BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om erstatning af meddelelse fra Kommissionen

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 675 final ANNEX 1 BILAG il MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ersaning af meddelelse fra Kommissionen Harmonisere ramme for udkas il budgeplaner og rapporer om gældsudsedelse inden for euroområde (COM(2013) 490 final) DA DA

2 BILAG: MODELSTRUKTUR OG TABELLER I UDKAST TIL BUDGETPLANER 1 A. MODELSTRUKTUR FOR UDKAST TIL BUDGETPLANER 1. Makroøkonomiske prognoser. 2. Budgemål. 3. Udgifer og indæger under "ingen poliikændring"-scenarie. 4. Udgifs- og indægsmål. De offenlige udgifer efer område. 5. Diskreionære foransalninger indehold i budgeudkase. 6. Evenuelle forbindelser mellem udkase il budgeplan og målene i EU's sraegi for væks og beskæfigelse og landespecifikke anbefalinger. 7. Sammenligning med de senese sabiliesprogram. 8. Fordelingsmæssig indvirkning af vigige udgifs- og indægsforansalninger. Bilag: Meodologiske aspeker, herunder den forvenede indvirkning af de samlede budgeforansalninger på økonomisk væks. 1 Fremlæggelse af oplysninger om variabler med fede yper er e krav. Fremlæggelse af oplysninger om andre variabler er valgfri, men højs ønskelig. Fremlæggelse af oplysninger for år +2 il år +4 er valgfri, men højs ønskelig for de medlemssaer, som gældskrierie i sabilies- og vækspagen vedrører. 1

3 B. TABELLER, DER SKAL MEDTAGES I UDKAST TIL BUDGETPLANER 1. Makroøkonomiske prognoser Tabel 0.i) Grundlæggende anagelser Korfrise renesas 1 (årlig gennemsni) Langfrise renesas (årlig gennemsni) USD/EUR-valuakurs (årlig gennemsni) Nominel effekiv valuakurs Verden ekskl. EU, -væks EU, -væks Væks på relevane udenlandske markeder Verden impormængder, ekskl. EU Oliepriser (Bren, USD/ønde) 1/ Om nødvendig ren ekniske anagelser. -1 Tabel 0.ii). Hovedanagelser. Ikke-udømmende jeklise. (Tilsvarende oplysninger kan fremlægges i forskellige formaer) Ydre rammer a. Råvarepriser b. Spreads over de yske obligaioner 2. Finanspoliik a. Den offenlige sekors neolångivning/neolånagning b. Den offenlige sekors bruogæld 3. Pengepoliik / finanssekor / reneforvenninger a. Rener: i. Euribor ii. Indlånsrener iii. Rener på lån iv. Effekiv rene ved sasobligaioner med en løbeid på 10 år b. Udvikling med hensyn il indskud c. Udvikling med hensyn il lån d. Tendenser med hensyn il misligholde lån 4. Demografiske endenser a. Udvikling med hensyn il befolkningen i den arbejdsdygige alder b. Forsørgerkvoer 5. Srukurpoliikker 2

4 Tabel 1.a. Makroøkonomiske udsiger -1-1 Niveau Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring 1. i fase priser B1*g hvoraf 1.1. Kan ilskrives den skønnede indvirkning af de samlede budgeforansalninger på økonomisk væks Poeniel bidrag: - arbejdskraf - kapial - oalfakorprodukivie 3. i løbende priser B1*g Komponener af real 4. Endelige udgifer il priva forbrug P.3 5. Endelige udgifer il saslig forbrug P.3 6. Fase bruoinveseringer P.51g 7. Ændringer i lagerbeholdninger og neoerhvervelse af værdigensande ( af ) 8. Ekspor af varer og jeneseydelser 9. Impor af varer og jeneseydelser Bidrag il væks i real P.52 + P.53 P.6 P Endelig indenlandsk - eferspørgsel 11. Ændringer i - lagerbeholdninger og P.52 + neoerhvervelse af P.53 værdigensande 12. Udlandskonoens vare- og - B.11 jenesebalance 1/ Oplys her den skønnede indvirkning af de samlede budgeforansalninger i udkase il budgeplan på væksen i real. Tabel 1.b. Prisudvikling Niveau Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring 1. -deflaor 2. Privaforbrugsdeflaor 3. Harmonisere forbrugerprisindeks (HICP) 4. Deflaor for saslig forbrug 5. Inveseringsdeflaor 6. Eksporprisdeflaor (varer og jeneseydelser) 7. Imporprisdeflaor (varer og jeneseydelser) 3

5 Tabel 1.c. Udvikling på arbejdsmarkede ENSkode -1-1 Niveau Ændring Ændring Ændring 1. Beskæfigelse, personer 1 2. Beskæfigelse, anal arbejdsimer 2 3. Arbejdsløshedsrae () 3 4. Arbejdskrafprodukivie, personer 4 5. Arbejdskrafprodukivie, anal arbejdsimer 6. Aflønning af ansae D.1 7. Aflønning pr. ansa - 1/ Samle anal beskæfigede, definiion af indenlandsk begreb for naionalregnskab. 2/ Naionalregnskabsdefiniion. 3/ Harmonisere definiion, Eurosa; niveauer. 4/ Real pr. beskæfige person. 5/ Real pr. arbejdsime. - Tabel 1.d. Sekorsaldi 1. Neolångivning/neolånagning sammenligne med resen af verden hvoraf: - Vare- og jenesebalance - Primære indkomser og overførsler - Kapialkono 2. Den privae sekors neolångivning/neolånagning 3. Den offenlige sekors neolångivning/neolånagning 4. Saisisk afvigelse ENSkode -1 B.9 B.9 B.9 4

6 2. Budgemål Tabel 2.a. Mål for de offenlige budge fordel på delsekorer ENSkode Neolångivning (+) / neolånagning (-) (B.9) fordel på delsekorer 1 1. Offenlig forvalning og service S.13 1a. Saslig forvalning og service S b. Offenlig forvalning og service S.1312 på delsasniveau 1c. Kommunal forvalning og service S d. Sociale kasser og fonde S Renebealinger D Primær balance 2 4. Punkforansalninger og yderligere midleridige foransalninger 3 5. Væks i real () (=1 i abel 1.a) 6. Væks i poeniel () (=2 i abel 1.a) bidrag: - arbejdskraf - kapial - oalfakorprodukivi e 7. Oupugab ( af poeniel ) 8. Cyklisk budgekomponen ( af poeniel ) 9. Konjunkurkorrigere balance (1-12) ( af poeniel ) 10. Konjunkurkorrigere primær balance (13 + 6) ( af poeniel ) 11. Srukurel saldo (13-8) ( af poeniel ) 1/ Samlede indæger-samlede udgifer = B.9. 2/ Den primære balance udregnes som (B.9, pos 1) plus (D.41, pos 2). 3/ E plus-egn beyder underskudsreducerende engangsforansalninger. 5

7 Tabel 2.b. Gældsudvikling i den offenlige sekor Bruogæld 1 2. Ændring i bruogældskvoe Bidrag il ændringer i bruogæld 3. Primær balance (= pos 3 i abel 2.a) 4. Renebealinger (= pos 2 i D.41 abel 2.a) 5. Sock-flow-jusering hvoraf: - forskelle mellem kasse- og periodiseringskoni 2 - neoakkumulering af finansielle akiver 3 hvoraf: - privaiseringsindæger - vurderingseffeker og ande 4 p.m.: Implici rene på gæld 5 Andre relevane variabler 6. Likvide finansielle akiver 6 7. Finansiel neogæld (7=1-6) 8. Gældsnedbringelse (eksiserende obligaioner) siden udgangen af de forrige år 9. Procendel af gæld indfrie i fremmed valua 10. Gennemsnilig løbeid 1/ Som definere i ændre forordning (EU) nr. 479/ / Hvis de er relevan, eller i ilfælde af, a gældskvoen i forhold il ligger over referenceværdien, kan der skelnes mellem renebealinger, andre udgifer og indæger. 3/ Hvis de er relevan, eller i ilfælde af, a gældskvoen i forhold il ligger over referenceværdien kan der skelnes mellem valua og indskud, sasobligaioner, saskonrollerede virksomheder og forskellen mellem noerede og ikkenoerede akier. 4/ Hvis de er relevan, eller i ilfælde af, a gældskvoen i forhold il ligger over referenceværdien, kan der skelnes mellem udviklingen på valuamarkederne og operaioner på sekundærmarkederne. 5/ Tilnærme af reneudgifer dividere med gældsniveaue for de forrige år. 6/ Likvide akiver er her definere som akier fra AF.1, AF.2, AF.3 (konsolidere for offenlig forvalning, dvs. med udligning af finansielle posiioner mellem offenlige enheder), AF.511, AF.52 (kun hvis noere på børsen). Tabel 2.c Evenualforpligelser Offenlige garanier Hvoraf: i forhold il finanssekoren 6

8 3. Udgifer og indæger under "ingen poliikændring"-scenarie 2 Tabel 3. De offenlige udgifer og indæger i forbindelse med uændrede poliikker fordel på hovedkomponener. Offenlig forvalning og service (S13) 1. Samlede indæger i ilfælde af uændrede poliikker Samlede indæger hvoraf 1.1. Produkions- og imporskaer D Løbende indkoms- og formueskaer mv. D Kapialskaer D Bidrag il sociale ordninger D Formueindkoms D Ande 1 pm: Skaebyrde (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995) 2 2. Samlede udgifer i ilfælde af uændrede poliikker Samlede udgifer 3 hvoraf 2.1. Aflønning af ansae D.1 2,2. Forbrug i produkionen P Sociale bealinger D.62+D.632 heraf arbejdsløshedsundersøelse Renebealinger D.41 2,5. Tilskud D Fase bruoinveseringer P.51g 2.7. Kapialoverførsler D Ande 5 4. Udgifs- og indægsmål Tabel 4.a. Mål for de offenlige udgifer og indæger fordel på hovedkomponener. Offenlig forvalning og service (S13) 1. Mål for samlede indæger Samlede indæger hvoraf 1.1. Produkions- og imporskaer D Løbende indkoms- og formueskaer mv. D Kapialskaer D.91 1,4. Bidrag il sociale ordninger D Formueindkoms D Ande 1 pm: Skaebyrde (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995) 2 2. Mål for samlede udgifer Samlede udgifer 3 hvoraf 2.1. Aflønning af ansae D Forbrug i produkionen P Sociale bealinger D.62+D.632 heraf arbejdsløshedsundersøelse 4 2,4. Renebealinger (=pos 2 i abel 2.a) D Tilskud D Fase bruoinveseringer P Kapialoverførsler D Ande 5 1/ P.11+P.12+P.131+D.39rec+D.7rec+D.9rec (undagen D.91rec). 2/ Herunder de, der opkræves af EU, og herunder om nødvendig en jusering for ikkeopkrævede skaer og bidrag il sociale ordninger (D.995). 3/ Samlede indæger-samlede udgifer = B.9. 4/ Omfaer sociale ydelser undagen sociale overførsler i nauralier (D.62) og sociale overførsler i nauralier via markedsprocedurer (D.632), der er forbunde med arbejdsløshedsundersøelse. 5/ D.29pay + D.4pay (undagen D.41pay) +D.5pay +D.7pay +P.52+P.53+NP+D.8. 2 Bemærk, a "ingen poliikændring"-scenarie indebærer eksrapolering af indægs- og udgifsendenserne inden ilføjelse af virkningen af de foransalninger, der er medage i budgee for de kommende år. 7

9 Tabel 4.b. Beløb, der skal være undage fra benchmarke for udgifer Niveau 1. Udgifer il EU-programmer, der hel modsvares af EU-indæger 2. Udgifer il undersøelse i forbindelse med konjunkurarbejdsløshed 1 3. Indvirkning på diskreionære indægsforansalninger 2 4. Lovbesem indægsforøgelse 1/ Oplys i dealjer, hvilken meode der er anvend il a opnå den cykliske komponen for udgifer il arbejdsløshedsundersøelse. Den bør være basere på udgifer il arbejdsløshedsundersøelse som definere i COFOG under kode / Lovbeseme indægsforøgelser bør ikke medages i virkningen af diskreionære indægsforansalninger: Oplysninger anfør i række 3 og 4 bør være gensidig eksklusive. Tabel 4.c. De offenlige udgifer efer område. 4.c.i) De offenlige udgifer il uddannelse, sundhedsvæsen og beskæfigelse Uddannelse 1 Sundhedsvæsen 1 Beskæfigelse 2 de offenlige udgifer de offenlige udgifer 1/ Disse udgifskaegorier svarer il henholdsvis pos 9 og 7 i abel 4.c.ii). 2/ Denne udgifskaegori bør bland ande omfae offenlige udgifer med ilknyning il akive arbejdsmarkedspoliikker, herunder offenlige arbejdsformidlinger. Derimod bør poser som aflønning af offenlig ansae og erhvervsuddannelsesprogrammer ikke indgå her. 4.c.ii) Klassifikaion af de offenliges udgifer efer formål De offenliges udgifer efer formål COFOGkode 1. Generelle offenlige jeneseydelser 1 2. Forsvar 2 3. Offenlig orden og sikkerhed 3 4. Økonomiske anliggender 4 4. Miljøbeskyelse 5 6. Boliger og offenlige facilieer 6 7. Sundhedsvæsen 7 8. Friid, kulur og religion 8 9. Uddannelse Social beskyelse Samlede udgifer (= pos 2 i abel 4.a) Samlede udgifer 8

10 5. Beskrivelse af diskreionære foransalninger indehold i budgeudkase Tabel 5.a. Diskreionære foransalninger iværksa af den offenlige sekor. Lise over foransalninger Dealjere beskrivelse 1 Mål (udgifs- /indægsko mponen) Regnskabspr incip Saus vedrø rende veda gelse Budgemæssig indvirkning +2 + (1) (2) I ALT 1/ Anfør yderligere dealjere beskrivelse i ilfælde af sørre planlage reformer af finanspoliikken med poenielle følgevirkninger for andre medlemssaer i euroområde. Tabel 5.b. Diskreionære foransalninger iværksa af den saslige forvalning. Lise over foransalninger Dealjere beskrivelse 1 Mål (udgifs- /indægskom ponen) Regnskabs princip Saus vedrøren de vedagels e Budgemæssig indvirkning +2 + (1) (2) I ALT 1/ Anfør yderligere dealjere beskrivelse i ilfælde af sørre planlage reformer af finanspoliikken med poenielle følgevirkninger for andre medlemssaer i euroområde. Tabel 5.c. Diskreionære foransalninger iværksa af delsekorer i den offenlige sekor 1. Budgemæssig indvirkning Saus Mål (udgifs- vedrøren Lise over Dealjere /indægskom Regnskabspr +2 foransalninger beskrivelse 2 de ponen) incip vedagels e + (1) (2) I ALT 1/ Oplys, om der er ale om offenlig forvalning og service på delsasniveau, kommunal forvalning og service og/eller sociale kasser og fonde. 2/ Anfør yderligere dealjere beskrivelse i ilfælde af sørre planlage reformer af finanspoliikken med poenielle følgevirkninger for andre medlemssaer i euroområde. 9

11 6. Angivelse af, hvordan foransalningerne i udkase il budgeplan er ree mod landespecifikke anbefalinger og de mål, der er fassa i EU's sraegi for væks og beskæfigelse Tabel 6.a. Landespecifikke anbefalinger. Landespecifik anbefaling nr. Lise over foransalninger Beskrivelse af direke relevans Tabel 6.b. Mål fassa i EU's sraegi for væks og beskæfigelse. Overordnede naionale mål i 2020 Naionale mål for beskæfigelse i 2020 [ ] Naionale mål for forskning og udvikling i 2020 [ ] Mål for redukion af drivhusgasemissioner [ ] Mål for vedvarende energi [ ] Naionale mål for energieffekivie [ ] Naionale mål i relaion il skolefrafald [ ] Naionale mål for videregående uddannelse [ ] Naionale mål i relaion il faigdom [ ] Lise over foransalninger Beskrivelse af direke relevans med henblik på måle 7. Divergens i forhold il de senese sabiliesprogram Tabel 7. Divergens i forhold il de senese sabiliesprogram. -1 Mål for den offenlige sekors neolångivning /neolånagning Sabiliesprogram Udkas il budgeplan Forskel Den offenlige sekors neolångivning ved uændrede poliikker Sabiliesprogram Udkas il budgeplan B.9 B.9 Forskel 1 1/ Denne forskel kan henvise il både afvigelser som følge af ændringer i de makroøkonomiske scenarie og ændringer, der skyldes virkningen af poliiske foransalninger iværksa i perioden mellem fremlæggelsen af sabiliesprogramme og fremlæggelsen af udkase il budgeplan. Der forvenes ændringer som følge af den kendsgerning, a "ingen poliikændring"-scenarie defineres anderledes med henblik på denne adfærdskodeks i relaion il sabiliesprogramme. 8. Fordelingsmæssig indvirkning af vigige udgifs- og indægsforansalninger Ifølge arikel 6, sk. 3, lira d), i forordning 473/2013 skal medlemssaerne om mulig angive kvaliaive oplysninger og kvaniaive skøn over de fordelingsmæssige konsekvenser af budgeforansalninger, sådan som de passer beds for hver enkel medlemssas specifikke foransalninger og ilgængelige analyiske rammer. A kvanificere den fordelingsmæssige indvirkning af budgeforansalninger er ikke en le opgave. Derfor er der ikke en sandardabel for udkas il budgeplaner medage i dee bilag. Kvaniaive skøn over den fordelingsmæssige indvirkning af budgeforansalninger vil kunne bedømmes ved a beregne de forvenede ændringer i Gini-indekse, S80/S20-indikaoren eller faigdomsraerne som e resula af dem. Dee er en af de meoder, der kan anvendes. 10

12 Bilag il udkase il budgeplan: Meodologi, økonomiske modeller og anagelser vedrørende oplysningerne i udkase il budgeplan Tabel 8. Meodologiske aspeker. Meode il a foreage skøn Trin i budgeprocessen, som den blev anvend il 1 Relevane elemener i den anvende model/meode Anagelser Meode nr. 1 Meode nr. 2 1/ Der kan være bleve anvend modelleringsmeoder i forbindelse med: - udarbejdelse af makroprognoser - udarbejdelse af skøn over udgifer og indæger under "ingen poliikændring"-scenarie - udarbejdelse af skøn over den fordelingsmæssige indvirkning af de vigigse udgifs- og indægsforansalninger - kvanificering af udgifs- og indægsforansalninger, der skal medages i budgeudkase - udarbejdelse af skøn over, hvordan reformer, der er medage i udkase il budgeplan, siger mod målene i EU's sraegi for væks og beskæfigelse og landespecifikke anbefalinger. 11