Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter. Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43.

Transkript

1 Sagsnr P Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Inge Selch Distrikt Vest Budgetopfølgning på effektiviseringer i Center for Ældre 2016 Emne April 2016 August 2016 December 2016 Mål 1. Sygefravær, - status angives i %(alene sygefraværet)og beskrives samt hvordan man vil arbejde med distriktets mål for sygefravær og hvilke konkrete tiltag der er sat i gang, hvad synes at virke og hvad skal der satses på i løbet af året. Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43. Den systematiske brug af twisser for indkald til sygefraværssamtaler, gør, at der tidlig tages fat i de udfordringer de enkelte medarbejder har med at passe deres arbejde. DC holder mdr. en til en status møder med teamlederne, og der drøftes teamets fravær 3,6 mio. kr. Vi er i første kvartal ude af 5 opsigelser grundet langtidsfravær, og Side 1 af 7

2 har aktuelt kun 1. Vi vil systematisk arbejde med først og fremmest at undgå medarbejderne bliver langtidsfraværende, og ligeledes så tidligt tage stilling til, hvis der ikke er mulighed for genoptagelse af arbejdet. Der er planlagt et temamøde med teamleder, hvor vi vil analysere, hvilke medarbejdere,der har fraværet, og lave en handleplan ud fra dette. Der har været specielt fokus på V51, og de sidste medarbejder er afviklet. Der er en fællesskabsfølelse i temaet, og der gives udtryk for at man glæder sig til at komme på arbejde, og være sammen med sine kollegaer. Vi har planlagt en temadag for hvert tværfaglige team, hvor medarbejderne via deres kvartet

3 2. Driftsplanlægning, - beskriv hvilke konkrete tiltag der er sat i gang, hvad synes at virke og hvad skal der satses på i løbet af året møder er med til at sætte indholdet med fokus på vores kerneopgave. Der laves månedlig prognose for gennemsnitstimer, således der er ansat det rette antal personale. LISSEN følges uge for uge Der bestilles minimalt antal eksterne vikarer, ved bestilling af eksterne vikarer, vurderes det om det kunne være undgået, altså en slags UTH Målet er fortsat helt at undgå brug af vikarer. DC holder mdr. en til en status møder med teamlederne, og der drøftes driften i teamet. I og med der har været et merforbrug ved udgangen af februar er fokus rettet mod de team der har brugt for meget. V1; V25 og V31

4 V1 vil i de perioder der er ledige boliger lave underskud. V25 er drift optimeret. Der er uoverensstemmelse mellem, hvor mange ruter der kører og hvor mange medarbejder der er visiteret timer til, og vi antager køretiden kan minimeres. Der er i skrivende stund ved at blive lavet nye ruter i V31 Vi har fået omlagt alle terapeuter og sygepl. i de respektive team forholdsvis, hvilket forventes at give et mere sikkert billede af ressourceforbruget i teamene Driftplanlægger arbejder tæt sammen om brug af ressourcer mellem teamene, og har daglig dialog med teamleder.

5 3. Fra 2 til 1, - Særskilt skema udsendes af Ladan 4. Fokuserede enkeltydelser, - indsatsen beskrives/ resultater(foreløbige) samt resultater, og hvad skal der satses på i løbet af året 5. Stramstyring af 1 ste gangshenvendelser, - beskriv hvad indsatsen består i, resultater(foreløbige) samt hvilke andre tiltag, der skal foretages for at nå målet 6. Velfærdsteknologiske løsninger, - Dosecan, olign. Beskriv hvor langt man er med implementeringen og hvilke andre tiltag, der bør overvejes Afventer skema Dose Can systemet er implementeret i et af 5 ude team. Implementering i øvrige team opstartet Der er deltagelse i projekt omkring sensorer Sensiprojekt, hvor der udvælges 10 udeboende borgere, der modtager natbesøg, og hvor sensoren muligt kan erstattes natbesøget. Projektet køres i foråret 2016, så måske der er penge at spare sidst på året. Der arbejdes med en tidlig indsats med velfærdsteknologiske hjælpemidler på

6 7. Omlægning af de specialiserede funktioner, - beskriv hvad der er sket på området og konsekvenserne samt gennemslag for effektiviseringen Midlertidig plads, så borgerne allerede inden udskrivelsen kan have erstattet besøg med teknologi. Sårspecialister er opsagt i funktionen, og Jeanette Nielsen overgår i basissygepl stilling pr. 31/ Jeanette varetager i stigende grad de visiteret sårplejeopgaver i Vest og Syd, samtidig med at hun i perioden indtil der ansættes VDC i vest varetager de UTH, samt implementering af PPS. Palliationsspecialister er opsagt. Anne Vibeke har opsagt sin stilling pr. 31/4 2016, og opgaven af palliative opgaver tilgår i Vest og Syd basissygepl. Der er udpeget sygepl. til deltagelse i netværk 2,2 mio. kr. 8. Vareudbringning, - beskriv 0,5 mio. kr.

7 indsatsen og grundlaget samt foreløbige resultater 9. ØGM - pulje, - pengene kommer fra den pulje der blev oprettet i f.m. opstart af ØGM, bortset fra 1mio. Kr. som anvendes til at imødegå yderligere besparelser på ældreområdet og netværk ensomme, - der var oprindeligt reserveret 0,7 mio. kr. her reduceres 0,5 mio. kr. og de resterende 0,2 mio. kr. reserveres til arbejde med "ensomme" 11. Færre indkøb af biler, - reducering af oprindeligt budget med 0,5 mio. kr 0,5 mio. kr. O,5 mio. kr.