Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre udvalg -1.

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 Udvalg: Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre udvalg Social service og 20 Servicecenter I alt Social service/serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg, Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Rengøringsbudget flyttes til Øk.) Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Kompensation for Barselspulje og 2. kvartal) Generelt for Social service Budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde bygger i øvrigt på, at det nuværende forbrugsmønster er uændret og at tilgang af nye borgere skal finansieres med en afgang enten inden for samme funktionsniveau eller samlet for områdets budget. Ved denne budgetopfølgning kan det konstateres, at driftsbudgettet for serviceudgifter ikke fuldt ud kan holde, og der er et forventede merforbrug på knap 6,0 mill. kr. Hvorvidt beløbet vil være større end de 6,0 mill. kr. i 2012 eller overslagsårene er p.t. usikkert, men dette må tiden vise. Det skal samtidig nævnes, at udgifterne til førtidspension (overførsels indkomster) udviser et mindreforbrug på 3,0 mill.kr. i 2012, hvilket trækker det samlede merforbrug i en mere positiv retning trods en forventet overskridelse. Årsagen til dette merforbrug skyldes, at der ikke i budgettet er taget højde for de sager, der kommer fra familieområdet, idet budgettet bygger på en uændret tilgang af sager og at nye sager ikke udgiftsmæssigt er dyre end de sager, som er i afgang. Social Service har såvel i budgetforudsætningerne for både 2011 og 2012 gjort opmærksom på dette usikkerhedsmoment, der ligger i ikke at tage højde for en samlede nettotilgang og derfor er budgettet på det specialiserede socialområde for voksne meget følsomt og presset overfor udgiftsudsving. Merforbruget skyldes således ikke at fagområdet har gennemført de politiske vedtagne budgetbesparelser, men alene en tilgang i sager fra familieområdet. Social Service har ved notat af 4. april 2011 gjort opmærksomme på de budgetudfordringer, der er på området, når budgettet skæres så tæt til de forventede udgifter at selv de mindste udsving presser risikoen for budgetoverskridelser. I dette notat oplyses, at der er en forventelig tilgang i handicapudgifterne i 2011 på kr.1,6 mio., 2012 kr. 4,2 mio., 2013 kr. 6,1 mio., og i 2014 på kr. 7,8 mio., hvilket er et samlet økonomisk pres på området svarende til 19,7 mill.kr. i perioden 2011 til Hvis der ikke samtidig kommer en afgang i sagerne, vil der være behov for tilførsel af budgetmidler i 2012 og overslags årene Side 1 af 15

2 Budgetoverskridelserne skal primært ses i en voldsom tilgang af unge til STU-uddannelsen (de særlige tilrettelagte forløb), men samtidig også en stigning i unge sårbare eller børn med fødte handicap, der har behov for et midlertidigt eller mere permanent botilbud efter det 18. år. Fagområdet søger i første omgang at løse behovene lokalt ved mindst indgribende foranstaltning i form af 85 støttekontaktpersoner og derved mindsker presset på midlertidig eller permanente botilbud, der er noget dyre end 85 støtten. De økonomiske konsekvenser har afsmitning i overslagsårene. 10 Social service/serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Specialpædagogiske bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Budgettet nedskrives med kr. -1,0 mio., idet der er indgået en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, samt egne borger undervises i Undervisningscentret i Frederikssund, frem for at de sendes udenbys. Budgettet flyttes til grp , Ungdomsuddannelse. Budgettet tilrettes efter budget Social service/serviceudgifter -350 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Ungdomsudannelse for unge med særligt behov For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 23 personer, der er i gang med denne uddannelse. Der er pt. 30 personer i gang. Området har været holdt under observation på baggrund af den stigning i udviklingen i antallet af unge til STU-uddannelsen samt regnskabstallene for 2011 og budgetopfølgningen pr. 31. marts Antallet af unge, der skal have en STU-uddannelse udgjorde i: År 2010 År 2011 År Heraf fra Jobcentret Heraf fra Jobcentret Heraf fra Jobcentret Side 2 af 15

3 Administrationen har undersøgt, hvorvidt nogle af de unge reelt er tæt på et arbejdsmarked på særlige vilkår (fleksjob) og om uddannelsen (STU) således kan bevilges som et tilbud efter de arbejdsmarkederettede regler i LABloven. Dette er muligt for et begrænset antal borgere, og uddannelsen konteres og bevilges således over beskæftigelsesbudgettet. Budgettet tilrettes efter budget grp. 003 Plejetakster for færdigbehandlet patienter (psykiatriske borger) Budgettet forventes at holdes inden for rammen. 10 Social service/serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Tilskud til ansættelse af hjælpere Grp. 003 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. For tiden er der et mindre forbrug, som ikke vides om det er varigt i overslagsårene. Budgettet nedskrives med kr. -1,0 mio. og flyttes til grp , Forebyggende indsats for ældre og handicappede. 10 Social service/serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Tilgangen af sager fra familieområdet løses ved mindst indgribende foranstaltning efter 85 og løses lokalt i egen kommune. Dette betyder, at udgifterne til 85 støtte stiger, men omvendt ville udgiftspresset på de mere ud- Side 3 af 15

4 giftskrævende foranstaltninger til et 107 eller 108 botilbud stige yderligt. Hvis situationen ikke bedres er der udover en opskrivning af budgettet med 1,0 mill. kr. i 2012 behov for yderligere budgetmidler svarende til 2,4 mill. kr. i 2013 og overslagsårene. Budgettet opskrives med kr. 1,0 mio Rådgivning Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlig sociale problemer SERL. Pgf Området omfatter midlertidige ophold i boformer - krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. På området er der i midlertidig en afvigende forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt forskydninger i forbrugsmønstret Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2012 på kr ,-, der skal sikre en bedre styring af økonomien. Side 4 af 15

5 5.45 Behandling af stofmisbruger SERL. pgf. 101 og Sundhedslovens pgf. 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2012 på kr Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2012 Antal sager 88 Budget i mio. 75,9 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 79,7 81,3 82,3 Budgettet forventes ikke at kunne holdes inden for den afsatte ramme, se Generelt for social service Budgettet forventes ikke at kunne holdes inden for den afsatte ramme. Side 5 af 15

6 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2012 Antal sager 90 Budget i mio. 45,8 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 38,2 41,2 46,0 Budgettet forventes at holde inden for rammen Kontaktperson- og ledsagerordning Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Budgettet forventes at holdes inden for rammen Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Side 6 af 15

7 Budgetforudsætning for 2012 Antal sager 128 Budget i mio. 19,1 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 17,3 17,5 18,0 Kørselsbudget i mio. 2, Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2012 Antal sager 64 Budget i mio. 10,2 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager Forventet budget i mio. 10,1 11,0 12,5 Kørselsbudget i mio. 0, Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål På denne funktion registres udgifter og indtægter vedr. øvrige social formål. Tinglysningsafgift, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Side 7 af 15

8 10 Social service/overførsel -46 Egentlige tillægsbevillinger Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoners udgifter. Berigtigelse refusion 2011, kr ,- 10 Social service/overførsel grp. 005 Integrationsområdet Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. 10 Social service/overførsel Egentlige tillægsbevillinger til 5.70 Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Budgettet på førtidspension udviser et mindreforbrug og nedskrives med i alt netto kr. -3,0 mio nedskrives med netto kr , nedskrives med netto kr ,- Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr Pr Pr Pr Total Gruppering Gennemsnitlige årspris pr Kr , Kr , Kr ,- Side 8 af 15

9 Budgettet tilrettes i forbindelse med besparelseskataloget, hvor der er lagt en besparelse ind på netto kr. -3,5 mio. i 2013, samt kr. -3,8 mio. i Social service/overførsel Sociale formål Særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv social politik. Skøn til budget Servicecenter/Serviceudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp: Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Der forventes at blive udbetalt til 404 personer i 2012 på baggrund af regnskabstal pr Befordringsgodtgørelse: Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til personer, der er omfattet af 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til personer omfattet af 1. pkt. samt til personer omfattet af 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge. Der er tale om en lovbestemt ydelse, hvorfor forvaltningen ikke har indflydelse på, hvorvidt den indlagte besparelse på kr ,- vil kunne opnås i Området overvåges løbende i forhold til den indlagte besparelse. Pr er der igangsat en analyse på området vedrørende befordringsgodtgørelse, idet budgetter er opbrugt pr Denne tages med ved budgetopfølgningen pr Side 9 af 15

10 Grp. 004, 005 Navn Udgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse 356 Budgettet afventer igangsat analyse. 20 Servicecenter/Overførsel Personlige tillæg Personligt tillæg og helbredstillæg kan ydes til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. 20 Servicecenter/Overførsel Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/ Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. 20 Servicecenter/Overførsel Boligsikring Boligsikring kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/ Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. Side 10 af 15

11 30 Ældreområdet/Serviceudgifter 119 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -539 Barselspulje (finansieret fra andre udvalg) Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med ventepatienter. Det forventes at budgettet overholdes 5.30 Ældreboliger Den lave forbrugsprocent skyldes at det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen. Forbruget forventes at holdes inden for rammen Egentlige tillægsbevillinger 5.32 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Generelt på området forventes budgettet overholdt. Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående Korr. Vedt. Budget 2012 Forbrug Restbudget 2012 Frb. Pct Strukturtekst 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede % Fællesudg % Køkkener % Visitation % Hjemmepleje % Sygepleje % Plejeboliger % Fællesområdet Den lidt lave forbrugsprocent på fællesområdet skyldes bl.a. vakante stillinger, der først blev genbesat pr Derudover er der disponeret midler til uddannelse, som endnu ikke er udmøntet. Side 11 af 15

12 30.1 Kost og Service Korrektion i forbindelse med flytning af Teknisk service personale Der overføres tilsvarende budget i 2013 og frem. ( i 2013-priser) Frederikssund er pr indgået i 60 selskab med Hillerød, Halsnæs og Allerød kommune om storkøkkendrift. Under de nuværende forudsætninger forventes budgettet overholdt. Budgettet er omplaceret således at beløb til kostfaglige medarbejdere, cafedrift, personalekaffe m.m. er omplaceret til korrekte konti under plejeboligerne. Det resterende budget på køkkenområdet er til fortsat afvikling af medarbejdere, udgifter til Det Danske Madhus vedr. kost til borgere i eget hjem samt budget til diætist Visitationen Området omfatter: Tilskud til personlig og praktisk hjælp, Tilskud til ansættelse af hjælpere, Udgift til Privat leverandør af hjemmepleje, Udgift til Kommunal leverandør af hjemmepleje samt Mellemkommunale udgifter og indtægter vedr. plejeboliger og hjemmepleje. Det forventes at budgettet på området bliver overholdt. Der er dog stor opmærksomhed på forbruget vedrørende privat leverandør, i det der pr ses et lille merforbrug Der revisiteres fortsat på området. I April blev de efterkalkulerede priser vedtaget, hvilket ved en overordnet beregning viste, at der skulle foretages en efterbetaling på ca kr. Udgiften forventes holdt inden for rammen. Hjemmepleje Det ser på nuværende tidspunkt ud til et merforbrug på området. Dette forventes dog holdt inden for Ældreområdets ramme, ved mindreforbrug på andre områder. I takt med, at Visitationen re-visiterer ydelser til borgerne justeres der i afregningen af visiterede ydelser til hjemmeplejen. Hjemmeplejen regulerer fortsat hjælpen i forhold til re-visiteringerne ved hjælp af handleplaner samt tilpasning. Sygepleje Budgettet forventes overholdt inden for rammen, Sygeplejen arbejder fortsat med udarbejdelse af instrukser og vejledninger med henblik på videredelegering af handlingsydelser til SOSU personalet. Det er en ressource tung men nødvendig proces. Samtidig oplever begge sygeplejegrupper generelt en øget belastning i form af mere komplekse og ressourcekrævende borgere. Side 12 af 15

13 I andet kvartal blev sat fokus på selve undervisningen fra sygeplejepersonalet og videredelegering til social- og sundhedsassistenterne og social - og sundhedshjælperne. Plejeboliger og Rehabilitering Det forventes at området balancerer i forhold til forbrug og budget Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret område. Bevilling vedr. Servicekorpset, Lundebjerggård, (småreparationer) overføres til korrekt politikområde Flere af de brugerstyrede områder har fået udbetalt hele deres tilskud for Forbruget forventes at holdes inden for rammen. Der er overført i 2013 og frem vedr. Servicekorpset, Lundebjerggård Plejehjem og beskyttede boliger I forbindelse med Den store rokade er der ikke længere forventede indtægter svarende til det budgetlagte. Budgettet korrigeres Egentlige tillægsbevillinger 5.35 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Området er under stram styring og bevågenhed. En stor del af området er lovbestemt hvorfor udgifterne er vanskeligt styrbare. Overordnet set stemmer det forventede forbrug til budgettet. Der er dog inden for de enkelte grupperinger større eller mindre udsving, i det det er vanskeligt at tilrettet budgettet således, at der er 100% overensstemmelse mellem forbrug og budget. Der er p.t. bevilliget 2 store biler til knapt 0,5 mio. kr. stk. og der er 2 mere på Side 13 af 15

14 vej, hvorfor budgettet til netop biler ikke forventes at kunne holde. Det forventes dog at kunne finansieres inden for området Egentlige tillægsbevillinger 5.37 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeart. ved pasning af døende Det forventes at budgettet overholdes Budgettet forventes overholdt 5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner På dette område finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot. Der afregnes 1 gang i kvartalet hvorfor forbruget er på netop 50% Der forventes dog på dette område en noget større udgift end budgetteret. Merudgiften kan dog finansieres inden for hjælpemiddelområdet. 35 Sundhedsfremme og Forebyggelse/Serviceudgifter 71 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning (Træningsenheden) 35.1 Barselskompensation 1. halvår Sundhedsfremme og forebyggelse 35.2 Barselskompensation 1. halvår Forbrugsprocenten på 27% er lav grundet dels uudnyttede eksterne projektmidler dels overførsel fra tidligere år. Fremover forventes øget aktivitet gr. 001 (Forebyggelseskonsulenterne, 75+årige) Forbrugsprocenten på 54% afspejler, at der forventes et merforbrug gr Visiteret dagaktivitet Forbrugsprocenten på 54% er høj, hvilket blandt andet skyldes, at området endnu ikke har modtaget lønrefusioner og betalinger fra andre kommuner. Side 14 af 15

15 38 Aktivitetsbestemt medfinansiering mv./serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal medfinansiering 38.1 Budgettet justeres til seneste KL-skøn Budget justeres jf. Lov- & Cirkulæreprogram gr. 002 Specialiseret ambulant genoptræning 38.2 Budget justeres jf. Lov- & Cirkulæreprogram På baggrund af forbrugsprocenten for samme periode sidste år, forventes 2012 at vil vise et lille mindreforbrug på 0,100 mio. kr gr. 003 Befordring er første år med ny kørselsordning hele året. På baggrund af de seneste ni måneders regninger og skønnet for specialiseret ambulant genoptræning, kan der for befordring vise sig et mindreforbrug på op til 1,0 mio. kr Vederlagsfri fysioterapi Forbrugsprocenten er højere end for samme periode sidste år viste et mindreforbrug på 0,400 mio. kr., men samme situation kan ikke ses for 2012, men budgettet forventes overholdt. 40 Administration/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Side 15 af 15