Direktionens forslag til anlægsplan
|
|
- Per Schmidt
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U Afledt drift U Effektiviseringer U Lånoptagelse I Ledig låneramme Indskud i landsbyggefonden U Deponering U MAG U Heraf ikke igangsat U I Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U I x 2 Køb af Hermeshallen U Afledt drift Pulje til politisk prioriteringsrum U x Pulje til finansiering af overførsler U x 3 Digitaliseringsplan 2014 U x 4 Digitaliseringsplan 2015 U x 5 Digitaliseringsplan 2016 U NY Monopolbrud U NY Digitaliseringsplan 2017 U Effektiviseringer Side 1 / 10
2 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U BEU U Heraf ikke igangsat U I a NY Almene flygtningeboliger Afledt drift b NY 100 Almene boliger Indskud i landsbyggefonden c NY Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet. Afledt drift Indskud i landsbyggefonden Skybrudssikring af kommunale ejendomme U Afledt drift x 10a Byfornyelse og boligforbedring (Med tilsagn) U I Afledt drift Ledig låneramme b Byfornyelse og boligforbedring (Uden tilsagn) U I Ledig låneramme Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U Afledt drift Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme U Afledt drift Ledig låneramme Side 2 / 10
3 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U UU U Heraf ikke igangsat U I x 15 Pavillon på Skolen på Duevej U Afledt drift 55 x 16 Skolen på Duevej, udbygning U Afledt drift x 17 Lindevangsskolen, udbygning U Afledt drift x 18 Skolen på Grundtvigsvej U Afledt drift Renovering af skolegde med klimatilpasning U Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U Afledt drift Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U Afledt drift x 22 Skole-IT U NY Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U Afledt drift Klub Vagtelvej U Afledt drift Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej U Afledt drift NY Klub på J.M. Thielesvej - 3 etager U Afledt drift Side 3 / 10
4 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U SOU U Heraf ikke igangsat U I Plejeboligmodernisering - Projektledelse U x 28 Plejeboligmodernisering - Akaciegden (Servicedel) U Servicearealtilskud I Plejeboligmodernisering - Ingeborggden, (servicedel) U Servicearealtilskud I Plejeboligmodernisering - Ingeborggden, (Boligdel) U Afledt drift Lånefinansiering x 31 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel) U Afledt drift x 32 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Boligdel) U NY - Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Servicedel) U Servicearealtilskud I Afledt drift 34 NY - Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Boligdel) U Lånefinansiering Side 4 / 10
5 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U KFU U Heraf ikke igangsat U I x 35 Aveny Teatret Deponering x 36 Flintholm svømmehal Deponering x 37 Udskiftning af kunstgræs U Pulje til åbne idrætsanlæg* U Afledt drift Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej U Renovering af Damsøbadet U Ledig låneramme Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U Effektiviseringer Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U x 43 KU.BE, kultur- og bevægelseshus U I Pulje til gavlmalerier* U Afledt drift Community Center på Nordens Plads U NY Frederiksberg Svømmehal Indeklima og driftanlæg U Afledt drift NY Renovering af Frederiksberg Svømmehal U Afledt drift 300 Side 5 / 10
6 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U BU U Heraf ikke igangsat U I Carlsvognen, nybygning U Afledt drift Parkering ved Carlsvognen U x 50 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U Afledt drift 700 x 51 IT-infrastruktur dagtilbud U x 52 Magnoliahuset - udvidelse U Afledt drift Effektiviseringer x 53 Solmarken - tilbygning til daginstitution U Afledt drift Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U Side 6 / 10
7 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U SU U Heraf ikke igangsat U I x 55 Flygtningeboliger U Afledt drift Ledig låneramme x 56 Betty U Afledt drift Effektiviseringer Deponering Udearealer til Magnetens mest sbare brugere U Alternative plejeboligpladser (Tidligere Mariendalsvej) U x 59 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U Afledt drift 270 Side 7 / 10
8 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U BMU U Heraf ikke igangsat U I x 60 Parkeringskælder Langelands Plads Deponering x 61 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I Afledt drift Ledig låneramme x 62 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U I Afledt drift Ledig låneramme x 63 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U I Afledt drift Ledig låneramme x 64 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U I Ledig låneramme Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U x 66 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U Træer ved kommunens indfaldsveje U Afledt drift Forgrønning af Peter Bangsvej U Afledt drift Pulje til offentlige legepladser* U Side 8 / 10
9 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U Afledt drift Pulje til vedligehold af kirkegde* U Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling * U Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U Ledig låneramme x 75 By- og pendlercykelsystem U Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U I Pulje til udlægning af nyt slidlag* U Pulje til fortovsrenovering* U x 79 Byudvikling ved Fasanvej station U Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Afledt drift Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U Afledt drift Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U Forbedring af cykelparkeringsforhold* U Afledt drift Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U x 86 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Afledt drift Ledig låneramme Pulje til renovering af vejbelysning* U Side 9 / 10
10 Direktionens forslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U Heraf ikke igangsat U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U Afledt drift Ledig låneramme Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U Afledt drift Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan* U Afledt drift Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U Ledig låneramme Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U Afledt drift Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Supercykelstien Fasanvejsruten U I Afledt drift Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U Forskønnelsespulje vedr. bunkers * U Afledt drift NY Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)* U Afledt drift Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)* U Lånefinansiering Side 10 / 10
11 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 1 Fagudvalg: MAG Funktion: Salg af klubhusgrund og Køb af FB klubhus Adresse: Jens Jessens Vej 24 KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter
12 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Ifølge Kommuneplan 2013, kommunens Kultur- og Fritidspolitik og Frederiksbergstrategien spiller Frederiksbergs idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere borgere - både børn, unge, voksne og ældre - de bedst mulige, fysiske rammer for et godt hverdagsliv samt et aktivt og sundt fritidsliv. Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, dels at faciliteterne fremst tilstrækkelig tidssvarende, indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og sikkerhed Baggrund og beskrivelse: I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Ingeborggden blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2014 besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggden, og at indtænke Generationernes By - samspil mellem børn og ældre, byrumskvaliteter, forbindelser, relationer, samspil med omgivelser, synergi i udnyttelse af lokaler, samarbejdsrelationer om eks. kantine, mødelokale etc. Det blev derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor FB s klubhus nytænkes, og der skabes sammenhæng til plejeboligbyggeriet. På grund af afklaring af ejerforholdet vedr. Ingeborggden er klubhusbyggeriet blevet udskudt et ift. seneste anlægsplan. Det nye klubhus byggeri på anslået ca. 600 m2 til en samlet udgift på 9-12 mio. kr. ( kr. pr. m2). De 450 m2 er her anslået til boldklubbens egne klubfaciliteter, mens 150 m2 kunne være fælleslokaler med Ingeborggden. I det følgende lægges til grund, at fælleslokalerne fordeles ligeligt mellem klubhus og plejeboliger. Klubhusbyggeriet forudsætter således en byggeret på 525 m2 til en pris på 1,3 mio. kr., samt udgiften til anlæg af klubhuset på anslået 10,5 mio. kr. Dette giver en samlet pris på 11,8 mio. kr., som FB's fond skal betale. Modellen for etablering af et nyt klubhus i sammenhæng til plejeboligbyggeriet er, at kommunen efter en forhandling med Frederiksberg Boldklubs Fonds bestyrelse køber det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris. Med afsæt i ovenstående forventes det at beløbe sig til ca. 10,7 mio. kr., hvis købssummen forfalder i Hvis købssummen udbetales løbende i takt med FB s anlægsudgifter skønnes der følgeomkostninger til bl.a. rentebetaling for skønnet 0,5 mio. kr. Der overtages ingen gæld i ejendommen, idet boldklubben forpligter sig til (med kreditors godkendelse) at overflytte indestående tinglyst gæld på op til 3,3 mio. kr. til den ny ejerlejlighed, som er gældsfri. Dermed kan FB's fond i alt anvende de 1,1 mio. kr. til medfinansiering af det nye klubhus. FB Fondens bestyrelse forpligtes i købsaftalen til at anvende salgssummen til opførelse af en ejerlejlighed på 450 m2-600 m2 på grunden. Modellen betyder i praksis, at n købet af det eksisterende klubhus er effektueret, ophører fonden som lejer på grunden. Kommunen kan herefter sælge en byggeret til FB Fonden på grunden og få en indtægt fra grundsalget på i alt 1,3 mio. kr. For kommunen vil udgiften specifikt i forhold til klubhuset bestå i nedrivning af nuværende klubhus (ca. 0,3 mio. kr.), køb af det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris vurderet til maksimalt 10,7 mio. kr., følgeomkostninger ved udskudte betalinger på 0,5 mio. kr. og byggerådgivning og transaktionsomkostninger til anslået i alt 1,1 mio. kr. dvs. en anlægsrammeudfordring på i alt 12,6 mio. kr. Dertil vil kommunen have en indtægt fra byggeretten på de 525 m2 svarende til 1,3 mio. kr., jf. anlægssag. Der er sket en forskydning af projektet på et, da afklaringen vedr. Ingeborggden først er faldet på plads i. 2
13 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Projekt nr.: 2 Fagudvalg: MAG Funktion: Køb af Hermes Hallen Adresse: Steenwinkelsvej 19 Afholdt før Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
14 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Projektet hænger naturligt sammen med Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen, idet det medvirker til en udbygning af byens idrætsfaciliteter i forbindelse med en udbygning af kommunens service generelt. Baggrund og beskrivelse: På Kommunalbestyrelsens møde d. 1 december 2014 blev det besluttet at indgå aftale mellem kommunen og Hermes Byggefond om, at kommunen køber Hermes-Hallen af byggefonden parallelt med, at Hermes Byggefond erhverver aktivitets- og klublokaler i Flintholm Svømmehal på Bernhard Bangs Alle af KommuneLeasing. Aftalen omfatter to separate transaktioner, der afsluttes maj 2017, n Flintholm Svømmehal åbner. Frederiksberg Kommune påtager sig sælgers/bygherres forpligtelser i forbindelse med aftalen mellem Hermes Byggefond og KommuneLeasing. Med indgåelsen af aftalen er der behov for på anlægsplanen for 2017 at afsætte et samlet anlægsbudget til formålet på 12,8 mio. kr., hvilket beløb fordeler sig som følger: - Købssum 10,2 mio. kr. - Indfrielse af gæld for Hermes Byggefond: 1,5 mio. kr - Tinglysningsafgift: 0,3 mio. kr. - Rådgivning mm. 0,8 mio. kr. (skøn) Med kommunens overtagelse af Hermes-Hallen, vil det være muligt på længere sigt at etablere en ny, tidssvarende og fremtidssikret idrætsfacilitet (skole-idrætshal) på det østlige Frederiksberg. En sådan facilitet vil tilgodese et behov for mere idrætskapacitet på både skole- og idrætsområdet. På kort sigt overtager kommunen driften af hallen og anvender de nuværende rammer bedst muligt til såvel forenings, skole-, og aftenskoleaktivitet. I samarbejde med FIU har forvaltningen udarbejdet en driftsmodel, hvor der foretages en række funktions- og vedligeholdelsesopgaver, n kommunen overtager hallen, der på kort sigt skal sikre den forsatte drift. I driftsmodellen forest FIU den almindelige drift inkl. indvendig vedligeholdelse i lighed med kommunens øvrige idrætsanlæg, mens BBE forest den udvendige bygningsdrift inkl. installationer. Det er her aftalt, at FIU stiller 2 af de i alt 3 haller til rådighed for foreninger, skoler og aftenskoler, mens de nuværende ikke-kommunale aktiviteter (udlejning) forsætter i den tredje hal. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Afledte driftsudgifter, (BEU) U Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Mens de løbende driftsudgifter til bl.a. personale, forsyning og indvendig vedligeholdelse findes indenfor Kulturog Fritidsudvalgets driftsramme, er der i anlægsforslaget tillagt de af BBE opgjorte afledte driftsudgifter til udvendig vedligeholdelse samt de umiddelbare nødvendige vedligeholdelsestiltag, der skal sikre den forsatte drift. De afledte driftsudgifter til BBE inkluderer: Vedligeholdelse (Udvendig, installationer): kr. Serviceaftaler (ABA, VEN, AIA): kr. 2
15 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT I alt: kr. Hallen overtages forventet 1. maj 2017 og de løbende driftsudgifter er derfor tilpasset i De nødvendige vedligeholdelsestiltag for at forsætte hallen til forenings- skole- og aftenskoleaktiviteter inkluderer: Skimmelindsats: kr. Teknisk gennemgang af bruseanlæg: kr. Facader: kr. Reparation af gulv for punktskader samt slibning og lakering: kr. Malergennemgang v overtagelse: kr. Andet tilstandsrapport: kr. I alt: kr. Ovennævnte udgifter indregnes som afledt drift. Derudover påg der dialog med FIU om etablering af ADK-anlæg samt tildækning af springgrav, hvilket forventes at kunne finansieres indenfor budgetrammen. 3
16 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Projekt nr.: 3 Fagudvalg: Funktion: MAG Flere Digitaliseringsplan 2014 Adresse: Frederiksberg Afholdt før Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
17 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Beskrivelse af anlægsprojektet Opsummering Digitaliseringsplan 2014 best af en række projekter, der bidrager til Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. I 2017 er der budgetteret med et rådighedsbeløb på 600 t. kr. vedr. Elektroniske låse og nødkald De samlede effetktiviseringer vedr. digitaliseringsplan 2014 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget Henvisning til bevillingssag(er) Alle projekterne under digitaliseringsplan 2014 er anlægsbevilget. Den 2. juni 2014 blev der meddelt anlægsbevilling vedr. Brud på monopolsystemer, Grunddataprogram, Elektroniske låse og Nødkald samt Digitale medier i dagtilbud. Netværk og tryghed døgnet rundt blev anlægsbevilget d. 22. juni Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Effektivisering, samlet U Beskrivelse af afledt drift og effektivisering De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2014 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget
18 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Projekt nr.: 4 Fagudvalg: Funktion: MAG Flere Digitaliseringsplan 2015 Adresse: Frederiksberg Afholdt før Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
19 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Beskrivelse af anlægsprojektet Opsummering Digitaliseringsplan 2015 best af en række projekter, der bidrager til Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Planen og projekterne er beskrevet i Digitaliseringsplan 2015 Digitale services til borgere og medarbejdere på Frederiksberg. I 2017 er der budgetteret med et samlet rådighedsbeløb på 600 t. kr. fordelt på henholdsvis 300 t. kr til Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan selv og vil selv (SOU) og 300 t. kr. til Selvhjulpenhed og Recovery (SU). De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2015 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget Henvisning til bevillingssag(er) Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2015 blev anlægsbevilget d. 22. juni 2015 Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Effektivisering, (samlet) U Beskrivelse af afledt drift og effektivisering De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2015 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget
20 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Projekt nr.: 5 Fagudvalg: Funktion: MAG Flere Digitaliseringsplan 2016 Adresse: Frederiksberg Afholdt før Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter
21 IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT Beskrivelse af anlægsprojektet Opsummering Digitaliseringsplan 2016 best af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Planen og projekterne er beskrevet i Digitaliseringsplan Fordeling af anlæg Digitaliseringsplan - Optimeret telefoniplatform Digital kommunikation Rehabilitering og recovery Øget digitalisering på Undervisningsudvalget Øget digitalisering på børneudvalget Anlæg i alt I forhold til budget 2016 nedlægges underprojektet Selvbetjeningsplatform under Digital Kommunikation. Dette betyder en ændring på 500 t.kr. i Herudover periodiseres en andel svarende til 433 t. kr. vedr. projektet Øget digitalisering på Børneudvalget fra 2017 til Henvisning til bevillingssag(er) Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2016 blev anlægsbevilget d. 18. maj Beskrivelse af afledt drift og effektivisering De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2016 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget Som følge af nedlæggelsen af underprojektet Selvbetjeningsplatform, er effektiviseringen nedjusteret med 150 t. kr. i alle. 2
22 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 6 Fagudvalg: Funktion: MAG Flere NY - Monopolbrud KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter
23 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: I Digitaliseringsplan 2014 er der afsat 1,3 mio. kr. i anlægsmidler til implementeringen af brud med kommunale monopolsystemer. Projektet er samlet set et af de største fælleskommunale it-projekter og udgør et paradigmeskifte i kommunernes it-arkitektur, hvor dels KMD s monopol brydes og dels at it-systemer udvikles så de integrerer med hinanden frem for at være opbygget som siloer. De afsatte midler i Digitaliseringsplan 2014 var estimeret på baggrund af den på daværende tidspunkt eksisterende viden. Der foreligger nu et opdateret estimat, som viser et yderligere behov for i alt 3,2 mio. kr. fordelt på 2017 og KL s bestyrelse har i sommeren 2015 tilkendegivet at kommunerne st overfor en stor og økonomisk tung opgave i forbindelse med monopolbruddet. Opskrivningen af anlægsinvesteringen er en forudsætning for at den allerede indarbejdede effektivisering vedr. systembesparelser på 0,1 mio. kr. i 2017 stigende til 2,7 mio. kr. i 2019 og frem kan hentes. Herudover er der indarbejdet en arbejdsgangsbesparelse på varige 2 mio. kr. i 2019 som følge af monopolbruddet i forbindelse med de administrative effektiviseringer i budget Opskrivningen af anlægsinvesteringen er således også en forudsætning for at denne effektivisering kan hentes. 2
24 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 7 Fagudvalg: Funktion: MAG Flere NY Digitaliseringsplan 2017 Adresse: Frederiksberg KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter
25 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: Digitaliseringsplan 2017 best af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Planen og projekterne er beskrevet i Digitaliseringsplan En del af projekterne forudsætter anlægsinvesteringer. Disse projekter fremg af nedenstående tabel. Fordeling af anlæg Digitaliseringsplan Udvikling af InCorp-bostøtte system Udbredelse af skylletoiletter Udviklig af Fait-Connect KMD Boliglån Understøttende undervisning Digital ejendomsdrift Lokalebookingsystem Anlæg i alt Anlægsinvesteringerne er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i Digitaliseringsplan Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Effektivisering, (flere) U Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Effektiviseringerne er beskrevet i Digitaliseringsplan 2017 under tværgående forslag. 2
26 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 8a Fagudvalg: BEU Funktion: NY Almene flygtningeboliger Adresse: Frederiksberg KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Grundkapitalindskud Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
27 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: Magistraten har godkendt sag om et markant og styrket fokus på varige boligløsninger for flygtninge, hvor det besluttes at sælge byggeret til to grunde Ågade og Sdr. Fasanvej 26 til en almen boligforening, evt. efter budrunde, til opførsel af familieboliger med 100 pct. anvisning til fx flygtninge. Endvidere har Magistraten den 11. april 2016 godkendt sag om strategi for salg af ejendomme, hvor trekantsgrunden på Sdr. Fasanvej ligeledes indg. De to grunde sælges til markedsværdi, hvori der tages højde for den påvirkning af pris, der er ved 100 pct. anvisning. Idet der sælges til en eller flere almene boligforeninger, vil der efterfølgende være en udgift til grundkapitalindskud, der udgør 10 pct. af den samlede anskaffelsessum inkl. bebyggelse. Det antages, at salgsindtægten vil opveje grundkapitalindskuddet, hvorfor denne st anført som nul i skemaet. Der budgetteres ikke med salgsindtægter. De afledte driftsopgaver i forbindelse med flygtningearbejdet er af et sådan omfang, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til tilvejebringelse af plangrundlag samt håndtering af opgaver i forbindelse med almene boliger (salg, udbud m.v). Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Afledte driftsudgifter, (BEU) U Beskrivelse af afledt drift og effektivisering De afledte driftsopgaver i forbindelse med flygtningearbejdet er af et sådan omfang, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til tilvejebringelse af plangrundlag samt håndtering af opgaver i forbindelse med almene boliger (salg, udbud m.v). 2
28 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 8b Fagudvalg: BEU Funktion: NY 100 almene boliger (grundkapitalindskud) Adresse: Frederiksberg KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Indskud i landsbyggefonden Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
29 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: Kommunalbestyrelsen vedtog 9. november 2015 rammeaftale mellem Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer om fleksibel udlejning og kommunal anvisning for 2016 til og med Almenboligsektoren bidrager med den foreliggende rammeaftale til at løse flere fokuserede udfordringer i den samlede boligforsyning på Frederiksberg i form af særboliger og varige boliger til flygtninge. I forlængelse heraf er det aftalt, at der i aftaleperioden afsættes kommunalt grundkapitalindskud til 100 almene familieboliger. Dette svarer cirka til det antal boliger, der med aftalen forudsættes reserveret til særboliger og ekstraordinære boliger til flygtninge udover den gennemsnitlige kommunale anvisning på 25 pct. Udmøntningen sker efter nærmere aftale inden for Kommuneplanens rammer, evt. via udbud og evt. efter aftale målrettet særlige behov. Således kan muligheden for at opnå en almen bolig fra ventelisten opretholdes alt andet lige, ligesom de 100 boliger i løbet af aftaleperioden kan bidrage til en varieret udvikling af byens boligmasse. De samlede udgifter til grundkapitalindskud vil med ovenstående udgøre 23,8 mio. kr. (100 boliger á 100 kvm. til rammebeløb på kr./kvm (2016 pris for familiebolig) * 10 %), der er fordelt over to. Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen. 2
30 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 8c Fagudvalg: BEU Funktion: NY - Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet. Adresse: Søndre Fasanvej 54 KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Indskud i Landsbyggefonden 850 Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
31 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: Fasanhuset (også kaldet Niels Brock Kollegiet) omfatter 22 ungdomsboliger. Boligerne er beliggende på Søndre Fasanvej 54 og er en selvejende institution. Da boligerne er nedslidte og ikke tidssvarende, ønsker institutionen at renovere boligerne. Derudover ønsker institutionen at opføre 15 nye almene ungdomsboliger i en tilbygning. Der foreligger en foreløbig ansøgning om kommunalt tilsagn om støtte til renovering af de bestående ungdomsboliger efter almenboliglovens 100 og om støttetilsagn til tilbygning af 15 almene ungdomsboliger. Renoveringsudgiften forventes at udgøre ca. 12,6 mio. kr. Udgifterne finansieres ved optagelse af lån, og der vil blive stillet krav om 100% kommunegaranti for lånet. Kommunen skal refundere staten 20% af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid. Refusionen af ydelsesstøtten er på nuværende tidspunkt ikke beregnet. Med udgangspunkt i det gældende rammebeløb for nye almene ungdomsboliger, der opføres på allerede ejet grund, er anskaffelsessummen beregnet til 8,5 mio.kr. Kommunen skal yde et rentefrit grundkapitalindskud beregnet til kr. Dertil kommer, at kommunen skal betale 20% af ungdomsboligbidraget. Denne lige udgift hertil anslås til ca kr. pr.. Endvidere skal kommunen stille garanti for den del af realkreditlånet (7,5 mio.kr.), der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Det forventes at projektet tidligst gennemføres i Gennemførsel af projektet forudsætter at byggesagen og skema A ansøgning godkendes. Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Kommunal støtte til renovering og udvidelse af de almene ungdomsboliger på Søndre Fasanvej 54 medvirker til at fremme boliger til studerende på Frederiksberg, og understøtter derved Frederiksbergstrategiens mål om at være Vidensby. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Afledte driftsudgifter, (BEU) U Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til: Bolig- og Ejendomsudvalget: I forhold til de eksisterende boliger skal kommunen refundere staten 20% af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid. Refusionen af ydelsesstøtten er på nuværende tidspunkt ikke beregnet. Kommunen skal betale 20% af ungdomsboligbidraget til de 15 nye boliger. Denne lige udgift anslås til ca kr. pr.. 2
32 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 9 Fagudvalg: BEU Funktion: Skybrudssikring af kommunale ejendomme Adresse: Frederiksberg KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
33 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: I 2012 blev der disponeret midler fra Puljen til Klimatilpasning til udarbejdelse af en screening på de kommunale ejendomme, der blev ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybruddet 2. juli Screeningsrapporten blev ud udarbejdet af Rambøll i oktober 2012 og indeholder en lang række forslag til tiltag på en andel af de kommunale ejendomme for at forhindre vandindtrængning og opstigende kloakvand. Udgifterne estimeres til 6 mio. kr. Dertil kommer udgifter til de ejendomme, som ikke indg i screeningen, samt til at oprette tilstødende bygningsdele fx de steder, hvor der st fast inventar, som skal genetableres. Udgiften hertil vil blive fastlagt gennem forundersøgelser, primært i form af tv-inspektioner af kloakker og opdatering af tegningsmateriale. Foreløbig skønnes udgifterne at være 4 mio. kr. Skybrudssikring af de kommunale ejendomme skønnes således at kræve en samlet anlægsudgift på i alt 10 mio. kr. De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højtvandslukkere, pumpebrønde, diverse afløb, samt terrænreguleringer m.m. Samtidig vil der være en række udgifter forbundet med forundersøgelser herunder tvinspektioner og projektering. Evt. vedligehold: En andel af de tiltag, som gennemføres på ejendommene, vil være vedligehold, men andelen er endnu ikke klarlagt. Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Anlægsforslaget medvirker til at øge Livskvalitet i hverdagen idet driften af bl.a. skoler, daginstitutioner og plejehjem har været påvirket ved tidligere skybrud. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Afledte driftsudgifter, BEU U Link til CO2 vejledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter: Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. Der forventes driftsudgifter til vedligeholdelse af højtvandslukker, pumper, rensning af overfladebrønde, samt udgifter til licenser og linjer til overvågning af diverse alarmer på brønde og højtvandslukkere. I forbindelse med bevillingssagen, hvor delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer. 2
34 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 10 a+b Fagudvalg: BEU Funktion: Byfornyelse og Boligforbedring Adresse: Frederiksberg KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt Deponering Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter Beskrivelse af anlægsprojektet 1
35 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Baggrund og beskrivelse: Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskadefondsbidrag mv. Udgifterne er refusionsberettigede, dvs. at der opnås indtægter i form af statsrefusion svarende til halvdelen af de afholdte udgifter. Dertil kommer, at der afsættes 500 t.kr. ligt til at aflønne et sværk til projektledelse. Denne udgift er ikke refusionsberettiget. Byfornyelsesudgifter afsættes som en pulje, som i de førstkommende finansierer tidligere trufne byfornyelsesbeslutninger, og i de senere udgør en pulje til endnu ikke besluttede fremtidige projekter i en fortsættelse af det kommunale byfornyelsesprogram. En fortsættelse af den eksisterende ordning til støtte til byfornyelsesprojekter forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb til projekter, som der efterfølgende indgås konkrete aftaler med private om. Anlægsudgifterne for ene er opgjort ud fra de reelle budgetterede udgifter til beslutninger truffet i medfør af ekstraordinære- og ordinære statsrammer for tidligere. Dertil kommer anlægsforslag til yderligere afsat ramme i ene 2018 og 2020 til fortsættelse af det eksisterende byfornyelsesprogram til endnu ikke besluttede projekter. Udgifter angivet til anlægsprojekter nedenfor er bruttoudgifter, hvortil der ydes refusion fra staten med 50%. De forventede anlægsudgifter for 2017 og s fordeler sig på nedenstående projekter: Beregningsforudsætninger: Der er i de førstkommende taget udgangspunkt i de projekter, der allerede er givet tilsagn til. Generelt gælder, at projekterne udføres af private ejendomsejere, og hvorvidt projekterne rent faktisk gennemføres og herunder om de gennemføres på den aftalte tid, afhænger af de private ejere. Fra 2018 og frem er der også afsat rammebudget til nye byfornyelsesprojekter. Rammebudgettet er nedjusteret ift. forventningerne ved. B2016, idet ministeriet har nedjusteret Frederiksbergs ramme til byfornyelse. Det er i budgettet forudsat, at der indhentes en større ramme til Frederiksberg en afsat idet Frederiksberg Kommune plejer at forhandle sig til ramme fra andre kommuner. 2
36 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Byfornyelsen understøtter bl.a. Frederiksbergstrategien ved at fastholde og udvikle boligkvaliteten for alle, samt skabe attraktive kvarterer og bidrage til reduktion af CO2-udledningen gennem energieffektivisering af den eksisterende boligmasse. Projektet indeholder dels allerede godkendte byfornyelsesprojekter, som Kommunalbestyrelsen gav anlægsbevilling til i Derudover indeholder projektet økonomiske midler, som skal sikre en fortsættelse af den nuværende byfornyelsesindsats i Frederiksberg kommune. Midlerne er afsat til fremtidige endnu ikke besluttede projekter til byfornyelse. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Afledte driftsudgifter, BEU U Link til CO2 vejledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter: Der afsættes 750 t.kr. ligt til Indfasningsstøtte jf. 15 i byfornyelsesloven. Forbruget til indfasningsstøtte har de seneste ligget mellem 600 t.kr. og 700 t.kr. ligt og er afhængig af de konkrete genhusningsløsninger, og også af hvilket huslejeniveau, lejer har inden byfornyelse. Indfasningsstøtte betales til lejere, der skal permanent genhuses som følge af byfornyelse Støtte udgør 2/3 af lejestigningen mellem den hidtidige leje og den fremtidige leje. Støtten aftrappes over 10 med lige store dele, men udbetales til lejeren. Hvis lejer genhuses midlertidig som følge af byfornyelse, kan lejer også få indfasningsstøtte, såfremt den lige lejestigningen overstiger 191 kr./m² (2015-niveau). Støtten udgør 2/3 af den del af lejestigningen der overstiger 191 kr/m² pr.. Støtten aftrappes over 10 med lige store dele, og udbetales til udlejer mod tilsvarende nedsættelse af lejen. 3
37 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Projekt nr.: 11 Fagudvalg: BEU Funktion: Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Adresse: Frederiksberg KB Anlægsudgifter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indg i B2016 med følgende beløb Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1
38 IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: I 2009 blev der oprettet en pulje til imødekommelse af AT-påbud. Det er forvaltningens vurdering, at arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljøet. Samtidig anvendes kommunens bygninger og institutioner i dag ofte til andre formål end de oprindeligt var bygget til, og på grund af de store krav til indretningen og anvendelsen af moderne bygninger medfører det flere påbud og stigende udgifter til at udbedre disse påbud. Grundet de skærpede myndighedskrav forventer forvaltningen, at niveauet af AT-sager fastholdes eller vil være stigende de kommende, ligesom det kan konstateres, at der de seneste har været stigende udgifter til udbedring af sagerne. Ligeledes ses en tendens til, at Arbejdstilsynet på det seneste har særligt fokus på skolerne, og på grund af skolernes volumen har der generelt været meget store udgifter forbundet med disse sager. Det er vanskeligt at forudsige og periodisere de lige udgifter til at imødekomme de stillede AT-påbud. På baggrund af de foregående s forbrug samt de skærpede krav og stigende udgifter til at imødekomme påbuddene foreslås det, at puljebeløbet udgør 5 mio. kr. ligt, dog med en midlertidig reduktion i af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. I et foretages konkret revurdering af behovet i forhold til stillede påbud. Evt. vedligehold: Tiltag, der udbedrer AT-påbud, vil i væsentligt omfang kategoriseres som vedligehold. Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Ved at leve op til arbejdsmiljøkravene kan kommunen højne niveauet for indeklima og arbejdsmiljø og derigennem højne den generelle livskvalitet for de mennesker, som færdes i ejendommene. Puljen til imødekommelse af AT-påbud, sikrer at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens bygninger og institutioner. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N Afledte driftsudgifter, BEU U Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter: Der kan være afledt driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømudgifter til ventilationsanlæg, nye elektriske apparater el. lign. Det anslås, at de afledte driftsudgifter udgør ca. 3% af puljens samlede beløb. Afledt drift indarbejdes under BEU, vedligeholdelse af ejendomme. 2
Anlægsplan
Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500
Læs mereU Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
Læs mereVedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Læs mereDirektionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter
Direktionensforslag til anlægsplan 2018-2021 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Anlægsudgifter, brutto U 500.683 428.243
Læs mereBilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)
01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat
Læs mereBilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019
Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Kat. Pol. Nr. U/I/N 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter, brutto U 377.205 347.242 380.197 346.540, brutto I -31.415-55.927-17.767-16.500 Anlægsudgifter,
Læs mereAnlægsforslag. Budget
Anlægsforslag Budget 2019-2022 Direktionens anlægsplan 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Anlægsramme (udgifter inden for loftet) U 326.761 256.643 177.718 165.488 I -30.162-6.616-24.542-1.500 Anlægudgifter,
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa
Læs merePlejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel)
Projekt nr.: 28 Fagudvalg: SOU Funktion: 05.32.30 Plejeboligmodernisering - Ingeborggden, (Boligdel) Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg KB2017 2018 2019 2020 2021 Anlægsudgifter 18.262
Læs mereBilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket
Læs mere5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer
Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334
Læs mereNY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager
Projekt nr.: Fagudvalg: UU Funktion: 03.22.05 NY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager Adresse: J.M. Thieles Vej 15A /Fuglevangsvej 8, 2000 Frederiksberg KB2016 2017 2018 2019 2020 Anlægsudgifter 0
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,
Læs mereANLÆGSFORSLAG. Budget
ANLÆGSFORSLAG Budget 2020-2023 Indholdsfortegnelse Oversigter Direktionens anlægsplan 2020-2023 1 Udvalg Magistraten 3 Bolig- og Ejendomsudvalget 16 Undervisningsudvalget 41 Ældre- og Omsorgsudvalget 59
Læs mereBilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg
Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.
Læs mereNY: Skoleforlig 2017 Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej
Projekt nr.: Fagudvalg: UU Funktion: 03.22.01 NY: Skoleforlig 2017 Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej Adresse: Grundtvigsvej 9-11, 1864 Frederiksberg C Afholdt før 2018 2019 2020 2021 Anlægsudgifter
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 002070 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) U Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg
Skattefinansieret U 389.719 366.664 23.055 74.622-7.801 I -103.866-65.967-37.899-40.851 Heraf inden for ramme U 352.974 337.261 15.713 66.905 Heraf uden for ramme U 36.745 29.403 7.342 7.717 I Skattefinansieret
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014
Læs mereBudgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten
Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice
Læs mereDagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Skoleparken 1, skema A, renovering Beslutning Gennemgang af sagen Byrådet principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, et projekt vedrørende renovering af eksisterende boliger samt et projekt
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereSVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST
FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mere2. behandling af budget
2. behandling af budget -2022 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 183.586 I -87.364 Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning
Læs mereOmrådefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereBORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 031113 Køb af FB klubhus U 100-100 0 Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereFremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018
Bilag 3l - Fremrykninger og beskrivelser af r på anlægsprojekter Fremrykninger Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020 TB 2021 MAG Håndtering af FB klubhus 2.700-500 -1.150-1.050 Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020
Læs mereNybyg at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr.
Punkt 14. Godkendelse af 36 nye almene familieboliger og renovering af eksisterende almene familieboliger i Sankelmarksgade, 9000 Aalborg Himmerland Boligforening (skema A) 2016-006441 By- og Landskabsudvalget
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan
Læs mereKommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 4. december Mødetidspunkt: 19:00. Kommunalbestyrelsens mødesal. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:
Referat Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødesal Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 376. Roskildevej 54, Frederiksberg Forenede
Læs mereNotat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen Mobilnummer 21 53 36 50 E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat Vejledning ift. Alment Nybyggeri Indhold Grundkapital:...2
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder:
Punkt 10. Godkendelse af skema B for Himmerland Boligforening afd. 31, 85 og 87 - Sankelmarksgade 2-4 (renovering og tagboliger) og Bleggårdsgangen (nybyg), 9000 Aalborg 2018-053938 By- og Landskabsforvaltningen
Læs mereBilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten
Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført
Læs mere[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014
[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.
Læs mereRamme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet
Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereIndstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger
Læs mereBilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg
Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678
Læs mere2. behandling af budget 2016-19
2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske
Læs mereAnsøgning om skema-a godkendelse for nybyggeri af Ingeborggården.
Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg Østerbro, den 8. maj 2019 Ansøgning om skema-a godkendelse for nybyggeri af Ingeborggården. Frederiksberg Kommune opfører 200 nye plejeboliger med et bruttoareal
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen
Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen.
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereEtablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereByrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt
Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050
Læs mereBilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område
Notat 16. august 2017 Sagsbeh.: JTP, LLJ, AW J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område 1. Lånoptagelse I budgetperioden 2018-21 er der indregnet
Læs mereEt af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereKapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk
Læs mereb) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale
Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereBy- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt
Punkt 9. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (Skema B) 2014-189705 By- og Landskabsforvaltningen
Læs mere2. behandling af budget
2. behandling af budget 2018-2021 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2018 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 178.388 I -85.880 Politiske
Læs mere2. behandling af budget
2. behandling af budget 2017-2020 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2017 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 179.475 I -85.439 Tekniske
Læs mereAnsøgning om godkendelse af skema A 20 nye almene familieboliger på Peter Graus Vej
Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg att: Helene Hjort Knudsen UDKAST BOSSINF ID: 147 1000.0000 01-01-2019 43 10-X 0 Ansøgning om godkendelse af skema A 20 nye almene
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereEkstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder
Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen
Læs mereAnvendelse af grundkapital
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereDer har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud.
Hjørring Kommune marts 2018 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2017 Rulning fra 2016 til 2017 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den 29.
Læs mere1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,
Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan og
Punkt 9. Vivabolig, afd. 15, Store Tingbakke, 9310 Vodskov 217 almene boliger renoveringsog driftsstøttesag med kapitaltilførsel ansøgning om støtte inden renovering (skema B) 2015-011733 By- og Landskabsforvaltningen
Læs mereBILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE
BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ
Læs mereBy- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at
Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereNye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:
Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereLov om byfornyelse og udvikling af byer
Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereNotat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 8 Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge Notatet
Læs mereØ6 Almene ungdomsboliger
Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereDirektionens oplæg til anlægsplan B2014. Anlægsplan. nr. U/I
Direktionens oplæg til anlægsplan B2014 nr. Anlægsplan U/I 2014 2015 2016 2017, 2014 p/l Anlægsplan, skattefinansieret U 369.437 351.477 334.582 279.279 I -41.615-36.626-34.550-22.600 A Anlægsplan i alt
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen
Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der
Læs mere114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller,
114. Resultat af forhandling med fond Serviceområdet indstiller, 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. i 2017 til køb af Hermes-Hallen på Steenwinkelsvej, idet der skal findes anlægsramme
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereDette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning:
Notat Dato: 05-02-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen Tlf.: 89594077 E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 15/19610 Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig Dette notat indeholder definitionen
Læs mereBebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.
Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart
Læs mereGodkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.
Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Fællesforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-01-2010 Dato: 18-12-2009 Sag nr.: ØU 10 Sagsbehandler: Esben Maasbøl Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereGodkendelse af renovering af 138 almene familieboliger, Alabu bolig afd. 10, Peter Freuchens Vej skema B
Punkt 12. Godkendelse af renovering af 138 almene familieboliger, Alabu bolig afd. 10, Peter Freuchens Vej 1-39 - skema B 2017-020847 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender renoveringsprojektet
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereAnsøgning om godkendelse af skema A, godkendelse af garanti og kapitaltilførsel til BoligNæstved, afd. 501 Kornbakken
Ansøgning om godkendelse af skema A, godkendelse af garanti og kapitaltilførsel til BoligNæstved, afd. 501 Kornbakken 1. Skema A Den samlede anskaffelsessum på de støttede arbejder i skema A er opgjort
Læs mere