SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012"

Transkript

1 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 1 af 24

2 Driftsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen drift - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Der er samlet på området behov for et lån af næste års budget på 3,610 mio. kr., som primært kan henføres til forhold omkring vintertjenesten Øvrige lån og overførsler giver netto stort set 0. Det samlede behov for justering af budgetbeløb via spare-/lån kan specificeres således: Buslæsure og standere Broer og tunneller Vejbelysningsprojekt Vintertjeneste Vejafvandingsbidrag Asfaltreparationer Samlet lån af næste års budget -0,169 mio. kr. -0,144 mio. kr. 0,505 mio. kr. 3,592 mio. kr. -0,549 mio. kr. 0,375 mio. kr. 0,018 mio. kr. Side 2 af 24

3 Driftsudgifter Det tekniske område Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112). 80 Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Side 3 af 24

4 Driftsudgifter Det tekniske område Entreprenørgården Entreprenørgården drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Driftsoverskud fra 2010 på 0,477 mio. kr. (er tidligere overført til 2012) har indgået i prisberegning for 2011 og ønskes tilbageført Herudover er der behov for at låne 3,572 mio. kr. fra budget Behovet for behov for lån kan henføres til forhold omkirng lavere aktivitetsniveau (timesalg bl.a. overarbejde), mindre refusion, udbetalting og nedbringelse af afspadseringssaldo. Beløbet på netto 1,875 mio. kr. (efter overførsel af overskud 2010) indregnes og afdrages i prissætningen for 2012 og Kollektiv trafik Kollektiv trafik drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Fredericia Byråd har i 2011 gennemført en ændring af køreplanen for kollektiv trafik med en besparelse til følge - besparelsen i konsekvens heraf modtages i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Ejendomscenter Ejendomscentret drift - spar/lån 2011<>2012 Der forventes et merforbrug på Ejendomscentret på ca. 4 mio. kr. Der vil inden 1. budgetopfølgning blive fremlagt en afdragsplan for området Serviceområder Prangervej Serviceområdet Prangervej - spar/lån 2011<>2012 Mindreindtægt på parkeringsvagter Rengøring Spar/Lån 2011<>2012, Rengøring Rengøring kommer ud med et merforbrug på 1,157 mio. kr., hvilket overføres til Side 4 af 24

5 Driftsudgifter Det tekniske område Spar/Lån 2011<>2012, Praktisk Bistand Praktisk Bistand kommer ud med et mindreforbrug på 0,317 mio. kr Kørselskontoret Kørselskontoret drift - spar/lån 2011<>2012 Der er leaset en ekstra bus, hvilket har betydet en større besparelse. Besparelsen er kun i år, da den fra 2012 og fremefter er meldt ind i sparekataloget Sundhed Sundhed Spar/lån , Sundhedsudvalget Der er på hele området et samlet overskud på 2,487 mio. kr Resultatet fordeler sig således: Genoptræning og hjælpemidler: -1,230 mio.kr Forebyggelse: -0,018 mio. kr. Finiansiering af sygehusudgifter mv.: +3,177 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: +0,558 mio. kr. Sagsbeskrivelse kan ses på Acadresag 12/3203 "Regnskabsresultat 2011 og spar/lån, Sundhedsudvalget". Natur og miljø Grønne aktiviteter Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Miljøbeskyttelse Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Side 5 af 24

6 Driftsudgifter Natur og miljø Vandløb Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Naturpleje Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Kommunale skove Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Arbejdsmarked Arbejdsmarked AMI - Endelig spar/lån Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån overføres som udgangspunkt uændret til budget Beredskab Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften Side 6 af 24

7 Driftsudgifter Skoler Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - drift Spar/Lån, Skoler. På driften er der samlet et merforbrug på t.kr Skoler og specialområdet har samlet set et merforbrug på t. kr., hvilket svarer til 1,50 % af det samlede budget. Merforbruget kompenseres der delvist for gennem mindreforbrug på Skoleafdelingens fælleskonti, bl.a. uddannelse. Dog er et merforbrug vedrørende den mellemkommunale undervisning samt bygninger og udendørsarealer medvirkende til, at Skoler ikke har været i stand til at opfylde målsætningen for Spar/Lån 2011<>2012. Det er Skolers mål at holde budgettet for Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der kr På anlægområdet er der et mindreforbrug på kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget På indvendig vedligeholdelse er der et lån på kr. Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån Dagtilbud, drift Overførsel af spar/lån 11-12, drift for hele dagtilbudsområdet Overførslen skyldes et underskud på institutionernes lønkonti der modsvares af et mindreforbrug på fripladser og søskenderabat samt generel tilbageholdenhed på driftskonti. Klubtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Spar/lån på Klubområdet, drift Endelig spar/lån på Klubområdet, drift Side 7 af 24

8 Driftsudgifter Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Spar/lån , Familie og børnesundhed drift Der er på hele området et samlet overskud på 9,490 mio kr En del af overskuddet skyldes generel tilbageholdenhed i På foranstaltningsområdet er regninger fra november-december 2011 for ophold endnu ikke fremsendt. Der har envidere været flere vakante stillinger pga ansættelsesstoppet. Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012 Leg, idræt ogsundhed Der er på hele området et nettounderskud på kr. Herunder figurerer Fredericia Idrætscenter stadig med et underskud på 1,680 mio. kr., som er overført fra De øvrige områder udviser stort set mindre overskud på områderne, dog er der samlet på lokaletilskud pr et samlet overskud på kr. Dette skyldes primært forventede tilskud, som endnu ikke er kommet til udbetaling. Eksempelvis er lokaletilskud til voksenundervisningen faldet de seneste år og det samme gør sig gældende på idrætsområdet. Der er stigning på spejderområdet i 2011 og på andre foreninger er området status quo. På gebyrområdet ved udlån og leje af gymnastiksale er der indkommet kr. Beløbet her skal genanvendes inden for området som særligt lokaletilskud. Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Musisk, kreativ udfoldelse Området udviser et samlet overskud på 1,317 mio. kr. Ormdået dækker ud over det generelle tilskudsområder også Depotgården, Det Bruunske Pakhus, Kongensgade, Den Kreative Skole, Teaterområdet, Musicalacademiet, biograf samt kultursekretariatet. Der er tale om mindre overskud på de enkelte områder, hvor de fleste skyldes tilbageholdendehed i 2011 for at kunne overholde servicerammen Side 8 af 24

9 Driftsudgifter Kultur og fritid Historie, oplysning og undervisning Spar/lån 2011 til 2012, Historie, oplysning og undervisning Området vedrører Biblioteket samt projekter under Biblioteket, Museerne hrunder arkiv og volden samt Lokalradio og aftenskoler. Der er et samlet overskud på kr, som hovedsagelig fordeler sig mellem museet og biblioteksområdet Voksenservice Voksenservice Endelig spar/lån Voksenservice Det endelige regnskab for Voksenservice for 2011 viser et merforbrug på mio. kr. Beløbet fordeler sig med et merforbrug på fællesområdet og eksterne borgere med 16,946 mio. kr,. et mindreforbrug på Socialområdet på -1,698 mio. kr. samt et mindreforbrug på Voksen Handicap på mio. kr. Der henvises til sagsbeskrivelsen for yderligere bemærkninger. Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til Overførselsudgifter Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til Pleje Ældre SparLån , Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr Side 9 af 24

10 Driftsudgifter Pleje SparLån , Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen. SparLån , Visitationchefens ansvarsområder Mindreforbrug som følge af mindreforbrug og sparede beløb i 2011 til overførsel år Der er i alt 5,698 mio. kr. heraf udgør regninger vedrørende år 2011 som først betales i år 2012 i alt 5,150 mio.kr. og øremærkede sparede midler 0,548 mio SparLån , henlæggelsesmidler servicearealer Der henlægges budgetmidler til fremtidig vedligeholdelse og genanskaffelser af inventar mv. for servicearealerne i plejecentre. Henlæggelserne udgør i alt 3,7 mio. kr. fordelt med 2,175 mio. kr. til vedligeholdelse og 1,525 til genanskaffelser. Det bliver en beslutning for det politiske niveau, om henlæggelsesmidlerne overføres de enkelte år, eller beløbene skal afleveres i kommunekassen. Sidstnævnte betyder, at vi så skal anmode om tillægsbevillinger i de år, når vedligeholdelse/genanskaffelser foretages Social Social Endelig sparlån 11-12, social Side 10 af 24

11 Driftsudgifter Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 11 af 24

12 Driftsudgifter Borgerservice og administration AMI - Endelig spar/lån Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån overføres som udgangspunkt uændret til budget Spar/Lån - Økonomiudvalget (mindreforbrug på Plejen) Der er ifb. med regnskabsafslutningen omplaceret (0-sag) 1 mio.kr. i 2011 vedr. mindreforbrug på Pleje til Fredericia Former Fremtiden. Derfor overføres nu 1 mio.kr. til anvendelse i Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Overførselsudgifter Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Side 12 af 24

13 Driftsudgifter Borgerservice og administration UddannelsesCentret Fredericia Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi Projekter Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Arrangementer og tilskud Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 13 af 24

14 Anlægsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 Der overføres midler til 2012 til færdiggørelse af projetker samt til byfornyelsespulje. Der er hovedsagelig tale om overførsel af midler på projekter, der ikke er blevet til noget og som derfor ønskes anvendt til 2 andre konkrete projetker Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 opsamling af midler til pulje Der er hovedsagelig tale om projekter der ikke bliver til noget og som derfor ønskes at indgå i byfornyelsespuljen til 2 nye konkrete projekter Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken. 25 Helhedsplaner for lokalsamfund spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til færdiggørelse af beboerforeningerne projekter Side 14 af 24

15 Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Ejendomscenter Ejendomscentret anlæg - spar/lån 2011<>2012 Tidsfoskydning på forbrug, samt henlæggelser på almennyttige boliger Side 15 af 24

16 Anlægsudgifter Natur og miljø Vandløb Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter Kommunale skove Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter Beredskab Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften Skoler Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der kr På anlægområdet er der et mindreforbrug på kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget På indvendig vedligeholdelse er der et lån på kr. Side 16 af 24

17 Anlægsudgifter Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån Dagtilbud, Anlæg Forskydning i anlægsudgifter 2011 til Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Spar/lån Familie og børnesundhed, anlæg Anlægsprojekterne,renovering af Ungdomscentret samt udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne fortsætter i Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Side 17 af 24

18 Anlægsudgifter Voksenservice Voksenservice Anlæg, Spar/lån Voksenservice Forskydning i projekterne i forhold til regnskabsåret Bofællesskab for autister (Kobbelgården I): Boligdel, mio. kr., Serviceareal, mio. kr., Thygesminde bofællesskab II (Kobbelgården II): Boligdel, mio. kr., Serviceareal, mio. kr Udviklingspulje:, mio. kr. Solglimt, Sansehave: mio.kr. Botilbud senhjerneskadede, mio. kr. Pleje Ældre SparLån , Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr SparLån , Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen Side 18 af 24

19 Anlægsudgifter Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi Erhverv Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 19 af 24

20 Anlægsudgifter Erhverv, Innovation, Strategi Branding Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Projekter Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 20 af 24

21 Jordforsyning Anlæg Det tekniske område Boligudvikling (jordforsyning) Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112) Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Borgerservice og administration Køb og salg af jord og bygninger Køb & salg - jord og ejendomme - udmelding til spar/lån 2011<>2012 Tidmæssig forskydning i budgetterede salg af grunde og bygninger incl. afledte omkostninger og omkostninger i forbindelse tidligere gennemførte handler. Omkostninger kan f.eks. Være handelsomkostninger, landindspektør m.v På parcelhusgrunde er der budgetteret et provenu på salg af grunde, hvor handler er tilbageført/droppet - budgettet for disse overføres til Endvidere er ejendommen Vendersgade 35 endnu ikke solgt og det budgetterede provenu for denne ejendom overføres ligeledes. På Fredericia C lånes midler til finansiering af lidt højere aktivitetsniveau i 2011 end budgettet har givet mulighed for. På øvrige projekter er der mindre udsving bl.a. til salgsvurderinger m.v. som er finansieret ved tilsvarende besparelser/merindtægter på andre sager f.eks. salg af små arealer, netto betyder disse udsving at der lægges kr. i kommunens kasse i forbindelse med regnskabsafslutningen Side 21 af 24

22 Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, drift spar/lån 2011/2012 På Affaldsbehandling overføres der overskydende midler til Overskuddet på renovation skyldes, at det har være muligt på flere indtægter ind på genanvendelige affekter end forventet. På Lossepladsen skyldes overskuddet større affaldsmængder end forventet. Borgerservice og administration Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Brugerfinansieret område Spar/lån 2011<> DONG tjenestemænd Der overføres et puljebeløb fra administrationen af DONG's tjenestemænd Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til diverse anlægsprojekter under Affaldsbehandling hvor sker færdiggørelsen af projekter samt diverse planlagte investeringer Side 22 af 24

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015 Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

1. budgetopfølgning 2011

1. budgetopfølgning 2011 1. budgetopfølgning 2011 Teknisk Udvalg aktivitetsområder 22.236-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 Teknisk Udvalg 20.836-25.881-814 -814-814 Besparelser og andet

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. 2. budgetopfølgning 2011. Finansielle poster 28.703

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. 2. budgetopfølgning 2011. Finansielle poster 28.703 Indtægter Finansielle poster 28.703 Finansiering Finansielle poster Tilretning af budget til skatter og tilskud 2011 Indtægt fra forskerskat udgør -515.000 kr. Indtægt fra dødsbobeskatning udgør -626.000

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98. Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet Månedsmøde September - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere