SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012"

Transkript

1 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 1 af 24

2 Driftsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen drift - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Der er samlet på området behov for et lån af næste års budget på 3,610 mio. kr., som primært kan henføres til forhold omkring vintertjenesten Øvrige lån og overførsler giver netto stort set 0. Det samlede behov for justering af budgetbeløb via spare-/lån kan specificeres således: Buslæsure og standere Broer og tunneller Vejbelysningsprojekt Vintertjeneste Vejafvandingsbidrag Asfaltreparationer Samlet lån af næste års budget -0,169 mio. kr. -0,144 mio. kr. 0,505 mio. kr. 3,592 mio. kr. -0,549 mio. kr. 0,375 mio. kr. 0,018 mio. kr. Side 2 af 24

3 Driftsudgifter Det tekniske område Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112). 80 Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Side 3 af 24

4 Driftsudgifter Det tekniske område Entreprenørgården Entreprenørgården drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Driftsoverskud fra 2010 på 0,477 mio. kr. (er tidligere overført til 2012) har indgået i prisberegning for 2011 og ønskes tilbageført Herudover er der behov for at låne 3,572 mio. kr. fra budget Behovet for behov for lån kan henføres til forhold omkirng lavere aktivitetsniveau (timesalg bl.a. overarbejde), mindre refusion, udbetalting og nedbringelse af afspadseringssaldo. Beløbet på netto 1,875 mio. kr. (efter overførsel af overskud 2010) indregnes og afdrages i prissætningen for 2012 og Kollektiv trafik Kollektiv trafik drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Fredericia Byråd har i 2011 gennemført en ændring af køreplanen for kollektiv trafik med en besparelse til følge - besparelsen i konsekvens heraf modtages i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Ejendomscenter Ejendomscentret drift - spar/lån 2011<>2012 Der forventes et merforbrug på Ejendomscentret på ca. 4 mio. kr. Der vil inden 1. budgetopfølgning blive fremlagt en afdragsplan for området Serviceområder Prangervej Serviceområdet Prangervej - spar/lån 2011<>2012 Mindreindtægt på parkeringsvagter Rengøring Spar/Lån 2011<>2012, Rengøring Rengøring kommer ud med et merforbrug på 1,157 mio. kr., hvilket overføres til Side 4 af 24

5 Driftsudgifter Det tekniske område Spar/Lån 2011<>2012, Praktisk Bistand Praktisk Bistand kommer ud med et mindreforbrug på 0,317 mio. kr Kørselskontoret Kørselskontoret drift - spar/lån 2011<>2012 Der er leaset en ekstra bus, hvilket har betydet en større besparelse. Besparelsen er kun i år, da den fra 2012 og fremefter er meldt ind i sparekataloget Sundhed Sundhed Spar/lån , Sundhedsudvalget Der er på hele området et samlet overskud på 2,487 mio. kr Resultatet fordeler sig således: Genoptræning og hjælpemidler: -1,230 mio.kr Forebyggelse: -0,018 mio. kr. Finiansiering af sygehusudgifter mv.: +3,177 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: +0,558 mio. kr. Sagsbeskrivelse kan ses på Acadresag 12/3203 "Regnskabsresultat 2011 og spar/lån, Sundhedsudvalget". Natur og miljø Grønne aktiviteter Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Miljøbeskyttelse Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Side 5 af 24

6 Driftsudgifter Natur og miljø Vandløb Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Naturpleje Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Kommunale skove Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Arbejdsmarked Arbejdsmarked AMI - Endelig spar/lån Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån overføres som udgangspunkt uændret til budget Beredskab Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften Side 6 af 24

7 Driftsudgifter Skoler Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - drift Spar/Lån, Skoler. På driften er der samlet et merforbrug på t.kr Skoler og specialområdet har samlet set et merforbrug på t. kr., hvilket svarer til 1,50 % af det samlede budget. Merforbruget kompenseres der delvist for gennem mindreforbrug på Skoleafdelingens fælleskonti, bl.a. uddannelse. Dog er et merforbrug vedrørende den mellemkommunale undervisning samt bygninger og udendørsarealer medvirkende til, at Skoler ikke har været i stand til at opfylde målsætningen for Spar/Lån 2011<>2012. Det er Skolers mål at holde budgettet for Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der kr På anlægområdet er der et mindreforbrug på kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget På indvendig vedligeholdelse er der et lån på kr. Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån Dagtilbud, drift Overførsel af spar/lån 11-12, drift for hele dagtilbudsområdet Overførslen skyldes et underskud på institutionernes lønkonti der modsvares af et mindreforbrug på fripladser og søskenderabat samt generel tilbageholdenhed på driftskonti. Klubtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Spar/lån på Klubområdet, drift Endelig spar/lån på Klubområdet, drift Side 7 af 24

8 Driftsudgifter Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Spar/lån , Familie og børnesundhed drift Der er på hele området et samlet overskud på 9,490 mio kr En del af overskuddet skyldes generel tilbageholdenhed i På foranstaltningsområdet er regninger fra november-december 2011 for ophold endnu ikke fremsendt. Der har envidere været flere vakante stillinger pga ansættelsesstoppet. Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012 Leg, idræt ogsundhed Der er på hele området et nettounderskud på kr. Herunder figurerer Fredericia Idrætscenter stadig med et underskud på 1,680 mio. kr., som er overført fra De øvrige områder udviser stort set mindre overskud på områderne, dog er der samlet på lokaletilskud pr et samlet overskud på kr. Dette skyldes primært forventede tilskud, som endnu ikke er kommet til udbetaling. Eksempelvis er lokaletilskud til voksenundervisningen faldet de seneste år og det samme gør sig gældende på idrætsområdet. Der er stigning på spejderområdet i 2011 og på andre foreninger er området status quo. På gebyrområdet ved udlån og leje af gymnastiksale er der indkommet kr. Beløbet her skal genanvendes inden for området som særligt lokaletilskud. Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Musisk, kreativ udfoldelse Området udviser et samlet overskud på 1,317 mio. kr. Ormdået dækker ud over det generelle tilskudsområder også Depotgården, Det Bruunske Pakhus, Kongensgade, Den Kreative Skole, Teaterområdet, Musicalacademiet, biograf samt kultursekretariatet. Der er tale om mindre overskud på de enkelte områder, hvor de fleste skyldes tilbageholdendehed i 2011 for at kunne overholde servicerammen Side 8 af 24

9 Driftsudgifter Kultur og fritid Historie, oplysning og undervisning Spar/lån 2011 til 2012, Historie, oplysning og undervisning Området vedrører Biblioteket samt projekter under Biblioteket, Museerne hrunder arkiv og volden samt Lokalradio og aftenskoler. Der er et samlet overskud på kr, som hovedsagelig fordeler sig mellem museet og biblioteksområdet Voksenservice Voksenservice Endelig spar/lån Voksenservice Det endelige regnskab for Voksenservice for 2011 viser et merforbrug på mio. kr. Beløbet fordeler sig med et merforbrug på fællesområdet og eksterne borgere med 16,946 mio. kr,. et mindreforbrug på Socialområdet på -1,698 mio. kr. samt et mindreforbrug på Voksen Handicap på mio. kr. Der henvises til sagsbeskrivelsen for yderligere bemærkninger. Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til Overførselsudgifter Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til Pleje Ældre SparLån , Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr Side 9 af 24

10 Driftsudgifter Pleje SparLån , Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen. SparLån , Visitationchefens ansvarsområder Mindreforbrug som følge af mindreforbrug og sparede beløb i 2011 til overførsel år Der er i alt 5,698 mio. kr. heraf udgør regninger vedrørende år 2011 som først betales i år 2012 i alt 5,150 mio.kr. og øremærkede sparede midler 0,548 mio SparLån , henlæggelsesmidler servicearealer Der henlægges budgetmidler til fremtidig vedligeholdelse og genanskaffelser af inventar mv. for servicearealerne i plejecentre. Henlæggelserne udgør i alt 3,7 mio. kr. fordelt med 2,175 mio. kr. til vedligeholdelse og 1,525 til genanskaffelser. Det bliver en beslutning for det politiske niveau, om henlæggelsesmidlerne overføres de enkelte år, eller beløbene skal afleveres i kommunekassen. Sidstnævnte betyder, at vi så skal anmode om tillægsbevillinger i de år, når vedligeholdelse/genanskaffelser foretages Social Social Endelig sparlån 11-12, social Side 10 af 24

11 Driftsudgifter Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 11 af 24

12 Driftsudgifter Borgerservice og administration AMI - Endelig spar/lån Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån overføres som udgangspunkt uændret til budget Spar/Lån - Økonomiudvalget (mindreforbrug på Plejen) Der er ifb. med regnskabsafslutningen omplaceret (0-sag) 1 mio.kr. i 2011 vedr. mindreforbrug på Pleje til Fredericia Former Fremtiden. Derfor overføres nu 1 mio.kr. til anvendelse i Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Overførselsudgifter Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Side 12 af 24

13 Driftsudgifter Borgerservice og administration UddannelsesCentret Fredericia Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi Projekter Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Arrangementer og tilskud Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 13 af 24

14 Anlægsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 Der overføres midler til 2012 til færdiggørelse af projetker samt til byfornyelsespulje. Der er hovedsagelig tale om overførsel af midler på projekter, der ikke er blevet til noget og som derfor ønskes anvendt til 2 andre konkrete projetker Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 opsamling af midler til pulje Der er hovedsagelig tale om projekter der ikke bliver til noget og som derfor ønskes at indgå i byfornyelsespuljen til 2 nye konkrete projekter Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken. 25 Helhedsplaner for lokalsamfund spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til færdiggørelse af beboerforeningerne projekter Side 14 af 24

15 Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Ejendomscenter Ejendomscentret anlæg - spar/lån 2011<>2012 Tidsfoskydning på forbrug, samt henlæggelser på almennyttige boliger Side 15 af 24

16 Anlægsudgifter Natur og miljø Vandløb Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter Kommunale skove Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter Beredskab Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften Skoler Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der kr På anlægområdet er der et mindreforbrug på kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget På indvendig vedligeholdelse er der et lån på kr. Side 16 af 24

17 Anlægsudgifter Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån Dagtilbud, Anlæg Forskydning i anlægsudgifter 2011 til Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Spar/lån Familie og børnesundhed, anlæg Anlægsprojekterne,renovering af Ungdomscentret samt udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne fortsætter i Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Side 17 af 24

18 Anlægsudgifter Voksenservice Voksenservice Anlæg, Spar/lån Voksenservice Forskydning i projekterne i forhold til regnskabsåret Bofællesskab for autister (Kobbelgården I): Boligdel, mio. kr., Serviceareal, mio. kr., Thygesminde bofællesskab II (Kobbelgården II): Boligdel, mio. kr., Serviceareal, mio. kr Udviklingspulje:, mio. kr. Solglimt, Sansehave: mio.kr. Botilbud senhjerneskadede, mio. kr. Pleje Ældre SparLån , Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr SparLån , Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen Side 18 af 24

19 Anlægsudgifter Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi Erhverv Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 19 af 24

20 Anlægsudgifter Erhverv, Innovation, Strategi Branding Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Projekter Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 20 af 24

21 Jordforsyning Anlæg Det tekniske område Boligudvikling (jordforsyning) Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112) Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Borgerservice og administration Køb og salg af jord og bygninger Køb & salg - jord og ejendomme - udmelding til spar/lån 2011<>2012 Tidmæssig forskydning i budgetterede salg af grunde og bygninger incl. afledte omkostninger og omkostninger i forbindelse tidligere gennemførte handler. Omkostninger kan f.eks. Være handelsomkostninger, landindspektør m.v På parcelhusgrunde er der budgetteret et provenu på salg af grunde, hvor handler er tilbageført/droppet - budgettet for disse overføres til Endvidere er ejendommen Vendersgade 35 endnu ikke solgt og det budgetterede provenu for denne ejendom overføres ligeledes. På Fredericia C lånes midler til finansiering af lidt højere aktivitetsniveau i 2011 end budgettet har givet mulighed for. På øvrige projekter er der mindre udsving bl.a. til salgsvurderinger m.v. som er finansieret ved tilsvarende besparelser/merindtægter på andre sager f.eks. salg af små arealer, netto betyder disse udsving at der lægges kr. i kommunens kasse i forbindelse med regnskabsafslutningen Side 21 af 24

22 Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, drift spar/lån 2011/2012 På Affaldsbehandling overføres der overskydende midler til Overskuddet på renovation skyldes, at det har være muligt på flere indtægter ind på genanvendelige affekter end forventet. På Lossepladsen skyldes overskuddet større affaldsmængder end forventet. Borgerservice og administration Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Brugerfinansieret område Spar/lån 2011<> DONG tjenestemænd Der overføres et puljebeløb fra administrationen af DONG's tjenestemænd Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til diverse anlægsprojekter under Affaldsbehandling hvor sker færdiggørelsen af projekter samt diverse planlagte investeringer Side 22 af 24

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98. Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere