Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli oktober 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll mette.vilsboell@ru.rm.dk Operatør: CenSec, Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CS) N.O. Hansens Vej Karup CVR-nr.: Kontaktperson: Anders Laustsen anders@censec.dk Resumé Projekt CenSec Innovationsnetværk er en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling, som blev gennemført i perioden 19. august 2008 til 31. december Forlængelsen skal forberede klyngeorganisationen CenSec til at blive godkendt som innovationsnetværk i 2014 og medvirke til at styrke dansk industris globale konkurrenceevne. Initiativet fokuserer på forbedring af højteknologiske virksomheders vilkår og fremmer dermed Danmark som produktionsland. CenSec gennemfører projektet i tæt samarbejde med DAMRC, Oxford Research, Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet og DTU.

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt CenSec Innovationsnetværk (PCI) er opdelt i følgende hovedaktiviteter: 1. Market & technology intelligence a. Branchenyheder b. Netværksmøder 2. Business model innovation a. Kollektivt markeds- og teknologiafklaringsforløb b. Individuelt markeds- og teknologiafklaringsforløb 3. Udvikling af innovationsprojekter a. Identificering af forretningsmuligheder (scoutingmøder) b. Matchmaking c. Projektudvikling 4. Global business & technology missions og networks a. Global business & technology missions b. Global business & technology networks Det gælder for næsten alle hovedaktiviteter og underaktiviteter, at de følger tids- og handleplanen med hensyn til omfang, intensitet, kvalitet og økonomi. De lever ligeledes op til de mål- og resultatkrav, der er opstillet i denne kontrakt. På flere punkter er der gennemført flere aktiviteter end oprindeligt planlagt. Den samlede aktivitetsoversigt er vedhæftet denne kontraktopfølgning. For følgende underaktiviteter er der dog afvigelser fra det kontraktbestemte: Resultatkrav 2.2. Der er p.t. gennemført 26 ud af 30 individuelle markeds- og teknologiafklaringsforløb (ud af en målsætning på 30). CenSec vil i den resterende projektperiode forsøge at gennemføres 4 forløb, så den samlede målsætning kan nås. Resultatkrav 3.4 For at opnå målsætningerne på dette punkt mangler der pt. at blive henvist 1 henholdsvis internationalt messebesøg, business mission og fælles salgs- og marketingforløb til Væksthuset. CenSec vil forsøge at etablere disse i den resterende projektperiode, hvor det er muligt. Bl.a. har CenSec været i dialog med Væksthus Midtjylland om virksomheders deltagelse i Global Business Missions, men Væksthuset har stoppet optag til dette program, da der ikke var flere midler tilbage i programmet. Det er intentionen at forsøge, når det er relevant, at nævne Væksthusets programmer over for samarbejdspartnere specielt i det midtjyske område, f.eks. til relativt nystartede virksomheder eller virksomheder der kunne bruge højtuddannede medarbejdere og generelt er det opfattelsen, at flertallet af virksomhederne allerede har kendskab til Væksthusets forskellige tilbud. Pt. har CenSec/Inno-Pro indgået aftale med Væksthuset om at indgå som partner i det kommende Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland, der skal starte pr

3 Ud over Væksthuset har CenSec også samarbejdet m. Erhvervscenter Viborg omkring promovering af arrangementer og inddragelse af deres medlemsvirksomheder i forskellige tiltag. Samtidig har der været et samarbejde med Region Midtjyllands EU-kontor omkring flere arrangementer, herunder Business Missions samt promovering af f.eks. Eurostars programmet i CenSecs nyhedsbrev. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 SMV erne styrker deres innovationskraft og globale konkurrenceevne (effekt) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav % af de deltagende virksomheder har enten øget deres omsætning, eksport eller har skabt flere arbejdspladser inden for CenSecs og DAMRC s forretningsområder et år efter deltagelse i projektet. CVR-numrene på virksomheder, der deltager i CenSecs aktiviteter, registreres. Liste med CVR-numre afleveres ved statusopfølgningen pr. 1. september RM foretager effektmåling efter virksomhedernes deltagelse. CVR-numre registreres og vedhæftes. Resultatkrav 1.2 Mindst 50 virksomheder angiver, at de som resultat af projektet er blevet mere innovative. CS benytter et spørgeskema og registrerer antal virksomheder, som tilkendegiver, at de er blevet mere innovative i forhold til antal virksomheder, der er blevet spurgt. Afrapportering sker ved projektafslutning. CenSec har i samarbejde med Oxford Research igangsat en tilfredsundersøgelse blandt deltagervirksomhederne. Resultatet vedlægges slutrapporteringen. Mål 2 SMV erne styrker deres evne til at indgå i forretningsbaserede netværkssamarbejder (aktiviteter) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 CS afholder 15 netværksmøder med mindst 500 deltagere i alt for at styrke SMV ernes markeds- og teknologiindsigt. Antal møder og antal deltagere registreres halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 37 netværksmøder med min. 500 deltagere. Vi har yderligere registreret ca. 300 deltagere til forskellige netværksmøder, og derudover har vi bl.a. afholdt vores årskonference i 2014 med 280 deltagere samt været medarrangør af Den Danske Banekonference 2013, hvor der deltog over 100 personer. side 3

4 Resultatkrav 2.2 CS gennemfører følgende markedsog teknologiafklaringsforløb: - 5 kollektive forløb á ca. 50 timer med i alt 25 SMV er - 30 individuelle forløb á ca. 10 timer For hvert forløb udarbejder CS en udviklingsplan. Antal kollektive og individuelle forløb registreres. Antal deltagere i de kollektive forløb registreres. Afrapportering sker halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 5 kollektive afklaringsforløb Der har deltaget ca. 25 virksomheder i de fem kollektive forløb (2 af møderne foregår blandt samme gruppe) Der er afholdt 26 individuelle afklaringsforløb. Resultatkrav 2.3 CS udvikler nye forsknings- og brugerdrevne innovationsprojekter på følgende måde: - Identificering af nye forretningsmuligheder via afholdelse af 100 møder med slutkunder, internationale leverandører, videninstitutioner og virksomheder - Afholder 10 matchmaking arrangementer med afsæt i de nye forretningsmuligheder - Afholder 10 projektudviklingsforløb med afsæt i de identificerede projektforslag Antal afholdte møder registreres. Antal matchmaking arrangementer registreres. Antal projektudviklingsforløb registreres sammen med temaet for forløbet. Afrapportering sker halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 215 scouting møder. Der er afholdt 13 matchmaking arrangementer. Der er igangsat 19 projektudviklingsforløb. Resultatkrav 2.4 CS styrker rammerne for SMV ernes deltagelse i globale innovationsprojekter og værdikædesamarbejder via: - Igangsætning af 6 forløb med mindst 36 SMV er i alt, som skal lede frem til fælles business missions og/eller messebesøg i udlandet - Forberede etablering af mindst 5 globale forretningsnetværk Antal forløb og antal deltagere registreres halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er identificeret og indledt 8 fælles business & technology missions. Antal SMV virksomheder er ikke registreret her. CenSec forventer at indhente data herom til den endelige slutrapport. Der er identificeret og indledt opstart af 5 global forretnings- eller teknologinetværk. side 4

5 Mål 3 SMV erne henvises til de rette rådgivningsydelser (organisering) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 CS indgår et bredt samarbejde med forskellige partnere i forbindelse med ansøgning til at blive et innovationsnetværk for højteknologiske produktionsindustrier i Danmark. Resultatkrav 3.2 CS indstiller følgende markeds- og teknologiafklaringsforløb til godkendelse hos Væksthuset: - 2 forretningsbaserede netværk - 5 individuelle rådgivningsforløb Innovationsnetværksansøgning afleveres til FIVU senest 30. september 2013 med mindst 4 partnere. RM modtager kopi af ansøgningen senest den 1. oktober Antal henvisninger til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Ansøgningen om at blive innovationsnetværk er blevet godkendt af FIVU. FI inviterede CS til opstartsmøde den 6. januar CS modtog bevillingsbrev fra FI ang. innovationsnetværket i august 2014 Der er henvist 3 gange til Væksthusets forretningsbaserede netværk (APC Group og Aarhus Letbane Klynge og Rocket Brothers/Designit/Aarhus Havn (programbudget var opbrugt vedr. sidste henvisning) Resultatkrav 3.3 CS udvikler 5 nye forsknings- og brugerdrevne innovationsprojekter. Resultatkrav 3.4 Antal henvisninger herunder til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Der er henvist 6 gange til nogle af Væksthusets individuelle rådgivningsforløb (Rocket Brothers, Buch- Kommunikation, Ekstra Rent, My- Support.dk, ALPCON, Randers Tandhjulfabrik). I øvrigt er Vækshusets programmer blevet præsenteret ved mange af de individuelle scouting-besøg. Der er iværksat 5 innovationsprojekter. DAMRC har assisteret fire virksomheder med videnkupon-ordningen (Voxen Technology, Multicut, Danish Aerotech, Fagerlunds). Cen- Sec har henvist til fire innovationsagentforløb (Mysupport.dk, Runners Corner, ALK, Dommerby Stål). Cen- Sec har assisteret med ansøgning til Horizon2020 og igangsat endnu en til Den Danske Maritime Fond for to af netværkene. side 5

6 CS indstiller følgende globale innovationsprojekter og værdikædesamarbejder til godkendelse hos Væksthuset: - 3 internationale messebesøg med 18 deltagere - 3 business missions med 18 deltagere - 3 fælles salgs- og marketing projekter med 12 deltagere Resultatkrav 3.5 CS støtter SMV erne i at søge relevante regionale, nationale eller internationale vækst-, netværks- og innovationsordninger. Antal henvisninger til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. CS registrerer navne på SMV er, der får assistance til at udarbejde ansøgninger til andre regionale, nationale eller internationale vækst-, netværks- og innovationsordninger. Afrapportering sker ved statusopfølgningerne. Der er henvist til 2 Internationale messebesøg (Schweiz Eureka, Nordic Rail Messe) Der er henvist 2 Business Missions til Væksthuset (Schweiz, Kenya). 2 fælles salgs- og marketing projekter (salg til Afrika/salg til FN) CS har assisteret 3 SMV er med deltagelse i et KLYNGEmidt projekt omkring etableringen af Aarhus Letbane. Efterfølgende er yderligere 4 virksomheder indgået i projektet. Derudover har CS støttet APC- Groups udvikling til salgsklynge tilavarende. Begge klynger fungerer selvstændigt efter projektperiodens ophør. Se mere på: og DAMRC har assisteret med udviklingen af 3 højteknologifondsprojekter. CS har støttet SMV er i en stor Horizon2020 ansøgning. CS støtter SMV er i Innovation Express ansøgning i konsortium med bl.a. litauisk og tysk space cluster. 3. Opfølgning på økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET side 6

7 Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (den ) Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Indirekte omkostninger (18 %) Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget ( ) Region Midtjylland EU Regionalfond Privat Total Udgiftsregnskab TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Indirekte omkostninger (18 %) Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Region Midtjylland EU Regionalfond Privat Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland ,38 kr. Projektet har i forbindelse med statusopfølgningen pr anmodet Erhvervsstyrelsen om udbetaling af kr ,30. TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. side 7

8 Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2014 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Indirekte omkostninger (18 %) Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland EU Regionalfond Privat Total side 8