Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget

Transkript

1 11 Dagpasning Tilpasning af Mælkebøtten* Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Der er igennem de sidste år arbejdet målrettet med inklusion på børneområdet. Det betyder i praksis, at antallet af børn, der visiteres til SL 32 tilbuddet specialbørnehaven Mælkebøtten, reduceres. Forslaget indebærer en reduktion af antallet af pladser fra 25 til 17 med deraf følgende konsekvenser for budgettet og dermed de pædagogiske ressourcer. Intentionen bag inklusionsprojektet var, at ressourcerne skulle følge barnet i forbindelse med inklusionsarbejdet, med forslaget bortfalder muligheden for at flytte ressourcerne fra special- til almentilbuddet. Der er reelt færre børn i Mælkebøttens målgruppe end tidligere (også færre end demografien tilsiger). Kriterierne for visitation til Mælkebøtten ændres ikke som følge af forslaget. Udskrevet den Side 1

2 11 Dagpasning Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten* Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Med virkning fra 1. juli 2016 lukkes Specialbørnehaven Mælkebøtten. Som beskrevet i forslag BSU-10 er vilkårene for en bæredygtig drift af en specialinstitution under dagtilbud ændret. Dette dels begrundet i, at antallet af børn i Mælkebøttens målgruppe er stærkt faldende. Dels begrundet i den demografiske udvikling og dels i arbejdet med øget inklusion. Antallet af børn indskrevet i Mælkebøtten vil det kommende skoleår forventet være 17 børn i gennemsnit. Heraf forventes 11 at skulle starte i skole sommeren Med baggrund i ovenstående prognose, vil der ikke være grundlag for at opretholde en bæredygtig specialinstitution fra sommeren 2016 hverken fagligt eller økonomisk. Ud af den faste tildeling reduceres med 1,0 leder og 0,5 ergo-/fysioterapeut. Dertil reduceres med 50 pct. af den variable tildeling. Endvidere indgår bygningsdriften i besparelsen. Helårsbesparelsen udgøres derfor af: Lederløn ,5 ergo-/fysioterapeut pct. af variabel tildeling Besparelse på bygningsdrift I alt Af de resterende midler afsættes kr. til drift af et tilbud til 4 børn og overgår til de almene dagtilbud. Endvidere indgår det i forslaget at der fra og med 2017 tages kr. af de til arbejde med øget inklusion i dagtilbud. Disse skal bruges til at fastholde ekspertisen, lave mindre gruppe og sikre muligheden for afskærmede miljøer. Helsårsbesparelsen fra 2017 vil således være kr. I tråd med forslaget til Strategi for dagtilbud Bornholm er tilbuddet til de 4 børn kort beskrevet nedenfor: Der etableres et dagtilbud i tilknytning til en af de eksisterende specialinstitutioner, der allerede råder over specialpædagogisk viden og kompetence (fx Løvstikken eller Kildebakken). Det vil betyde at børnene kan få et sammenhængende tilbud fra de er 0 til de er 18 og derved færre overgange og skift af fagpersoner. Etablering af et sådant dagtilbud, vil medføre at en del af dagtilbuds bevilling overføres til den pågældende specialinstitution. Det Udskrevet den Side 2

3 anbefales at visitation til tilbuddet fastholdes i Dagtilbud under, for fortsat at kunne drage fordele af den specialpædagogiske ekspertise, der er samlet der, samt sikre, at der ikke bliver visiteret børn til tilbuddet, som Dagtilbud kan rumme i et almentilbud. Den faglige ekspertise som er i Mælkebøtten i dag, fastholdes i Dagtilbud til gavn for tidlig indsats og øget inklusion At nedlægge Mælkebøtten er del af målet om en tidlig indsats og øget inklusion.hvis der som forslået ovenfor fra 2017 afsættes kr. til øget inklusion, vil forslaget medføre muligheden for endnu bedre inklusion, og sikre grundlaget for, at flere børn kan gøres klar til overgangen til almenskolen. Således at de bedre vil kunne inkluderes der. Øget inklusion øger børnenes chance for på sigt at kunne indgå i uddannelsesforløb. Dette forslag tager afsæt i det niveau (børnetal) som BSU-01 medfører. Udskrevet den Side 3

4 11 Dagpasning Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i Nord (alternativ til BSU-03B) Forslag nr. BSU-03A kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg I en analyse af dagtilbudsområdet præsenteres et forslag til en tilpasning af det eksisterende dagtilbud indeholdende en reduktion i antallet af dagtilbud. Analysen viser, at der både er pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. Analysen har ved temamøder været forelagt den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts Forslaget indebærer lukning af nedenstående 4 børnehuse, som beskrevet i analysen af dagtilbudsområdet: Vestermarie Børnehuse lukkes pr. 31. juli 2015 Tejn Børnehus lukkes pr. 31. december 2015 Svaneke Børnehus lukkes pr. 31. december 2015 Marthas Minde lukkes pr. 30. juni 2016 (forudsætter ny skovbørnehave) I forhold til beregningerne i analysen er her også medtaget de sparede bygningsudgifter i Vestermarie og Svaneke. Anslået helårsbesparelse ved lukning af 4 børnehuse (B2016) Vestermarie Børnehus Børnehuset i Tejn Svaneke Børnehus Marthas Minde Grundtilskud Afdelingslederløn Nedjustering af forældrebetaling Nedjustering af friplads og søskenderabat Afledt effekt på private dagtilbud Bygningsdrift Anslået helårsbesparelse Der er indregnet 4 måneders udgift til rengøring i børnehusene i Svaneke og Tejn i Udskrevet den Side 4

5 Overblik over besparelsen Lukning Vestermarie Børnehus Lukning Børnehuset i Tejn Lukning Svaneke Børnehus Lukning Marthas Minde I alt Lukningen vil betyde at flere børn vil få længere til det nærmeste dagtilbud, ligesom det kan blive sværere at opfylde forældrenes 1. prioritet. De børnehuse, der med dette forslag foreslås lukket, drives alle med underskud. Driften holdes alene i gang gennem interne overførsler fra andre, mere bæredygtige børnehuse. Såfremt forslaget ikke gennemføres, vil økonomien på det samlede dagtilbudsområde yderligere blive udhulet. - I analysen foreslås Tejn Børnehus lukket pr. 1. januar Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Allinge og Klemensker, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. Det er en væsentlig andel af børn fra Allinge-Tejn området, der skal til Klemensker. Det kan derfor forventes, at der vil være forældre, der kan få udfordringer med at transportere deres børn til pasningstilbuddet, idet ikke alle har adgang til bil. Det bør derfor overvejes, om der fremfor at overføre børn til Klemensker børnehus, skal arbejdes på at anvende Skovhuset i Tejn som satellit. Dette vil dog indebære øgede udgifter til bygningsdrift af skovhuset. Disse er ikke medregnet i forslaget. Forslag BSU-03A indeholder som beskrevet en lukning af Tejn Børnehus. Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Klemensker og Allinge, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. I forslaget BSU-03B fremgår nettobesparelser ved at lukke Allinge Børnehus i stedet for Tejn Børnehus. Kun et af forslagene kan vælges. Udskrevet den Side 5

6 11 Dagpasning Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge Børnehus (alternativ til BSU-03A) Forslag nr. BSU-03B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg I en analyse af dagtilbudsområdet præsenteres et forslag til en tilpasning af det eksisterende dagtilbud indeholdende en reduktion i antallet af dagtilbud. Analysen viser, at der både er pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. Analysen har ved temamøder været forelagt den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts I analysen foreslås Tejn Børnehus lukket pr. 1. januar I stedet for en lukning i Tejn, ville Allinge Børnehus kunne lukkes. Dette forslag er et alternativ til forslag BSU-03A, hvor den eneste forskel er at der opereres med lukning af Allinge Børnehus pr. 1. januar 2016 i stedet for Tejn Børnehus.Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Tejn og Klemensker, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. Det er en væsentlig andel af børn fra Allinge-Tejn området, der skal til Klemensker (Antal børn). Det kan derfor forventes, at der vil være forældre, der kan opleve udfordringer med at transportere deres børn til pasningstilbuddet, idet ikke alle har adgang til bil. Det bør derfor overvejes, om der fremfor at overføre børn til Klemensker børnehus, skal arbejdes på at anvende Skovhuset i Tejn som satellit. Så vil der ikke skulle overføres børn til Klemensker. Dette vil dog indebære øgede udgifter til bygningsdrift af skovhuset. Disse er ikke medregnet i forslaget. Anslået helårsbesparelse ved lukning af 4 børnehuse Vestermarie Børnehus Børnehuset i Allinge Svaneke Børnehus Marthas Minde Grundtilskud Afdelingslederløn Nedjustering af forældrebetaling Nedjustering af friplads og søskenderabat Afledt effekt på private dagtilbud Bygningsdrift Anslået helårsbesparelse Der er indregnet 4 måneders udgift til rengøring i børnehusene i Svaneke og Tejn i Udskrevet den Side 6

7 Overblik over besparelsen Lukning Vestermarie Børnehus Lukning Børnehuset i Allinge Lukning Svaneke Børnehus Lukning Marthas Minde I alt Lukningen vil betyde at flere børn vil få længere til det nærmeste dagtilbud, ligesom det kan blive sværere at opfylde forældrenes 1. prioritet.de børnehuse, der med dette forslag foreslås lukket, drives alle med underskud. Driften holdes alene i gang gennem interne overførsler fra andre, mere bæredygtige børnehuse. Såfremt forslaget ikke gennemføres, vil økonomien på det samlede dagtilbudsområde yderligere blive udhulet. - Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BSU-03A. Kun et af forslagene kan vælges. Udskrevet den Side 7

8 11 Dagpasning Reduktion af dagplejepædagoger Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Antallet af timer til dagplejepædagoger reduceres med 32 timer/uge. Reduktion 32 timer Forældrebetaling Fripladser Søskenderabat Afledt effekt på afregningen med private leverandører Besparelse i alt Forslaget vil kræve en tilretning af den nuværende budgettildelingsmodel for dagplejen. Forslaget indbefatter en ændret arbejdsfordeling, der gør det muligt at opretholde den nuværende service overfor dagplejerne, selv om besparelsen gennemføres. Dagplejerne og dermed børnene i dagpleje vil således ikke opleve forringet service. Denne effektivisering opnås ved en øget sammentænkning af dagplejepædagogerne, specialpædagogerne og børnehusene. Isoleret set kan reduktionen have en negativ effekt på mulighederne for tidlig indsats - Udskrevet den Side 8

9 11 Dagpasning Nedlæggelse af spirepladser Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Der anvendes i dag specialpædagogiske ressourcer på spirepladserne. Ved nedlæggelse af spirepladserne reduceres de samlede specialpædagogiske ressourcer med 1,0 stilling. Fremadrettet vil en ændret planlægning og metode i arbejdet med børnene i udsatte positioner sikre, at børn der er eller vil kunne komme i betragtning til en spireplads, kan hjælpes i alle af øens børnehus. Der ses i den forbindelse på det enkelte barn og indsatsen tilpasses barnet. Lønudgift Forældrebetaling Fripladser Afledt effekt på afregningen med private leverandører - Besparelse i alt Forslaget er en naturlig konsekvens af lukningen af Marthas Minde, som er det eneste sted der pt. har spireplads. - - Udskrevet den Side 9

10 11 Dagpasning Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn, anlæg Udviklingspuljen, der er placeret Fællesudgifter, dagtilbud, bortfalder i et år Der er i besparelsen indregnet den afledte effekt på forældrebetaling og afregningen med de private leverandører af dagpasning. Mulighederne for, at der kan udvikles kompetencer mm. for, at matche de politiske mål, vil begrænses. Se ovenfor - Udskrevet den Side 10

11 12 Familiepleje i kommunalt regi(*) Forslag nr. BSU-20A kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn, anlæg Forslaget indebærer en hjemtagning af familieplejeydelser fra Bornholms Familiepleje til kommunen. Der er igennem de sidste år gennemført flere reformer på området for særligt udsatte børn og unge, som har betydning for både sagsbehandling og indsatser/foranstaltninger. Generelt er kravene til både myndighed og udfører skærpet med det formål at sikre den bedste støtte til udsatte børn og unge. Tilsynsreformen har betydet, at en lang række opgaver er flyttet fra kommunen eller private leverandører til et centraliseret tilsyn og Barnets Reform har betydet, at der lægges vægt på sammenhængskraften i de indsatser/foranstaltninger barnet visiteres til og ikke mindst til den kontinuerlige opfølgning og samarbejdet med bio-familien, som er pålagt myndigheden. I praksis betyder det, at det personrettede tilsyn (tilsynet med barnets trivsel og udvikling) er pålagt sagsbehandleren mens det driftsorienterede tilsyn er pålagt Socialtilsynet f.s.v.a. de generelt godkendte plejefamilier og opholdssteder m.v., mens kommunen varetager tilsyn med konkrete- og netværksgodkendte plejefamilier. Den opgave kommunen får løst i familieplejen Bornholm har således ændret karakter over de sidste år og vil kunne løses til en mindre udgift end for nuværende. Igennem efteråret 2014 forsøget BF, uden held, at forhandle en pris med familieplejen Bornholm, der afspejler den reducerede opgave og både centrets og kommunens økonomi i øvrigt. Der pågår for nuværende forhandlinger mellem BRK og Bornholms Familiepleje i regi af servicedirektøren. En hjemtagning af familieplejeopgaven vil ikke blot betyde en økonomisk gevinst, men også en gevinst for barnet/den unge og for den faglige indsats. Samlingen af store dele af centret for 1 år siden har haft meget positiv indflydelse på det tværgående samarbejde, der både er nødvendigt og påkrævet for at kunne løse opgaven forsvarligt. For samarbejdet omkring anbragte børn/unge vil hjemtagning også blive en gevinst. Der vil således ikke være tale om serviceforringelser for barnet. Det skal bemærkes, at den eksterne konsulentundersøgelse, der er gennemført i årets første 3 måneder peger på, at en hjemtagning og dermed gevinstrealisering ved forslaget er realistisk. Udskrevet den Side 11

12 12 Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm Forslag nr. BSU-20B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn, anlæg Som en del af forhandlingsforløbet i foråret 2015 har Familieplejen Bornholm tilbudt at løse den hidtidige opgave for 3,42 mio.kr. pr. år svarende til en reduktion på 180 t.kr. pr. år. Den nuværende aftale er aktivitetsstyret, og beløbene afspejler aktivitetsniveauet i 2014, der har været relativt uændret i foråret Centralt i forhandlingerne har været opgavevaretagelsen omkring statusudtalelser for anbringelsen. Udgangspunktet er, at plejefamilierne skal skrive statusudtalelserne som en del af den opgave de modtager vederlag for. Praksis på Bornholm har været, at Familieplejen Bornholm har udarbejdet statusudtalelserne for og med plejefamilierne. Center for, som bestiller af anbringelsen, lægger stor vægt på, at statusrapporterne afspejler plejefamiliernes rene indtryk af anbringelsen, hvilket også er forudsat i Center for s vurdering af det økonomiske omfang ved en hjemtagelse af opgaven (forslag BSU-20A). I forhandlingerne er der udarbejdet et fælles mål om, at den fremtidige varetagelse omkring statusrapporter kan flyttes fra, at Familieplejen Bornholm har ansvar for at udarbejde statusrapporter, til at de bistår plejefamilierne med selv at skrive dem. En opgave der skønnes at være langt mindre ressourcekrævende end tilfældet er i dag; dog vil plejefamilierne opleve at skulle tage et langt større ansvar for statusrapporterne, end de har været vant til på Bornholm. Det er dog praksis i hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark, og Socialtilsyn Hovedstaden har ikke oplevet det problematiseret andre steder. På den baggrund er der udarbejdet en implementeringsplan, hvor Familieplejen Bornholm i perioden 1. september 2015 til 1. december 2016 uddanner alle plejefamilier på Bornholm i selv at udarbejde statusrapporterne. Center for Børn og Familie skønner, at denne opgave kan løses for gennemsnitligt 3-4 timer pr. anbringelse. Familieplejen Bornholm vurderer opgavens omfang noget højere. Der er i dette konkrete forslag taget udgangspunkt i Familieplejen Bornholms vurdering af opgavens omfang, hvilket ud over den generelle reduktion på 180 t.kr. årligt forventes at give en prisreduktion på yderligere 340 t.kr. pr. år ved fuld effekt. Det er aftalt, at der undervejs i implementeringen foretages tidsregistrering med henblik på at kunne fastlægge niveauet på det faktiske niveau og ikke ud fra skøn. Såfremt ressourceforbruget viser sig lavere end skønnet, vil prisen blive justeret ned; såfremt ressourceforbruget viser sig højere, vil der i samarbejde mellem Center for og Familieplejen Bornholm skulle anvises alternativ finansiering indenfor aftalen af det merforbrug aftalen vil afspejle. Det nuværende opsigelsesvarsel på 6 måneder og varighed på 1 år af aftalen med Familieplejen Bornholm fastholdes. Aftalen vil dog være uopsigelig til og med 2016, hvor implementeringsprocessen pågår. Udskrevet den Side 12

13 Aftalen prisfremskrives med den af kommunen anvendte KL-model med løbende vedtagne fremadrettede og bagudrettede korrektioner og reguleringer (fx overenskomster) på baggrund af udmeldinger fra KL om den faktiske prisudvikling. Se i øvrigt sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015: Fremadrettet vil nye netværks- og konkret godkendte plejefamilier ikke indgå i aftalen, hvilket vil have betydning for det aktivitetsniveau aftalen med Familieplejen Bornholm omfatter. Plejefamilierne vil selv skulle udarbejde statusrapporter. Dette forslag er et alternativt til 20A, der beskriver en fuld hjemtagelse af opgaven i kommunalt regi. Således kan kun ét af de to forslag vedtages. Udskrevet den Side 13

14 12 Reduktion i tale-/hørekonsulenter Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Der skal ikke længere tilbydes sprogvurdering (3-årsscreening) til alle 3 årige, men kun til de børn, som dagtilbuddet vurderer har behov for det. Anslået vil det være ca. 25% af børnene. Besparelse: 75% af 260 børn x 2,5 timer = 487,50 timer/år. Antallet af tale-/hørekonsulenter reduceres med 0,64 stilling. Besparelsen vil have effekt fra og med 1. januar Et bortfald af tilbuddet om 3-årsscreening til alle vil betyde bortfald af en unik mulighed for, at en fagperson med viden om små børns udvikling får adgang til børnenes hjemmemiljø. Besøget fungerer generelt forebyggende på mange områder ikke kun det sproglige. Sproglige kompetencer er helt grundlæggende for barnets udviklings- og læringsmuligheder og senere læseudvikling. Vejledning til forældre fra en fagperson med specifik viden om sprogtilegnelse og læseudvikling gavner alle børns forudsætninger for en god udvikling og skolegang. Der vil være risiko for, at der er børn med sprogvanskeligheder som først bliver opdaget på et senere tidspunkt, til skade for barnets indlæringsmuligheder. Efter at det ikke længere har været et krav at sprogvurdere alle børn, er der på landsplan mange børn, som ikke er blevet opdaget tidligt nok. Det er derfor en del af regerings børneudspil En god start på livet for alle børn af 21. maj 2015 at genindføre obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn. Hvis det udspil vedtages, vil det være yderst uhensigtsmæssigt at lave denne besparelse. Følgende politiske mål fra BSU vil blive negativt påvirket af denne besparelse: Den nye bornholmske folkeskole: - Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Forebyggelse i førskolealderen - Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet Et bortfald af tilbud om 3-årsscreening til alle vil betyde, at dagtilbuddene skal bruge ressourcer på at vurdere hvorvidt børnene har behov for at blive sprogvurderet og på at sætte processen i gang i forhold til forældrene og PPR. Udskrevet den Side 14

15 12 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Børne-/Familiehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 Der har været et overskud på den samlede ramme for Børne- og Familiehuset i Noget af overskuddet skyldes, at der ikke har været en lønudgift til en pædagogstuderende i det ene halvår.såfremt der tildeles studerende hele året (hvilket ofte sker), vil besparelsen betyde, at der skal reduceres i aktivitetsniveauet. Dette kan bl.a. ske ved at undlade at tage på koloni/overnatninger med børnene. Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogen af BSU s mål. Børne og Familiehuset konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 15

16 12 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Ungehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 En rammebesparelse vil i første omgang have betydning for muligheden for vikardækning og aktiviteter (cafe m.m.) i Ungehuset. En rammebesparelse på 5% i værste fald betyde afskedigelse af en medarbejder. Det vil betyde at nogle af de tiltag vi i dag leverer forringes. Det kan være hashgruppe, kortere samtaleforløb og det vil ikke være muligt forsat at løfte de særligt tunge sager, der i perioder kræver mandsopdækning. Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogle af BSU s mål. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget. Ungehuset konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 16

17 12 Reduktion i 11 familiebehandlingen* Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Der reduceres med 0,6 årsværk i forbindelse med 11 rådgivning/samtaler. 11 rådgivningen er den rådgivning et barn/en ung/en familie kan få uden at være en sag i myndighed. I dag kan alle henvende sig og få op til 5 samtaler i Åben Anonym Rådgivning. I særlige sager, kan denne rådgivning udvides til 12 gange, når det vurderes, at det derved kan forebygges, at det bliver en sag hos myndighed ( 11 stk. 3) En besparelse på på psykologløn og på familiebehandlerløn vil betyde, at der vil ske en reduktion i længden af et 11.3 forløb, fra 12 til 8 samtaler. Der vil også komme ventetid på Åben Anonym Rådgivning. Forslaget vil betyde øget ventetid på Åben Anonym Rådgivning og omfanget af mulighed for hjælp bliver reduceret. Forslaget er en direkte udløber af anbefalingerne i Analysen af Børne- og Ungeområdet. En risiko ved forslaget er, at der vil komme flere sager i Myndighed, da den hjælp man kan få, uden at være en sag bliver reduceret. Følgende mål fra BSU kan blive negativt påvirket af forslaget: Forebyggelse i FørskolealderenFlere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18årige med en social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022 Familiebehandlingen konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 17

18 12 Udvikling og implementering af servicestandarder* Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn, anlæg På baggrund af budgetforliget fra 2015 iværksattes primo 2015 en ekstern konsulentanalyse af det specialiserede børn/ungeområde m.h.p. at afdække potentielle besparelsesmuligheder. Analysen anbefalede udarbejdelse af servicestandarder for området. Servicestandarder medvirker til at fastlægge det kommunale serviceniveau, således at forventninger og indsatser stemmer overens.servicestandarderne forventes forelagt politisk inden udgangen af 2015 med forventet ikrafttræden 1. januar den ovenfor nævnte budgetreduktion forventes hentet gennem serviceforringelser ved udarbejdelsen af standarderne. Besparelsen forventes at medføre serviceforringelser primært på området for forebyggende foranstaltninger (KLs kontoplan), idet budgettet for anbringelser allerede er besparet til et niveau, der ikke tåler yderligere forringelser. Det betyder i praksis, at indsatserne overfor de særligt udsatte familier reduceres gennem bl.a. mindre aflastning, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. Udskrevet den Side 18

19 12 Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Antallet af gadeplansmedarbejdere reduceres fra 3 til 2. Vil kunne gøres med effekt fra 1. januar Gadeplan blev opnormeret fra 2 til 3 medarbejdere pr. 1. januar Gadeplan har i perioden januar maj 2015 været i kontakt med 64 unge - flere af dem køres der forbyggende forløb med. Der afholdes en ugentlig cafeeftermiddag der hver gang tæller mellem unge. Udover det ydes der faglig sparring til ungdomsskolen og skaterhallen. Gadeplan har med 3 medarbejdere mulighed for at dække hele øen i hverdage og weekender herunder også aften. Og nat ved behov. Hvis der reduceres til 2 medarbejdere, vil mulighederne for at komme fast på hele øen og dække aften/weekend blive reduceret, ligesom gadeplan vil kunne køre forløb med færre unge. En reduktion i gadeplan vil kunne resultere i ringere forebyggelse på ungeområdet og flere kriminalitets- og misbrugstruede unge. Dette vil igen kunne føre til flere sager i myndighed. Forslaget omhandler ikke direkte nogle af BSU s mål for perioden. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Udskrevet den Side 19

20 12 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret* Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn , anlæg Forslaget er en direkte udløber af anbefalingerne i Analysen af børne- og ungeområdet, og handler om at indføre pakker i den visiterede familiebehandling, således at det på forhånd er bestemt, hvor mange timer om ugen familiebehandlerne må bruge på hver enkelt sag, ud fra en konkret tyngdevurdering af alle sager. I dag er det i højere grad muligt for den enkelte behandler, at vurdere behovet og dermed omfanget af behandlingen i de enkelte sager. Det antages, at der kan spares ½ familiebehandlerstilling ved forslaget. En indføring af pakker i Familiebehandlingen vil umiddelbart give et bedre overblik over ressourceforbruget i de enkelte sager. Dette gælder for både ledelse og medarbejdere. En indføring af pakker i Familiebehandlingen kan dog medføre manglende fleksibilitet i opgaveløsningen, da det vil blive sværere at skrue op og ned i forbindelse med akut opståede behov. Det er umiddelbart svært at vurdere om de foreslåede pakker i sig selv vil medføre den påtænkte besparelse, eller om besparelsen også vil give en øget venteliste i familiebehandlingen. Familiebehandlingen konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 20

21 12 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016 Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn, anlæg Flere af centrets nedprioriteringer har ikke fuld gennemslagskraft i 2016.For at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse, kunne foretages en et årig reduktion i budgetterne til uddannelse, IT, inventar mm på i alt kr. Besparelsen vil medføre, at der kun i meget begrænset omfang vil kunne igangsættes uddannelsestiltag, aktiviteter, temadage ifm. organisationsudvikling og implementeringer af større ændringer i centret. Centret vil ikke i samme udstrækning have mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning der kan gives. Udskrevet den Side 21

22 12 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn, anlæg Da flere af de øvrige besparelsesforslag ikke kan have fuld effekt i 2016, vil ét bud på en løsning for 2016 være, at lave en et-årig reduktion i budgettet i 2016 for PPR. Dette vil især ramme materiale og kursusbudgettet. Da PPR først og fremmest har en rådgivende funktion i forhold til pædagoger og lærere, består en del af PPRs virke i at være up to date med den nyeste specialviden. PPR benytter også en række test og øvrige materialer som løbende bliver fornyet og opdateret.besparelsen vil medføre, at PPR i 2016 ikke vil have samme mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning der kan gives. Forslaget kan påvirke følgende mål fra BSU negativt:en folkeskole for alleppr understøtter inklusionsopgaven i almenområdet. Forslaget kan få negativ indvirkning på budget 2017, da man kan risikere, at skubbe en række udgifter foran sig, som så bliver det større i det efterfølgende år. Udskrevet den Side 22

23 13 Undervisning Skole, Kultur og Fritid Besparelse på det administrative område - uddannelse Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn, anlæg Besparelsen foreslås gennemført ved at reducere mødeaktiviteten og uddannelsesaktiviteten. Der må forventes mindre uddannelsesaktivitet. Som alternativ til reduktion i uddannelsesaktiviteten kan den gennemføres, hvis der tilvejebringes ekstern finansiering (fx midler fra Kompetencefonden gennem HK.) Det vurderes, at forslaget kan gennemføres uden at ændre centrets mål for de administrative funktioner. Udskrevet den Side 23