Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Transkript

1 April 2012

2 Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan ,7 Feb ,5 Mar ,9 Apr ,0 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vejledende forbrugsprocent 33,3% Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo april en forbrugsprocent på 33,0, hvilket er under den vejledende på 33,3. Sektor serviceydelser for ældre ligger ligeledes med en forbrugsprocent på 33,0 under den vejledende. Der er pres på serviceområderne Borgerstyret personlig assistance, Hjælpemidler og mellemkommunale betalinger Den samlede forbrugsprocent på Tilbud for Handicappede ligger på 32,9 og ligger således samlet under månedens norm på 33,3. Sektor Myndighedsopgaver og administration har en forbrugsprocent der ligger på 34,3, hvilket er lige over den vejledende. KL har revideret de forventede lønstigninger, hvilket betyder at forvaltningernes lønbudgetter skal tilrettes. For Ældre- og handicapforvaltningen betyder det en budgetreduktion på 4,8 mio.kr. fordelt med 3,0 mio.kr. på ældreområdet, 1,6 mio.kr. på handicapområdet samt 0,2 mio.kr. på administration. økonomirapporten indgår ikke overførslerne fra 2011, da overførselssagen ikke er behandlet i byrådet.

3 Sektorer - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 33,3% Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Hjemmepleje ,0 Madservice ,4 Serviceydelser på plejehjem ,6 Hjemmesygepleje ,6 Aktivitetstilbud ,3 Træningstilbud ,9 Hjælpemidler og kørsel ,4 Øvrige områder ,7 Resultatcentre m.v Central boligadministration ,4 I alt ,0 Sektor serviceydelser for ældre viser samlet set en forbrugsprocent på 33,0, hvilket er under den vejledende. Hjælpemidler og øvrige områder har ultimo april, et forbrug der ligger lidt over den vejledende. På øvrige områder skyldes det store forbrug bl.a. mellemkommunale betalinger, hvor der i årets første måneder er blevet betalt en stor mængde regninger fra tidligere år, herunder endelig afregning vedr. sag fra Hjørring. På sektor serviceydelser for ældre er der i år bl.a. fokus på at hjemmeplejen får et tilfredsstillende resultat som følge af de justeringer der blev foretaget i Desuden følges mellemkommunale betalinger tæt med følgende omkostninger, er tilpasset til medarbejdertilpasninger der blev foretaget i 2011.

4 Tilbud for handicappede Budget Forbrug Forbrugsprocent Køb internt ,2 Køb eksternt ,1 Salg af pladser ,7 Statsrefusioner ,3 Personlige hjælpeordninger ,7 Støtte til køb af bil mv ,1 Kontaktpersonordning for døvblinde ,6 Budgetgaranterede ,5 Budgetstyrede områder mv ,8 BUM-styrede områder Kørsel Dagtilbud ,4 Statsrefusioner, budgetgaranterede ,7 Handicapchefens sekretariat ,9 Administrative servicecentre ,8 Øvrige myndighedsudgifter ,8 I alt ,9 Den samlede forbrugsprocent for sektor Tilbud for Handicappede ligger på 32,9, og ligger dermed under månedens norm på 33,3%. Forbruget til internt køb ligger med en forbrugsprocent på 34,2 over månedens norm, og der forventes et merforbrug på internt køb. Indtægter vedr. salg af pladser, ligger med en forbrugsprocent på 32,7 lidt under det forventede. Forbrugsprocenten på ekstern drift udgør 32,1%. Mindreforbruget skyldes periodiseringer, og der forventes balance. Udgifterne til personlige hjælpeordninger ligger med en forbrugsprocent på 34,7 lidt over månedens norm. Det forventes at der ved økonomirapporteringen for maj måned, kan gives en mere præcist forventning til årets forbrug på udgifter til personlige hjælpeordninger. Udgifterne til køb af handicapbiler ligger med en forbrugsprocent på 26,1% noget under det forventede. I forbindelse med kommunes indførelse af nyt debitorsystem, er der fortsat ikke modtaget indbetalingslister vedrørende handicapbiler. Der er derfor ved udgangen af april måned bogført et a conto beløb. For udførerområdet henvises til bemærkningerne under Tilbud for handicappede. Myndighedsopgaver og Administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdeling ,0 Direktørens Sekretariat ,9 Myndighedsafdeling ,5 I alt ,8 Sektor Myndighedsopgaver og administration har ultimo april en forbrugsprocent på 34,8 og ligger dermed over den vejledende forbrugsprocent. Under Administrationsafdelingen ligger et forbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende sekretariatet for rammeaftaler, som viderefaktureres til de andre kommuner 2 gange årligt. Direktørens sekretariat har et merforbrug grundet forskydninger af konsulentydelser og dagpengeindtægter og i Myndighedsafdelingen skyldes merforbruget halvårlige husleje betalinger samt en manglende ompostering. Generelt påvirker udbetalingen af den særlige ferie godtgørelse resultatet ultimo april.

5 Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 33,3% Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Nord ,2 Bevillingsenhed Vest ,8 Bevillingsenhed Øst ,6 Myndighedssekretariat I alt ,0 Ældreområdet i Myndighedsafdelingen har ultimo april en forbrugsprocent på 34,0, hvilket er over den vejledende forbrugsprocent på 33,3. Forbruget i ledelsesområderne fordeler sig således, at bevillingsenhed Nord og bevillingsenhed Øst ligger over den vejledende forbrugsprocent, mens bevillingsenhed Vest ligger under. Der er i år især fokus på serviceområderne hjemmepleje, borgerstyret personlig assistance 95, hjælpemidler og øvrige områder. Hjemmepleje har i 2012 et stramt budget og der vil løbende blive foretaget en tæt opfølgning. Ultimo april viser aktivitetsoversigten et merforbrug på pleje og et mindreforbrug på praktisk hjælp. Efter godkendelsen af regnskabet for 2011, forventes der at blive foretaget en efterregulering til private leverandører på ca. 3 mio. kr. som følge af, at omkostningerne hos de kommunale leverandører har været større end de udmeldte frit valgs priser i Ultimo marts er der et lille merforbrug på Hjælpemidler, samt et stort merforbrug på Øvrige områder bl.a. som følge af at der i de første måneder i 2012 er modtaget store regninger på mellemkommunale betalinger vedrørende tidligere år.

6 Tilbud for handicappede Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Voksen/handicap ,3 Myndighedssekretariat ,6 I alt ,3 Det samlede forbrug for bevillingsenhed Voksen/Handicap ligger på 34,4% og ligger dermed over den vejledende forbrugsprocent. Dette skyldes primært merforbrug på internt køb, mindreforbrug på salg af pladser og merforbrug på Borgerstyret Personlig assistance 96. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Nord ,7 Bevillingsenhed Vest ,9 Bevillingsenhed Øst ,4 Bevillingsenhed Voksen/handicap ,1 Myndighedssekretariat ,6 I alt ,5 Myndighedsopgaver og administration har samlet set en forbrugsprocent der er lig den vejledende. Bevillingsenhed voksen/handicap har en forbrugsprocent der ligger over den vejledende, dette skyldes at budgettet for en medarbejder er placeret forkert samt halvårlig husleje betaling.

7 Ældreafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift Vejledende forbrugsprocent 33,3% Budget Forbrug Forbrugsprocent Centrum ,7 Nord ,1 Sydvest ,9 Vest ,8 Øst ,3 Servicecentret ,1 Ældresekretariat ,2 I alt ,0 Det budgetstyrede område viser pr. ultimo april en forbrugsprocent på 32 %, hvilket er under det vejledende niveau. Det bør dog nævnes, at der i løbet af 2012 skal afregnes ca. 5 mio. kr. til den kommunale udligningsordning vedr. elever, samt at der forventes en tillægsbevillingssag, som følge af lavere lønstigninger. Budgetoverførslen fra 2010 på 7,0 mio. kr. er placeret i Ældresekretariatet og afventer endelig beslutning om fordeling. I særskilt økonomirapport for Ældreafdelingen kommenterer de enkelte ældreområder egen økonomi, og heraf fremgår også, at alle serviceområder (plejehjem, aktivitetstilbud m.fl.)ligger under den vejledende forbrugsprocent.

8 Serviceydelser for ældre - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Hjemmepleje Køkkener Rengøringscentre Træningstilbud Vikarkorps - Nord I alt underskud / -overskud Hjemmeplejen viser pr. ultimo april 2012 et underskud på 1,4 mio. kr. - området er under udgiftspres, og følges tæt. Madservice Aalborg viser iflg. økonomirapporten et overskud på 1,6 mio. kr. inkl. henlæggelser m.m. på ca. 1,2 mio.kr. Madservice Aalborg har et overskud fra tidligere år på 4,6 mio. kr. som er hensat på status. Rengøringscentrene har ifølge økonomirapporten et underskud på 0,9 mio. kr., men som følge af nedgang i omsætningen er det korrigerede resultat nærmere omkring 1,1 mio.kr. i underskud. - området er under udgiftspres, og følges tæt. Rengøringscentrene har et underskud fra tidligere år på 2,7 mio. kr., som er hensat på status Træningsenheden Aalborg udviser et underskud på 1,0 mio. kr. pr. ultimo april 2012, efter afregning fra Handicapafdelingen for Fysioterapien Hammer Bakker med 4/12-dele af budgettet. Budgettet overføres i aktuel status fra Handicapafdelingen til Ældreafdelingen. Vikarkorps Nord har pr. ultimo april et overskud på 0,2 mio.kr. Der har i april måned været en omsætning på 1,4 mio. kr. i korpset.

9 Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 33,3% Tilbud for handicappede - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrative servicecentre ,8 Fællesfunktion ,4 Handicapchefens sekretariat ,9 Kørsel Dagtilbud ,4 Udfører - Budgetstyret ,7 I alt ,8 Generelle bemærkninger: Det skal bemærkes at kørselsudgiften til/fra dagtilbud er trukket ud af taksterne og dermed væk fra tilbuddene. Udgiften afregnes dermed særskilt i 2012, men har været forsinket dels grundet periodisering og dels grundet nogle tekniske forhold. Det forventes, at afregningen påbegyndes i maj således næste økonomirapport er opdateret i forhold hertil. På fælles kontiene er der pt. et markant mindre forbrug. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt periodisering, og således forventes det, at der ultimo 2012 er balance mellem budget og forbrug på disse konti. Handicapchefens sekretariat viser et merforbrug efter de første 4 måneder. Merforbrug kan som tidligere nævnt hovedsageligt forklares ved periodisering, i det de opsagte medarbejdere fortsat belaster sekretariats budget i starten af året. Herudover er der konstateret konteringsfejl vedrørende løn til PAU-elever, som skulle have belastet fælleskontiene. Der er opmærksomhed på disse konteringsfejl, og de korrigeres løbende. Således forventes det, at Handicapchefens sekretariat overholder budgettet i Forbruget indenfor uvisiterede fritids- og dagtilbud er som forventet, og dermed forventes der balance i budgettet ultimo 2012.

10 Tilbud for handicappede - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Fagcenter autisme og ADHD Fagcenter erhv.hj.skade og fys.handi Fagcenter socialpsykiatri Fagcenter særlige tilbud Fagcenter udv.hæmmede, dagtilbud Fælles - Handicapafdelingen I alt underskud / -overskud Perioden viser et samlet mindre forbrug på 3,5 mio. kr. for den resultatorienterede drift. Det skal dog bemærkes, at indeværende rapports resultat er 6,0 mio. kr. lavere i forhold til forrige rapport, der udviste et mindre forbrug på 9,5 mio. kr. En stor del af forklaringen på denne ændring i resultatet kan henvises til, at der ultimo april er udbetalt særlig feriegodtgørelse, hvilke belaster resultatet i indeværende økonomirapport. Forklaringerne uddybes i det følgende inden for de enkelte Fagcentre. Udviklingshæmmede, AK-dagtilbud og Døve Perioden viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en ændring på 1,1 mio. kr. i forhold til forrige rapport. Ændringen kan henføres til udbetalingen af særlig feriegodtgørelse. Området forventer fortsat som helhed at komme igennem året med et overskud på omkring 0,5 mio. kr. To tilbud har et forventet merforbrug ultimo året, men da disse tilbud er omfattet af masterplansbyggeri, må disse tilbuds udfordringer forventes imødekommet gennem de nye fysiske rammer. Fysisk handicappede og Erhvervet hjerneskade Fagcentret har samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. efter årets første 4 måneder. Dette er en ændring på 2,1 mio. kr. i forhold til forrige rapport, hvor der var et mindre forbrug. Igen kan ændringen henføres til udbetalingen af særlig feriegodtgørelse. Fagcentret forventer samlet set et overskud på omkring 1,0 til 1,5 mio. kr. i Socialpsykiatri Indeværende rapport viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. hvilket er en ændring på 0,5 mio. kr. i forhold til forrige rapport. Forklaringen på ændringen er den særlige feriegodtgørelse. Det

11 forventes, at området i indeværende år leverer et regnskabsresultat i balance, hvilket skyldes de handleplaner, der blev iværksat på området i Særlige tilbud Området har været udfordret i forbindelse med besættelse af vakante stillinger på et af tilbuddene, hvilket giver anledning til et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i de første 4 måneder i Det forventes, at de vakante stillinger bliver besat i foråret 2012, men der forventes samlet set et mindre forbrug på området i Autisme og ADHD Indeværende rapport viser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. samlet set. Dette overskud er således reduceret med 1,0 mio. kr. siden sidste rapport, hovedsageligt grundet udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Samlet set forventes det, at der er et overskud på cirka 0,8 mio. kr. på årsbasis. Der er således et fald i forhold til forventningen fra sidste rapport, hvor der var en forventning om et overskud på ca. 2,5 mio. kr. på årsbasis. Denne ændring i forventningen skyldes, at der hersker usikkerhed om resultatet på ét af området tilbud, hvorfor der er iværksat en udredning. Området står samtidigt overfor store engangsudgifter grundet flytninger til nybyggeri senere på året, og disse er vanskelige at forudsige.

12 Administrationsafdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift Vejledende forbrugsprocent 33,3% Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,6 Central Boligadministration ,4 Administrationsafdeling ,5 I alt Tilbud for handicappede - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdeling ,8 I alt ,8 Ved Direktørens Sekretariat er blandt andet placeret følgende budgetter: Dit blad 0,6 mio.kr., AMU-ældre 0,6 mio.kr. og motionscentre 0,3 mio.kr. Boligadministrationen omfatter drift af ældreboliger, og der er bogført a'conto indtægter vedr. husleje, som følge af ekstern administration af den almene boligdrift. Hensættelser fra beboermidler finansierede i 2010 merudgifter på handicapområdet, og der mangler p.t. at blive tilbagebetalt 5,8 mio. kr. af beløbet. Ved Administrationsafdelingen er placeret drift og puljer vedr. konto 5, herunder blandt udviklingspuljen med 0,8 mio.kr samt IT-udgifter med 3,0 mio. kr. Under afdelingen er også placeret udvalgets pulje på 4,9 mio. kr., hvor der p.t. er disponeret 2,5 mio. kr. til Fremtidens Plejehjem og 1,1 mio.kr. til robotstøvsugere. Merforbruget under Administrationsafdelingen skyldes tidsforskydning på fakturering af IT-udgifter til de respektive afdelinger. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent

13 Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,9 Administrationsafdeling ,0 I alt ,5 Sektor Myndighedsopgaver og administration ligger ultimo april samlet over den vejedende forbrugsprocent. Merforbruget i Administrationsafdelingen skyldes et forbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende sekretariatet for rammeaftaler, som viderefaktureres til de andre kommuner 2 gange årligt. Direktørens sekretariat har et merforbrug grundet forskydninger af konsulentydelser og dagpengeindtægter.

14 Ældre- og Handicapforvaltningen - Økonomirapport pr. ultimo april 2012 Anlæg (Nettoudgifter i kr.) Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Restbudget 0001 Fjordparken 6 boliger salgsindtægt 0015 Bøgemarkscentret 10 boliger servicearealer Smedegården - 3 boliger, salg 0019 Akt.center og hj.sygepleje til Fremtidens plejehjem Lundbyesgade plejehjem, salg 0036 Lundbyesgade, boligdel Kvalitetfondsmidler 0001 Fjordparken 6 boliger Fremtidens Plejehjem servicearealer Etablering gangforbindelse Solsiden Bøgemarkscentret 10 boliger servicearealer Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger Akt.center og hj.sygepleje til Fremtidens plejehjem Lundbyesgade plejehjem servicearealer Til- og ombygning aktivitetscenter Beltoften Rammebeløb mindre anlægsarb. på ældre Plejehjem Vest 50 boliger servicearealer Inventar til servicearealer i alt Tilbud for handicappede Budget Forbrug Restbudget 0006 Sonjavej 10 boliger boligdel 0008 Salg af øvrige ejendomme korr Fjernvarme i Hammer Bakker Døveområdet serviceareal Ny Violen og ungdomshøjskolen Ny Engbo, boligdel (25 mio. kr. brutto) Ny Kastanjebo, boligdel (27 mio. kr. brutto) Rammebeløb mindre anlægsarbejder Behandlingscentret Hammer Bakker Kvalitetfondsmidler 0004 Sonjavej, 10 boliger serviceareal 0009 Ryesgade 20 boliger servicearealer Ombygning af "Bananen" Engbo serviceareal Døveområdet serviceareal Ny Violen og ungdomshøjskolen Toftehaven B2 21 boliger Servicearealer 3684 Engbo, 30 boliger - serviceareal Enghuset Gistrup, 36 boliger servicearealer Flytteudgifter Masterplan Inventar til servicearealer Rebildparken, 30 boliger Servicearealer 3691 Masterplanbyggerier servicearealer/flytteudgifter 3691 Kastanjebo serviceareal - (MP2) I alt Ekskl. budgetoverførsel fra 2011, som behandles i byrådet medio maj 2012

15 Aktivitetsopgørelse pr. ultimo april 2012 Sektor tilbud for handicappede Aktivitetsopgørelsen pr. ultimo april 2012 er opbygget i fire dele. Første del er en aktivitetsopgørelse vedr. køb af pladser på forvaltningens egne tilbud samt den andel der hhv. sælges til andre og købes til ÆH-borgere. Anden del er en aktivitetsopgørelse vedr. det samlede køb af pladser vedr. ÆH borgere. Dette udgøres af det interne køb vedr. ÆH borgere jf. ovenfor samt køb af pladser fra eksterne driftsherrer. Aktiviteten er opgjort i antal forventede helårspladser og er i begge opgørelser sammenlignet med tallene for måneden før. Desuden er der for udvalgte områder en grafisk fremstilling af udviklingen i antal helårspersoner sammenlignet med regnskab Tredje del sammenstiller det forventede årsforbrug med budgetforudsætningerne mens fjerde del sammenstiller gennemsnitspriserne for internt og eksternt køb i Budgetforudsætningerne er pt. ikke opdelt på de enkelte lovområder, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne antal pladser med budgetforudsætningerne. Derfor sammenlignes aktivitetstallene med regnskab Det forventede forbrug sammenlignes med budgetforudsætningerne. Økonomiafsnittet Danmarksgade Aalborg (Postboks)

16 Aktivitetsopgørelse, internt køb fordelt på betaler Forventet antal pladser (helårspersoner) ultimo april 2012 Ultimo marts 2012 Ultimo april 2012 Internt Køb Heraf solgte Heraf ÆH Køb Internt Køb Heraf solgte Heraf ÆH Køb Dagtilbud SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Akt.- og samværstilbud Dagtilbud i alt Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 107 Midl. Botilbud SEL 108 Længerevarende Botilbud SEL 110 Særlige tilbud SEL Støtte (botilbudslignende) Botilbud i alt Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig Aflastning Nøddehuset+tårnvej Violen Aflastning i alt I alt De forventede antal pladser er opgjort ud fra de bevillinger, der er registreret i AS2007 ved udgangen af april Tallene sammenlignes med aktivitetsopgørelsen for seneste måned i tabellen ovenfor. Udvikling i internt køb, forventet antal helårspladser i dagtilbud regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge SEL 104 Akt.- og samværstilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse Grafen ovenfor viser udviklingen i det interne køb af dagtilbud fordelt på -område. Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes at Lejbjergcentret er overgået til aktivitetsstyret drift med en normering 70 heltidspladser. 2/7

17 Udvikling i internt køb, forventet antal helårspladser i botilbud regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 108 Længerevarende Botilbud SEL 85 Støtte (botilbudslignende) SEL 107 Midl. Botilbud SEL 110 tilbud Diagrammet ovenfor viser udvikling i det forventede antal pladser på botilbud fordelt på -område. 85 støttetilbud i eget hjem indgår ikke i oversigten. Aflastningspladser indgår i diagrammet for både 2011 og Faldet i det samlede antal pladser fra 2011 til 2012, modsvares af en stigning i antal pladser på støttetilbud efter 85, som fremgår af nedenstående diagram.. Denne forskydning skyldes hovedsageligt forskellig registreringspraksis og er således ikke udtryk for et markant fald i antallet af helårspladser på botilbud. Udvikling i internt køb, forventet antal helårspladser i støttetilbud regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 85 Støtte i egen bolig 3/7

18 Aktivitetsopgørelse, samlet køb vedr. borgere hvor ÆH er betaler Antal pladser (helårspersoner) ultimo april 2012 Ultimo marts 2012 Ultimo april 2012 ÆH køb internt Eksternt køb ÆH køb internt Eksternt køb Køb i alt Køb i alt Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Akt.- og samværstilbud Dagtilbud i alt Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 107 Midl. Botilbud SEL 108 Længerevarende Botilbud SEL 110 Særlige tilbud SEL Støtte (botilbudslignende) Botilbud i alt Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig Aflastning Aflastning (violen) I alt Det forventede interne køb er opgjort ud fra registrerede bevillinger i AS2007. Det forventede eksterne køb er beregnet på baggrund af regneark med disponeringer over eksterne køb Udvikling i samlet køb af pladser, hvor ÆH er betaler. Forventet antal helårspladser i dagtilbud regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Akt.- og samværstilbud Grafen ovenfor viser udviklingen i det samlede køb af pladser i dagtilbud, hvor ÆH er betaler. Tallene vedrører således dels de interne pladser, ÆH betaler for, og dels pladser købt hos andre leverandører. Stigningen fra 2011 til 2012 vedr. køb af dagtilbudspladser skyldes at Lejbjergcentret i 2012 er overgået til aktivitetsstyret drift. 4/7

19 Udvikling i samlet køb af pladser, hvor ÆH er betaler. Forventet antal helårspladser i botilbud regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 108 Længerevarende Botilbud SEL 85 Støtte (botilbudslignende) SEL 107 Midl. Botilbud SEL 110 tilbud Diagrammet ovenfor viser udvikling i det samlede køb af pladser i botilbud, hvor ÆH er betaler. 85 støttetilbud i eget hjem indgår ikke i oversigten. Aflastningspladser indgår for i ovenstående diagram for både 2011 og Faldet i det samlede antal pladser fra 2011 til 2012, modsvares af en stigning i antal pladser på støttetilbud efter 85, som fremgår af nedenstående diagram.. Denne forskydning skyldes hovedsageligt forskellig registreringspraksis og er således ikke udtryk for et markant fald i antallet af helårspladser på botilbud. Udvikling i samlet køb af pladser, hvor ÆH er betaler. Forventet antal helårspladser i støttetilbus regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 85 Støtte i egen bolig 5/7

20 Forventet forbrug Forventet årsforbrug (1.000 kr.) Ultimo april 2012 Budgetforudsætning Internt Køb 1 Salg af Pladser 1 eksternt køb 2 Internt Køb Salg af Pladser eksternt køb 3 Dagtilbud SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Akt.- og samværstilbud Dagtilbud i alt Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 107 Midl. Botilbud SEL 108 Længerevarende Botilbud SEL 110 Særlige tilbud SEL 85 og 87 støtte (botilbud) Botilbud i alt Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig Øvrige elementer Aflastning Indgår ovenfor Særydelser I alt Noter: 1) Det forventede årsforbrug for internt køb (uanset betaler) og salg af pladser er beregnet på baggrund af det faktisk bogførte beløb pr. ultimo april 2012 opregnet til helårsforbrug. 2) Det forventede årsforbrug vedr. eksternt køb er beregnet på baggrund af regneark over disponerede udgifter. 3) Budgetforudsætningerne for eksternt køb udgøres af regnskab /7

21 Gennemsnitsudgifter Forventede gennemsnitsomkostninger pr. helårsplads pr. ultimo april Ultimo april 2012 Ultimo marts 2012 Internt køb 3 Eksternt køb Internt køb 3 Eksternt køb Dagtilbud SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Akt.- og samværstilbud Note Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 107 Midlertidige botilbud SEL 108 Længerevarende botilbud SEL 110 Særlige tilbud SEL 85 og 87 støtte (botilbud) Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig Noter: 1) Gennemsnitsudgifterne for internt køb er beregnet på baggrund af det faktisk bogførte beløb pr. ultimo april De forventede gennemsnitsudgifter for eksternt køb på baggrund af regneark over disponerede udgifter. 2) Den store forskel i gennemsnitsprisen vedr. 85 støtte i egen bolig skyldes, at der kun mellemkommunal refusion vedr. borgere, der modtager massiv støtte, mens de interne gennemsnitspriser vedrører hele spektret af støtte i eget hjem. 3) Gennemsnitspriserne for interne tilbud indeholder ikke udgifter til overhead mv. og er således ikke direkte sammenlignelige med gennemsnitspriserne for de eksterne tilbud 7/7