IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Transkript

1 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag Lukning af Hårlev Bibliotek Anbefales ikke Lokaletilskud Scenarie 1 80 % Anbefales ikke Lokaletilskud Scenarie 2 75 % Anbefales ikke Lokaletilskud Scenarie 3 70 % Anbefales til prioritering Lokaletilskud Scenarie 4 65 % Anbefales ikke Stevnsbadet el og varme Anbefales til prioritering Havnelevrenden Anbefales til prioritering Natura Anbefales til prioritering Natur og Miljø Anbefales til prioritering Total inkl. lokaletilskud scenarie Anbefales ikke Total inkl. lokaletilskud scenarie Anbefales ikke Total inkl. lokaletilskud scenarie Anbefales ikke Total inkl. lokaletilskud scenarie Anbefales ikke

2 Lukning af Hårlev Bibliotek Der henvises til rapporten "Fremtidsscenarier for Stevns Kommunes biblioteksvæsen", 2011, hvor fordele og ulemper ved en decentral biblioteksstruktur bliver beskrevet og dokumenteret. I 2011 var den forventelige besparelse ved at lukke Hårlev Bibliotek 1.1 mio. kr. Efter etableringen af de åbne biblioteker i oktober 2013 har der i stigende omfang været énmandsbetjening i den betjente åbningstid på såvel Strøby Egede Bibliotek som Hårlev Bibliotek, hvilket blandt andet har gjort det muligt at reducere Stevns Bibliotekernes lønbudget med sammenlagt kr. over de sidste 3 budgetår kr. i henholdsvis 2013 og 2014 samt kr. i Besparelsen ved at lukke Hårlev Bibliotek pr er derfor reduceret til kr. Særlige fokuspunkter hvis Hårlev Bibliotek nedlægges: Magasinplads: Der skal findes et egnet lokale til opbevaring af magasinerede materialer (p.t. ca enheder) og inventar. Der er ikke ledig plads på de 2 andre biblioteker. Lokalhistorisk Arkiv er organisatorisk en del af Stevns Bibliotekerne og har til huse på Hårlev Bibliotek. Arkivet "betaler" ikke husleje - herunder lys, varme, vand og rengøring, og hvis Arkivet i givet fald skal forblive i de nuværende lokaler, skal der derfor afsættes midler hertil på Arkivets budget. Mødestedet: Personalet på Hårlev Bibliotek samarbejder med Kultur- og fritidskonsulenten og Mødestedets brugere vedrørende lån af lokaler. Personalet står bl.a. for håndteringen af nøgleudlån til brugerne samt instruktion i betjeningen af alarmsystemet - herunder hjælp til at afmelde de alarmer, som uundgårligt forekommer med jævne mellemrum. Det vil blive nødvendigt at opsige en medarbejder, hvis Hårlev Bibliotek nedlægges. Grundet et opsigelsesvarsel på 4-6 månedeer kan besparelsen blive reduceret i 2016.

3 Lokaletilskud Lokaletilskud Scenarie 1 80 % Lokaletilskud Scenarie 2 75 % Lokaletilskud Scenarie 3 70 % Lokaletilskud Scenarie 4 65 % Kultur & Fritid foreslår evt. at reducere lokaletilskudprocenten. Besparelsen afhænger af reduktionen. Der beregnet 4 scenarier, hvor lokaletilskudprocenten reduceres til henholdsvis 80, 75, 70 og 65 %. I 2014 fik foreningerne dækket 85 % af deres lokaleudgifter samlet set. I 2015 forventes 82 % dækket på baggrund af det nuværende budget.

4 Fritid Stevnsbadet el og varme El og Varmeforbruget er faldet i Stevnsbadet, hvilket gør at budgettet på området kan beskæres med 200 t.kr.

5 Natur og Miljø Havnelevrenden Der er sket renovering af pumperne ved Havnelevrenden, hvorfor der forventes færre udgifter til oprensning og drift

6 Natur og Miljø Natura Der skæres ned på plejebeløb mm. i NATURA 2000 områder, primært Tryggevælde å. Der er tidligere blevet givet penge til etablering af græsningslaug. I 2015 laves forsøg med en specialmaskine til plejen af området. Der kan ikke sættes større plejetiltag i gang.

7 Natur og Miljø Natur og Miljø Besparelse på findes ved procentvis besparelse på resterende udgiftsområder, da det ikke er muligt at anvise besparelse uden væsentlig konsekvens for enkeltområde