Venstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres:

Transkript

1 Venstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres: (Beløb i mio. kr.) Bilag Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer) 49,000 49,000 49,000 49,000 Den åbne skole 1,000 1,000 1,000 1,000 Pulje til skoler med høje klassekvotienter opretholdes 7,116 7,116 7,116 Tilskud til friskolernes forårs- SFO opretholdes 1,660 1,660 1,660 Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes 1,895 1,895 1,895 Styrkelse af skoleområdet 50,000 60,671 60,671 60, Styrkelse af normalområdet i daginstitutioner og dagpleje Konsolidering børnehuse 18,000 31,000 21,000 5,000 Styrkelse daginstitutioner og dagpleje 25,000 25,000 25,000 25,000 Styrkelse af daginstitutioner og dagpleje 43,000 56,000 46,000 30, Styrkelse af borgernes egne initiativer Forstadspuljen 5,000 5,000 5,000 5,000 2:1- puljen 2,000 2,000 2,000 2,000 Frivillige sociale foreninger 1,000 1,000 1,000 1,000 Kunststofbane, Hjallese 4,000 B1909 fodboldbaneanlæg - indhegning 0,400 Etablering af fodboldbaner (inkl. Drift) 3,000 7,400 5,900 1,400 Styrkelse af frivilligområdet og borgerinitativer 15,400 15,400 13,900 9, Fjernelse af handicapbesparelser Fjernelse af besparelser på handicapområdet 10,000 10,000 10,000 10,000 Styrkelse af handicapområdet 10,000 10,000 10,000 10, Pengene følger opgaven - forstærket indsats for beskæftigelse Sagsbehandlere BSF 6,600 6,600 6,600 6,600 Styrkelse af Kontrolgruppen, udgift 2,000 2,000 2,000 2,000 Styrkelse af Kontrolgruppen, kontrolprovenu - 3,750-3,750-3,750-3,750 Styrkelse af beskæftigelses- og kontrolområdet 4,850 4,850 4,850 4, Vedligeholdelse og nyanlæg Diger 1,000 10,000 2,000 Cykelsti Universitetet 7,000 10,000 0,180 0,180 Smart City 0,500 0,500 0,500 0,500 Styrkelse vedligeholdelse og nyanlæg 7,500 11,500 10,680 2,680 Samlede oppriteringer/forbrug: 130, , , ,601 Samlede om/opprioriteringer over 4 år: 552,873 Venstres omprioriteringsforslag, finansieringssiden:

2 Emne: (Beløb i mio. kr.) 2.1. Letbanens etape II Letbanen etape II, driftsopsparing 10,230 15,345 20,460 25, Kvarter- og helhedsplaner Kvarterplan 22,000 40, Undervisning af børn frem for voksne Phønix nedlægges 9,800 9,800 9,800 9,800 Fjerne tilskud til Kunstakademi 0,800 1,162 1,615 Fjerne tilskud til Filmværksted 1,619 1,619 1,619 1, Normalisering af Vollsmose Byomdannelse Vollsmose 20,000 20,000 35,000 Lukning af Vollsmose Kulturcenter 1,785 1,785 1,785 1, Målrettet undervisning i dansk som andetsprog Målrettet undervisning i Dansk som 2.- sprog 8,475 17,306 17,306 17, Normalisering af fordelingen dagpleje/vuggestue Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser 1,000 1,500 1,500 1, Odense & Co. Odense & Co. (se bilag 2) 12,774 15,274 15,274 15, Konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse skolerengøring (1. halvdel) 0,500 2,000 2,000 Konkurrenceudsættelse skolerengøring (2. halvdel) 0,500 2, Yderligere besparelsesforslag ØKU Værdiskabende HR & IT- indsatser 4,260 3,397 3,397 3,397 Yderligere erfa fra nulbasebudgettering 4,259 4,259 4,259 Fra Gade til By 8,000 Strategisk udv. Pulje 2,000 Rød boks/bystrategisk stab 2,178 2,178 2,178 2,178 Direktørpuljen 1,050 1,050 1,050 1,050 Pulje til fælles strategisk satsning 5,115 5,115 5,115 Fair Trade- initiativet nedlægges 0,100 0,100 0,100 0, Yderligere besparelsesforslag BKU Ingen gratis adgang til friluftsbadet 0,600 0,600 0,600 0,600 Reduktion af service på vintertjeneste 3,000 3,000 3,000 Reduktion af busser med lav benyttelse 1,359 4,499 3,655 3,655

3 Byfornyelse enkelte ejendomme 1,000 1,000 1,000 1,000 Cykelhandleplan 6,000 Forundersøgelse hal Sct. Jørgen 0,500 Kulturpuljen 2,325 2,393 2,393 2,393 Kulturtilskud: Tilskud til enkeltaktiviteter 0,511 0,511 0,511 0,511 Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter fjernes 1,000 1,000 1,000 0,222 Direktørpuljen 0,541 0,541 0,541 0, Yderligere besparelsesforslag BUU Adm. besparelse i 2017 fastholdes i overslagsårene 1,000 1,000 1,000 Heldagsskole (B4.4) 0,700 1,700 1,700 1,700 Effektiv brug af ungdomsskoler (B5.1) 1,500 1,500 1,500 1,500 Klub/SFO- området (O1.1) 6,000 6,000 6,000 6,000 CIBU - Generel besparelse på administration (O4.10) 0,500 0,500 0,500 0,500 Ledelse, administration og faglig understøttelse (B2.b) 2,145 0,471 0,471 0,471 Vedtagne besparelser fremrykkes (bilag 3) 1,094 Samlede omprioriteringer/finansiering: 131, , , ,586 Udisponeret reserve: 0,30 6,32 0,27-0,02 Udisponeret reserve, sum over 4 år: 6,88 Udmøntning af omprioritering fra Odense & Co. Bilag Infusion soft (software til nyhedsbreve) 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Signaturprojekter 0,24 0,24 0,24 0,24 Byg til vækst, foreningsbridrag 0,85 0,85 0,85 0,85 ODEON, tilskud til aktiviteter O'Thinkers, speakers 0,45 0,45 0,45 0,45 Stab, lønninger Strategi og Kommunikation, pol. Interessevaretagelse 1,4 1,4 1,4 1,4 Strategi og Kommunikation, kommunikation 0,534 0,534 0,534 0,534 Endnu ikke disponerede midler 5 7,5 7,5 7,5 12,774 15,274 15,274 15,274 Vedtagne besparelse i BUU der fremrykkes fra 2018 til 2017: Bilag 3. B1.3 MC Festival 0,070 B1.4 Somaliaaktiviteter 0,050 B1.5 Havnekulturfestival 0,050 B3.1 Institutionernes ledelse og administration 0,134 B3.2 Løn til dagplejernes selvstyre 1 pct. 0,100 B3.5 Folkeskolens ledelse og administration 0,690

5 Sum, flertallets besparelser, der fremrykkes: 1,094