Randers Hvidovre 5,5 530 Billund Ringsted Frederiksberg 5,4 269 Solrød Herlev Rødovre 5,0 671 Struer Hedensted Aarhus 4,7 223 Hørsholm Ikast-Brande Brøndby 4,6 173 Lyngby-Taarbæk Struer Dragør 4,4 661 Holstebro Halsnæs Glostrup 4,4 756 Ikast-Brande Horsens Ishøj 4,4 159 Gladsaxe Gribskov Gladsaxe 4,0 151 Ballerup Hillerød Horsens 3,8 706 Syddjurs Fredericia Lyngby-Taarbæk 3,8 751 Aarhus Thisted Vallensbæk 3,6 259 Køge Helsingør Aalborg 3,5 187 Vallensbæk Syddjurs Furesø 3,0 710 Favrskov Furesø Odense 2,7 190 Furesø Aalborg Høje-Taastrup 2,1 791 Viborg Kalundborg Gentofte 1,2 316 Holbæk Ringkøbing-Skjern Rebild 1,1 440 Kerteminde Slagelse Solrød 1,0 740 Silkeborg Bornholm Kolding 1,0 167 Hvidovre Esbjerg Greve 0,7 540 Sønderborg Fredensborg Roskilde 0,7 147 Frederiksberg Frederikshavn Esbjerg 0,4 510 Haderslev Greve Viborg 0,3 575 Vejen Tårnby Vejle 0,3 185 Tårnby Glostrup Randers -0,2 615 Horsens Sorø Rudersdal -0,3 250 Frederikssund Nyborg Nyborg -0,3 561 Esbjerg Jammerbugt Holstebro -0,6 350 Lejre Vesthimmerland Ballerup -0,8 707 Norddjurs Lyngby-Taarbæk Læsø -0,9 480 Nordfyns Holbæk Brønderslev -0,9 840 Rebild Skive Køge -0,9 370 Næstved Ishøj Hørsholm -0,9 846 Mariagerfjord Hvidovre Fredericia -1,0 573 Varde Vallensbæk Silkeborg -1,2 820 Vesthimmerland Varde Skanderborg -1,3 217 Helsingør Aabenraa Herning -1,3 336 Stevns Brøndby Norddjurs -1,4 479 Svendborg Kolding Slagelse -1,5 630 Vejle Lolland Haderslev -1,7 175 Rødovre Odder Faaborg-Midtfyn -1,9 657 Herning Rebild Allerød -2,0 253 Greve Haderslev Næstved -2,0 621 Kolding Guldborgsund Hillerød -2,1 430 Faaborg-Midtfyn Mariagerfjord Albertslund -2,2 851 Aalborg Langeland Kerteminde -2,2 550 Tønder Faxe Thisted -2,2 461 Odense Faaborg-Midtfyn Favrskov -2,3 163 Herlev Høje-Taastrup Fredensborg -2,3 155 Dragør Frederikssund Vesthimmerland -2,5 329 Ringsted Vejle Egedal -2,5 580 Aabenraa Skanderborg Ikast-Brande -2,6 265 Roskilde Roskilde Billund -2,6 420 Assens Sønderborg Hjørring -2,7 210 Fredensborg Odsherred Fanø -2,8 727 Odder Frederiksberg Ringsted -2,8 260 Halsnæs Silkeborg Stevns -2,8 410 Middelfart Solrød Jammerbugt -2,9 230 Rudersdal Lejre Varde -2,9 766 Hedensted Hjørring Kalundborg -3,3 779 Skive Norddjurs Holbæk -3,4 482 Langeland Tønder Odder -3,7 450 Nyborg Vordingborg Middelfart -3,7 390 Vordingborg Vejen Faxe -3,7 306 Odsherred Viborg Vejen -3,8 607 Fredericia Nordfyns Svendborg -3,8 161 Glostrup Lemvig Mariagerfjord -3,8 760 Ringkøbing-Skjern Ballerup Frederikshavn -3,9 787 Thisted Middelfart Sorø -3,9 326 Kalundborg Assens Gribskov -4,1 746 Skanderborg Gladsaxe Lejre -4,2 813 Frederikshavn Favrskov Hedensted -4,3 157 Gentofte Rudersdal Guldborgsund -4,4 165 Albertslund Svendborg Syddjurs -4,7 219 Hillerød Hørsholm Aabenraa -4,8 860 Hjørring Morsø Vordingborg -5,0 400 Bornholm Herning Nordfyns -5,0 320 Faxe Holstebro Helsingør -5,1 201 Allerød Aarhus Ringkøbing-Skjern -5,2 849 Jammerbugt Kerteminde Assens -5,3 730 Randers Odense Frederikssund -5,4 330 Slagelse Allerød Tønder -5,6 270 Gribskov Stevns Skive -5,7 183 Ishøj Dragør Sønderborg -6,1 665 Lemvig Køge Bornholm -6,2 340 Sorø Ærø Odsherred -6,3 376 Guldborgsund Læsø Halsnæs -6,7 360 Lolland Fanø Lolland -7,2 240 Egedal Egedal Morsø -7,6 492 Ærø Albertslund Ærø -8,0 773 Morsø Gentofte Struer -8,6 810 Brønderslev København Langeland -8,7 563 Fanø Billund Samsø -9,5 741 Samsø Samsø Lemvig -10,9 825 Læsø 0

3 30. juni 2016 Tabel 3: Kommunernes finansiering side 1 Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2016 (+ = overskud) Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2015 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 1. kvartal 2016 Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet Hele landet Hele landet Læsø Samsø Lolland Langeland Furesø Vordingborg Gribskov Ærø Hjørring Brønderslev Læsø Fredensborg Kerteminde Egedal Brønderslev Odder Guldborgsund Frederikshavn Slagelse Lolland Guldborgsund Greve Vallensbæk Vesthimmerland Odsherred Frederikshavn Næstved Aarhus Ishøj Læsø Skive Halsnæs Hørsholm Solrød Assens Thisted Esbjerg Svendborg Kerteminde Hjørring Fanø Svendborg Fanø Gribskov Aalborg Allerød Hjørring Mariagerfjord Lolland Sorø Jammerbugt Roskilde Brønderslev Holstebro Jammerbugt Albertslund Albertslund Norddjurs Fredericia Halsnæs Skanderborg Horsens Lejre Lemvig Fredensborg Rebild Frederikssund Morsø Randers Morsø Holbæk Sorø Faaborg-Midtfyn Langeland Rudersdal Syddjurs Køge Holbæk Thisted Frederikssund Norddjurs Nyborg Vesthimmerland Odsherred Bornholm Næstved Syddjurs Hillerød Hillerød Langeland Kalundborg Frederiksberg Helsingør Lyngby-Taarbæk Dragør Kolding Ikast-Brande Odsherred Viborg Sorø Jammerbugt Haderslev Svendborg Kerteminde Gribskov Rødovre Haderslev Slagelse Køge Vordingborg Middelfart Favrskov Ballerup Frederikssund Randers Mariagerfjord Aarhus Ringkøbing-Skjern Sønderborg Samsø Tønder Odder Greve Samsø Skive Glostrup Aabenraa Roskilde Bornholm Odense Helsingør Hedensted Glostrup Rødovre Allerød Middelfart Faxe Horsens Vejen Ringsted Varde Nordfyns Norddjurs Odense Aalborg Lejre Morsø Hørsholm Syddjurs Vejen Dragør Gentofte Hillerød Varde Greve Køge Assens Hedensted Faxe Rebild Ringkøbing-Skjern Roskilde Struer Kolding Kalundborg Holstebro Vejle Favrskov Silkeborg Lemvig Ishøj Viborg Vejen Aabenraa Kolding Allerød Fanø Albertslund Kalundborg Egedal Halsnæs Randers Faaborg-Midtfyn Frederikshavn Hørsholm Odder Rudersdal Aabenraa Ringkøbing-Skjern Egedal Faaborg-Midtfyn Stevns Herning Ikast-Brande Tønder Helsingør Favrskov Ringsted Fredericia Solrød Gentofte Vesthimmerland Varde Rødovre Næstved Slagelse Billund Mariagerfjord Viborg Fredericia Ballerup Struer Esbjerg Fredensborg Stevns Ikast-Brande Faxe Høje-Taastrup Lemvig Holbæk Holstebro Herning Vordingborg Skanderborg Skanderborg Haderslev Aarhus Nyborg Hedensted Rebild Nordfyns Guldborgsund Thisted Solrød Ærø Gladsaxe Ærø Ringsted Tønder Herlev Furesø Esbjerg Vallensbæk Stevns Bornholm Skive Sønderborg Herlev Høje-Taastrup Hvidovre Brøndby Sønderborg Herlev Middelfart Furesø Vejle Hvidovre Struer Horsens Aalborg Silkeborg Tårnby Rudersdal Assens Gentofte Lyngby-Taarbæk Vejle Brøndby Odense Frederiksberg Frederiksberg Nyborg Dragør Vallensbæk Glostrup Ballerup Ishøj Silkeborg Lyngby-Taarbæk Lejre Nordfyns Gladsaxe Gladsaxe Herning Hvidovre Høje-Taastrup København København København Billund Brøndby Billund Tårnby Tårnby

4 30. juni 2016 Tabel 3: Kommunernes finansiering side 2 Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2016 til statsgarantien for 2017 Beskatningsniveau i budget 2016 Pct. Pct. Hele landet 1,5 Hele landet 24,9 825 Læsø -2,2 157 Gentofte 21,7 201 Allerød -1,7 230 Rudersdal 22,4 665 Lemvig -1,6 223 Hørsholm 22,9 706 Syddjurs -0,5 253 Greve 22,9 661 Holstebro -0,3 147 Frederiksberg 22,9 849 Jammerbugt -0,3 185 Tårnby 23,2 671 Struer -0,2 173 Lyngby-Taarbæk 23,3 813 Frederikshavn -0,1 159 Gladsaxe 23,6 480 Nordfyns 0,0 163 Herlev 23,6 573 Varde 0,0 630 Vejle 23,7 575 Vejen 0,4 161 Glostrup 23,7 161 Glostrup 0,4 153 Brøndby 23,8 450 Nyborg 0,6 269 Solrød 23,9 350 Lejre 0,6 201 Allerød 24,0 851 Aalborg 0,6 461 Odense 24,2 420 Assens 0,6 190 Furesø 24,2 791 Viborg 0,7 751 Aarhus 24,3 265 Roskilde 0,7 530 Billund 24,4 530 Billund 0,7 259 Køge 24,4 820 Vesthimmerland 0,7 657 Herning 24,5 756 Ikast-Brande 0,7 169 Høje-Taastrup 24,5 860 Hjørring 0,8 336 Stevns 24,5 240 Egedal 0,9 155 Dragør 24,7 173 Lyngby-Taarbæk 0,9 330 Slagelse 24,7 760 Ringkøbing-Skjern 0,9 766 Hedensted 24,7 316 Holbæk 1,0 756 Ikast-Brande 24,7 461 Odense 1,0 101 København 24,7 550 Tønder 1,0 219 Hillerød 24,8 330 Slagelse 1,0 575 Vejen 24,9 153 Brøndby 1,0 187 Vallensbæk 24,9 787 Thisted 1,0 183 Ishøj 24,9 810 Brønderslev 1,1 316 Holbæk 24,9 561 Esbjerg 1,2 370 Næstved 24,9 730 Randers 1,2 621 Kolding 24,9 190 Furesø 1,2 615 Horsens 24,9 185 Tårnby 1,2 550 Tønder 24,9 223 Hørsholm 1,2 265 Roskilde 25,0 430 Faaborg-Midtfyn 1,2 580 Aabenraa 25,0 779 Skive 1,3 210 Fredensborg 25,1 840 Rebild 1,3 671 Struer 25,1 766 Hedensted 1,4 840 Rebild 25,1 101 København 1,4 779 Skive 25,1 169 Høje-Taastrup 1,4 661 Holstebro 25,1 607 Fredericia 1,5 665 Lemvig 25,3 376 Guldborgsund 1,5 270 Gribskov 25,3 250 Frederikssund 1,5 787 Thisted 25,4 183 Ishøj 1,5 240 Egedal 25,4 746 Skanderborg 1,5 350 Lejre 25,4 151 Ballerup 1,5 410 Middelfart 25,4 621 Kolding 1,6 760 Ringkøbing-Skjern 25,4 657 Herning 1,6 851 Aalborg 25,4 773 Morsø 1,7 710 Favrskov 25,4 390 Vordingborg 1,7 607 Fredericia 25,4 167 Hvidovre 1,7 791 Viborg 25,5 165 Albertslund 1,7 561 Esbjerg 25,5 175 Rødovre 1,7 746 Skanderborg 25,5 219 Hillerød 1,7 727 Odder 25,5 253 Greve 1,8 573 Varde 25,6 147 Frederiksberg 1,8 326 Kalundborg 25,6 630 Vejle 1,8 390 Vordingborg 25,6 336 Stevns 1,8 740 Silkeborg 25,6 510 Haderslev 1,8 730 Randers 25,7 540 Sønderborg 1,8 773 Morsø 25,7 751 Aarhus 1,8 540 Sønderborg 25,7 187 Vallensbæk 1,9 217 Helsingør 25,7 707 Norddjurs 1,9 420 Assens 25,8 370 Næstved 1,9 151 Ballerup 25,8 210 Fredensborg 2,0 430 Faaborg-Midtfyn 25,8 326 Kalundborg 2,0 167 Hvidovre 25,9 159 Gladsaxe 2,0 320 Faxe 25,9 157 Gentofte 2,0 846 Mariagerfjord 26,0 320 Faxe 2,0 250 Frederikssund 26,0 615 Horsens 2,1 707 Norddjurs 26,0 340 Sorø 2,1 510 Haderslev 26,1 580 Aabenraa 2,1 175 Rødovre 26,2 217 Helsingør 2,2 480 Nordfyns 26,2 479 Svendborg 2,2 849 Jammerbugt 26,2 710 Favrskov 2,2 563 Fanø 26,2 259 Køge 2,3 340 Sorø 26,3 329 Ringsted 2,3 492 Ærø 26,3 740 Silkeborg 2,4 741 Samsø 26,3 400 Bornholm 2,4 860 Hjørring 26,4 727 Odder 2,4 813 Frederikshavn 26,4 260 Halsnæs 2,4 450 Nyborg 26,4 482 Langeland 2,5 165 Albertslund 26,4 163 Herlev 2,6 479 Svendborg 26,4 846 Mariagerfjord 2,8 440 Kerteminde 26,4 741 Samsø 2,8 329 Ringsted 26,4 440 Kerteminde 3,0 260 Halsnæs 26,5 155 Dragør 3,0 706 Syddjurs 26,6 306 Odsherred 3,2 400 Bornholm 26,6 270 Gribskov 3,3 376 Guldborgsund 26,6 563 Fanø 3,4 825 Læsø 26,6 360 Lolland 3,5 820 Vesthimmerland 26,7 410 Middelfart 3,6 810 Brønderslev 27,0 269 Solrød 3,8 360 Lolland 27,2 230 Rudersdal 3,8 482 Langeland 27,3 492 Ærø 5,0 306 Odsherred 27,5

5 Definitioner på trafiklysnøgletal 2017 udsendt Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 Nøgletal Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2015 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2017 (G.1-12) Definition Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og ), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ), indtægter fra den centra le refusionsordning (funktion ), udgifter til ældreboliger (funktion ) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (fun ktion , gr. 001 og 002). For 2017 er anvendt den teknisk beregnede serviceramme, som KL har udsendt (G.1-12). Det teknisk beregnede vejledende servicemåltal er en nedbrydning af den aftalte serviceramme for 2017 til kommuneniveau. Den enkelte kommunes teknisk beregnede vejledende serviceramme tager udgangspunkt i budget 2016 og korrigerer herefter for de forhold, der leder hen til aftaleniveauet for For at kunne sammenligne regnskab 2015 med den teknisk beregnede vejledende serviceramme for 2017, er regnskab 2015 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015/2016 (-110,2 mio. kr., 16-pl) samt yderligere korrektioner vedr. digitalisering og Center for forebyggelse (i alt -1,4 mio. kr. 16-pl) for at komme fra regnskab 2015 til budget 2016 niveau. Herefter er tillagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2015/2016, ændringen vedr. reduktion af sagsbehandlingstid og forbedring og udvidelse af BBR samt yderligere korrektioner vedr. DUT-sager fra tidligere aktstykker med skæv profil samt vedr. digitaliseringsprojekter (i alt 90,8 mio. kr., 17-pl) for at komme fra budget 2015-niveau til aftale 2016-niveau. Korrektionerne er fordelt med bloktilskudsnøglen for det år, der korrigeres op til det efterfølgende år. Serviceudgifterne i regnskab 2015 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2015, mens serviceudgifterne i budget 2017 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2017 baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. En vækst i indbyggertallet fra 2015 til 2017 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. Tilsvarende vil et fald i indbyggertallet i perioden isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere. 1

6 Tabel 1: Kommunernes serviceramme fortsat Nøgletal Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2015 til budget 2016 Definition Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2015 til budget 2016 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2015 er opregnet til budget 2016 opgaveniveau og 17-pl. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og ), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ), indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion ), udgifter til ældreboliger (funktion ) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion , gr. 001 og 002). For at kunne sammenligne budget 2015 med budget 2016, er budget 2015 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulære 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 (77,9 mio. kr. 15pl) plus to mindre korrektioner på samlet -1,4 mio. kr. I alt korrigeres med 76,5 mio. kr. 15pl. Serviceudgifterne i budget 2015 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2015, mens serviceudgifterne i budget 2016 er opgjort pr. indbygger 1. januar En vækst i indbyggertallet fra 2015 til 2016 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. Tilsvarende vil et fald i indbyggertallet i perioden isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger bliver forholdsvis højere. Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2013 til regnskab 2015 Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra regnskab 2013 til regnskab 2015 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet er opregnet til 17-pl. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og ), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ), indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion ), udgifter til ældreboliger (funktion ) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (fun ktion , gr. 001 og 002). For at kunne sammenligne regnskab 2013 med regnskab 2015, er regnskab 2013 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 med skæv profil fra 2013 til 2014 (171,2 mio. kr. 15pl) og med skæv profil fra til 2015 (-128,6 mio. kr. 15pl). Hertil kommer konsekvenser af nye og gamle (med skæv profil) digitaliseringsprojekter kommunerne medfinansierer. Regns kab 2013 er fra 2013 til 2014 korrigeret med -30,4 mio. kr. 15pl og fra 2014 til 2015 med -61,7 mio. kr. 15pl. Den samlede korrektion til regnskab 2013 er således -49,5 mio. kr. 15pl. Serviceudgifterne i regnskab 2013 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2013, mens serviceudgifterne i regnskab 2015 er opgjort pr. indbygger 1. januar En vækst i indbyggertallet fra 2013 til 2015 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. Tilsvarende vil et fald i indbyggertallet i perioden isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. i ndbygger bliver forholdsvis højere. 2

7 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2017 Nøgletal Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R13, R14 og R15 (16-pl) Definition Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab opgjort pr. indbygger 1. januar Tallene er opregnet til 2016 pris- og lønniveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter her opgøres inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. Dette sky ldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter. Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2016 til skøn for 1. januar 2020 Tallet er beregnet som den procentvise udvikling i antallet af 0-16 årige fra den 1. januar 2016 til Danmarks Statistiks skøn for 1. januar 2020 jf. befolkningsfremskrivningen for Bemærk, at Danmarks Statistiks prognosticerede udvikling i antallet af 0-16 årige kan afvige fra kommunens egen befolkningsprognose. Data fra befolkningsfremskrivningen kan hentes i Statistikbankens tabel FRKM116. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2016 Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2017) i budget 2016 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som bruttoanlægsudgifterne registreret med dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion

8 Tabel 3: Kommunernes finansiering 2017 Nøgletal Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2016 (+ = overskud) Defineret som forskellen mellem: Definition De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på , dr. 1, gr. 001 og 002) på den ene side og de budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 (dr. 4 og dr. 7) den anden side. Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder jf. tilskudsudmeldingen for Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne. I nøgletalstabellen er fortegnet imidlertid vendt med henblik på at øge overskuelighede n. I nøgletallet er et positivt tal altså ensbetydende med, at kommunen har en positiv driftsbalance, mens et negativt fortegn er udtryk for en negativ driftsbalance. Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2015 Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i regnskab Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 1. kvartal 2016 Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion Kassekreditter og byggelån. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2016 til statsgarantien for 2017 Tallet beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2016 til niveauet for statsgarantien i 2017 pr. skattepligtig. Antallet af skattepligtige er for 2016 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige pr. 1. januar 2016 og Danmarks Statistiks skøn for Tilsvarende er antallet af skattepligtige for 2017 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv og Beskatningsniveau i budget 2016 Beskatningsniveauet er defineret som kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld opgjort i procent af kommunens udskri vningsgrundlag tillagt 10,5 pct. af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme og 2,8 pct. af værdierne for produktionsjord. 4