Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Transkript

1 Lb. Nr. ØK-OM-01 Reduktion af budget på Barselspuljen Udvalg: ØK/CHØI Område: Funktion: Det anbefales, at budgettet til afholdelse af barselspuljen reduceres. Besparelsen er mulig set i lyset af, at der de næste år er et fald i antallet af medarbejdere på barsel. Som følge deraf forventes et fald i udgiften Udgift Indtægt Nettovirkning Der er et budget på 5 mio. om året. Budgetomplaceringerne kan være forskellige fra år til år.

2 Lb. Nr. ØK-OM-02 Udskiftning af First Agenda Udvalg: ØK/CHØI/ IT & Digitalisering Område: IT & Digitalisering Funktion:?? Forslaget er, at det såkaldte First Agenda udskiftes til en ny og billigere softwareløsning, der bygger på open source. First Agenda bruges af byrådet og en række ledere og ansatte. Der vil fortsat være en digital løsning, men i og med der skiftes leverandør vil de forskellige funktioner ændres Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsesforslaget betyder, at der skal implementeres en ny løsning i efteråret 2017, så denne er klar til at blive sat i drift pr Forslaget forudsætter, at en opsigelse af det nuværende produkt samt at der gennemføres en kort introduktion med undervisning i den nye løsning.

3 Lb. Nr. ØK-OM-03 Reduktion i antallet af kontorelever i kommunen. Udvalg: ØK/CHØI/ HR & Løn Område: HR & Løn Funktion: Forslaget indebærer en reduktion på 2 kontorelever i Faxe kommunes administration Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsesforslaget betyder at der fremover kun vil være midler til 1 kontorelev i Administrationen. Forslaget forudsætter, at et ophør med at tage nye elever ind effektueres så betids, at besparelsen får effekt fra og med 2018.

4 Lb. Nr. ØK-OM-04 Reduktion af personaleudgifter Udvalg: ØK/CHØI/ IT & Digitalisering Område: Funktion: Forslaget indebærer en reduktion med 1 medarbejder i IT & Digitalisering Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsesforslaget betyder et ændret serviceniveau i forhold til brugerne af de ydelser IT & Digitalisering leverer. Forslaget forudsætter, at en opsigelse af en medarbejder effektueres så betids, at besparelsen får effekt fra og med 2017.

5 Lb. Nr. ØK-OM-05 Ophør med servicering af skoleområdets IT Udvalg: ØK/CHØI/ IT & Digitalisering Område: IT & Digitalisering Funktion:??? Forslaget bygger på en forventning om, at skolernes IT-løsninger fra og med 2018 lægges ud i en såkaldt SKY-løsning. Et initiativ frem mod dette er taget af skoleområdet idet den landspolitiske dagsorden peger frem mod en ændring i forhold til det nuværende. Forslaget indebærer en reduktion med 1 medarbejder i IT & Digitalisering Udgift Indtægt Nettovirkning Gennemføres forslaget betyder det, at skoleområdet fra og med 2019 udelukkende serviceres med net, indkøb af udstyr samt IT-sikkerhedssystemer. Forslaget forudsætter, at de aktuelle planer for at gå-i-skyen gennemføres og at skoleområdets virtuelle servere i Frederiksgade således kan afvikles.

6 Lb. Nr. ØK-OM-06 Reduktion af udgifterne til Tjenestemandspensioner Udvalg: ØK/CHØI Område: Funktion: Det anbefales at udgifterne til afholdelse af tjenestemandspensioner reduceres. Besparelsen er mulig set i lyset af, at der de næste år er et fald i antallet af pensionerede medarbejdere, som oppebærer tjenestemandspension Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsesforslaget påvirker ikke kommunes serviceniveau

7 Lb. Nr. ØK-OM-07 Reduktion af personaleudgifter Udvalg: ØK/CHØI/ Økonomi og Indkøb Område: Funktion: Forslaget indebærer en reduktion med 1 medarbejder i Økonomi og Indkøb Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsesforslaget betyder et ændret serviceniveau i forhold til brugerne af de ydelser Økonomi og Indkøb leverer. Forslaget forudsætter, at en evt. opsigelse af en medarbejder effektueres så betids, at besparelsen får effekt fra og med 2019.

8 Lb. Nr. ØK-OM-08 Reduktion af udgifterne til uddannelses- og udviklingspuljen Udvalg: ØK/CHØI/HR & løn Område: Funktion: Det anbefales at udgifterne til afholdelse af uddannelse reduceres Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsesforslaget påvirker ikke kommunes serviceniveau Da besparelsen har virkning fra 2018, kan der være ansøgere der er påbegyndt en flerårig uddannelse, som der er praksis for at deltagerne færdiggøre via midler fra puljen. Det vurderes, at denne praksis kan fortsætte. Hertil kommer at der er et ønske fra Direktionen om, at gennemfører et fælles lederudviklingsforløb, som ønskes finansieret af denne pulje.

9 Lb. Nr. ØK-OM-09 Afskaffelse af lørdagsåbent på Bibliotek og Borgerservice Udvalg: Økonomiudvalget Område: Sekretariat og forvaltninger Funktion: Forslaget går på, at lukke helt for personlig betjening om lørdagen. Åbningstiden er fra kl I åbningstiden arbejder der bibliotekarer, HK ere på biblioteksområdet og HK ere fra administrationen. Det samlede forslag rummer en personalereduktion på kr. og fordeler sig derfor både til Erhvervs- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget. På dette skema er der alene medtaget det, der vedrører Økonomiudvalget Udgift Indtægt Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Den ugentlig betjeningstid i Biblioteker og Borgerservice reduceres med 3 timer. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Til Erhvervs- og Kulturudvalget.

10 Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? Vedtages dette forslag, skal forslag EKU-OM-05 også vedtages.

11 Lb. Nr. ØK-OM-10 Afskaffelse af 1 åbningsdag Faxe Bibliotek og Borgerservice Udvalg: Økonomiudvalget Område: Sekretariat og forvaltninger Funktion: Forslaget går på, at indføre endnu en lukkedag på Faxe Bibliotek og Borgerservice. Den samlede åbningstid er nu 26 timer ugentligt, og det foreslås at lukke yderligere én dag, f.eks. tirsdag, der vil således være lukket tirsdag og onsdag i Faxe. I åbningstiden arbejder der bibliotekarer, HK ere på biblioteksområdet og HK ere fra administrationen. Det samlede forslag rummer en personalereduktion på kr. og fordeler sig derfor både til Erhvervs- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget. På dette skema er der alene medtaget det, der vedrører Økonomiudvalget Udgift Indtægt Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Den ugentlige betjeningstid på Faxe biblioteker og borgerservice reduceres med 6 timer. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Til Erhvervs- og Kulturudvalget.

12 Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? Vedtages dette forslag, skal forslag EKU-OM-06 også vedtages.

13 Omprioritering Lb. Nr. ØK-OM-11 Implementering af talegenkendelse i Jobcentret Udvalg: ØK Område: Jobcentret Funktion: (forslag fra medarbejdere) Medarbejderne har foreslået, at der indføres talegenkendelse i forbindelse med sagsbehandling. Der ses et betydeligt potentiale et potentiale der dels kan give bedre arbejdsvilkår, og dels kan afhjælpe den rekrutteringsudfordring der opleves. Center for Familie, Social & Beskæftigelse forventer at implementere teknologien i løbet af efteråret 2016, hvorfor der formodentlig er en effekt allerede i Udgift Indtægt Nettovirkning At systemet implementeres

14 Omprioritering Lb. Nr. ØK-OM-12 Kollektiv vejledning vedr. kontanthjælp Udvalg: ØK Område: Jobcenter Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Kollektiv vejledning vedrørende kontanthjælp er tænkt som erstatning for første samtale. På den måde kan der ydes vejledning til mange på samme tid. Det er medarbejdernes vurdering, at der samlet set kan frigøres ressourcer jf. forslaget Udgift Indtægt Nettovirkning Ingen At der ikke indføres lovgivning omkring individuelle samtaler. Det er usikkert, om indførelsen af selvbooking dvs. at den enkelte ledige selv vælger sagsbehandler og mødetidspunkt kolliderer med forslaget; eller om vi får mulighed for at indlægge et antal kollektive førstesamtaler.

15 Omprioritering Lb. Nr. ØK-OM-13 Reducere med 1 medarbejder på Jobcentret Udvalg: ØK Område: Jobcenter Funktion: (Forslag fra ledelsen) På grund af faldende ledighed skønnes det at medarbejderstaben i Jobcentret kan reduceres med 1 medarbejder fra 2017 og frem Udgift Indtægt Nettovirkning

16 Omprioritering Lb. Nr. ØK-OM-14 Reducering af antallet af medarbejdere i Center for Familie, Social og Beskæftigelse Udvalg: ØK Område: Flere Funktion: Flere (Forslag fra ledelsen) Antallet af medarbejdere i Center for Familie, Social og Beskæftigelse reduceres med 3 medarbejdere i 2018 og med 4 medarbejdere i 2019 og frem. Forslaget udmøntes af centerchefen. Det er umuligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor i centret, der bedst kan reduceres i 2018 og Udgift Indtægt Nettovirkning

17 Omprioritering Lb. Nr. ØK-OM-15 Organisationsomlægning (revurdering af ledelsesområder) Udvalg: ØK Område: Administrativ organisation Funktion: m.fl. (forslag fra ledelsen) Det indgår i forslaget, at der fra 2019 vil ske en organisationsomlægning i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Centerchefen vil fremlægge forslag til høring i MED-systemet i 2017, således at der kan opnås fuld effekt fra Forslaget kan gå på tværs af hele centret, og er således ikke bundet til Økonomiudvalgets ramme Udgift Indtægt Nettovirkning Vil fremgå af høringsmaterialet. Ingen

18 Lb. Nr. ØK-OM-17 Hjemtagning af digitalt byggesags- og miljøarkiv Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for Plan & Miljø - Byggesager Funktion: Faxe Kommune indgik i efteråret 2010 aftale med Iron Mountain om indskanning af kommunens byggesagsarkiv (og senere også om miljøarkivet). Formålet med digitaliseringen af byggesagsarkivet var dobbeltsidig. Dels skal der, jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, gives borgerne adgang til selvbetjeningsløsninger, dels skal det være nemmere at anvende arkiverne i sagsbehandlingen. Efter en række komplikationer, hvor Iron Mountain var nødsaget til at foretage en række fejlrettelser, blev byggesagsarkivet gjort tilgængelig for offentligheden ultimo februar Forslaget forudsætter en engangs anlægsudgift til hjemtagelse af hosting, som kræver en nærmere forhandling med leverandøren Udgift Indtægt Nettovirkning Gennemføres forslaget vil borgere kunne til gå egen byggesag også fra perioden digitalt. Det samme gælder for byggesagsbehandlerne, som ligeledes selv vil kunne udføre fejrettelser løbende. Serviceniveauet vil hermed kunne hæves og Faxe Kommune vil kunne leve op til kravene om digitalisering.

19 Center for IT & Digitalisering arbejder med en snarlig løsning, som gør det muligt fremover, at uploade afsluttede byggesager direkte fra SbSys til ByggesagOnline.dk. Der er i Brugerklubben SBSYS, investeret i udvikling af et "mellemlager-modul", der på sigt kan fungere som en komponent i en uploadmotor til byggesagonline.dk. Produktet omtales som SBSIB og udrulles fra 2016 til landets SBSYS-kommuner. Vi kan presse på, for at komme med i første udrulningsbølge. De sager, som er afsluttet i perioden fra ca. primo 2011 og indtil den nye løsning kan træde i kraft, skal alle gennemgås manuelt. Det drejer sig om p.t. ca. 300 sager, hvor visse dokumenter, f.eks. tegninger over A3-størrelse ikke ligger i SbSys. Sagsindholdet i den enkelte sagsmappe skal sammenholdes med dokumenterne i SbSys, hvorefter manglende dokumenter her, skal indskannes. Estimeret tidsforbrug ca. 1 time pr. sag, i alt 300 timer. Til brug for skanning af A3-A0 formater, skal der indkøbes en scanner/plotter, der kan håndtere disse formater. Center for IT & Digitalisering undersøger pt. om digitaliseringspuljen kan afholde udgiften til en plotter med scannerfunktion. Da digitaliseringspuljen er under et vist pres, afventer vi klarhed over de endelige omkostninger, som de nuværende støttede projekter afstedkommer, inden der undersøges videre. Der kan derfor forekomme udgifter til skanning af store formater, hvis digitaliseringspuljen ikke har ledige midler

20 Lb. Nr. ØK-OM-18 Opkrævning af gebyr for for sen færdigmelding af byggerier til BBR Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for Plan & Miljø - Byggesager Funktion: Udstedelse af gebyr til borgere, der ikke får indberettet færdiggørelse til BBR. Det betyder meget for ejendomsværdiskatten og vores bloktilskud, at boliger bliver færdigmeldt. Der er p.t. ca. 50 på listen á kr Udgift Indtægt Nettovirkning Der vil skulle allokeres administrative ressourcer til forslagets gennemførelse, som vil gå fra det løbende arbejde med servicering af borgere, der ønsker at få foretaget fejlrettelser i BBR i forbindelse med køb og salg af ejendomme og almindelige byggesager. Gennemføres forslaget, vil det derfor kunne have en negativ effekt på kommunens image som bosætningskommune.

21 Lb. Nr. ØK-OM-19 Ekstraordinær indsats for afslutning af verserende byggesager og rettelser ved samkøring af BBR og geokodning Udvalg: Økonomiudvalget Område: Byggesagsområdet Funktion: Der er p.t 539 verserende byggesager, som kan afsluttes. Antages det, at 1/4 af disse sager angår nye boliger vil disse kunne indbringe bloktilskud til kommunen på ca kr. pr år. Herudover var der i sager på listen over ibrugtagne boliger, som ikke har fået indberettet færdiggørelse til BBR. Der arbejdes p.t. på at få disse færdigmeldt. Her vil der ligeledes blive udløst et øget bloktilskud til kommunen. I 2016 har GEO Danmark indgået samarbejde med SKAT med henblik på at geokode alle ejendomme i Danmark for at ajourføre ejendomsvurderingen. Viden om dette arbejde er lige tilgået kommunen, og de økonomiske konsekvenser indgår derfor ikke i dette forslag Udgift Indtægt Nettovirkning Indsatsen bør drøftes indgående i direktionen for at sikre en indsats, hvor kommunens ønske om at være en attraktiv bosætningskommune harmonerer med en aktiv ajourføring af BBR og dermed en proaktiv kontakt med de enkelte ejere. Indsatsen er afhængig af, at en del af indtægten bruges til at ansætte ressourcer, som kan gennemføre indsatsen. Den øgede indtjening er ikke en del af CPM s budget.