Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1.

Transkript

1 Notat vedr. døgntakster på plejecentre Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1. juni 2016) Generelle bestemmelser vedr. Friplejehjem Brovst Friplejehjem er et privat ejet og drevet plejehjem uden driftsoverenskomst med Jammerbugt kommune. Der er opnået certificering og plejehjemmet opføres i henhold til Lov om friplejeboliger nr. 897 af 17. august 2011, hvilket betyder, at afregningsforholdet mellem friplejebolig leverandøren og kommunalbestyrelsen reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli Idet friplejeboligerne ligger uden for den kommunale boligforsyning, fandtes det nødvendigt at indføre en anden afregningsmodel, idet prisen på service ikke vil være omfattet af en driftsaftale mellem kommunen og serviceleverandøren. Der blev derfor - for friplejeboliger efter de gamle regler - etableret et nationalt takstsystem til brug for placering af de borgere, der vælger at benytte en friplejeboliger, i plejebehovsrelaterede moduler. De nationalt fastsatte takster, viste sig i en del tilfælde, at ligge over de kommunalt fastsatte takster, hvilket medførte, at mange kommuner henvendte sig til KL vedr. denne problematik. På denne baggrund blev friplejeboligloven ændret 21. april 2015, med ikrafttræden 1. juli Med ændringerne gives kommunalbestyrelsen og friplejeboligleverandøren mulighed for at forhandle afregningspriser for levering af ydelser til beboere i friplejeboliger og for at indgå aftaler om, at kommunen kan disponere over et antal pladser hos friplejeboligleverandøren, og at det er kommunalbestyrelsen i friplejeboligens beliggenhedskommune, der skal fastsætte afregningspriserne, hvis der ikke er indgået en aftale om pris. Den nye afregningsmodel gælder således fra 1. juli 2015 for alle leverandører, der ikke har fået andel i kvote før 1. juli 2015.

2 Brovst Friplejehjem har fået kvote inden 1. juli 2015, hvilket betyder, at Brovst Friplejehjem har lovhjemmel til at anvende det nationale takstsystem. De nationale takster Brovst Friplejehjem har ikke anvendt de nationale takster, men har fremsat nedenstående takster: Døgntakster i Jammerbugt Kommune 2017 Friplejehjem Døgntakster 2017 Difference Boligtype Somatisk bolig 909,32 899,00-10,32 Demens bolig 1.168, , ,60 Aflastning somatisk 1.168,40? Aflastning demens 1.320,80? Kapacitetsomkostninger Pris pr. døgn / pr. bolig Difference efter korr. Serviceareal 40 kr. 66,08 175, ,92 +68,92 Jammerbugt Kommunes gældende takster Jammerbugt Kommune har i 2015 konkurrenceudsat driften af 2 plejecentre. Saltum Plejecenter og Solgården overgik således pr. 1. november 2015 til privat leverandør, som vandt konkurrenceudsættelsen. Jammerbugt Kommunes øvrige plejecenter - inklusiv diakonplejecentrene i Birkelse og Aabybro - er pr. 1. januar 2016 blevet prisharmoniseret, således priserne på alle plejecentre i Jammerbugt Kommune afregnes ens. I nedenstående oversigt fremgår de plejecentertakster, som er gældende frem til 31. oktober 2017.

3 Jammerbugt Kommunes private leverandør har ikke ønsket og har ej heller pligt til at oplyse de detaljerede beregninger, der ligger til grund for deres tilbudspriserne. Ved harmonisering af Jammerbugt Kommunes kapacitetsomkostninger er der derfor taget udgangspunkt i de i kontrolbuddet beregnede overheadomkostninger på 37,98 kr. pr. døgn pr. bolig. Derudover er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig omkostning til på 17,70 kr. pr. døgn bolig desuagtet at ne p.g.a. store forskelle i areal, omkostninger m.v. er holdt udenfor og efterfølgende fastholdt som budget. Jammerbugt Kommunes harmoniserede kapacitetsomkostningerne er således sammensat af følgende: Overheadomkostninger (konto 6) Øvrige indirekte omkostninger Servicearealer I alt budget til kapacitetsomkostnigner 37,98 kr. 9,32 kr. 17,70 kr. 65,00 kr. Jammerbugt kommune har ud over kapacitetsomkostninger, udgifter til Servicearealer, som gennemsnitlig andrager 40 kr. pr. døgn pr. borger. Jammerbugt kommune finansierer udgifter til Servicearealer på samtlige plejecentre inkl. Solgaarden og Saltum plejecenter. Såfremt Jammerbugt kommunes kapacitetsomkostninger, skal være direkte sammenlignelige med Brovst Friplejehjems kapacitetsomkostninger, bør der ske en korrektion svarende til Jammerbugt kommunes udgifter til. Servicearealerne indgik ikke som en del af udbuddet, hvorfor udgifterne ikke indgår i kapacitetsomkostningerne. Scenarier for køb af boliger på Brovst Friplejehjem

4 Nedenfor er i skemaform vist takstdifferencerne for somatiks- og demensbolig mellem Jammerbugt Kommunes døgntakser 2017 og Brovst Friplejehjems takster. Differencerne vil danne grundlag for beregningerne i de efterfølgende scenarier. Somatisk bolig Demens bolig Kapacitets omk. Takstdifference ekskl. korrektion 40 kr. -10,32 327,60 108,92 Takstdifference incl. korrektion 40 kr. -10,32 327,60 68,92 Scenarie 1: Årlige merudgifter ved køb af 15 somatiske og 10 demens boliger hos Brovst Friplejehjem i forhold til Jammerbugt Kommunes egne takster Køb af antal boliger ekskl. korrektion 40 kr. incl. korrektion 40 kr. Somatiske Demens I alt Scenarie 2: ved anvendelse af Brovst Friplejehjems takster for alle somatiske og demens plejeboliger i Jammerbugt Kommune eksklusiv Hune Plejecenter og Møllegården samt eksklusiv aflastningsboliger. I nedenstående oversigt er vist følgende: 8,0 mio. kr. ved anvendelse af Brovst Friplejehjems takster uden kapacitetsomkostninger 18,2 mio. kr. ved anvendelse af Brovst Friplejehjems takster eksklusiv korrektion på 40 kr. vedr. 14,5 mio. kr. ved anvendelse af Brovst Friplejehjems takster inklusiv korrektion på 40 kr. vedr.

5 Somatiske Demens Somatiske Demens Somatiske Demens Somatiske Demens Solgården Solbakken Kaas Pandrup Saltum Birkelse Aabybro Sum samlet somatisk og demens boliger Antal pladser kun takster og uden kapacitetsomk ekskl.korr. inkl.korr Ved yderligere køb af 15 somatiske og 10 demens boliger på Brovst Friplejehjem skal der tillægges følgende udgifter: 2,1 mio. kr. ved anvendelse af Brovst Friplejehjems takster eksklusiv korrektion på 40 kr. vedr. 1,8 mio. kr. ved anvendelse af Brovst Friplejehjems takster inklusiv korrektion på 40 kr. vedr. Scenarie 3: I det tilfælde, der fra Værdighedspuljen finansieres en takstforhøjelse med 39 kr. pr. døgn for samtlige plejecentre, vil differencen mellem Jammerbugt Kommunes takster og Brovst Friplejehjems takster i 2017 blive formindsket som vist nedenfor. Tilført 39 kr. pr. døgn pr. bolig fra Værdighedspuljen Friplejehjem Egne Diffe Somatisk bolig ,32-49,32 Demens bolig ,40 288,6 Den årlige merudgift, hvis JK plejecentre skal tilføres budget op til de 175 kr. i kapacitetsomkostninger, vil med tilførsel af 39 kr. pr. døgn pr. bolig til pleje fra Værdighedspuljen andrage beløb vist i nedenstående oversigt:

6 2017- priser Antal pladser ex. kapacitetsomk.men inkl. tillæg af 39 kr. pr. døgn pr. bolig fra Værdighedspuljen ekskl.korr.serviceareal, inkl. tillæg af 39 kr. pr. døgn pr. bolig fra Værdighedspuljen inkl.korr.serviceareal samt inkl.tillæg af 39 kr. pr.døgn pr. bolig fra Værdighedspuljen Som. Dem. Som. Dem. Som. Dem. Som. Dem. Solgården Solbakken Kaas Pandrup Saltum Birkelse Aabybro Sum Årlig merudgift samlet somatisk og demens boliger Scenarie 4: Efter tilførsel af 39 kr. pr. døgn pr. bolig fra Velfærdspuljen vil taksten i 2017 for JK plejecentre inklusiv kapacitetsomkostninger og eksklusiv være følgende: Somatiske boliger: 909,32+39,00+66,08 =1.014,40 kr. Demens boliger: 1.168, , ,08 = 1.273,48 kr. Hvis det forudsættes, at Brovst Friplejehjem tilbydes følgende pr. døgn pr. bolig: 39 kr. fra Værdighedspuljen 66,08 kr. i kapacitetsomkostninger 40 kr. til 10 kr. som udligningsbeløb Vil udgiften pr. døgn pr. bolig til Brovst Friplejehjem i 2017 blive følgende: Somatiske boliger: 1.054,00 kr. pr. døgn pr. bolig Demens boliger: kr. pr. døgn pr. bolig Differencen mellem taksten til Brovst Friplejehjem og JK takster (eksklusiv ) vil herefter i 2017 blive: Somatiske boliger 39,60 kr. pr. døgn pr. bolig Demens boliger 377,52 kr. pr. døgn pr. bolig

7 JK Plejeboliger ex. Brovst Friplejehjem inkl. Dif. pr. døgn Døgntakst 2017 priser Plejetakst Kap.omk. Takst i alt Plejetakst Kap.omk. Takst i alt pr. bolig Somatisk bolig 948,32 66, ,40 899,00 155, ,00 39,60 Demens bolig 1.207,40 66, , ,00 155, ,00 377,52 Servicearealer Budget til for JK Plejecentre ligger som særskilte budgetter uden for kapacitetsomkostningerne. Årsagen hertil er, at ne er vidt forskellige såvel arealmæssigt som udgiftsmæssigt, hvorfor budgetterne er ligeså. En foreløbig opgørelse har vist et gennemsnitligt budget på 40 kr. pr. døgn pr. bolig til (2014 priser) For at imødekomme Brovst Friplejehjems udgifter til drift af er de 40 kr. tillagt kapacitetsomkostningerne som vist ovenfor = 155 kr. 1) Hvis det antages, at JK Plejecentre skal have udbetalt samme takst, som Brovst Friplejehjem (1.054 kr. og kr.) og at den anslåede gennemsnitlige takst på 40 kr. pr. døgn pr. bolig i sammenligningen er udeladt af KL Plejecentres takster, så vil den årlige merudgift andrage 12,6 mio. kr. som vist i nedenstående oversigt. Antal pladser inkl. kapacitetsomk. Som. Dem. Som. Dem. Solgården Solbakken Kaas Pandrup Saltum Birkelse Aabybro Sum samlet somatisk og demens boliger ) Hvis derimod JK Plejecentres takst tillægges budgettet til ( skøn 40 kr. pr. døgn pr. bolig) vil differencen mellem Brovst Friplejecenters takst og Jammerbugt Kommunes udgøre en forventet merudgift i 2017 på 8,9 mio. kr. som vist i omstående oversigt.

8 Antal pladser inkl. kapacitetsomk. Som. Dem. Som. Dem. Solgården Solbakken Kaas Pandrup Saltum Birkelse Aabybro Sum samlet somatisk og demens boliger