Note Faktisk forbrug. Virksomheder % Forebyggelse & Aktivitetscentre
|
|
- Tobias Marcussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Vordingborg Madservice % Distrikter % Forebyggelse & Aktivitetscentre % Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger % Øvrig Ældre % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % Ingen overførelse % Ældreboliger % Sociale formål % Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, politikområde Ældre Budgetramme 1 1. Vordingborg Madservice Der forventes nu ikke længere et underskud, men der forventes et mindre overskud. Det skyldes at relevante anlægsudgifter er overført fra drift til anlæg og der er færre lønudgifter som følge af at køkkenet på Vinterbølle er overgået til kun at producere på hverdage frem for i weekenden. 2. Distrikter I forhold til halvårsregnskabet forventes nu et underskud på 1,9 mio. Det er tilsyneladende 1,3 mio. bedre end ved halvårsregnskabet. Men distrikterne er blevet aflastet for en række udgifter der er overført til anlæg, hvorfor der reelt er tale om at der forventes et dårligere resultat end ved sidste prognose. Vi forventer nu at distrikternes aktivitetsbudgetter giver et underskud på ca. 1 mio. kr. mod et overskud ved halvåret på 2,6 mio. kr. Først og fremmest er lønningerne problemet vi har bl.a. undervurderet udgifterne til vikarer i forbindelse med kompetenceudvikling kombineret med, at der har været brugt mange ressourcer på at implementere et nyt system vedrørende sundhedslovsydelser fra den 1. juli, bl.a med afregning for leverede ydelser, central visitering og stærkt ændrede rutiner i distrikterne. Der arbejdes på at minimere underskuddet. 3. Hjælpemidler Der forventes i forhold til halvårsregnskabet et yderligere overskud på godt 1 mio. kr. Det skyldes primært, at der er overført for 1 mio. kr. udgifter til anlægskonti. Det er dog vanskeligt at forudse udviklingen på hjælpemiddelområdet. Forbruget vil blive begrænset i den udstrækning det er muligt. 1
2 4. Øvrig Ældre Budgettet er blevet nedsat med 4,956 mio. kr. primært som følge af, at høreapparatområdet er overgået til regionen. Der er i budgetreduktionen ikke taget hensyn til, at der i 2013 har været et på 1 mio. kr. der drejer sig om bevillinger til høreapparater givet i Det er hovedforklaringen på, at der nu forventes et større underskud her. Herudover er overført en række omkostninger, bl.a. bilindkøb til anlæg, og et mer i forhold til tidligere prognoser bl.a. vedrørende hospice, samt til handicaphjælperordning og selvudpeget hjemmehjælp mv. 5. Overskud på budgetramme 1 og 2. Der forventes et overskud på 5,247 mio. kroner på budgetramme 1. De skal dog alle gå til at dække et underskud på anlægskontoen på mio. Reelt viser prognosen et underskud på 0,638 mio. kr. eller en forværring fra sidste prognose på 0,847 mio. Årsagen er seneste måneds nettovirkningen af flere forskellige reguleringer og udvikling i udgifterne. Det forventede samlede overskud på budgetramme 1 og 2 er på 7,539 mio. Reguleres for overførslen til anlæg vil det samlede overskud være på 1,654 mio. eller 0,741 mio. mindre end sidste prognose. 6. Ældreboliger Regnskab 2012 for ældreboliger der administreres af Boligselskabet Sjælland, er nu bogført, og viser en merindtægt i forhold til det budgetterede. Regnskabet er behandlet på en særskilt sag i socialudvalget. 2
3 Pension og Boligstøtte Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp % Øvrige socialformål % Budgetramme % Ingen overførsel % Personlige tillæg m.v % Boligydelse til pensionister % Boligsikring % Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, politikområde Pension og Boligstøtte 1. Andre sundhedsudgifter og begravelseshjælp I forhold til rapportering for august er der opkrævet kørselsudgifter for perioden Dette er først konteret i september. Der er endvidere indlagt forventet resten af året. 2. Personlige tillæg m.v. Personlige tillæg er opskrevet med en forventning om øget aktivitetsniveau resten af året i forhold til august rapportering. 3. Boligydelse til pensionister Berigtigelse fra 2012 for uberettiget hjemtaget refusion vedr. boliglån ydet som tilskud, hjemtaget 2 gange i 2012 posteret i september. 3
4 Resultat på anlæg Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s % (tal i kr.) Anlæg i alt % Arbejdspladsforbedringer % Arbejdspladsforbedringer mv % Driftssikring af boligbyggeri, fælles % Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence % Multicenter Præstø, inventar % Multicenter Præstø, inventar mv % Multicenter Præstø, plejeboliger % Multicenter Præstø, servicearealer % Varmeforsyning Grønsundvej % Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. Varmeforsyning Grønsundvej Afsluttes. 2. Arbejdspladsforbedringer m.v. Af de anlægsprojekter der afsluttes i år, forventes et mer på 5,885 mio. kr. Meret er på en oprindelig anlægsbevilling fra 2011 (12,2 mio.) hvor der i starten af 2013 var 2,874 mio. tilbage. Bevillingen drejede sig om en række forskellige emner, som bilindkøb, hjælpemidler, parkeringsplads på Solhøj og som det største punkt omkostninger forårsaget af kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af arbejdsbeklædning: Indretning af omklædningsrum, indkøb af beklædning og tilhørende udgifter i forbindelse med opstart af vask af beklædningen. Der ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på 5,885 mio. kr. og om frigivelse heraf. Målopfyldelse på udvalgsaftale Samlet konklusion på virksomhedsaftaler Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Fravær Når Målet opnået i 2011 og fastholdes i At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat MED lokaludvalg 2012 indsats fortsættes er i fokus rapporterer, at Samtaler gennemføres som beskrevet i Fremmødepolitikken Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær indsatsen gennemføres Fraværsprocent på det samlede fravær er under 7 % i 2012 i alle aftaleenheder og under 6 % i mindst 7 af 12 aftaleenheder i 2013, samt i begge 4
5 årene under 4 % i administrationen. Når forslag til at minimere langtidsfravær er drøftet og forsøgt indarbejdet Forebyggende indsats At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på ældreområdet Myndighedsafgørelser bærer præg af sundhedsfremme og forebyggende tankegang Fælles indsatser fastlægges og afprøves Lokale indsatser udvikles løbende i takt med initiativer og muligheder Når Borgerens ressourcer og potentielle bedring af funktionsniveau er belyst inden bevilling af hjælpemiddel eller hjælp/ pleje fastlægges Aktiviteterne i Sundhedsfremmeårshj ul 2012 og 2013 er både borger som personaleorienteret Lokale indsatser finder sted i alle aftaleenheder Der arbejdes efter planen. Iværksatte tiltag som følge af indsatsen: Rehabiliteringsteam Ældre er udbygget pr. 1. februar Dagcentre har ændret navn til Aktivitetscentre pr. 13. marts Navnet og prioritering af aktiviteter afspejler det ændrede fokus. Opgaveflytning fra region til kommune At opgaveflytning fra region til sygehus fortsat varetages i overensstemmelse med Sundhedsaftalen vedrørende indlæggelse og udskrivning med mindst mulig indgriben i forhold til borgere med den nødvendige kompetence med den nødvendige formidling, således at forventningsafstemning finder sted Når den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter sundhedsloven styres, samt dokumentation af faglig indsats og økonomi afrapporteres årligt. *Laveste Effektive Omkostnings Niveau Indsats varetages efter LEON princippet, kompetence øges hos alle ansatte i 2012 og fortsætter i 2013 og Datagrundlaget i forhold til hvilke borgere der indlægges på regionens sygehuse kan ikke detaljeres til CPR niveau dvs. grundlag for evaluering er sparsomt. Først i slutningen af 2013 forventes data at kunne anvendes. Opgørelsen i 2012 er baseline. Borgere med senhjerneskade At der fortsat sættes fokus på den senhjerneskadede borger Den akutte indsats i direkte forlængelse af sygehusophold (afklaring/ stabilisering/ forventningsafstemning) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) At der fortsat sættes fokus på den senhjerneskadede borger Den akutte indsats i direkte forlængelse af sygehusophold (afklaring/ stabilisering/ forventningsafstemning) Den permanente indsats (afprøvning Når indsats er prioriteret og dokumenteret og et egentligt koncept for Vordingborg Kommune er implementeret. Indsats dokumenteres årligt ved årets udgang. Hjerneskadekoordinator har igangsat sit koordinerende arbejde med stor betydning for den enkelte borgers forløb i kontakten med flere sekretariater. Hjerneskadekoordinator er organisatorisk placeret i Sundhedssekretariatet. Koncept for forløb er velfungerende og implementeret. Den del af træningsforløbet, der varetages af ældreområdet er reorganiseret og er nu en del af indsatsen, der ydes fra Rehabiliteringsteam Ældre. 5
6 af muligheder/ plan/ opfølgning) Hverdagsrehabilitering At der fortsat sættes fokus på hverdagsrehabilitering Demens Indarbejde daglig træning under udførelse af hjælp til praktisk bistand og personlig pleje Afprøve velfærdsteknologi i forhold til udvalgte borgergrupper Indarbejde tilgængelighed og mulighed for socialt samvær for borgere med funktionsnedsættelse Samarbejde med frivillige og organisationer At der fortsat sættes fokus på den demente borger Den forebyggende indsats (afklaring/ rådgivning/ vejledning/ stabilisering/ forventningsafstemning/ formidling) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) Når indsats er prioriteret og koncept for: Hverdagsrehabilitering Vordingborgmodellen er fastlagt. Afrapportering af Projekt Aktiv pleje oktober 2012, plan fremadrettet herefter. Når 95 % af indsatsen beskrevet i demenspolitikken er implementeret og endelig plan for implementering af de sidste 5 % er foretaget Projektets resultater er meget positive. Reorganisering af træning på ældreområdet er igangsat med udgangspunkt i erfaring fra projektet. Rehabiliteringsteam på ældreområdet er etableret pr. 1. januar Rehabiliteringsteam varetager både indsats med rehabilitering i plejen hos borgere udenfor plejecentre, på aflastningspladser/ akutpladser/ 107 Skovbo og på plejecentre. Der er et konstant fokus på at inddrage nyeste teknologi - nye projekter er igangsat i Samarbejdet med frivillige og med organisationer inviteres der til jævnligt. Der arbejdes efter planen Borgermøder er etableret. Netværk fungerer. Demenskonsulent kontaktes af nye netværk, der mødes med nyeste viden og erfaringer til brug i det frivillige arbejde.indsatsen skal fortløbende udvikles. Køkkenområdet implementering af ændring pr. 1. september 2011 At den iværksatte ændring i 2011 i forhold til Vordingborg Madservice med opdeling i produktion og i caféer fortsat opleves som en succés. Kørsel til dagcentre At kørsel varetages, således at borgeren har mulighed for at deltage i aktiverende indsats på dagcentre og plejecentre Formidling At det mulige niveau af ydelser løbende formidles 95 % af de adspurgte borgere oplever en tilfredsstillende kvalitet af den leverede mad 95 % af de adspurgte borgere har en positiv oplevelse af cafémiljø. Køkkenområdets budget er i balance. Når muligheder for kørsel kortlægges, nye muligheder udvikles, prioriteres og fastlægges. Når analyse fra 2011 inddrages i de fremadrettede aftaler for Når Vordingborg Kommunes hjemmeside, foldere og brochurer på området er tilgængelige og opdateret minimum hvert halve år. Når status og eventuelle justeringer på området formidles og giver mening for brugeren. Målet nået ved udgangen af men uden egentlig brugerundersøgelse. Der arbejdes aktuelt med model for brugerundersøgelse i Vordingborg Kommune. Denne er afviklet i forsommeren 2013, afviklet og beskrevet til. Fra de sidste måneder af 2012 og fortsat er der særligt fokus på caféområdet og på leverance af mad bl.a. med nye ekstratilbud og information herom. Borgere orienteres om de beskrevne muligheder både på hjemmesiden, i pjeceform i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, samt i den daglige dialog med borgeren. Aktivitetscentre har kortlagt besøgende og deres tilbud. Nye initiativer er iværksat i Der er bl.a. juni til august 2013 indviet naturruter i plejecentrenes nærområder via en GIS/app løsning udviklet af naturvejleder fra Sundhedssekretariatet og Aktivitetscentrene i fællesskab. Stikprøver er fastlagt til to gange årligt udføres ad hoc derudover. Informationsveje og former udbygges fortløbende. Økonomistyring At økonomistyring fortsat opleves relevant og vedkommende og udfordringer og muligheder drøftes og afrapporteres. Opleves fortsat relevant og betydningsfuldt. Brugerkredsen er ledelse, TR og disponenter (planlæggere) Hjælpemidler Når det kan dokumenteres, at Der arbejdes kontinuerligt med at 6
7 At indsats i forhold til hjælpemidler fortsat er i fokus: Den nødvendige indsats sættes i relation til omkostning til hjælpemidlet og til den forventede reducerede plejeindsats og/ eller praktisk bistand Den nødvendige indsats sættes i relation til borgerens mulighed for uafhængighed Ny teknologi og nye samarbejdsformer At indsats i forhold til formidling og dialog fortsat er i fokus: Ny teknologi afprøves løbende Telemedicin udvikles Nye muligheder undersøges der opnås en økonomisk gevinst og/ eller uafhængighed for minimum 20 borgere ved at bevilge et alternativt hjælpemiddel frem for at bevilge den forventede plejeindsats eller praktisk bistand. Når undersøgt ny teknologi og arbejdsgange er beskrevet og minimum to projekter er iværksat, heraf et i samarbejde med regionen. skabe de rette løsninger, hvor teknologi, Aktiv pleje og borgerens mulighed for uafhængighed medtages i sagsbehandlingen. Mere end 20 borgere har opnået hel eller delvis uafhængighed som følge af indsatsen. Der er fortsat potentiale i at arbejde med området. Omkostning til hjælpemidler særligt kropsbårne hjælpemidler er under stadigt pres som følge af den demografiske udvikling, som ikke for alle i borgergruppen endnu har resulteret i behov for pleje. Fra 2013 er der taget initiativer ift. rådgivning og vejledning om livsstil, produktvalg, vurdering af indkøbsaftaler mv. Særligt på diabetesområdet. Teledermatologiprojekt med Roskilde Sygehus er afsluttet i Rapport er ikke modtaget endnu. Projekt med kommunikationsmuligheder mellem sygehus og kommune ønskes afprøvet og kan forventes iværksat som videokonference fra Der arbejdes mod en løsning ultimo Dialog via MedCom med sygehuse pr. 20. november 2012 er indarbejdet. Der er stadig udviklingspotentiale særligt i forhold til arbejdsgange på sygehuset. Fokus på ny teknologi og arbejdsgange fortsættes. Der sker fortløbende en vurdering af videokontakt, duschtoiletter, bademuligheder mv. Der er iværksat et velfærdsteknologiprojekt vedrørende sund aldring for den 75 årige. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. 7
8 Ældrechefens redegørelse Samlet konklusion for : Budgettet for 2013 overholdes stort set indenfor rammen. Udvalgsaftalen overholdes. Udgifterne til kørsel til aktivitetscentre er fortsat stigende udover det budgetterede. Der regnes med, at der vil ske en overskridelse af kørselsbudgettet på 1 mio. kr. Det bemærkes at rammen for 2013 blev reduceret med 3 mio. kr. ved årets start, 2 mio. kr. fra det overførte overskud, samt 1 mio. kr. som reduktion af budgettet. Det resterende overførte overskud fra 2012 er anvendt planmæssigt til kompetenceudvikling og de iværksatte tiltag med tidlig indsats og rehabilitering forventes at forhindre et større underskud på s område. Det har dog været nødvendigt at være meget tilbageholdende med lønomkostninger til vikarer for de ansatte, der har været under uddannelse. Hertil kommer bl.a. konsekvens af Lov- og cirkulæreprogrammet, hvor bevillinger fra 2012 til høreapparater er medregnet i overførslen for 2013 til regionen. Samlet set har s oprindelige korrigerede budget med diverse centrale reguleringer ændret sig fra mio. kr. til mio. kr. i Resten af 2013 fortsættes analysen af væsentlige budgetområder, hvor regnskab 2012 viste ikke forventede afvigelser ved regnskabsårets afslutning. Drift 2013 Budgettet for 2013 forventes overholdt. Anlæg 2013 Overførte midler fra 2012 forventes anvendt som beskrevet og der tilføres midler som beskrevet. Handleplaner Ikke aktuelt. 8
Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget
Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286
Læs mereÆldreområdet Udvalgsaftale
Ældreområdet Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsaftale Ældreområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...4 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5
Læs mereBudget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6
Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereRegnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.
Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereKorr. budget. Opr. Budget
Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereuljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats
Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereOverførsler fra 2014 til 2015
1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereDet Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017
Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242 444.324.994 453.009.994 Ældre 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereMål og Midler Ældreområdet
Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80-årige vil
Læs mereOverførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET
Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereÆldreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereSOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)
SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mere1. Her angives den årlige opfølgning på, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål
Politikområde: Ældreområdet Emne: Omsorgsteknologi Den overordnede målsætning for Viborg Kommune er en øget anvendelse af IT teknologier og teknologiske hjælpemidler inden for ældreplejen. El-cykler og
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41
RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereResultatkrav for 2007 for Social- og Sundhedsudvalget
GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Stab og sekretariat Resultatkrav for 2007 for Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereKvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016
SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal
Læs mereAktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger
Aktiv hele Livet Indledning Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Paradigmeskift i velfærden Omstillingsgruppen foreslår, at det bærende princip i den fremtidige velfærd er, at alle har ret til
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereOverførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereIndsatsområder SSU 1. kvartal 2014
Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.
Læs mere