Bilag 8 (del 2) Oversigter vedrørende økonomiske konsekvenser i forbindelse med muligheder for ændring af skolestruktur

Transkript

1 Bilag 8 (del 2) Oversigter vedrørende økonomiske konsekvenser i forbindelse med muligheder for ændring af skolestruktur Formålet med vedlagte oversigter er at give et første overblik over anslåede økonomiske konsekvenser i forbindelse med de enkelte muligheder for ændring af skolestruktur. Disse oversigter vedrører alene de økonomiske aspekter og skal ses i samspil med de opsummerede opmærksomhedspunkter, som indgik i oplægget på Byrådets temamøde den 24.6 i form af opmærksomhedspunkter fra skolebestyrelserne og opmærksomhedspunkter fra administrationen. De anslåede anlægs- og driftsudgifter relaterer sig til de skolebygninger der berøres af den beskrevne mulighed. Der er ikke indregnet anlægs- og driftsudgifter for anden kommunal virksomhed, der flyttes; f.eks. hvis Ungdomsskolen skal. Anlægsudgifter omfatter påkrævet renovering og ombygning af eksisterende bygninger, tilbygninger samt flytteudgifter for skoledel og anden kommunal virksomhed. I driftsudgifterne indgår nettobesparelse vedrørende energi-/forbrugsudgifter, rengøring, servicepersonale samt ledelse og administration. Overslagspriser er beregnet ud fra erfaringspriser fra sammenlignelige projekter samt regnskabstal for drift. Følgende muligheder er beskrevet: Nord 1: Basisskole (0. 6. kl.) på Tjørnelyskolens (TJ) matrikel og overbygningsskole ( kl.) på Krogårdskolens (KR) matrikel Nord 2: Basisskole (0. 6. kl.) på Arenaskolens (AR) matrikel og overbygningsskole ( kl.) på Krogårdskolens (KR) matrikel Nord 3: Arenaskolen (AR) og Tjørnelyskolen (TJ) sammenlægges på TJ s matrikel Nord 4: Arenaskolen (AR) og Tjørnelyskolen (TJ) sammenlægges på AR s matrikel Syd 1: Tune Skole (TU) samles på én matrikel (Lunden lukkes). Ungdomscentret (TUC) og specialklasser og deres anvendes til skolebrug. Syd 2: Tune Skole (TU) samles på én matrikel (Lunden lukkes). Ungdomscentret (TUC) og specialklasser og der tilbygges ca. 500 m2 til klasserum, grupperum mv. Syd 3: Tune Skole (TU) samles på én matrikel (Lunden lukkes). Tilbygning af ca m2 til skolen i henhold til henvendelse fra Tune Skoles skolebestyrelse. Syd 4: Basisskole 0. 6 kl. på Karlslunde Skole (KA) og Strandskolen (ST) kl. (inkl kl. fra KA) Der er ikke udarbejdet muligheder for Midt. Der er heller ikke medtaget muligheder, hvor distriktsændringer indgår. I forlængelse af de videre politiske drøftelser af hvilke muligheder, der skal arbejdes videre med, vil der herudover kunne udarbejdes overblik over anslåede konsekvenser for andre mulige ændringer af skolestrukturen. 1

2 NORD 1: Basisskole (0. 6. kl.) på Tjørnelyskolens (TJ) matrikel og overbygningsskole ( kl.) på Krogårdskolens (KR) matrikel N1a: Flytning af hele klasser fra/mellem AR, KR og TJ N1b: Ungdomsskolen og ungdomscenter flyttes fra AR til anden lokation N1c: Specialklasserne på TJ N1d: Kontorer for distriktsleder for dagtilbud flyttes væk fra AR N1e: Fritidsbrugere skal anvises andre N1f: Hvad skal ske med AR Udover renovering og ombygning af eksisterende arealer kræves tilbygning på TJ af 8 klasserum, ca. 4 grupperum og gangareal, i alt ca. 900 m2 Ny placering kendes ikke (skydeklubben kræver særlige lokaleforhold) Nettobesparelse på ejendomsrelaterede udgifter ca. 2,1 Besparelse ledelse og administration ca. 1 En deling mellem 6. og 7. klassetrin vurderes pædagogisk mest hensigtsmæssig. Ved klasseoptimering kræves kun tilbygning af 3 klasserum på TJ. Et alternativ er basisskole for kl. og overbygningsskole for kl., som vil betyde behov for tilbygning af 4 klasserum i stedet for 8 (udgifter som i scenarie Nord2). Ved klasseoptimering vil der ikke være behov for tilbygning af klasserum. Specialklasserne kan evt. placeres på anden skole, hvor der gerne skal være 3 spor. Fritidsbrugere skal have anvist andre til deres aktiviteter. NB. Skydeklubben der er placeret på AR kræver særlige lokaleforhold. 28 (uden hal) 31 (med hal) Skolen kan sælges til erhverv eller boliger Hvad skal ske med hallen? 2

3 NORD 2: Basisskole (0. 6. kl.) på Arenaskolens (AR) matrikel og overbygningsskole ( kl.) på Krogårdskolens (KR) matrikel N2a: Flytning af hele klasser fra/mellem TJ, KR og AR N2b: Ungdomsskolen og ungdomscenter flyttes fra AR til anden lokation N2c: Specialklasserne på TJ N2d: Kontorer for distriktsleder for dagtilbud flyttes væk fra AR N2e: Fritidsbrugere skal anvises andre herunder brugere af svømmehal N2f: Hvad skal ske med TJ Udover renovering og ombygning af eksisterende arealer kræves tilbygning på AR af 4 klasserum, ca. 2 grupperum og gangareal, i alt ca. 500 m2 Evt. udbygning af Greve Svømmehal med et ekstra bassin Nettobesparelse på ejendomsrelaterede udgifter ca. 2,3 Besparelse ledelse og administration ca. 1 En deling mellem 6. og 7. klassetrin vurderes pædagogisk mest hensigtsmæssig. Ved klasseoptimering kræves ikke tilbygning. Et alternativ er basisskole for kl. og overbygningsskole for kl hvor der ikke vil være behov for tilbygning af klasserum. Desuden vil der f.eks. fortsat være plads til Ungdomscentret/skolen på AR. Specialklasserne kan evt. placeres på anden skole, hvor der gerne skal være 3 spor. Fritidsbrugere skal have anvist andre til deres aktiviteter Skolen kan sælges til erhverv eller boliger Hvad skal ske med hallen? 3

4 NORD 3: Arenaskolen (AR) og Tjørnelyskolen (TJ) sammenlægges på TJ s matrikel N3a: Flytning af hele klasser fra AR til TJ N3b: Ungdomsskolen og ungdomscenter flyttes fra AR til anden lokation N3c: Specialklasserne på TJ N3d: Kontorer for distriktsleder for dagtilbud flyttes væk fra AR N3e: Fritidsbrugere skal anvises andre N3f: Hvad skal ske med AR Udover renovering og ombygning af eksisterende arealer kræves tilbygning af 4 klasserum, 2-3 grupperum og gangareal, i alt ca. 500 m2 Ny placering kendes ikke (skydeklubben kræver særlige lokaleforhold) Nettobesparelse på ejendomsrelaterede udgifter ca. 2,3 Besparelse ledelse og administration ca. 1 Ved klasseoptimering vil der ikke være behov for tilbygning af klasserum. Specialklasserne kan evt. placeres på anden skole, hvor der gerne skal være 3 spor. Fritidsbrugere skal have anvist andre til deres aktiviteter. NB. Skydeklubben der er placeret på AR kræver særlige lokaleforhold. 28 (uden hal) 31 (med hal) Skolen kan sælges til erhverv eller boliger Hvad skal ske med hallen? 4

5 NORD 4: Arenaskolen (AR) og Tjørnelyskolen (TJ) sammenlægges på AR s matrikel N4a: Flytning af hele klasser fra TJ til AR N4b: Ungdomsskolen og ungdomscenter flyttes fra AR til anden lokation N4c: Specialklasserne på TJ N4d: Kontorer for distriktsleder for dagtilbud flyttes væk fra AR N4e: Fritidsbrugere skal anvises andre herunder brugere af svømmehal N4f: Hvad skal ske med TJ Der kræves ikke tilbygning af klasserum mv. Renovering og ombygning af eksisterende arealer kræves. Evt. udbygning af Greve Svømmehal med et ekstra bassin Nettobesparelse på ejendomsrelaterede udgifter ca. 2,5 Besparelse ledelse og administration ca. 1 Ved klasseoptimering vil der være 5 frie klasserum, Specialklasserne kan evt. placeres på anden skole, hvor der gerne skal være 3 spor. Fritidsbrugere skal have anvist andre til deres aktiviteter. Udfordring vedr. svømmebassin, herunder hvad Greve Svømmehal har plads under nuværende forhold alternativt tilbygning Skolen kan sælges til erhverv eller boliger 5

6 SYD 1: Tune Skole (TU) samles på én matrikel (Lunden lukkes). Ungdomscentret (TUC) og specialklasser og deres anvendes til skolebrug. S1a: klassetrin flytter fra Lunden til Højen. S1b: Specialklasserne på TU S1c: Ungdomscentret (TUC) S1d: Hvad skal ske med Lunden Ombygning af frigivne og inddragelse af tre disponible Nettobesparelse på Fuldt sambrug af mellem skole og SFO. Der vil ejendomsrelaterede være mangel på grupperum. udgifter ca. 1 Specialklasserne skal placeres på anden skole, hvor der gerne skal være 3 spor. 6 (uden hal) 9 (med hal) Daginstitution (Lundebo) skal flyttes ved salg af Lunden. Hal benyttes af badmintonklub som skal anvises anden lokation. 6

7 SYD 2: Tune Skole (TU) samles på én matrikel (Lunden lukkes). Ungdomscentret (TUC) og specialklasser og der tilbygges ca. 500 m2 til klasserum, grupperum mv. S2a: klassetrin flytter fra Lunden til Højen. S2b: Specialklasserne på TU S2c: Ungdomscentret (TUC) S2d: Hvad skal ske med Lunden Ombygning af frigivne og tilbygning til skolen med klasserum, grupperum mv., i alt ca. 500 m Nettobesparelse på ejendomsrelaterede udgifter ca. 0,8 Delvis sambrug af mellem skole og SFO. Specialklasserne skal placeres på anden skole, hvor der gerne skal være 3 spor. 6 (uden hal) 9 (med hal) Daginstitution (Lundebo) skal flyttes ved salg af Lunden. Hal benyttes af badmintonklub som skal anvises anden lokation. 7

8 SYD 3: Tune Skole (TU) samles på én matrikel (Lunden lukkes). Tilbygning af ca m2 til skolen i henhold til henvendelse fra Tune Skoles skolebestyrelse. S3a: klassetrin flytter fra Lunden til Højen. S3b: Hvad skal ske med Lunden Tilbygning til skolen med klasserum, grupperum mv., i alt ca m Ingen driftsmæssig besparelse. 6 (uden hal) 9 (med hal) Forudsat at specialklasserne og ungdomscentret (TUC) forbliver i nuværende. Daginstitution (Lundebo) skal flyttes ved salg af Lunden. Hal benyttes af badmintonklub som skal anvises anden lokation. 8

9 SYD 4: Basisskole 0. 6 kl. på Karlslunde Skole (KA) og Strandskolen (ST) kl. (inkl kl. fra KA) S4a: Flytning af hele klasser fra KA til ST S4b: Hvad skal ske med frigjorte på KA Der skal tilbygges min m2 på ST. Der frigives 8 på KA. Anvendelse til andre kommunale formål sudgift på ca. 1,5 I beregningerne indgår m2 til specialklasser fra andre skoler. Frigjorte kan f.eks. anvendes til daginstitution, hvilket vil minimum kræve ombygning. 9

10 Udgifter til byggeri: Ny- og tilbygning, ombygning og renovering, pavilloner til midlertidig anvendelse Byggearbejde Anlægsudgifter Ny-/tilbygning generelt Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Uforudsete udgifter Omkostninger Min kr./m kr./m kr/m kr./m kr./m 2 Max kr./m kr./m kr/m kr./m kr./m 2 sudgifter Ny-/tilbygning medfører at der skal afsættes udgifter til bygningsdrift Ombygning/renovering Entreprenørudgifter kr./m kr./m 2 sudgifter forventes uændret. Evt. kan der forventes energibesparelser som følge af energirenovering Pavilloner, etablering til midlertidig anvendelse Levering, opsætning, tilslutninger, nedtagning og fjernelse for: 1 skoleklasse 5 skoleklasser 10 skoleklasser kr kr kr kr kr kr. Leje pr. år ca kr kr kr. Udgifterne afhænger bl.a. af hvilke krav/ønsker til kvalitet, der stilles til byggeriet. Etableringsudgifter til ex. almindelige /rum og gangarealer er billigere end etableringsudgifter til toiletter, baderum og specielindrettede fag. Udgiften afhænger af hvilke krav/ønsker til kvalitet og tilpasningsniveau, der stilles til de bygningsarealer, der skal ombygges/renoveres. Ligeledes afhænger udgiften af arealets størrelse der ombygges/renoveres samt om der tilknyttes ekstern rådgiver til projektet. 10