Årsregnskab Note. Opr. Budget

Transkript

1 Årsregnskab 2013 Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet (tal i kr.) resultat: Budgetramme Virksomheder Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer Alkohol - ambulant behandling ejer Alkohol - døgnbehandling - ejer Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer Stofmisbrugere - halvvejshuset ejer Stofmisbrugere - ungeafdeling ejer Stofmisbrugere - døgnbehandling ejer Stofmisbrugere - ungeafd.døgnbeh. ejer Sundhedsplejen Sundhedsplejerskestuderende Ung mor på vej Tandplejen - fællesudg. og indt Kommunal tandpleje Træningsenh. - ejerforhold Træningsenh. - ejerforhold Træningsenh. - amb. spec. genoptr Træningsenh. - kørsel Træningsenh. - vederl. fri beh. fys Øvrig udvalgsramme Sundhedscenter Stege - drift Sundhedscenter Vordingborg Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford Sundhedscenter Præstø Projekter ex. (100% overf.) Kommunal tandpleje 9* Psykiatri Projekt Børns trivs/god start sammen Projekt Styrk. Hjernesk. Inds. - ex Kom i form Implem. effekt. & sikker elektr. kommun Åben snak i tide Skolesport Naturens spisekammer

2 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Budgetramme Ingen overførsel Aktivitetsbestemt medfinan. sund Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) * Dette projekt indgår i virksomhedsaftalen for Kommunale Tandpleje. Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Note 1. Misbrug Det korrigerede budget udgjorde kr Der kan konstateres et mindreforbrug på kr , som overføres har budt på ekstraudgifter i forbindelse med håndværkere, opnormering af ½ medarbejder i Halvvejshuset i Ørslev og fast vagtordning i perioder med trusler. Disse ekstraudgifter er primært finansieret af overførslen fra 2012, døgnbudgettet og indtægter fra behandling af borgere fra andre kommuner. Center for Rusmidler varetager i stadig højere grad selv behandlingen, hvor man tidligere har sendt flere borgere i døgnbehandlinger i længere forløb. Nu iværksættes kun meget korte afgiftningsforløb på private døgninstitutioner, for efterfølgende at fortsætte behandlingen i centrets ambulante behandling (varetages af Halvvejshuset). Overførslen forventes således at skulle bruges til yderligere kvalificering af den ambulante behandling. Note 2. Sundhedsplejen Sundhedsplejen havde i 2013 et korrigeret budget på kr. Ved regnskabets afslutning ses et overskud på kr. Overskuddet skal anvendes til opkvalificering af alle sundhedsplejersker i forbindelse med nye opgaver i 2014, samt indkøb af IPads og udskiftning af nedslidte computere. En evt. rest ønskes anvendt til etablering af sundhedsplejen i Multicenteret i Præstø. Note 3. Tandplejen Tandplejen kommer ud med et underskud på kr. I projekt Tandbehandling af tidligere misbrugere, der er finansieret med eksterne midler, ses et mindre forbrug på kr. I Tandplejens driftsbudget, ses et merforbrug på kr. - årsagen er nødvendigt indkøb af Panorama røntgenapparat til kr. netto. 2

3 Note 4. Træningsenheden Budget Forbrug Regnskab Specialiserede genoptræning Indtægter Kommunal genoptræning Ejerforhold 4 til private aktører Befordring Vederlagsfri fysioterapi I ALT Der er et samlet mindreforbrug på kr. Ovenstående tabel viser hvordan mindreforbruget fordeler sig. Den specialiserede genoptræning viser et mindreforbrug på kr. Vordingborg Kommune har forsat en fordeling mellem almene og specialiserede genoptræningsplaner, som ligger meget tæt på de anbefalede 85 % almene og 15 % specialiserede. Igen i år har Træningsenheden haft flere indtægter end forventet, primært som følge af, at vi modtager flere fritvalgsborgere, end vi leverer til andre kommuner. Mindreforbruget på kr. på kommunal genoptræning bunder først og fremmest i, at Træningsenheden fik overført kr. fra 2012, der skulle bruges til afprøvning af velfærdsteknologi samt til optimering af interne arbejdsgange. Begge opgaver har indtil videre vist sig at kunne løses for færre midler, men udviklingsarbejdet fortsætter. Der viser sig et overraskende mindreforbrug på befordring svarende til kr. på trods af, at vi har haft en stigning i antallet af genoptræningsplaner på 10 %. Til gengæld er der en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, hvilket resulterer i et merforbrug på kr. på trods af, at Træningsenheden udenfor denne ramme har haft tilbud om vederlagsfri fysioterapi til børn og til borgere med Parkinsons sygdom. Udviklingen på dette område følges nøje i Overskuddet på kr. forventes brugt til: etablering af trænings- kontor og mødefaciliteter i Multicenter Præstø etablering af udendørs træningsplads på Sankelmarksvej (i samarbejde med Distrikt Rosenvang og Bo og Naboskab Vordingborg) øget indsats i forbindelse udvikling af tilbuddet til borgere med erhvervet hjerneskade svarende til at kunne levere genoptræning på et avanceret niveau fortsat udvikling/afprøvning af velfærdsteknologi Herudover friholdes en del af mindreforbruget til befordring, indtil der er sikkerhed for, at det nuværende kørselsregnskab holder. Note På øvrig udvalgsramme kan konstateres et samlet mindreforbrug på kr. som søges overført. På Sundhedscenter Vordingborg kan konstateres et mindreforbrug på kr., der er øremærket til indvendig vedligeholdelse og indretning af bygning, som først kan færdiggøres efter udvendig udbedring af fugtskader. På Sundhedscenter Præstø kan konstateres et mindreforbrug på kr., da anlægsprojektet er forsinket og først tages i brug i første halvdel af Da Regionen har varslet flytning af hjerneskadeafdelingen på Sankelmarksvej i slutningen af 2014, og der forudses anlægsudgifter til istandsættelse og klargørelse af nye sundhedsfaciliteter i lokalerne, foreslås de kr. overført til opstart af projekt Sundhedscenter Sankelmarksvej. 3

4 Note 9-17, 100% overførsel eksternt finansierede projekter. 9. Kommunale tandpleje, projekt. Der overføres kr., afsluttes i Psykiatri. Der overføres kr. 11. Projekt Børns trivsel. Der overføres netto kr., afsluttes i Projekt styrkelse af hjerneskadeindsats. Der overføres kr. Projekt forventes at balancere og afsluttes i Kom i form. Projekt er afsluttet i balance. 14. Implementere effektiv og sikker elektronisk kommunikation. Projekt afsluttet, i balance. 15. Åben snak i tide. Der skal overføres kr. Årsag er ansættelse af projektmedarbej- der skete senere end forventet. 16. Skolesport. Der skal overføres kr. Projekt afsluttes i Naturens spisekammer. Der skal overføres kr. til Indtægt indgår først ved projektafslutning. Budgetramme 1: Konklusion Der kan konstateres en samlet mindreudgift på 3,347 mio. kr. som overføres til De eksternt finansierede projekter er med i denne opgørelse og udgør 0,846 mio. kr. Det samlede overskud på virksomhederne skyldes bl.a. stram økonomistyring, indtægter fra andre og et uventet overskud på kørsel til genoptræning. De overførte midler påtænkes anvendt til nødvendige IT-investeringer, indretning af multicenter Præstø samt opkvalificering af forebyggelses-rehabiliterings- og behandlingstilbud. Budgetramme 2: Konklusion: Aktivitetsbestemt medfinansiering. Det korrigerede budget udgjorde 173,698 mio. kr. Der er afholdt 175,190 mio. kr. Der kan konstateres et merforbrug på mio. kr. Dette svarer til en merudgift på 0,85 pct. af det korrigerede budget. Reguleringen for tidligere år udgjorde ca. 1,5 mio. kr. 4

5 Resultat på anlæg Sundhedsudvalget Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Anlæg i alt Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner Tandpleje, udskiftning af røntgenapparat Udbygning af SundhedsCenter Stege Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og samt regnskab, anlæg Multicenter Præstø forventes færdiggjort i Der overføres mio. kr. til Tandpleje, udskiftning af røntgenapparat, anlæg afsluttet. Udbygning af Sundhedscenter Stege, anlæg afsluttet. Målpfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2013 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Med udgangspunkt i sundhedspolitikken er der igangsat veldokumenterede, tværgående sundhedsfremmeindsatser Der følges op i forbindelse med evaluering af udvalgsaftaler og sundhedspolitik. Medarbejderrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetil-tag, Øget sundhed og trivsel i alle organisatoriske enheder. Med udgangspunkt i Sundhedspolitik for ansatte er der i hver organisatorisk enhed udformet lokale mål og handleplaner for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Monitoreres via udvalgte sundhedsindikatorer i trivselsmåling og APV Indsamles og godkendes af HR. 5

6 Sygefravær der understøtter trivsel og arbejdsglæde. Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Der skal samlet realiseres besparelse på sygefravær på 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 svarende til nedbringelse af den gennemsnitlige sygefraværsprocent fra 5,28% i 2010 til 4,46% i 2012 og til 4,30% i 2013 på tværs af hele organisationen. HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Hvor intet andet er nævnt skal succeskriterier opfyldes inden for aftalens gyldighedsperiode. Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Socialt udsatte borgeres sundhed, herunder: Udsatte familier (herunder familier med misbrugsproblemer eller med anden etnisk baggrund) Borgere udenfor arbejdsmarkedet Svage ældre Borgere med handicap Mindsket ulighed i sundhed Prioritering af effektive, målrettede tilbud på KRAMområderne til grupper af udsatte borgere Alle indsatser opgøres årligt på nøgleindikatorer mhp. afrapportering til Sundhedsudvalget. Bedre sundhed, trivsel og evne til egenomsorg hos udsatte børnefamilier 50 familier gennemfører årligt forældreuddannelse i projektet en god start sammen Sundhedsstyrelsen udfører tværgående evaluering i modelkommunerne. Derudover foretages egenevaluering ved ekstern konsulent. 6

7 Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos borgere uden arbejde Sundhedsplejens, tandplejens og misbrugscentrets samarbejdsstruktur med Præstøsekretariaternes områder er beskrevet og fuldt implementeret herunder Optik projektets småbørnsteams. Fortsat udvikling af tilbud til unge mødre i samarbejde med arbejdsmarked- og børn/familieområderne Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvist sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. Samarbejdsaftalerne evalueres årligt på medarbejder- og chefniveau. Konkrete sager dokumenteres herunder opgavefordelingen mellem de faglige aktører. Evalueres årligt på sundhedsog beskæftigelsesindikatorer i samarbejde med Arbejdsmarked. Evalueres løbende ved måling af brugertilfredshed Evalueres årligt på baggrund af spørgeskema og fokusgrupper og træk i KMD/Opera. 50% af deltagerne i vægtprogrammet Kom i Form opnår vægttab Evalueres i samarbejde med SST jf. projektplanen Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos flere ældre God rekruttering også af ressourcesvage ældre - til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med Ældre Beskrevet og igangsat samarbejde med Ældre om nye og mere effektive tilbud om vedligeholdelsestræning Deltagerantal registreres Evalueres i samarbejde med Ældre Øget fokus på 7

8 omsorgstandpleje i samarbejde med ældreområdet Årlig status, herunder antal tilmeldte. Fortsat rettidig og behovsorienteret genoptræning. Balance mellem antallet af genoptræningsplaner, træningskvalitet og kørselsudgifter. Månedlig budgetopfølgning og evt. justering af træningsstandarder. Bedre sundhed og livskvalitet hos borgere med fysisk eller psykisk handicap Bedre tilbud til borgere med misbrugsproblemer Udvikling af nye forebyggelsestiltag i samarbejde med psykiatri/handicap Den rette og nødvendige vedligeholdelsestræning til børn Øget tilgang af borgere til alkoholbehandling på Møn Årlig status med beskrivelse af tiltag og effekt. Årlig opfølgning mhp. diagnoser, effekt og brugertilfredshed Implementering af sundhedssamtale til stofmisbrugere Færre stofmisbrugere med hepatitis, graviditet og dårlig ernæring. Alle konkrete indsatser dokumenteres og evalueres kvalitativt og kvantitativt jf. misbrugscentrets evalueringsplan Følges løbende Fuld belægning i Halvvejshuset Tilbud til udsatte borgere tilrettelægges med fokus på tilgængelighed. Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Tilbud kan nås med offentlig transport Evalueres løbende i forbindelse med de enkelte aktiviteter Så vidt muligt sikres adgang for kørestilsbrugere Livsstilsbetinget, Alle borgere har nem adgang til målgruppeorienteret og tydelig information om sundhed og sundhedsområdet tilbud. Bedre sundhed, livskvalitet og Mindst 75 % af adspurgte deltagere føler sig tilstrækkeligt og relevant oplyst om kommunens tilbud til dem Videreførsel af diagnosespecifikke Monitoreres årligt via spørgeskemaer og fokusgrupper i flere indsatser Patientskolernes resultater dokumenteres med samme 8

9 kronisk sygdom egenomsorgsevne hos borgere med kronisk sygdom rehabiliteringskurser (patientskoler) til borgere med KOL, diabetes, hjerte/kar sygdom og kræft. kliniske parametre som tilbud i sygehussektor. Der indberettes til nationale databaser, hvor disse findes. Årlig status til sundhedsudvalget. Fortsat rigelig og relevant henvisning fra almen praksis og sygehuse Henvisninger og ventetid registreres Implementering af rehabilitering for muskel/skeletlidelser i henhold til kommende regionalt forløbsprogram Evalueringsplan afventer udmeldinger om præcis målgruppe m.v.fra Region Sjælland Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt. Der evalueres løbende på antal patienter og sygdomsgrad mhp. tæt dialog med sygehusene. Årlig status. Øget opsporing af KOL- og diabetespatienter Evaluering af TOP COM (KOLopsporing) jf. kontrakt. Mulighed for opsporing af diabetespatienter drøftes løbende med praksiskonsulent. Fortsat udvikling af og tilbud om rygestopkurser Tal for rekruttering og fastholdelse af rygestop fremlægges årligt Udvikling af samarbejdet med relevante patientforeninger om opfølgning Evalueres årligt som del af patientskolerne Implementering af Vordingborg Kommunes justerede patientuddannelseskoncept og høj brugertilfredshed. Evalueres årligt på baggrund af fokusgrupper Patienterne oplever sammenhængende forløb på Evalueres årligt som del af patientskolerne 9

10 tværs af sygehus, kommune og egen læge Sundhedssekretariatet har regelmæssig og afklarende dialog med de regionale sygehuse jf. sundhedsaftaleorganisationen. Evalueres løbende af ældrechef, sundhedschef og chef for psykiatri/handicap Implementering af IT-system der korresponderer med lægernes. Evalueres jf. projektplan (kronikerpulje) Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens på kronikerområdet. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives. Evalueres i samråd med Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, andre kommuner og med reference til internationale studier. Sundhed og forebyggelse i hverdagslivet Borgernes sundhed understøttes i daglige arenaer Sundhed superviserer i forhold til daglig fysisk aktivitet på alle skoler med effekt på vægt, kondition motorik og indlæring Monitoreres via sundhedsplejerskeundersøgelser på 0., 1., 5., 7. og 9. klassetrin, idrætsidrætstimer og faglige tests. Sundhed superviserer i udeliv, fysisk aktivitet og kostprincipper i alle daginstitutioner Nye praksisser dokumenteres. Årlig status på baggrund af bl.a. interviews. Fortsat systematisk forebyggelsesaktivitet i forhold til rygning og rusmidler hos unge i samarbejde med skolerne Evalueres årligt jf. misbrugscentres evalueringsplan Fortsat fokus på seksuel sundhed ved sundhedsplejerskebesøg Brugertilfredshed monitoreres. Herudover følges området gennem de regionale sundhedsprofiler, statistikker for kønssygdomme, aborttal mv. Bedre udnyttelse af motionsstier mv. Brugergrupper interviewes mhp. behov og ideer Flere sundhedsfremmetiltag på flere arbejdspladser Sundheds samarbejder med private og offentlige arbejdspladser dokumenteres og evalueres årligt. 10

11 Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens vedr. strukturel forebyggelse. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives Løbende afstemning med best practice i andre kommuner. Systematisk, tidlig opsporing af børn med sundhedsrisiko Henvisning af overvægtige børn til målrettet tilbud i kommunalt eller regionalt regi. Udvidet motorikscreening af alle indskolingsbørn. Der følges op på hver enkelt i samarbejde med skole/sfo. Videreudvikling af tilbud om målrettet træning til særligt motorisk svage børn Fokus på effektiv tandforebyggelse indenfor rammerne Fortsat indsats overfor udeblivelser i tandplejen Evalueres årligt på antal henviste og effekt af forløb Sundhedsplejen dokumenterer og evaluerer indsats og samarbejde med skole/sfo årligt. Evalueres årligt i Træningsenheden Tandplejen registrerer hvert år sundhedstallene på 4 årgange, med mulighed for at følge udviklingen og sammenligne med andre kommuner. Der føres fremmødestatistik. Sms-tjeneste mv. evalueres løbende. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Hvor status er gul eller rød skal kort beskrives hvorfor og hvad gøres fremadrettet (se næste side). Gule: Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Kommentar: Indtil multicentret i Præstø bliver en realitet, er det svært at etablere alle typer tilbud i Præstøområdet. God rekruttering også af ressourcesvage ældre til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med ældre 11

12 Kommentar: Der har i udvalgsperioden, grundet medarbejderressourcer, kun været afholdt et cafearrangement. Flere sundhedsfremmetiltag på flere arbejdspladser Kommentar: Der har ud over enkelte tilbud på rygestopområdet med relativt lille tilslutning - ikke været ressourcer til særlige arbejdspladsindsatser. Sundhed superviserer i udeliv, fysisk aktivitet og kostprincipper i alle daginstitutioner Kommentar: omstrukturering på daginstitutionsområdet har vanskeliggjort systematisk samarbejde om sundhed. Der planlægges fælles aktiviteter i Fortsat systematisk forebyggelsesaktivitet i forhold til rygning og rusmidler hos unge i samarbejde med skolerne Kommentar: ressourcerne er næsten udelukkende gået til unge, der er egentlig behandlingskrævende. Puljemidler vil muliggøre en styrket forebyggelsesindsats fra Øget opsporing af KOL- og diabetespatienter Kommentar: Det har været ressourcekrævende at udvikle viften af patientskoler, systematisere henvisningsprocessen fra almen praksis og sikre samarbejdsrelationen med regionens sygehuse. Det betyder, at der ikke har været tid til yderligere opsporingsaktiviteter end de hidtidige i form af KOL-cafe og opsporing i forbindelse med selve kursusforløbene, hvor mange deltagere har flere sygdomme. Sundhedsplejens, tandplejens og misbrugscentrets samarbejdsstruktur med Præstøsekretariaternes områder er beskrevet og fuldt implementeret herunder Optikprojektets småbørnsteams. Kommentar: Sundhedsplejens samarbejde i områdestrukturen er både beskrevet og velfungerende i praksis. Der mangler beskrivelse og praktisk implementering af systematisk inddragelse af Tandplejen og Center for rusmidler. Røde: Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvis sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. Kommentar: Det systematiske samarbejde er afløst af fælles rehabiliteringsteams med reference til Reform af førtidspension og fleksjob. Jobcentret henviser i den forbindelse en række borgere til de diagnosespecifikke patientskoler og misbrugsbehandling. Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt Kommentar: Samarbejdet med Region Sjælland om en formel aftale er parkeret, fordi sygehusene ikke leverede de aftalte data og fordi dialogen endte blindt. Spørgsmålet om fase 2 træning i kommunerne er nu løftet til centrale fora, hvor det lige nu overskygges af andre væsentlige debatter. Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud. Kommentar: Børns Vilkår har lukket tilbuddet grundet nedskæringer. I stedet er der planlagt et tilbud i samarbejde med Børne-, unge- og familiesekretariatet med start i januar

13 Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale Som det fremgår af scoringen i skemaet er de fleste mål i udvalgsaftalen nået. De områder, der årligt opgøres i nøgletal, afrapporteres primo Følgende igangsatte aktiviteter skal særligt fremhæves som bidrag målopfyldelsen: Sundhedssekretariatet Systematisk dialog om sundhed i kerneydelsen med alle kommunens fagsekretariater på baggrund af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Udarbejdelse af handleplaner i alle fagområder Facilitering af sundhedsfremmeaktiviteter i Psykiatri/handicap Udvikling af sansestier rundt om alle plejecentre i samarbejde med Ældre Etablering af tre nye patientskoletilbud: ryg, stress og overvægt og fortsat sikker drift af patientskoler for borgere med diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL Systematisk alkoholindsats i jobcentret i samarbejde med misbrugscenter og jobcenter Sundhedsfagligt bidrag til kommunens tværgående rehabiliteringsteam (jf. reform af førtidspension og flexjob) Pilottestning og analyse af sociale medier i forebyggelsen Evidensprojekt igangsat på tværs af sekretariat og virksomheder Tandplejen Hjemtaget specialtandpleje Tilbud om tandbehandling til misbrugere (projekt) Bedre omsorgstandpleje i samarbejde med Ældre Sundhedsplejen Implementering af forældreuddannelse påbegyndt Sorggrupper planlagt i samarbejde med Børn- unge- og familie start januar Optimeret samarbejde med skole, dagtilbud, børn- unge og familie (områdestrukturen) Implementering af sundhedsplejens indsats overfor unge mødre Træningsenheden Optimeret samarbejde med Ældres rehabiliteringsmedarbejdere Kompetenceudvikling og tværgående koordinering i forhold til senhjerneskade Udvikling af patientskole for parkinsonpatienter (vederlagsfri træning) Udvikling af hverdagsbaserede træningstilbud til børn Center for Rusmidler Kompetenceudvikling i familieorienteret misbrugsbehandling Screening af dobbeltdiagnosticerede iværksat Motionsgrupper i stof- og alkoholbehandlingen etableret Implementering digital dokumentation (CSC ) gennemført Kombineret dag- og døgntilbud i Halvvejshuset Øget rekruttering til alkoholbehandling og uddeling af antabus på Sundhedscenter Stege Samarbejdet med akut modtageafdeling (AMA) i Næstved styrket. Supervisionssamarbejde med den regionale psykiatri, udviklet og formidlet til andre kommuner med henblik på fælles implementering i

14 Fagsekretariatchefens samlede konklusion Drift 2013 Regnskabet for 2013 udviser samlet et mindreforbrug på 1,855 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud, ramme 1, på virksomhederne på 3,347 mio. kr. og et underskud på 1,492 mio. kr. på budgetramme 2, aktivitetsbestemt medfinansiering. Overskud, der forventes overført til 2013 på udvalgets ramme, jævnfør vedlagte skemaer, udgør 3,347 mio. kr. De eksternt finansierede projekter er med i denne opgørelse og udgør 0,846 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger svarende til 10,197 mio. kr. Overførsler fra tidligere år udgør 2,8 mio. kr., finansiering af nyt røntgenapparat -0,5 mio. kr. og 8,5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det samlede overskud på virksomhederne skyldes bl.a. stram økonomistyring, indtægter fra andre og et uventet overskud på kørsel til genoptræning. Aftalestyrede virksomheder Overførsel til øvrige virksomhedsaftaler udgør 2,501 mio. kr. svarende til 4%., jævnfør skemaer, kr. De overførte midler påtænkes anvendt til nødvendige IT-investeringer, indretning af Multicenter Præstø, samt opkvalificering af forebyggelses-rehabiliterings- og behandlingstilbud. Øvrige overførsler Projekter med ekstern/delvis ekstern finansiering på sundhedsfremme udgør 0,846 mio. kr. netto og forventes overført 100%, svarende til kr. jævnfør skema Anlæg 2013 På anlægssiden kan konstateres et mindreforbrug på 1,553 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf overføres kr. til 2014 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter, jævnfør vedhæftede specifikation over de enkelte anlægsprojekter. Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale 2013 har været år med forankring af en række nye sundhedstilbud og et særligt fokus på koordineret samarbejde med kommunens øvrige fagområder, regionen og almen praksis. Sundhedsområdets prioriteringer læner sig opad diagnosespecifikke forløbsprogrammer, og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og KL, og hviler på et princip om laveste effektive omkostningsniveau. 14