Overgangsaftale vedr. gennemførelse af eksisterende internationale projekter

Transkript

1 Overgangsaftale vedr. gennemførelse af eksisterende internationale projekter Indhold: Forslag til samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og MedCom...1 Bilag 1: Region Syddanmarks internationale projekter projekter...3 Bilag 2: Forslag til MedComs ressourceindsats for Region Syddanmark....4 Bilag 3: MedCom projekter i Region Syddanmark...6 Bilag 4: Kort beskrivelse af internationale projekter...9 Bilag 5: Projektoversigt fra Bilag 6: Ansatte i international afdeling...15 Forslag til samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og MedCom Udgangspunktet for de internationale projekter har siden strukturreformen været, at Region Syddanmark gennemførte og finansierede alle MedComs internationale projekter. Af denne grund aftaltes det dengang med Region Syddanmark (Niels Højbjerg m.fl.), at projekterne regnskabsførtes i Region Syddanmarks regnskab, der omfatter alle indtægter, inklusiv EU støtten og alle udgifter, herunder omkostningerne til MedComs konsulentassistance (CDP, CEW, JAR, JSB). Region Syddanmark var således som udgangspunkt økonomisk og juridisk for alle MedComs internationale projekter. I 2008 og 2009 er der dog sket en vis opdeling mellem MedCom og RSD projekterne, som følge af MedComs deltagelse i projekterne epsos, Calliope og HITCH, hvori RSD ikke deltager, og MedComs deltagelse i udviklingsprojekterne Breast Health, SUND VÆKST samt WelfareTechRegion, hvori såvel MedCom som RSD har projektforpligtelser. Projekterne falder således i dag i tre grupper: 1. Region Syddanmark & MedCom projekter, hvor begge har projektforpligtelser og er økonomisk og juridisk (Breast Health, SUND VÆKST og WelfareTechRegion). 2. Region Syddanmark projekter, hvor RSD er juridisk og økonomisk, men med køb af bistand fra MedCom (Better Breathing, DREAMING, Health Optimum, ICT for Health, PERSONA, RBay, Regional Telemedicine Forum, RENEWING HEALTH, samt UniversAAL). 3. MedCom projekter hvor Region Syddanmark ikke er partner og disse projekter behandles derfor ikke yderligere i dette dokument (epsos, Calliope, HITCH, samt MethoTelemed 1 ). Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, har der fra starten været tale om behov for medfinansiering fra Region Syddanmark. Dette eget bidrag finansieres gennem klinisk deltagelse i projekterne samt bidrag (resultatkontrakt) til MedCom. 1 Der er i MethoTelemed projektet indgået en samarbejdsaftale med OUH, således at det er dem, der er projektleder på projektet. HBJ & CEW Side

2 Med henblik på at sikre gennemførelsen af de indgåede projektforpligtelser, foreslås det, at der laves en overgangsordning hvor der indgås en treårig aftale for mellem MedCom og Region Syddanmark, der omfatter færdiggørelsen af de nævnte projekter For fremtidige internationale projektansøgninger, som MedCom skriver på vegne af Region Syddanmark forudsættes det, at projekter som involverer regionens institutioner forelægges til beslutning via Region Syddanmarks enhed for Velfærdsinnovation, og at der for hvert nyt projekt bliver indgået en finansieringsaftale mellem MedCom og Region Syddanmark. Konkret forslås At de fremtidige ejerforhold og den fremtidige regnskabsføring afventer afklaring fra revisionen og tilrettelægges i overensstemmelse med revisionens anbefalinger. At projekterne for 2009 som hidtil finansieres af EU støtten samt den indgåede resultatkontrakt for At der fra 2010 indgås aftale om en basisfinansiering (scouting og husleje) på 1 mio. kr. årligt. At parterne er enige om at de eksisterende projekter beskrevet i dette dokument forventes at kunne færdiggøres i perioden på baggrund af en finansiering fra RSD på i alt 2,7 mio. kr. Det er hensigten at MedCom sikrer gennemførelsen af de nævnte projekter såfremt de nævnte ressourcer tilvejebringes. At der formaliseres et årligt koordineringsmøde mellem parterne og at de internationale projekter behandles lejlighedsvis i MedComs styregruppe med deltagelse af RSD. At fremtidige projekter først igangsættes efter konkret beslutning i ved Region Syddanmark og indgåelse af en samarbejdsaftale med MedCom omfattende det pågældende projekt. En sådan overgangsaftale vil betyde at MedCom kan varetage allerede indgåede forpligtelser for såvel Region Syddanmark som MedCom og varetage de 99,3 mandmåneders indsats, der skal leveres af RSD og MedCom i projekterne fra 2010 til Eventuelle ændringer i opgaveløsningen skal godkendes af Region Syddanmark og sker inden for den afsatte økonomiske ramme i overgangskontrakten HBJ & CEW Side

3 Bilag 1: Region Syddanmarks internationale projekter projekter I nedenstående tabel er alle projekter for perioden oplistet, hvor Region Syddanmark deltager. Internationale projekter 2010 og frem Partner I alt MM Model Budget /Cost EU tilskud MM Budget/cost PARTNER: MedCom MethoTelemed MC(OUH) % PARTNER: RSD & MedCom Breast Health MC 11,5 75% , RSD RENEWING Health RSD 50% Ukendt Ukendt MC 100% SUND VÆKST/Fliser MC 12 60% RSD 60% SUND VÆKST/KOL MC 12 60% RSD 60% WelfareTechRegion MC 6 75% PARTNER: RSD DREAMING RSD 41 50% , ICT for Health (opstart 2010) RSD 4 75% PERSONA RSD 43 50% REGIONAL TELEMED. FORUM RSD 75% UniversAAL ( ) RSD 28 75% I alt 157, , Heraf MedCom 53, , Heraf MedCom for RSD , Hvor Partner angiver den juridiske kontraktholder. I alt MM angiver antallet af mandemåneder i hele projektet. Model angiver den andel af budgettet, der finansieres af EU tilskuddet. Budget/Cost angiver de forventede, samlede omkostninger i projektet. EU tilskud angiver det forventede EU bidrag til projektet. Forskellen mellem Budgettet og EU bidraget udgør de danske parters egetbidrag. Kolonnen MM angiver estimerede resterende mandemåneder for treårs perioden Kolonnen Budget/Cost angiver det estimerede resterende budget for treårsperioden HBJ & CEW Side

4 Bilag 2: Forslag til MedComs ressourceindsats for Region Syddanmark. Det fremgår af bilag 1, at der i perioden forventes en samlet ressourceindsats på 99,3 MM i tre år. Det forslås, at denne ressourceindsats leveres af MedCom, hvor opgaver og prisen på i alt kr., for RSD ydelserne, fremgår af denne oversigt: PROJEKTNAVN MedCom ydelser til RSD Anslået ressourceforbrug MedCom projekter MethoTelemed (OUH) 0 Sekretær og administrativ assistance, MTV/EU kendskab, work shop afholdelse i Bruxelles, rapportskrivning, RSD udviklingsprojekter (MedCom officiel deltager) Breast Health Projektledelse, EU kendskab, afrapportering, sikre sammenbinding af opgaverne. SUND VÆKST/Fliser Projekt assistance til RSD partnere SUND VÆKST/KOL Projekt assistance til RSD 0,2 partnere WelfareTechRegion Projekt assistance til RSD partnere. Projektledelse af internationale aktiviteter i projektet. Region Syddanske projekter 0,5 DREAMING Projektledelse & 0,2 administration samt lokal projektledelse på Langeland (installation, rapportering, etc.) ICT for Health , EU 0,5 kendskab og afrapportering. PERSONA Projektledelse og 0,5 administration, Assistance til Odense Kommune, Rapportering, Evaluering. Regional Telemedicin Forum Vides ikke Vides ikke Vides ikke Projektet ikke endeligt godkendt endnu. RENEWING Health Endnu ikke fastsat, men 0,25 regner med EU projektkendskab, etc. UniversAAL Projektledelse og administration. EU kendskab og afrapportering. Evaluering, Validering. I alt ,9 I alt: ,25 0,25 0,25 HBJ & CEW Side

5 Den forventede samlede EU tilskud (funding) til projekterne udgør , hvoraf kr. er tilskud til Region Syddanmarks deltagelse i DREAMING, ICT for Health, PERSONA og UniversAAL og er tilskud til MedComs deltagelse i projekterne MethoTelemed, Breast Health, RENEWING HEALTH (som underleverandør), SUND VÆKST og WelfareTechRegion. På denne baggrund vil MedComs internationale samlede budget for treårs perioden være kr hvor af de 3,0 mio. udgør en fremadrettet basisbevilling på 1.mio. pr år, der dækker husleje, scouting mv. i forbindelse med kommende Region Syddanmark projekter. Forslag til budget for internationale projekter I alt Pr år Basisfinansiering (scouting og husleje) Færdiggørelse af eksisterende projekter (overgangsordning) EU tilskud (funding) til eksisterende projekter Region Syddanmarks overgangsordning I alt HBJ & CEW Side

6 Bilag 3: MedCom projekter i Region Syddanmark Nedenstående liste indeholder en komplet oversigt over de igangsatte internationale Region Syddanske projekter, samt de projekter der efter forhandlingerne i 2009 vil starte i Projekter, som Region Syddanmark ikke er involveret i, er ikke beskrevet i nedenstående tabel (epsos, Calliope og HITCH). PARTNER: Region Syddanmark & MedCom BREAST HEALTH Jan. 09 Juni 10 SUND VÆKST /Fliser Sep.08 Aug. 11 SUND VÆKST /kuffert Sep.08 Aug. 11 MM Budget EU andel Opgaver Ressource MC 11, Projektleder ¼ person Afrapportering RSD Klinisk afprøvningssted Projektledelse MM Budget Tilskud EBST Opgaver Ressource MC Projektledelse RSD /OUH (Svendborg Afprøvning rehabilitering & Ringe) Sygehus Sønderjylland Afprøvning (Terapi afd.) Svendborg Kommune Afprøvning Ansvarlig ¼ person MM Budget Tilskud EBST Opgaver Ressource MC Projektledelse RSD /OUH (Odense) Klinisk afprøvning og implementering Odense Kommune Kortlægning Feedback Svendborg Kommune Kortlægning ¼ person 2 Region Syddanmark partnere består af RSD afdelingen Sundhedsområdet Planlægning & Udvikling (C. Toftgaard) Screeningsenheden RSD, samt Brystcenter OUH, Sydvest og Aabenraa. 3 Estimeret da dette ikke er beskrevet i projektbeskrivelsen. 4 Grunden til det meget mindre beløb skyldes at Odense Kommune trak sig ud af projektet og Sygehus Sønderjylland indgik i det i stedet. 5 Estimeret da dette ikke er beskrevet i projektbeskrivelsen. HBJ & CEW Side

7 Fåborg/Midtfyn Kommune Feedback Kortlægning Feedback WelfareTe chregion Jan. 10 Dec. 12 MM Budget Tilskud Opgaver Ressource MC Projektledelse Internationale aktiviteter 60 partnere fra regionen 1/5 person PARTNER: Region Syddanmark DREAMING Maj 08 Juni 11 ICT for Health Jan. 10 Dec. 12 RSD (MedCom projektleder) MM Budget EU andel/tilskud Opgaver Projektledelse inkl. for langeland Langeland Klinisk afprøvning Viden & ekspertise RSD (MedCom projektleder) MM Budget EU andel/tilskud Opgaver RSD bidrager med flg. opgaver: Kortlægning Skrivebordsarb. Arb.gruppe Aalborg Universitet Undervisning esundhed Region Nordjylland Kortlægning Skrivebordsarb. Ressource ½ person Ressource 1/5 person PERSONA Jan. 07 Juni 10 (Juni 11 7 ) RSD (MedCom projektleder) MM Budget EU andel/tilskud Opgaver Projektledelse Bistå Odense Mindre bidrag fra RSD 8 Ressource ½ person 6 Estimeret da dette ikke er beskrevet i projektbeskrivelsen. 7 Projektet forventes forlænget 12 måneder. Dette kommer ikke til at udløse ekstra finansiering fra EU. 8 Bidrag fra RSD med reklame for projektet, tilknytning til velfærdsteknologi.nusatsningen samt evt. bistå med lægelig viden og ekspertise. HBJ & CEW Side

8 Odense Kommune 12 (20) Afprøvningssted Viden om ældre REGIONAL TELEMEDI CINE FORUM (RTF) MM Budget EU andel/tilskud Opgaver Ressource Vides ikke om projektet godkendes RSD Udveksle erfaringer indenfor telemedicin ½ person RENEWING HEALTH 9 Jan. 10 Dec. 12 MC (ikke partner men underleverandør) RSD (Projektleder OUH) MM Budget EU andel Opgaver Ressource Forventet Under forhandlin g Under forhandlin g Under forhandling Underleverandør Bistå med EU ekspertise Projektledelse Implementering Evaluering ¼ person UniversAAL Jan. 10 Dec. 13 RSD (MedCom projektleder) MM Budget EU andel Opgaver Ressource Projektledelse Viden om standarder Verificere og validere platform Mindre bidrag fra RSD 10 Odense Kommune 0 0 Sætter afprøvningssted til rådighed i projektet ½ person 9 Dette projekt er stadig under forhandling ved EU, hvorfor beløb, MM og opgaver kan ændre sig markant og derfor ikke i tabellen. 10 Bidrag fra RSD med reklame for projektet, tilknytning til velfærdsteknologi.nusatsningen samt evt. bistå med lægelig viden og ekspertise. HBJ & CEW Side

9 Bilag 4: Kort beskrivelse af internationale projekter Notatet er inddelt i tre dele: Nuværende projekter, kommende projekter samt andre aktiviteter. De beskrevne projekter der opdelt i tre grupper: Region Syddanmark & MedCom projekter, hvor begge har projektforpligtelser og er økonomisk og juridisk forpligtet (Breast Health, SUND VÆKST og WelfareTechRegion). Region Syddanmark projekter, hvor RSD er juridisk og økonomisk forpligtet, men med køb af bistand fra MedCom (MethoTelemed (OUH), DREAMING, PERSONA, ICT for Health, UniversAAL samt RENEWING HEALTH). MedCom projekter (epsos, Calliope og HITCH). MedCom projekter: epsos CalliOpe HITCH MethoTelemed (OUH) RSD & MedCom projekter (begge ligeværdige partnere): Breast Health Sund vækst (fliser) Sund vækst (kuffert) WelfareTechRegion Region Syddanmarks projekter: DREAMING ICT for Health PERSONA Regional Telemedicine Forum RENEWING HEALTH UniversAAL MedCom projekter epsos Storskala samarbejde i EU om udvikling af eprescription og epatient Summary Partner: MedCom Den danske situation er nu, at Digital Sundhed overtager størstedelen af MedComs arbejde i epsos. Grundet regler for ressourcefordeling og timeløn i epsos, står MedCom stadig officielt som ejer af opgaverne, men SDSD udfører arbejdet fungerende som et konsulentfirma. MedComs fremtidige rolle i projektet er afklaret og kontraktligt forpligtet med Digital Sundhed. Ingen medfinansiering, da Region Syddanmark ikke er involveret i projektet. HBJ & CEW Side

10 CALLIOPE Markedsføring og udbredelse af epsos løsningerne Partner: MedCom CALLIOPE projektet har arbejdet videre med at oprette et netværk af lande, som endnu ikke er en del af epsos, men som ønsker at blive det. Opgaver i projektet består hovedsageligt at rejser, der ligger i forbindelse med epsos møder. Digital Sundhed har overtaget størstedelen af opgaverne. Dette projekt er så tæt forbundet med epsos at den person, der kommer til at arbejde med epsos ligeledes skal være involveret i CALLIOPE. Projektet har ingen finansiering. Ingen medfinansiering, da Region Syddanmark ikke er involveret i projektet. HITCH Partner: MedCom Formålet med HITCH projektet er at definere og fastlægge en køreplan for at etablere et tværnationalt testsystem til Interoperabililtet Conformance Test af IT systemer i sundhedssektoren. Projektet stiler imod at involvere de største aktører indenfor interoperabilitetsscenen i sundhedssektoren heriblandt organisationen IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Ib Johansen vil være projektleder på projektet. Ingen medfinansiering forventet. Projektet er 100 % finansieret og det er ikke i Region Syddanmark regi. MethoTelemed Udvikling af metode for evaluering af telemedicin Partner: MedCom (OUH er udførende partner) I projektperioden 01/ /0110 udvikler MethoTelemed teamet som bl.a. består af forskere fra Norge, Skotland og Danmark en Europæisk model for evaluering af telemedicinske løsninger. Formålet er at skabe et bedre og mere ensartet beslutningsgrundlag for implementering af telemedicin i Europa. Projektarbejdet foregår i tæt samarbejde med OUH. Projektet afsluttes i januar Projektet mangler ingen yderligere ressourcer. Ingen medfinansiering, da projektet er et EU udbud med 100 % finansiering. Projekter hvor både Region Syddamark og MedCom er partnere BREAST HEALTH Optimere samarbejdet over dansktyske grænse indenfor brystkræft Partner: MedCom Januar 2009 Juni MedCom er for at finde en metode, hvorpå de tyske hospitalspartnere kan kommunikere elektronisk med danske partnere. Region Syddanmark er involveret i projektet i kraft af OUH samt andre sygehuse i regionen. Claus Toftgaard varetager RSD s projektledelse. MedCom skal stå for at sammenbinde det danske sundhedsdatanet med tyske samt finde løsninger til elektronisk kommunikation mellem partnerne baseret på klinikernes ønske og hvad der er teknisk muligt. 2010: Medfinasiering fra RSD: kr. HBJ & CEW Side

11 FLISER / SUND VÆKST Privat/offentlig samarbejde for at skabe vækst i Region Syddanmark Partner: MedCom September 2008 August 2011 SUND VÆKST er et projekt som samler 6 delprojekter som har det til fælles, at de bygger på offentligt privat samarbejde indenfor sundhedssektoren. Både MedCom og Region Syddanmark er uafhængige partnere i projektet. Der er en høj grad af projektadministration tilknyttet projektet. Dette delprojekt omhandler genoptræning af patienter ved hjælp af robotfliser. 2010: Medfinasiering fra RSD: kr. 2011: Medfinasiering fra RSD: kr. KUFFERT / SUND VÆKST Privat/offentlig samarbejde for at skabe vækst i Region Syddanmark Partner: MedCom September 2008 August 2011 SUND VÆKST er et projekt som samler 6 delprojekter som har det til fælles, at de bygger på offentligt privat samarbejde indenfor sundhedssektoren. Både MedCom og Region Syddanmark er uafhængige partnere i projektet. Der er en høj grad af projektadministration tilknyttet projektet. Dette delprojekt omhandler udarbejdelse af arbejdsgange for hjemmemonitorering af KOL patienter. 2010: Medfinasiering fra RSD: kr. 2011: Medfinasiering fra RSD: kr. WelfareTechRegion Regionalfondsmidler Partner: MedCom Januar 2010 December 2012 Ansøgningen er en udløber af MedComs samarbejde med Region Syddanmarks satsning indenfor velfærdsteknologiområdet Projektet vil skabe rammerne for erhvervsudvikling og vækst indenfor velfærdsteknologi i Region Syddanmark. MedCom deltager i ansøgningen med netværksdannelse til Europæiske partnere og bestå ved afholdelsen af AAL konferencen i Odense i 2010 samt være med til at planlægge og afholde studietur til anden europæiske velfærdsteknologisk centrum. Selve arbejdet er endnu ikke klarlagt, da det oprindelige budget indsendt er blevet minimeret til en 1/3 del. 2010: Medfinansiering fra RSD: kr. 2011: Medfinansiering fra RSD: kr. 2012: Medfinansiering fra RSD: kr. Projekter med Region Syddanmark som partner: DREAMING Hjemmemonitorering af ældre borgere i eget hjem Partner: Region Syddanmark (projektleder: MedCom) Maj 2008 Juni 11 (Aug.1111) Langeland Kommune afprøver i dette projekt et eksisterende velfærdsteknologisk markedsprodukt til at understøtte indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom indenfor hjerteinsufficiens, KOL & 11 Projektet forventes forlænget med tre måneder, grundet forsinkelse i levering af udstyr. HBJ & CEW Side

12 diabetes. MedCom bistår med lokal projektledelse på Langeland, overordnet projektadministration samt afrapportering til EU. Claus Nielsen har tidligere kørt projektet. Signe og Casper kører projektet indtil årsskiftet. Velfærdsteknologisk udstyr skal installeres, hvorefter der skal foretages en evaluering samt business case beskrivelse af løsningen. 2010: Medfinansiering fra RSD: Lægelig viden og ekspertise OUH samt kr. 2011: Medfinansiering fra RSD: Lægelig viden og ekspertise OUH samt kr. ICT for Health Partner: Region Syddanmark (Projektleder: foreslået RSD) Januar 2010 December 2012 Formålet med projektet er at sætte fokus på esundhed i Østersøregionen. Region Syddanmarks rolle bliver at udveksle best practice indenfor området samt at fortælle om regionale strategier for hvordan man får udviklet og implementeret IKT indenfor ældre og kronikerområdet. Region Syddanmark har kun en meget lille rolle i projektet. 2010: Medfinansiering fra RSD: 1/5 ansat fra Region Syddanmark eller kr. PERSONA Udvikling af ITplatform der kan assistere ældre borgere i eget hjem/nærmiljø Partner: Region Syddanmark (Projektleder: MedCom) Januar 2007 Juni Formålet med PERSONA er at udvikle avancerede velfærdsteknologiske løsninger til ældre og personer med kroniske sygdomme der kan bidrage til at forebygge farlige situationer, tidlig opsporing af sundhedsmæssige problemer, social inklusion og mobilitet. Der forventes igangsat pilotafprøvning ultimo 2009 i Odense Kommune. Claus Nielsen bliver indkøbt som ekstern konsulent ved konkrete opgaver. Disse endnu ikke fastlagt. Studentermedhjælp Casper Marcussen kører projektet med bistand fra øvrige konsulenter. 2010: Medfinansiering fra RSD: kr. 2011: Medfinansiering fra RSD: kr. Regional Telemedicine Forum Partner: Region Syddanmark Det vides ikke om projektet bliver godkendt. Ni regioner i Europa mødes i denne INTERREG IV C ansøgning, som man endnu ikke ved bliver godkendt. Region Syddanmark er hovedkoordinator i projektet, hvis fokus er at skabe et forum for europæiske regioner, hvor strategier og innovative løsninger indenfor telemedicin udveksles og udbredes i de deltagende regioner. Projektet åbner op for en høj grad af samarbejde med allerede etablerede kontakter i Europa, såsom Nordnorge og Malopolska regionen. Projektet kører over tre år og forventes opstartet i 2010, såfremt det bliver godkendt. Det forventes at der er en ½ stilling i projektet. Medfinansiering ikke fastlagt. 12 Projektet forventes forlænget med 12 måneder grundet massiv forsinkelse hos udviklere. Forlængelsen udløser ikke ekstra finansiering fra EU. HBJ & CEW Side

13 RENEWING HEALTH Partner: Region Syddanmark (MedCom er underleverandør) Januar 2010 December 2012 Region Syddanmark er med i CIP pilot A ansøgningen hvor man i Danmark vil fokusere på hjemmemonitorering af KOL patienter og telemonitorering af kroniske sår. Projektfinansieringen fra EU er på 9,4 millioner kroner til regionen. MedCom er med i ansøgningen som nationalt kompetencecenter og underleverandør til regionen, hvilket er 100 % finansieret (cirka 1 million kroner i løbet af 3 år). OUH har taget den overordnede projektledelse på projektet. Projektet er stadig under forhandling hvorfor præcis medfinansiering samt arbejdsfordeling ikke er klarlagt. Janne Rasmussen bliver tilknyttet projektet. Det forventes at der er en ¼ stilling i projektet : Medfinansiering endnu ikke klarlagt grundet forhandling ved EU stadig foregår. UniversAAL Partner: Region Syddanmark (Projektleder: MedCom) Januar 2010 December 2013 Ansøgningen handler om at Region Syddanmark indgår i et konsortium om at udvikle en færdig fælleseuropæisk åben ITplatform for velfærdsteknologiske systemer. Et væsentligt bidrag fra Region Syddanmark vil være at være afprøvningssted for platformen og Odense Kommune bidrager som by i projektet uden EU finansiering. Projektet vil demonstrere hvordan man kan kommunikere via standardiserede meddelelser og services med f.eks. sundhedsvæsenet og hjemmeplejens digitale systemer. Der vil være brug for en teknologisk viden i projektet. Projektet mangler en ¼ tids projektleder fra årsskiftet. Skal have teknologisk indsigt. 2010: Medfinansiering fra RSD: kr. 2011: Medfinansiering fra RSD: kr. 2012: Medfinansiering fra RSD: kr. HBJ & CEW Side

14 Bilag 5: Projektoversigt fra 2010 EU finansieringen for 2010/2011 er estimeret. Udbetalingen af penge fra EU kan ofte være mange måneder/år forsinket. PROJEKTNAVN TIDSPERIODE % PROJEKTLEDER EU med FINANSIERING Hele projektperioden til MedCom Kroner EU finansiering ESTIMERET Kroner MedCom Projekter epsos Juli 08 Dec 11 MedCom (?) 0 CalliOpe Juli 08 Dec 11 0 % MedCom 0 0 HITCH Jan 10 Juni % MedCom (IJO) MethoTelemed (OUH)** Feb 09 Jan % MedCom (JAR) ** PARTNER: Både RSD & MedCom Nov 08 April % Brystkræft (forlænges med 2 mdr.) MedCom RENEWING Health Jan 10 Dec % MedCom (JAR) * * SUND VÆKST 60 % /Flise Sep 08 Aug 11 MedCom SUND VÆKST /KOL Sep 08 Aug % MedCom WelfareTechRegion Jan 10 Dec % MedCom PARTNER: Region Syddanmark DREAMING Maj 08 Juni 11 (forventes at forlænges min. 3 mdr) ICT for Health Jan 2010 Dec 2012 Jan07 Juni 10 (forlænges med 12 PERSONA mdr.) Regional Ikke godkendt. Beløb Telemedicine Forum etc. kan ændre sig. UniversAAL Jan 2010 Dec % MedCom (rep.rsd) 75 % MedCom (rep.rsd) 50 % MedCom (rep.rsd) 75% RSD 75 % MedCom (rep.rsd) Øvrige Aktiviteter Økonomi Alle projekter/aktiviteter JSB * Projekt stadig til forhandling. Beløb endnu ikke fastsat. ** EUfinansieringen er til løn til tilknyttede medarbejdere (JAR, SCH, JCL, NR) i projektet. HBJ & CEW Side

15 Bilag 6: Ansatte i international afdeling Ansatte FRA : Fastansatte Christina E. Wanscher (chefkonsulent) Janne Rasmussen (½ INTL + ½ telemedicin) Jennie Søderberg (administration inkl. økonomi) Mie Matthiesen (epsos) Niels Rossing (epsos) Casper Marcussen (student) Mette A. Craggs (student) Det foreslås at Jane Clemensens kontrakt forlænges til udgangen af Mangler herudover som minimum to fuldtidskonsulenter. Forventet ressourceindsats Ansatte Opgaver CEW 0,7 Basis JSB 0,6 Overhead JAR 0,5 Projekter JCL 0,2 Projekter Vacant* 1,0 Projekter Vacant* 1,0 Projekter I alt 4,0 * Projektansat HBJ & CEW Side