NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

Transkript

1 Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets anden generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.

2 Side 2/34 (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret Forventet regnskab 2015 Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Social og Arbejdsmarked Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter Driftsbalance Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter i alt Jordforsyning (Anlæg) Øvrige poster Afdrag på lån og leasing Låneoptagelse Øvrige balanceforskydninger Øvrige poster i alt Årets resultat Det forventede regnskab viser et underskud på -97,1 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 104,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomi forventer endvidere en række forsinkelser og mindreforbrug som påvirker årsresultatet positivt med 20 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på -77,1 mio. kr. der ligger tæt op ad forventningen ved budgetopfølgningen pr. 28/2 som var -73,1. mio. kr. Her følger en gennemgang af afvigelserne fordelt på hovedområder: Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.292,6 mio. kr., hvilket er -7,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på -11,5 mio. kr. jf. Årsberetningen 2014 og et øget tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 på 4,2 mio. kr.

3 Side 3/34 Driftsudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på i alt 18,4 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter med ekstern finansiering, opsparing på forsikringsområdet, samt mindreforbrug på IT. Omvendt er der et merforbrug på politisk virksomhed på ca. 1,1 mio. kr. og huslejeindtægter på 0,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på -9,0 mio. kr. Merforbruget skydes delvist af et stigende antal flygtninge som lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelser. Udgifterne er en del af det budgetgaranterede område og kommunen modtager i 2015 et øget tilskud på 4,2 mio. kr. som indstilles bevilliget til udvalget. Endvidere skyldes merforbruget reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen giver færre førtidspensioner, men til gengæld anvendes flere resurser på jobafklarings- og ressourceforløb. Derfor indstilles det at der flyttes i alt 6,6 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget udvalget til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. Social og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 24,8 mio. kr. Her kan størstedelen forklares af et merforbrug på genoptræning og hjælpemidler på 11,5 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi og en negativ genbevilling fra Endvidere er der et merforbrug på 6,8 mio. kr. på ældreomsorg, som kan forklares ved merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. uddannelse af elever. Endelig forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. på aktivitets bestemte sundhedsudgifter til regionen. På Social- og Arbejdsmarked forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på 6,6 mio. kr. på forsørgelsesydelserne, som skyldes reformen af førtidspension og 6 mio. kr. på Socialafdelingen, som skyldes genbevillingerne fra Udvalget for Børn og Unge forventer et merforbrug på i alt 1,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på folkeskolen på 6,5 mio. kr. som blandt andet skyldes en negativ genbevilling fra Omvendt forventes der et mindreforbrug på dagtilbud på rådgivning og dagpasning af børn på i alt 5,4 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som hovedsagligt er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på regionale kulturaftaler og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. på vintertjeneste. Udvalget for Natur, Miljø og Klima forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes affaldsområdet, som er et brugerfinansieret område som udlignes via balancen. Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. hvilket skyldes mindre støtte til opførelse af boliger og et mindreforbrug på en række projekter.

4 Side 4/34 Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2015 er på 2.303,0 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.270,9 mio. kr. ligger det forventede regnskab 32,1 mio. kr. under servicerammen. Anlæg og Jordforsyning Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. Jordforsyning for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 208,6 mio. kr. Ultimo maj er det korrigeret budget 324,5 mio. kr. Udvalgene forventer at anvende 156,9 mio. kr. på anlæg, hvilket er et mindreforbrug på 97,8 mio. kr. hvoraf 42 mio.kr. skyldes forsinkelse i byggeriet af Center for sundhed og Sønderlandskolen. På jordforsyning forventes et forbrug på 60,7 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 9 mio. kr. som skyldes et bedre grundsalg end forventet. I alt forventes et forbrug på anlæg på 217,7 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 106,9 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 468,3 mio. kr. med et forventet forbrug på 292,3 mio. kr. Låneoptagelse Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter. Der er i regnskab 2014 afholdt udgifter for 30,2 mio. kr. som berettiger til låneoptagelse. Samtidig er der givet en ekstraordinær likviditetslån på 20 mio. kr. Dermed bliver den samlede låneoptagelse på 50,2 mio. kr. i Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 kun at være svagt faldende til trods af et forventet regnskabsresultat på -77,1 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af Den gennemsnitlige likviditet påvirkes derfor først negativt i Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Gennemsnitlig likviditet 2015 (primo) 168,9 Gennemsnitlig likviditet pr ,8 Forventet gennemsnitlig likviditet 2015 (ultimo) 168,0

5 Side 5/34 Indstillinger til byrådet Drift Økonomi indstiller: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning på kr. i 2015 som følge negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for At der meddeles en tillægsbevilling til tilskud og udligning på kr. i 2015 som følge øget tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og at tilsvarende tillægsbevilling gives Arbejdsmarkedsudvalget. At der meddeles en genbevilling til Udvalget for Børn og Unge på kr. i 2015 som en korrektion til genbevillingssagen. Arbejdsmarkedsudvalget: At der omplaceres kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelser på Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelser på Arbejdsmarkedsudvalget. At der meddeles en tillægsbevilling i 2015 til Arbejdsmarkedsudvalget på kr. svarende til det særlige tilskud til integrationsområdet. Social og Sundhedsudvalget indstiller: At der omplaceres kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedr. flytningen af Specialiseret tandpleje. At der omplaceres kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelser på Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelser på Arbejdsmarkedsudvalget. At der omplaceres mio. kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelser på Socialog Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende ressourceforløb og fleksjob. At der omplaceres kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Kultur og Fritid som følge af beslutningen i 18 udvalget, Holstebro Frivillighedsråd. (skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid) Udvalget for Børn og Unge Indstiller: At der omplaceres kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedr. flytningen af Specialiseret tandpleje. Teknisk udvalg indstiller: At der meddeles negativ tillægsbevilling til driftsområde Vintertjeneste på kr. i 2015 som tilføres likvide aktiver.

6 Side 6/34 Anlæg Økonomi indstiller ifølge aftale med Sundhed og Omsorg: At anlægsbudgettet for Center for Sundhed tilpasses ved en omplacering af budgettet. i 1000 kr I alt Nuværende U budget I Tilpasset budget U I Regulering U I At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 og 2017, som tilgår de likvide aktiver jr. ovenstående regulering. At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb for årene 2016 og 2018 jf. ovenstående regulering, som alle finansieres af de likvide aktiver. Tilsvarende meddeles på indtægtssiden, over ovenstående reguleringer tilgår/fragår de likvide aktiver i 2015 og Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles en tillægsanlægsbevilling på kr. til klargøring af grunden Helgolandsgade 20. At der meddeles tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på kr. som finansieres af de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der til projektet Erhvervsbyggemodning centerområde Hostrup i 2015 meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. At det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reduceres fra 6 mio. til 4,5 mio. kr. At det fremrykkede rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver.

7 Side 7/34

8 Side 8/34 Bilag 1: Anlæg Sagsnr.: Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret Forventet regnskab 2015 Afvigelse Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter i alt Jordforsyning (Anlæg) Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 208,6 mio. kr. Ultimo maj er det korrigeret budget 324,5 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 468,3 mio. kr. med et forventet forbrug på 292,3 mio. kr. Økonomiudvalget: Økonomiudvalget forventer en afvigelse på 17,4 mio. kr. Heraf udgør 5,2 mio. kr. på jordforsyning og 12,2 mio. kr. på øvrige anlæg. Der er forventning om overflytning af budget til 2016 på 18,3 mio. kr. De største afvigelser skyldes tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning på 12,5 mio. kr. vedr. dagcenter/kontor i Hostrup, 8 mio. kr., køb af fysioterapien i Hostrup samt indtægter på 2,8 mio. kr. Klargøring til salg af grunden Helgolandsgade 20, er bevillingen overskredet med kr., som skyldes en uventet forurening af jorden. Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af denne merudgift. Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 27 mio. kr. Det skyldes primært projektet Center for Sundhed, som er forsinket som følge af Sydbyggeriet. Derfor forskydes både udgifter og indtægter. Udskiftning af nøglebokse forventes et mindreforbrug på 1.2 mio. kr. Ud over Center for Sundhed er der en forventning til overflytning til 2016 på kr.

9 Side 9/34 Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer en afvigelse på 26,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes afslutning af 2 projekter med et merforbrug på kr. samt en forventet overflytning af budget til 2016 på følgende projekter: Sønderlandsskolen 15 mio. kr., nye klasselokaler Mejrup Skole 2,8 mio. kr., Filosoffen 6,2 mio. kr. samt Vuggestuepladser 2,5 mio. kr. som overføres til masterplan i Kultur og Fritid: Udvalget for Kultur og Fritid forventer at budgettet balancerer på nær et merforbrug på kr. Det skyldes to projekter på Idrætscenter Vest, der er afsluttet med et merforbrug. Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 25,7 mio. kr. Heraf forventes at skulle overflyttes 17,6 mio. kr. til budget Overflytning af budget til 2016 skyldes hovedsagligt Sønderlandsgade 3,5 mio. kr., Motorvej 3,8 mio. kr., Omprofilering af Enghavevej 2,8 mio. kr. samt Busterminal Hostebro Banegård 3,4 mio. kr. Etablering af solcelleanlæg har et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som skyldes at der ikke er opnåede fritagelse fra selskabskrav og de 14 projekter udføres derfor ikke. Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Udvalget forventer en afvigelse på 2,6 mio. kr. Heraf forventes at skulle overflyttes 2,4 mio. kr. til budget Etablering af Nyt Naturcenter overflyttes 2,4 mio. kr. til 2016, da der afventes arkitektkonkurrence og udbud. Vådområde Svenstrup overflyttes netto en indtægt på kr., der afventes en afgørelse omkring jordfordeling. Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af budget til 2016 vedrørende Byomdannelse i Trekantsområdet, som ikke er kommet så hurtigt i gang som forventet. Jordforsyning: Jordforsyning består af udgifter/indtægter henhørende under både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. På jordforsyning under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. som skyldes forventning om overflytning af budget til Bl.a. køb af Hostrupvej 21 (Fysioterapi) med 8 mio. kr. og indtægter på 2,8 mio. kr. vedr. salg af areal til politigård og Enghaven. Teknisk udvalg forventer en afvigelse på 24,5 mio. kr. på igangværende byggemodningsprojekter. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning til budget Det er bl.a. byggemodning Øst for Storåvej med 10 mio. kr., Halgård Vest 3,2 mio. kr. samt Poul Rytters Vej 1,3 mio. kr. Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup forventes et merforbrug i år, hvorfor der søges om fremrykning af budget fra 2016.

10 Side 10/34 Puljen til byggemodningsudgifter er opbrugt. Samlet set forventes indtægter på jordforsyning at udvise et mindreprovenu på 9,3 mio. kr. mens udgifterne forventes at udgøre et merforbrug på 52,2 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning mellem jordkøb og salg. Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene siden : Udvalg Projekt Beløb i kr. Social- og Sundhed Overvågning og adgangskontrol Skovvang Reparation af tag Birkehøj Plejecenter Teknisk Udvalg Energibesparende projekter Vedligeholdelse af kommunale bygninger Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalget og Byråd: Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles en tillægsanlægsbevilling på kr. til klargøring af grunden Helgolandsgade 20. At der meddeles tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på kr. som finansieres af de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der til projektet Erhvervsbyggemodning centerområde Hostrup i 2015 meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. At det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reduceres fra 6 mio. til 4,5 mio. kr. At det fremrykkede rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver. Økonomi indstiller ifølge aftale med Sundhed og Omsorg At anlægsbudgettet for Center for Sundhed tilpasses ved en omplacering af budgettet.

11 Side 11/34 i 1000 kr I alt Nuværende U budget I Tilpasset budget U I Regulering U I At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 og 2017, som tilgår de likvide aktiver jr. ovenstående regulering. At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb for årene 2016 og 2018 jf. ovenstående regulering, som alle finansieres af de likvide aktiver. Tilsvarende meddeles på indtægtssiden, over ovenstående reguleringer tilgår/fragår de likvide aktiver i 2015 og 2016.

12 Side 12/34 Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget Ø Sagsfremstilling CB/AMB - ØK Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på driften på i alt 18,4 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på anlæg på i alt 17,4 mio. kr. Mindreforbruget på driften er væsentligst på administration og udvikling. Indstilling Det indstilles at: Der meddeles en tillægsanlægsbevilling på kr til klargøring til salg af grunden Helgolandsgade 20. Der meddeles tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på kr. som finansieres af de likvide aktiver. Budgetopfølgningen godkendes Bilag NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalget Ø Budgetopfølgning ØK Dato: Oprindeligt Forventet genbevillng Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 fra 2014 budget 2015 pr regnskab Politisk virksomhed Administration og udvikling Huslejeindtægter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Der er foretaget budgetopfølgning pr på Økonomiudvalgets område. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 18,4 mio. kr. på driften. Heraf vedrører de 20 mio. kr. driftsområdet administration og udvikling. MIndreforbruget på administration og udvikling skyldes bl.a. opsparing på forsikringsområdet, forskydninger i flerårige projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på IT. Endvidere forventes det, at en del af genbevillingerne fra 2014 ikke vil blive brugt. Endelig er der forventning om mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer efter lovændringen pr

13 Side 13/34 Budgetopfølgningen pr udviste et forventet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i alt. Forskellen skyldes i det væsentlige beregningen på forventede mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer, samt mindre justeringer til det forventede forbrug generelt. Anlæg På økonomiudvalgets anlægsområde er der en afvigelse på 17,4 mio. kr. Heraf udgør 5,2 mio. kr. på jordforsyning og 12,2 mio. kr. på øvrige anlæg. Der er forventning om overflytning af budget til 2016 på 18,3 mio. kr. De største afvigelser skyldes tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning af 12,5 mio. kr. vedr. dagcenter/kontor i Hostrup, 8 mio. kr., køb af fysioterapien i Hostrup samt indtægter på 2,8 mio. kr. Klargøring til salg af grunden Helgolandsgade 20, er bevillingen overskredet med kr., som skyldes en uventet forurening af jorden. Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af denne merudgift

14 Side 14/34 Arbejdsmarkedsudvalget Ø Sagsfremstilling HB/DØN - AMU Der forventes samlet set et merforbrug på 9 mio. kr., som tilskrives det stigende antal flygtninge og reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen. Flygtningentilstrømningen lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. I forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, indgik udmøntning af tilskud til investeringer og håndtering af det ekstraordinært høje antal nytilkomne. Tilskuddene er på 125 mio. kr. og 200 mio. kr., henholdsvis. Fordelingen mellemkommunerne er sket på baggrund af kommunekvoterne og grundtilskuddet for Holstebro Kommune modtager i alt 4,164 mio. kr. som tilskud i Det foreslås at tilføre tilskuddet til Arbejdsmarkedsudvalget. Udgifterne er en del af det budgetgaranterede område og budgetgarantien forventes forhøjet, i forbindelse med midtvejsreguleringen, blandt andet som følge af at flygtningetilstrømningen er en landsdækkende tendens. Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen betyder at der tilkendes færre førtidspensioner, men til gengæld er der flere i jobafklaringsforløb og på ressourceforløb. Der er et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på førtidspensionerne. Det foreslås at flytte 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget. Det resterende mindreforbrug tilføres konto 6 til dækning af udgifterne til regionens deltagelse i rehabiliteringsteamet og klinisk funktions bidrag til udredningerne. Mindreforbruget på førtidspensionerne og tilskuddet til håndtering af de nytilkomne flygtninge betyder at budgettet forventes overholdt samlet set. Området er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Indstilling Det indstilles, - at budgetopfølgningen godkendes - at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres 5 mio. kr. fra førtidspensionerne under Social- og Sundhedsudvalget - at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres 4,164 mio. kr. svarende til det særlige tilskud til integrationsområdet Bilag

15 Side 15/34 Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser budget 2015 budget 2015 pr regnskab Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Heraf beskæftigelsestilskudet Der forventes samlet set et merforbrug på 9 mio. kr., som tilskrives det stigende antal flygtninge og reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen. Flygtningetilstrømningen lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. Udgifterne er en del af det budgetgaranterede område. I forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, indgik udmøntning af tilskud til investeringer og håndtering af det ekstraordinært høje antal nytilkomne. Tilskuddene er på 125 mio. kr. og 200 mio. kr., henholdsvis. Fordelingen mellemkommunerne er sket på baggrund af kommunekvoterne og grundtilskuddet for Holstebro Kommune modtager i alt 4,164 mio. kr. som tilskud i Det foreslås at tilføre tilskuddet til Arbejdsmarkedsudvalget. Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen betyder at der tilkendes færre førtidspensioner, men til gengæld er der flere i jobafklaringsforløb og på ressourceforløb. Der er et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på førtidspensionerne. Det foreslås at flytte 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget. Det resterende mindreforbrug tilføres konto 6 til dækning af udgifterne til regionens deltagelse i rehabiliteringsteamet og klinisk funktions bidrag til udredningerne. Mindreforbruget på førtidspensionerne og tilskuddet til håndtering af de nytilkomne flygtninge betyder at budgettet forventes overholdt samlet set. Beskæftigelsestilskuddet KL forventer en lille positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, da ledigheden ikke er faldet lige så hurtigt som ventet. Midtvejsreguleringen baseres på udviklingen på landsplan og ikke på udgiftsniveauet i landsdelen som den endelige regulering. Data for de forsikrede er ikke opdateret på landsplan eller landsdelsniveau for 2015 endnu, og da skønnet for Holstebro vil afhænge af dette er det svært at lave brugbare skøn over beskæftigelsestilskuddet. Data forventes at være tilgængelige fra ultimo juni, så vurderingen afventer dette. Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet lidt i april og Holstebro er fortsat placeret væsentligt under landsgennemsnittet. Holstebro har ca. 80 % af et gennemsnitsniveau.

16 Side 16/ Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af Uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) Fuldtidspersoner jan-10 mar-10 (Jobindsats.dk og egne beregninger) maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 Hele landet Skaleret Holstebro mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 Opfølgningen er fortsat præget af at IT-leverandøren til Jobcenteret ikke har løst de problemer der opstod ved årsskiftet, hvorfor vores konteringer, som også anvendes i personstatistikken, i øjeblikket ikke afspejler det reelle billede. Holstebro har stadigvæk et højt niveau af virksomhedspraktikker, hvilket også skal ses i forhold til det relativt lave antal kontanthjælpsmodtagere, men der er mulighed for at øge de virksomhedsnære aktiviteter. Kontanthjælp- og uddannelseshjælpssmodtagere i Virksomhedspraktik 250 (fuldtidspersoner) 200 Fuldtidspersoner jan-12 (Jobindsats.dk og egne beregninger) mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 Holstebro Hele landet skaleret jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15

17 Side 17/34 Sygedagpenge Sygedagpengesagerne og jobafklaringsforløbene giver de største budgetudfordringer. I forhold til budgetforudsætningerne er der både flere sygedagpengesager og flere jobafklaringsforløb end forudsat i budgettet, og der er også væsentligt flere sager med en varighed udover 52 uger, hvor statsrefusionen bortfalder. Der er iværksat en strategi på sygedagpengeområdet, men der vil gå nogle måneder før effekten af den øgede indsats på området vil kunne ses. I maj var der 190 jobafklarings- og sygedagpengesager uden refusion, hvilket er højere end budgetteret, til gengæld er det samlede antal sager faldende Sygedagpenge, varighed over 1 år Holstebro Hele landet - skaleret Holstebro % af alle Hele landet - % af alle 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 Jan 2015 Okt 2014 Jul 2014 Apr 2014 Jan 2014 okt-13 jul-13 apr-13 jan-13 okt-12 jul-12 apr-12 jan-12 okt-11 jul-11 apr-11 jan-11 okt-10 jul-10 apr-10 jan-10 okt-09 jul-09 apr-09 jan-09 okt-08 jul-08 apr-08 jan-08 okt-07 jul-07 apr-07 jan-07 okt-06 jul-06 apr-06 jan-06 okt-05 jul-05 apr-05 jan-05 0% (Jobindsats.dk og egne beregninger) Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb Tilgangen til førtidspensioner, som er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, er reduceret og der forventes et mindreforbrug. Dette medfører et pres på ressourceforløb og fleksjob, - både ydelser, tilbud, mentor og administration. Det er derfor nødvendigt at omplacere 5 mio. kr. fra førtidspensioner til at dække merudgifter til fleksjob/ressourceforløb og 1,6 mio. kr. af udgifterne til rehabiliteringsteamet og klinisk funktion.

18 Side 18/ Førtidspension Holstebro jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 (Jobindsats.dk og egne beregninger (Inklusive sager med 100 % refusion)) Hele landet - skaleret jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 Antallet af lange ledighedsydelsessager er fortsat i 2015 reduceret til det laveste niveau i 5 år, og også under det budgetterede. Dette er sket samtidig med at antallet af fleksjobsager fra før reformen af området, er reduceret hurtigere end forventet. 350 Ledighedsydelse Ledighedsydelse uden refusion (over 18 mdr.) Ledighedsydelse i alt (uden ferie) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

19 Side 19/34 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr regnskab 2015 Afvigelser Sundhed og omsorg 31 Ældreomsorg Sygehusvæsen Genoptræning og hjælpemidler Dagtilbud Pension og boligstøtte Socialområdet 35 Handicap og psykiatri Sociale tilbud Forsørgelsesydelser Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Sundheds og omsorgsområdet Ø Sagsfremstilling AK/KSK SOU ØK - BY Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj Set i forhold til det samlede korrigerede budget på kr. kan der forventes et forbrug i 2015 på i alt kr. svarende til et merforbrug på i alt kr. Som følge af organisationsændringen i Kultur og Sundhed anbefaler forvaltningen, at driftsområde 3.33 og driftsområde 3.34 sammenlægges til ét driftsområde. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2. Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling. Indstilling Det indstilles, at 1. Budgetopfølgningen drøftes. 2. Driftsområde 3.33 og driftsområde 3.34 sammenlægges til ét driftsområde. Beslutning 1. Ad 1. Budgetopfølgning godkendes, og Social- og Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde et oplæg for håndtering af et forventet merforbrug. 2. Der overføres kr. fra driftsområde 3.34 til udvalget for Kultur og Fritid som følge af beslutningen i 18 udvalget, Holstebro Frivillighedsråd.

20 Side 20/34 Ad 2. Driftsområde 3.33 og driftsområde 3.34 sammenlægges til ét driftsområde (som følge af organisationsændring i Kultur & Sundhed) godkendes. Bilag NOTAT TIL: Social- og Sundhedsudvalget VEDR.: Sundhed og Omsorg. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 DATO: 15. juni 2015 Sundhed og Omsorgsområdet - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr., som primært er relateret til markant stigende merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. plejevederlag og uddannelse af elever. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. som følge af den stigende aktivitet på sygehusene. Det understreges, at der er tale om et meget usikkert skøn. Området er overførselsudgifter. Driftsområde Genoptræning og hjælpemidler Driftsområdet har et nettobudget på kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på kr. primært relateret til merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol. Der forventes også et merforbrug på hjælpemidler. Driftsområde Dagtilbud og sundhedscenter Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som primært er relateret til takststigninger vedr. Holstebro Krisecenter samt positiv genbevilling på kr. fra Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. Området er overførselsudgifter.

21 Side 21/34 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og omsorg Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr regnskab Ældreomsorg Sygehusvæsen Genoptræning og hjælpemidl Dagtilbud Pension og boligstøtte Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Socialområdet og Forsørgelsesydelser Ø Sagsfremstilling HB/DØN - SOU Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 6,6 mio. kr. på forsørgelsesydelserne og - 6 mio. kr. på Socialafdelingen. Genbevillingerne på 11 mio. kr. er udelukkende givet til Socialafdelingen og er sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. den primære årsag til mindreforbruget på politikområderne Handicap og Psykiatri og Sociale Tilbud samlet. Vedhæftede notat beskriver området. Indstilling Det indstilles, at 1. Budgetopfølgningen godkendes og sendes til videre behandling. 2. Specialiseret Tandpleje (stednr ) med et budget på 1,488 mio. kr. flyttes til Udvalget for Børn og Unge. 3. Der omplaceres 5 mio. kr. fra 3.38 Forsørgelsesydelser til (2.21) Arbejdsmarkedsudvalget og 1,6 mio. kr. til Økonomiudvalget ( ). Beslutning Godkendt som indstillet. Derudover beslutter Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at politikområdet 3.37 Sociale Tilbud nedlægges som et selvstændigt område og at hele budgettet med udgifter flyttes til politikområde 3.35, som omdøbes til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte.

22 Side 22/34 Bilag Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet og forsørgelsesydelser Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser budget budget pr. regnskab Driftsområder (1.000 kr.) Handicap og psykiatri Sociale tilbud Forsørgelsesydelser Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 6,6 mio. kr. på forsørgelsesydelserne og - 6 mio. kr. på Socialafdelingen. Genbevillingerne på 11 mio. kr. er udelukkende givet til Socialafdelingen og er sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. den primære årsag til mindreforbruget på politikområderne Handicap og Psykiatri og Sociale Tilbud samlet. Der er ret store forskydninger i mellem områderne, hvilket skyldes at tilgangen blandt de socialt udsatte er bremset i modsætning til f.eks. borgere med psykiske problemstillinger. Der er dog et betydeligt overlap i målgrupper og mange forskellige problemstillinger der kan gøre det svært at kategorisere borgerne og de medfølgende udgifter endegyldigt. Adskillelsen af de socialt udsatte fra resten af socialafdelingen budgetmæssigt er historisk. Området er siden 2012 blevet behandlet samlet og med én visiterende myndighed. For at undgå hyppige budgetomplaceringer og sikre at alle tiltag for alle målgrupper prioriteres og vurderes ens, foreslås politikområdet 3.37 Sociale Tilbud nedlagt som et selvstændigt område. Hele budgettet med udgifter flyttes til politikområde 3.35, som omdøbes til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Ændringen vil ikke have konsekvenser for de 4 centre. Mindreforbruget på forsørgelsesydelserne opvejes af merudgifter til fleksjob og ressourceforløb, samt udgifterne til rehabiliteringsteamet. Det foreslås derfor at overflytte 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget til dækning af udgifterne til ressourceforløb og 1,6 mio. kr. til Økonomiudvalget til dækning af udgifterne til Klinisk Funktion og regionens deltagelse i møderne. Socialområdet Tilgangen af nye sager er den største udfordring, som lægger pres på rammerne. Tilgangen nødvendiggør, at de eksisterende tilbud reducerer udgifterne til driften for at nedbringe omkostningerne. Samtidig er der behov for at kvalitetsniveauet hos både myndighed og drift skal hæves for at sikre at der er det fornødne flow. Nedenstående figur viser udviklingen i tilgang og afgang samt det samlede antal personer som modtager tilbud fra socialafdelingen som enten botilbud, dagtilbud eller hjemmevejledning.

23 Side 23/ Udvikling i antal personer Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. 800 Antal personer Tilgang 550 Afgang Total antal Udviklingen fra 2012 til 2015 (maj disponeringen) baseret på helårspersoner på de forskellige paragraffer illustrerer meget godt udfordringen med tilgangen, dog har der været en opbremsning for de længerevarende botilbud, hvilket gør at stigningen på de midlertidige er større end den ellers ville have været. Udvikling i antal helårspersoner (maj) 85 Social Pædagogisk Støtte Merudgifter Stofmisbrugsbehandling Beskyttet Beskæftigelse Dagtilbud Midlertidige Botilbud Længerevarende Botilbud ABL 105 Længerevarende Botilbud Forsorgshjem BPA Ledsagelse SUL - Alkoholbehandling Specialiseret Tandpleje Budgetansvaret for specialiseret tandpleje for både børn og voksne er placeret i Handicap og Psykiatri. Selve visitationen finder sted gennem kommunens tandpleje, placeret i Børn og Unge og opgaven udføres af regionen. Fremadrettet ser Børn og Unge forskellige

24 Side 24/34 udviklingsmuligheder for området, som også dækker børn med behovet for den specialiserede tandpleje, og de har også forslag til at lade det indgå i budgetprocessen. Det foreslås derfor at flytte budgetansvaret for området fra Social og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge med det eksisterende budget på 1,488 mio. kr. i 2015 og 1,498 i 2016 og overslagsårene. Forsørgelsesydelser Det forventede mindreforbrug på forsørgelsesydelser kan henføres til effekterne af reformen af førtidspension og fleksjob. Udbredelsen og anvendelsen af ressourceforløb og etablering af små fleksjob begrænser tilgangen til førtidspension. Samtidig overgår allerede eksisterende førtidspensionister løbende til folkepension. Det er derfor nødvendigt at anvende en del af mindreforbruget til at dække merudgifter til fleksjob/ressourceforløb under Arbejdsmarkedsudvalgets område Førtidspensioner - personer jan- 15 feb- 15 mar- 15 apr- 15 maj- 15 jun- 15 jul- 15 aug- 15 sep- 15 okt- 15 nov- 15 dec- 15 Forhøjet almindelig Mellemste Højeste Førtidspension (nye) Fremtidige måneder er estimater baseret på et 12 og 24 måneders glidende gennemsnit af tilgangs/afgangs-raten og kommende afgang til folkepension samt en vurdering af populationen for målgruppen I forbindelse med reformerne af førtidspension og fleksjob samt sygedagpenge, er der oprettet et lovpligtigt rehabiliteringsteam. Regionen skal deltage i rehabiliteringsteamet med en sundhedskoordinator og levere forskellige ydelser til udredning og undersøgelser. Der var ikke i forbindelse med nogen af reformerne afsat et eksplicit beløb til dækning af denne udgift, så beløbet er aldrig blevet tilført økonomiudvalget. Udgifterne til regionens deltagelse i rehabiliteringsteamet og køb af ydelser i Klinisk Funktion, vurderes at udgøre omkring 1,6 mio. kr. Der vil være behov for en omplacering til dækning af udgiften.

25 Side 25/34 Udvalget for Børn og Unge A Sagsfremstilling MG/JGJ - BU- ØK - BY Budgetopfølgning pr 31. maj 2015 Driftsområde Folkeskolen I løbet af foråret har der været en løbende dialog mellem skoler og forvaltning, om mulighederne for både at afdrage på gælden fra 2014 og samtidigt opnå balance på årets budget. Året forventes at slutte med et merforbrug på 6,5 mio.kr., som blandt andet består af det videreførte merforbrug fra Budgetopfølgningen er vedlagt et notat om skolernes økonomi og håndteringen af fremtidige økonomiske udfordringer. Driftsområde Dagtilbud Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på 3,0 mio.kr på de decentrale enheder, ialt et mindreforbrug på 5,0 mio.kr. Det for nuværende ikke muligt at opgøre årets forventninger til taxameterafregningen, da der efterårets udskrivninger endnu ikke kendes. Taxameterafregningen estimeres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8. Driftsområde Rådgivning Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2,0 mio.kr. mens de centrale konti for nuværende udviser et merforbrug på 1,6 mio.kr., ialt et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Der følger i forbindelse med budgetopfølgningen en korrektion på 1,6 mio.kr. vedrørende genbevillingssagen for 2014, hvorefter de centrale konti vil balancere. Anlæg Til udvalgets orientering gøres der opmærksom på, at størstedelen af de igangsatte anlægsprojekter forventes færdige i år. Undtaget herfra er Sønderlandsskolen med et mindreforbrug på 15,0 mio.kr., Mejrup Skole med et mindreforbrug på 2,750 mio.kr., Filosoffen med et mindreforbrug på 6,2 mio.kr. og midler afsat til vuggestuepladser 2,5 mio.kr. Dette udgør ialt et forventet mindreforbrug i 2015 og en forventet overførsel til 2016 på 26,450 mio.kr Indstilling Det indstilles at: Budgetopfølgningen godkendes. - Børn og Unge tilføres 1,6 mio.kr. fra de likvide midler, vedrørende korrektion af genbevillingssag. Beslutning

26 Side 26/34 Indstillingen godkendes. Udvalget understregede, at det er et decentralt ledelsesansvar at sikre budgetoverholdelse. Bilag Notat til budgetopfølgningen Folkeskolen 31 maj 2015

27 Side 27/34 Udvalget for Kultur og fritid Ø Sagsfremstilling AK/KSK - KF Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag 1. Der forventes samlet set et mindreforbrug på kr. for hele udvalget, hvoraf kr. er relateret til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Forklaring på de enkelte driftsområders budgetafvigelser fremgår af det vedlagte bilag 2. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Gubber L. Kristensen (A) deltog ikke ved sagens behandling. Bilag NOTAT TIL: Udvalget for Kultur og Fritid VEDR.: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 DATO: 4. juni 2015 Kultur og Fritid - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj Nedenfor gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Kulturel virksomhed Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Driftsområde Bibliotek Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr.

28 Side 28/34 Driftsområde Folkeoplysning og Idræt Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som delvist er relateret til genbevillinger fra Udvalget for Kultur og Fritid Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr regnskab Kulturel virksomhed Bibliotek Folkeoplysning og Idræt Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft

29 Side 29/34 Teknisk Udvalg S Sagsfremstilling AD/PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning Drift (pr ). Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2015 følgende forventninger til driftsresultat for 2015: Der forventes en merudgift på kr. i forhold til det afsatte budget, til betaling af vejafvandingsbidrag i 2015, jf. tidligere fremsendt orientering fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Teknik og Miljø har forespurgt hos Vestforsyning Spildevand A/S, som oplyser, at der også de kommende år må forventes tilsvarende anlægsniveau, og dermed også tilsvarende merudgift til vejafvandingsbidrag. En revision af retningslinierne for beregning af vejafvandingsbidrag har været en del af økonomiaftalerne de senere år, uden at der endnu er kommet en afklaring. Teknisk Udvalg har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostningerne til vejafvandingsbidrag. Teknisk Udvalg skal tage stilling til finansieringen af merudgiften til vejafvandingsbidrag. Teknisk Udvalg har i budget 2016 indarbejdet merudgiften inden for egen budgetramme. Brand og Redning skal fra 1. januar 2016 overgå til nyt 60-selskab i samarbejde med Skive, Struer og Lemvig kommuner. Det forventes på nuværende tidspunkt, at Holstebro Kommune skal aflevere ca. 1 mio. kr. mere årligt end det nuværende budget under Teknisk Udvalg. Heraf hidhører ca. 0,5 mio. fra en generel budgetubalance, som omtalt til budgetopfølgningen pr. 28. februar, og som Teknisk Udvalg har finansieret i 2015 inden for eget område. De øvrige 0,5 mio. vedrører fællesomkostninger, som i dag er finansieret primært under Økonomiudvalget område, så som ledelse, IT, lønadministration, lokaler o.l. For 2015 forventer Teknik og Miljø ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Da de øvrige serviceområder under Teknisk Udvalg er særlige bevillingsområder, vil finansiering af de forventede merforbrug inden for Teknisk Udvalgs budgetramme kun kunne ske ved reduktioner på Trafik og Park. Teknisk Udvalgs muligheder for budgettilpasninger inden for egen ramme er således begrænset betydeligt. Særlige bevillingsområder, hvor budgetomplaceringer til eller fra rammen kun kan ske med Byrådets godkendelse: Teknik og Miljø forventer på nuværende tidspunkt ikke afvigelser vedrørende Kollektiv Trafik, eller Fælles EjendomsCenter. Det forventes for Vintertjeneste, på baggrund af forbruget pr. 31. maj, at der vil blive et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr, ud fra målsætningen om at der til opstart af vintersæsonen bør være en budgetramme på ca. 2 mio. kr. Teknik og Miljø indstiller, at der søges en negativ tillægsbevilling til vintertjeneste, således at der tilføres likvide aktiver 1,5 mio. kr.