Budget august Acadre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2011. 31. august 2010. Acadre 10 19775"

Transkript

1 Budget 2011 Byrådsprioritering 31. august 2010 Acadre

2 Budgetseminar 31. august Program 8.45 Morgenkaffe 9.00 Indledning og program v/curt Sørensen 9.45 Pause Samlet regnskabsvurdering 2010 Status vedr. udsatte børn og unge Præsentation af budgetmaterialet/-mappen Kommuneaftale og indtægtsbudget 2011 Udgiftsbudgettet det tekniske grundlag Direktionens budgetforslag hovedlinier Driftsbudget i direktionsforslaget Anlægsprogram Nøgletal kommunens administration Proces - budgetforhandlinger og borgermøde Afrunding Frokost

3 Budget 2011 Økonomisk status august 2010

4 Økonomirapport juli 2010 RESULTATOPGØRELSE PR. 31. JULI 2010 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Afvigelse Udvikling Forventet budget budget regnskab Korr. Bud Vedt.bud i forventet regnskab Alle beløb i mio. kr regnskab april Indtægter i alt , , ,9 1,0-6,3-13, ,3 Serviceudgifter i alt 2.479, , ,6 51,6 44,0 15, ,0 Overførselsudgifter 715,3 719,0 695,2-23,8-20,0-2,3 697,6 Driftsudgifter i alt 3.194, , ,8 27,8 24,0 13, ,6 Renteudgifter 18,7 67,6 30,5-37,1 11,8 13,1 17,4 Resultat af ordinær virksomhed -70,1-32,4-40,6-8,2 29,5 12,6-53,2 Anlægsudgifter i alt 94,7 205,5 102,6-103,0 7,9-9,8 112,3 Kapitalposter i alt -21,5-77,4-51,3 26,1-29,7-36,6-14,7 Resultat af det skattefinansierede omr. 3,1 95,8 10,7-85,0 7,6-33,7 44,5 Reguleringer i alt 1,6 29,1-9,6-38,7-11,2 10,5-20,1 Ændring af likvide aktiver 4,8 124,9 1,1-123,8-3,6-33,3 34,4

5 Opmærksomhedspunkter og tiltag Fortsat konsekvent rammestyring på driften på de enkelte udvalgsområder Familieområdet Indkøbsbesparelser Midtvejsregulering Deponering og låneudskydelse kvalitetsfond Salg af ejendomme Låneomlægning likviditetsforbedring Forventede overførsler til 2011 Forsyningsområdet ud af kommunalt budget

6 Anlæg kr. Vedtaget korr. Forbrug s.m. forventet overført fra overførsel til P.org./sted budget 2010 budget regnskab MILJØ OG TEKNIK Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt ERHVERVSUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt BØRN- OG UNGEUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt SOCIALUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt ØKONOMIUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt Anlæg i alt

7 Likviditetsudvikling Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2008 jf. IM Gns. 365 i 2009 jf. IM 0 Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

8 Familieområdet

9 Seminarmappe og teknisk budget Budgetnotat

10 Seminarmappens indhold 1. Program 2. Budgetnotater 3. Kommuneaftale og lov- og cirkulæreprogram 4. Indtægtsbudget 5. Driftsbudget og udvalgsrammer 6. Selektive besparelser 7. Høringssvar 8. Anlægsbudget 9. Takstoversigt 10. Nøgletal, befolkningsprognose m.v. 11. Budgetprocedure og tidsplan 12. Egne notater

11 Opfølgning på juni-temadag Forslag til budget for energispareprojekt Midler til vej- og bygningsvedligeholdelse/langtidsudbud på vejvedligeholdelse Udgifter til dagcentre pr. bruger? Ledelsesstruktur og overenskomst på dagtilbudsområdet Status vedr. økonomi på familieområdet Øget opmærksomhed på sygefravær (fokusområde i økonomiopfølgning)

12 Kommuneaftale 2011 Nulvækst i serviceudgifter (budget 2011 = budget pris- og lønfremskrivning) Intet anlægsloft og finansiering til 15 mia. kr., herunder 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden, svarende til et investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne på 7 mia. kr. Overførselsadgang fra 2010 til 2011 hvis anlæg er på begyndt før 1. oktober 2010) Efter- og opregulering af budgetgaranti (1,2 mia. kr. hhv. 5,5 mia. kr.) Lånepulje på 800 mio. kr. (kvalitetsfondsinvesteringer i vanskeligt stillede kommuner) (Lånemuligheder i 2010 på 4,8 mia. kr.)

13 Kommuneaftale 2011 (II) Permanent løft på 400 mio. kr. til madordninger trods ændret model Skattepulje på 300 mio. kr. regeringen betaler halvdelen. Særtilskudspuljen fastholdes på 500 mio. kr. Gevinsten ved at centralisere den objektive sagsbehandling bliver i kommunerne

14 Indtægterne i det tekniske budget Kommuneaftale og tilskudsudmelding fra Indenrigs- og sundhedsministeriet (statsgaranti 8,2% fra 08-11) KL s forventninger til budgetoverslag (tilskudsmodel) (indtægter afbalanceret med nye pris- og lønskøn for 2011 og overslagsår) Statstilskud til merudgiftskrævende lovgivning modsvares af tilsvarende udgiftspost Særstilskud i teknisk budget 13 mio. kr. Begrænset lånoptagelse (6 mio. kr.)

15 Indtægterne i det tekniske budget Ændringer i forhold til budget Mindreindtægt fra skat og tilskud 68,5 mio. kr. - Merudgifter til ny lovgivning 7,7 mio. kr. - Mindreudgift vedr. beskæftigelses tilskud til forsikrede ledige -29,5 mio. kr. - Mindreudgift til pris- og lønfremskrivning -71,5 mio. kr.

16 Oversigt over lånepuljer Lån, kvalitetsfondsområder 0,8 mia. kr. (25,0 mio. kr.) Øvrige lånepuljer: Fremme af OPP-projekter 0,1 mia. kr. - Ordinær lånepulje 0,2 mia. kr. (6,2 mio. kr.) (Lånepuljer i ,8 mia. kr.)

17 Regeringens justering af aftalesystemet - Baggrund: Regnskab 2009 og genopretningsaftalen - Den individuelle skattesanktion skærpes - År 1: 75 pct. modregning - År 2 og 3: 50 pct. modregning - År 4: 25 pct. modregning - Herefter: Fuld kollektiv finansiering - Det betingede balancetilskud udvides - Forhøjes til 3 mia. kr. - Gøres betinget af både budget og regnskab - Krav om halvårsregnskab fra 2011 konkret udformning fastlægges i ISM s budget og regnskabsudvalg

18 Vedtagne økonomiske målsætninger i budget 2010 Driftsoverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio. kr. Kommunens ultimobeholdning skal være positiv, hvilket svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler

19 Udgangspunkt for budget 2011: Finansieringsbehov på 75 mio. kr. Finansieringsbehov budget 2011 Råderumspulje; Finansiering anlæg; Ordinær drift;

20 Finansieringsmuligheder Aug. - sept. Marts - juni Selektive besparelser Udvalgsbesparelser Grønthøsterbesparelser Aug. - sept.

21 Resultatoversigt RESULTATOVERSIGT Budget kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver Deponering Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt

22 Tekniske ændringer mv. - drift Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Mio. kr Drift justering basisbudget 4,9 3,5 3,8 4,1 Overførselsindkomster nyt skøn -46,4-50,6-78,2-68,5 Lov- og cirkulæreprogram 7,2 7,7 6,2 6,2 Demografi -7,1-8,8-8,0-6,7 Mængdeudvikling 15,6 24,4 26,8 26,8 Uomgængelige finansieringsbehov 1,0 1,3 1,1 1,1 Finansiering (Tilskudsmodel pr.) 68,5 122,2 174,2 96,5 Manglende besparelse 2010 brutto 4,5 7,8 8,5 8,5 Renter (inkl. likvide aktiver) 4,9 4,0 3,0-2,3 Nye pris- og lønskøn -71,5-113,2-158,4-90,7 I alt -18,4-1,7-21,0-25,0 Note: Finansiering inkl. mindreudgift skattesanktion og ekstra tilskud ældreområdet

23 Tekniske ændringer Overførselsindkomster nyt skøn Mio. kr Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Forskel Forskel Forskel Forskel Aktivering/Beskæftigelsesind sats 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 Sociale ydelser 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 Sygedagpenge 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 Forsikrede ledige 150,7 121,2-29,5 165,3 137,2-28,2 187,0 145,1-41,9 187,0 145,1-41,9 Overførselsindkomster i alt 418,2 394,9-23,3 432,9 410,9-22,0 454,6 418,9-35,7 454,6 418,9-35,7 Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. 371,2 348,2-23,0 387,7 359,1-28,6 411,1 368,7-42,5 411,1 378,3-32,8 I alt 789,4 743,1-46,4 820,6 770,0-50,6 865,7 787,5-78,2 865,7 797,2-68,5

24 Lov og cirkulære Lov og Cirkulære Udvalget for Teknik og Miljø i alt Arbejdsmarkedsudvalget i alt Erhvervsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget i alt Sundhedsudvalget i alt Socialudvalget i alt Økonomiudvalget i alt I alt

25 Budgetændring demografi Befolkningsudvikling Demografi skoler Demografi dagtilbud - brutto Demografi dagtilbud - forældrebet Børn- og Ungeudvalget i alt Demografi ældreområdet Socialudvalget i alt I alt

26 Budgetændring mængdeudvikling Mængdeudvilking Heldagsskoler STU -3-årig ungdomsuddannelse SFO Befordring Elever i eget tilbud Børn- og Ungeudvalget i alt Fra barn til voksen Socialudvalget i alt I alt

27 Uomgængelige finansieringsbehov Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Teknik og Miljø Vejafvandingsbidrag Lunde Kursuscenter - lån Byggesager Vintertjeneste Udvalget for Teknik og Miljø i alt Tilskud Syddansk Turisme Erhvervsudvalget i alt Fremskrivning fritidsafd Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Tilpasning forældrebet. Dagtilbud Halleje svømning Funktionsklasse, udvidelse Børn- og Ungeudvalget i alt Administrationsbidrag vand/spildevand Administrationsbidrag affald Vintertjeneste - finansering Reklamer på biler og bygninger Økonomiudvalget i alt I alt

28 Manglende besparelser Manglende besparelser fra Erhvervsudvalget i alt Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget i alt I alt

29 Tekniske ændringer mv. Anlæg mv. Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Mio. kr Anlæg diverse 0, Nye pris- og lønskøn -1,0-1,1-1,5-1,8 Afdrag på lån -14,8-15,8-16,8-15,6 Finansforskydninger -13,0 I alt -28,6-16,9-18,3-17,4 Note: Afdrag på lån og finansforskydninger vedr. primært selskabsdannelse af Svendborg Kraftvarme

30 Budget 2011 Direktionens budgetforslag Den 31. august 2010

31 Likviditet og gæld pr. indbygger Likviditet og gæld pr. indbygger Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb.(korr.ældreboliger)

32 Direktionens budgetudkast AFSÆT I BYRÅDETS MÅLSÆTNINGER Fastholdes: Driftsoverskud på mindst 70 mio. kr. Gennemsnitlige likviditet mindst 60 mio. kr. Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter (herunder ejendomssalg) + Finansiering af anlæg på kvalitetsfondsområdet og ønske om bufferpulje øger kravet til driftsoverskuddet

33 Direktionens budgetudkast Ordinær driftsresultat på 105 mio. kr. Realistiske og robuste overslag Overførselsadgang med 50% af indefrosne driftsmidler i 2011 og efterfølgende år uden begrænsninger Afsætning af risikopulje Udligningsgevinst fra 2012 usikker Fokus på besparelser gennem strukturelle tiltag Sanering i tidligere planlagte/bevilgede anlæg Ej overførsel af manglende indkøbsbesparelser og salgsindtægter på jordforsyningsområdet Vedligeholdelse af bygninger og veje m.v. opprioriteres Finansierede rådighedsbeløb til skoler og langsigtede løsninger

34 Direktionens forslag konkret Særtilskud forhøjet med 2 mio. kr. i 2011 Yderligere lånemulighed på 15 mio. kr. til skolefinansiering i 2011 Yderligere lånemulighed i 2011 på 6,2 mio. kr. ej medtaget (ordinær lånepulje) Udligningsgevinst fra 2012 ej med Skolestruktur 40 mio. kr. i 2011 Thurø Skole 50 mio. kr. i 2012/13 Langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet Imødegåelse af usikkerhed med hensyn til forventede indtægter fra salg af grunde

35 Direktionens resultatoversigt 2011-priser Vedtaget Budget Budget- Budget- Budget- Hele kr. budget år overslag overslag overslag Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag på lån Afdrag vedr. lån til forsyning Optagelse af lån Kapitalposter i alt Finansforskydninger ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)

36 Strukturelt afledte besparelser Mio. kr Nedlæggelse af Biblioteksfilialer -3,7-3,7-3,7-3,7 Ændret skolestruktur 0-17,5-17,5-17,5 Dagtilbudsstruktur (inkl. benchmark) -13,1-16,0-16,8-16,8 Heldagsskoler og rådgivningsområdet -1,0-1,0-1,0-1,0 Ungdomsskolen klubstruktur -0,3-0,3-0,3-0,3 Dagcentre reduceret til 7 med ændret mad -5,2-9,7-9,7-9,7 Reduceret administration med 10% over 3 år -4,0-8,0-12,0-12,0 I alt -27,3-56,2-60,2-60,2 Yderligere besparelse i ,7-43,5-44,7-45,2

37 Selektive besparelser - struktur Selektive besparelser - Struktur Kultur- og Planlægningsudvalget Nedlæggelse af biblioteksfilialer Ungdomsskole - klubstruktur Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget Ændret skolestruktur Dagtilbudsstruktur (incl. benchmark) Heldagsskoler og rådgivningsområdet Børn- og Ungeudvalget i alt Socialudvalget Dagcentre reduceret til 7 med ændret mad Socialudvalget i alt Økonomiudvalget Reduceret admiistration med 10% over 3 år Økonomiudvalget i alt I alt

38 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser - øvrige Udvalget for Miljø og Teknik Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur og Planlægningsudvalget Børn- og Ungeudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt

39 Selektive besparelser øvrige Selektive besparelser Udvalget for Teknik og Miljø Grønne områder Skove Hegnsklipning Pleje/afhøvling af rabatter Renholdelse Kørebaneafmærkning og færdselstavler Ukrudtsbekæmpelse Grusstier Kystbeskyttelse Vejbeplantning Vejafvandingselementer Blå Flag - ophør Naturbeskyttelse Vandløbsvedligeholdelse Miljøbeskyttelse Energibesparende foranstaltninger Udvalget for Teknik og Miljø i alt Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesprojekter Arbejdsmarkedsudvalget i alt Erhvervsudvalget Tilskud til turistforeningen HOS - overførselsindkomst medarbejder objektiv sagsbehandling reduktion 3 medarbejdere Erhvervsudvalget i alt

40 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Kultur- og Planlægningsudvalget Biblioteket Reduktion af åbningstiden Musikskolen Nedlæggelse af aktiviteter, færre undervisningstimer Ungdomsskolen 10% færre hold (8-10 hold) Øget deltagerbetaling Fritidafdelingen SIS/BUS pulje Bygningsdrift Hundstrup fritidscenter Stadsensemblet nedlægges Ildsjælepuljen Svendborg Teaterforening Fyns Sportscollege Lokalhistorisk arkiv Halliwick svømning for handicappede Folkeoplysningsudvalgets rådighedspulje Aktiverende ældrearbejde Formidlingstårnet i Gudme Lokaletilskud sats nedsættes fra 75% til 65% Borgerforeningen Naturama Egebjerg lok. Arkiv % rammesp. på kulturelle institutioner og råd Senioridræt Peder Most Garden Svendborg Festdage Svendborg Svømmeland Grønne arealer Halleje for foreninger Sekretariat og Udvikling Personalereduktion Havnen Lukning af lufthavnen på Tåsinge Busdrift - reduktion på 10% Kultur- og Planlægningsudvalget i alt

41 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser (fortsat) Børn- og Ungeudvalget Skoleområdet SFO ressourseaftalen minus forældrebetaling 56% SFO fællestid/indskoling Forøget forældrebetaling SFO SFO åbningstid Befordringsudgifter fra Skolefilmprojekt Svendborg Natur- og Miljøskole Stop for nye juniorklubber Østre skole, to-sprogslærer Hømarkskolen integrationsprojekt Idrætsskoler Bh.klasse, fjernelse af særlig støtte Ændret klassestr. fra 26 til Red. svarende til minimumstimetal Dagtilbudsområdet Madordninger minus forældrebetaling "Det kan hurtigt blive for sent" minus forældrebetaling Specialpædgog reduktion minus forældrebetaling Besparelse udfasning pavilloner jf. dagsorden PPR Regionstilbud/CRS Specialinstitutionerne Rammebesp. 5% entreprnøraftale Rammebesparelse 4%, takstinst Nedlæggelse af ungdomsrådgivning BU-Rådgivning, red. Serviceniv Sekretariat Rådighedsbeløb skole/dag bestyrelser Servicered. Administration Børn- og Ungeudvalget i alt

42 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Sundhedsudvalget Fjerne/reducere i tilbud på VISAC Reduktion af undersøgelser og sundhedssamtaler til skoleelever Reduktion af vedligeholdende træning Reduktion i undersøgelsesintervaller i tandplejen Nedlæggelse af Sund Sex Skolen Multimotion Tandpleje 0-3 år Udmøntede besparelser jf. budget Sundhedsudvalget i alt Socialudvalget Besparelsesforslag: Lukning af demensdagcentre Øget brugerbet. madservice v/ 3 kr Reduktion bad fra 2 til 1 x ugl Omsorg/nærvær ophører Rengøring hver 3. uge Aktivitetsmedarbejdere i plejecentres boenheder Reduktion af 2 sygeplejerskerstillinger (hjemmeplejen) Udmøntede besparelser jf. budget Socialområdet Reduktion af 18 tilskud friv. soc. org % besparelse på entreprnøraftaler - A+B samlet besparelse Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscentret Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstedet Lukning af Cafe Møllen Lukning af sorggruppen Nedlæggelse af pædagogisk konsulent funktion Reduceret serviceniveau på støttecentret Bryghuset Individuel revisitering til Vesterengs dagtilbud Reduceret serviceniveau på Holbølls Minde Centret Dagtilbud til voksne senhjerneskadede Socialudvalget i alt

43 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Økonomiudvalget Besparelsesforslag: Konkurrenceudsættelse af administrative opgaver???? Udviklingspuljen(reduceres med 50%) Markedføringspuljen (reduceres med 50%) Ophævelse af ordningen om fritagelse af grundskyld Økonomiudvalget i alt

44 Råderumspulje Råderumspulje Økonomiudvalget Råderumspulje incl. vedligelholdelsespræget anlæg hvortil kommer ØK's bufferpulje på 6 mio. kr. I alt

45 Direktionens budgetforslag 2011 Anlæg Den 31. august 2010

46 Anlægsbudget Direktionens forslag Anlæg Udgifter: Forventet overførsel fra 2010 til 2011 (pr ) 70,8 Basisvedligeholdelsesbudget 34,1 28,1 28,1 28,1 Udvidelser 62,6 66,4 49,8 65,0 Anlægsudgifter i alt 167,5 94,5 78,0 93,1 Finansering: Overskydende driftslikviditet -34,1-28,1-28,1-28,1 Deponering -11,1 Lån der søges -25,0-10,0-10,0-10,0 Godkendte lån -27,5 Lån øvrige -10,9-8,8-12,7-9,7 Selektive besparelser -21,0-21,0-21,0-21,0 Selektive besparelser - råderum -10,5-2,3-2,0-2,0 Salg af bygninger -25,0 Finansiering i alt -165,1-70,2-73,8-70,8 Nettolikviditetspåvirkning 2,4 24,3 4,2 22,3

47 Anlægsbudget Projekt (mio. kr.) Forventet overførsel fra 2010 til 2011 (pr ) Svendborg ny Idrætscenter 20,5 Lundby Skole (rest) 2,8 Centerafdeling Sundhøj 27,2 Stenstrup Plejehjem 11,3 Stenstrup Plejecenter 1,4 Ny terminalbygning - etape 1 5,0 Ny tandklinik (salg + inventar) 0,4 Pavilloner - udskudt udfasning 2,2 Finansiering: Deponering (Centerafdelingen Sundhøj/pavillon) -11,1 Lån (søges til Svendborg Idrætscenter) -10,0 Lån (overført Centerafd. Sundhøj, Stenstrup Plejehjem og Ny terminalbygning -27,5 Selektive besparelse -21,0 Likviditetspåvirkning af overførsel fra 2010 til ,2 0,0 0,0 0,0

48 Anlægsbudget Projekter kr. Projekter kr. Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2007 mv. 231 Byggemodning Heldagervej 20 Erhvervsudstykning Kirkeby -20 Rådighedsbeløb veje Pulje vedr. byens rum og pladser (p-afgift) Pulje til opkøb af jod 315 Nyborgvej - støjskærm, overkørsel og træer m.m. 700 Arrivaforlig 300 Rundkørsel i krydset Ole Rømersvej/Femte Maj Plads -152 Projekt for ny stibro over Johannes Jørgensens Vej Ombygning krydset Odensevej/Vestergade Energispareprojekt 398 Oprensning af gadekær 125 Salg af 4 ejendomme, ombygning Bodøvej 14 og 18 og satelitstationer 205 Nyt kommunikationssystem (SINE) Salg af erhvervsjord Samlet rådighedsramme - Kultur og fritid Thurøhallen, renovering af omklædningsrum 185 Nyt gulv i Svendborg Idrætshal 400 Anlæg af boldbaner på Thurø Renovering af Svendborg Tennishal Naturama mangelafhjælpning Svendborg Museum, handicapforhold 170 Anlægstilskud Borgerforeningen 102 Rest boligformål Projekter der ikke foreslås overført fra 2010 til Tallene er forventede overførsler til 2011 pr Ubestemte formål Byfornyelse Foranalyse bibliotek/sg/dgi-hus 478 Minitransportcenter 309 SAVE-registrering 400 Børnebiksen, Byparken -25 Køb af pavilloner Køkkenfaciliteter vedr. madordning Gæstedagplejehus 426 Dagtilbud - renovering af toiletter -84 Skovlinden, Ryttervej Klostervænget (Børnely) -363 Ny daginstitution 2008 (Humlebien) Ny daginstitution 2009 (Humlebien) 697 Salg af Bulderby Udvidelse af Humlebien Østerland -31 Nyt dagtilbud Gudme Botilbud til særligt udsatte borgere 571 Salg af ejendomme

49 Anlægsbudget Projekt (mio. kr.) Basisvedligeholdelsesbudget Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6 Vejvedligeholdelse - rammebeløb 10,4 10,4 10,4 10,4 Arriva-forlig 1,1 1,1 1,1 1,1 Kultur og Fritid - rådighedsramme 2,3 2,3 2,3 2,3 Trafik - rådighedsramme 2,2 2,2 2,2 2,2 Ny terminalbygning - etape 2 6,0 Skoler - rådighedsramme 4,2 4,2 4,2 4,2 Dagtilbud - Fælles pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Dagtilbud - rådighedsramme 2,6 2,6 2,6 2,6 Dagtilbud - sikkerhedsmæssige foranstaltninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Istandsættelse af udlejningsboliger - rådighedsbeløb 1,7 1,7 1,7 1,7 Myndighedskrav det soc. område - rådighedsbeløb 0,6 0,6 0,6 0,6 Overskydende driftslikviditet -34,1-28,1-28,1-28,1 Likviditetspåvirkning af basisvedligeholdelsesbudget 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Anlægsbudget Udvidelser Tankefuld - etape 1 8,6-0,9-11,5 22,3 Risikopulje - salg af grunde Tankefuld etape 1 5,1 9,5 7,6 0,0 Havnen 2,0 2,0 2,0 2,0 Madordning i dagtilbud 1,1 Sikring af havnens værdier 5,1 3,0 6,9 3,9 Byfornyelse 3,0 3,0 3,0 3,0 Energispareprojekt 2,8 2,8 2,8 2,8 Skolestruktur 40,0 Thurøskolen 25,0 25,0 Langsigtede løsninger 22,0 14,0 Anlægspulje til kvalitetsfondsmidler i ,0 Finansiering: Selektive besparelser - Råderum -15,0-6,8-6,5-6,5 Selektive besparelser -21,0-21,0-21,0 Lån kvalitetsfond -15,0-10,0-10,0-10,0 Lån øvrige -10,9-8,8-12,7-9,7 Salg af skolebygninger -25,0 Likviditetspåvirkning af udvidelser 1,8 19,8-0,4 17,8 Anlægsudgifternes samlede likviditetspåvirkning 3,0 19,8-0,3 17,8

51 Låneoptagelse Låneoptagelse til det skattefinansierede område Ansøgning Kvalitetsfond (Idrætscenter) Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond lån - sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse 95% Kvalitetsfond til skolestruktur Overførselsforslag efter ansøgning Centerafdeling Sundhøj Ny Terminalbygning Stenstrup Plejehjem Nettoændring

52 Renter (konto 7) Konto Låneoptagelse 10 mio. kr Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger 2014 Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Kvalitetsfond skolestruktur Nettoændring

53 Afdrag på lån Afdrag på lån - kun udgiftssiden Udvidelsesforslag Låneoptagelse 10 mio. kr Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger 2014 Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Kvalitetsfond skolestruktur Nettoændring

54 Deponering Øvrige finansforskydninger Deponering bloktilskud (centerafdeling S.) Deponering bloktilskud (pavilloner) Overførsel deponering tandklinik Nettoændring

55 Indtægter Generelle tilskud og udligning Yderligere bloktilskud Udligningsgevinst tilbageført Nettoændring

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2014-17 Investering i fremtiden

Budget 2014-17 Investering i fremtiden Svendborg, den 21. september 2013 Budget 2014-17 Investering i fremtiden Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere