Effektiviseringer i SUF

Transkript

1 Effektiviseringer i SUF SOU, den Katja Kayser, adm. dir.

2 Indeks Side 2 / Udvikling i antallet af ældre 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60, år 80+- Kronikere år

3 Mio. kr. (17-pl) Side 3 / Udvikling i serviceudgifter for ældre og sundhed, Budget ,7-120,7-181,0-102,2-131,5-139,3-162,3-158,7 Demografi (159 mio. kr.) ,5-328,6-377,4-472,7-449,1-538,8-525,5-605,9-577,7-630,6 Effektiviseringer (419 mio. kr.) Øvrige (53 mio. kr.) Demografi Demografi + effektiviseringer Demografi + effektiviseringer + øvrige (tilførsler, bevillingsophør, DUT mv.) Samlet reduktion på 631 mio. kr.

4 Side 4 / Hvordan opnås besparelserne i SUF? - løbende intern effektivisering A. Holde borgerne væk Udredning og rehabilitering Velfærdsteknologi B. Effektive, nye arbejdsgange Administration Sundhedshuse Ensartet serviceniveau C. Tidlige indsatser Opsporing af borgere med kroniske sygdomme Teknologi ind som tidlige indsatser til kognitivt svækkede

5 Side 5 / Smarte investeringer i kernevelfærden Holdbart arbejdsliv Forskning

6 Side 6 / Budget SOU effektiviseringsmåltal Effektiviseringer og besparelser mio. kr. Måltal for effektiviseringsstrategi i indstilling til ØU (IC2017) 558,371 Omprioriteringsbidrag til staten -247,170 Justeret måltal for effektiviseringsstrategi 311,201 Måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer -25,000 Måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer 286,201 SOU effektiviseringsmåltal (17,94 pct.) 51,340 Stigende profiler af tidl. effektiviseringer -7,663 Behov for nye effektiviseringer 43,677 Bruttoliste effektiviseringer SOU? I alt?

7 Side 7 / Rammer for Budget bevillingsophør Bevillingsophør i 2017 (17-pl) kr. Træning i arbejdstiden -828 Sundhedspakke Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes Sundhedspakke Fysisk holdaktivitet som behandling for inaktive og ældre borgere med kroniske sygdomme Sundhedspakke Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam Bemærkning Budgetaftale Indsatsen slutevalueres primo 2016 mhp. beslutning om videreførelse ifm. budget Budgetaftale Sundhedspakke 3.0 (2-årigt). Budgetaftale Sundhedspakke 2.0 (3-årigt). Budgetaftale Sundhedspakke 2.0 (3-årigt). Der mangler midler fra medio 2016, hvor indsatsen ophører. Mindre sager Rådgivning og støtte til unge mødre i -391 Budgetaftale 2015 (2-årigt). Sydhavnen Task force om nedbringelse af højt sygefravær Overførsel fra de øvrige forvaltninger Mindre sager Cykling uden alder -31 Budgetaftale 2016 (1-årigt). Forskningssamarbejde Budgetaftale Overførsel af midler til psykisk sundhed på arbejdspladsen. Forslag om udarbejdelse af business case til investeringspuljen. Æ4 Praktikpladser i kommunen SOU Faldende profil vedr. ekstra praktikpladser. Ældrepulje Opsporing af ensomhed -515 Budgetophør 2017 (2017 p/l) Ældrepulje. Indsatsen ophører, og midlerne er omdisponeret i den samlede udmøntning af ældrepuljemidler i 2017.

8 Side 8 / Budget SOU effektiviseringsmåltal Samlet effektiviseringsmåltal for SUF mio. kr. SOU effektiviseringsmåltal 43,7 Dækning af bevillingsophør 0-5 Effektiviseringsmåltal og bevillingsophør, i alt 43,7-48,7 Bruttolisten for effektiviseringer, i alt?

9 Side 9 / Videre proces Måned Januar Marts April Maj Aktivitet Temadrøftelse i SOU Budgetseminar med SUF MED, Ældrerådet og Handicaprådet Forhandlingsmøde 1. behandling af budget behandling af budget 2017 Oversendelse af effektiviseringsforslag til ØKF